公司顧客需求鑒定及合同評(píng)審程序 1 1 、目的
通過(guò)合同評(píng)審和協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)，對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)，使供需雙方取得一致意見(jiàn)，旨在確保合同生效之后，公司能全面履行合同的條款。
2 2 、適用范圍
本程序適用于本公司所有市場(chǎng)產(chǎn)品的供貨合同（包括一般合同、重大合同）。
3 3 、職責(zé)
3.1、市場(chǎng)部營(yíng)銷科負(fù)責(zé)合同評(píng)審，技術(shù)科、供應(yīng)后勤科、計(jì)劃銷售科參與合同評(píng)審。
3.2、市場(chǎng)部計(jì)劃銷售科負(fù)責(zé)登記《合同臺(tái)帳》。
3.3、市場(chǎng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評(píng)審后結(jié)論意見(jiàn)的審批。
4 4 、管理程序
4.1、合同草案的評(píng)審 4.1.1、一般合同草案的評(píng)審 4.1.1.l、訂貨批量在 3O 萬(wàn)米以下且技術(shù)要求、價(jià)格、交貨
期、驗(yàn)收準(zhǔn)則為常規(guī)要求時(shí)，由業(yè)務(wù)人員直接在《合同評(píng)審單》(計(jì)劃評(píng)審單)上填寫“評(píng)審結(jié)論意見(jiàn)”后，交市場(chǎng)部經(jīng)理審批。
4.1.2、重大合同草案的評(píng)審。
4.1.2.1、訂貨批量在 3O 萬(wàn)米以上（含 3O 萬(wàn)米），或在技術(shù)要求、價(jià)格、交貨期、驗(yàn)收準(zhǔn)則上有特殊要求的合同，由打樣室打出色樣，經(jīng)顧客同意后，由市場(chǎng)部再組織技術(shù)科、計(jì)劃銷售科協(xié)調(diào)評(píng)審，評(píng)審可采用會(huì)簽評(píng)審或會(huì)議評(píng)審方式。
4.1.2.2、會(huì)簽評(píng)審時(shí)，由市場(chǎng)部將合同草案和《合同評(píng)審單》(計(jì)劃評(píng)審單)附在一起傳遞給技術(shù)科、計(jì)劃銷售科進(jìn)行評(píng)審，由各評(píng)審人簽署評(píng)審意見(jiàn)后，再由市場(chǎng)部匯總并簽署評(píng)審結(jié)論意見(jiàn)，最后交副總經(jīng)理審批。
4.1.2.3、會(huì)議評(píng)審時(shí)，由市場(chǎng)部召集技術(shù)科、計(jì)劃銷售科主管人員集中評(píng)審，記錄相關(guān)部門評(píng)審意見(jiàn)，并交評(píng)審人確認(rèn)簽名，然后由市場(chǎng)部簽署評(píng)審結(jié)論意見(jiàn)，交公司副總經(jīng)理審批。
4.1.3、特殊情況下，對(duì)需在外地簽訂的正式合同，如屬以
上 4.1.l 條款中的一般合同，則由市場(chǎng)部合同簽訂者（被委托人）負(fù)責(zé)直接評(píng)審，并在授權(quán)范圍內(nèi)簽署合同；如屬 4．1．2條款中的重大合同，被委托人對(duì)合同草案條款的確認(rèn)無(wú)把握時(shí)，必須與公司內(nèi)相關(guān)部門聯(lián)系評(píng)審并請(qǐng)示公司副總經(jīng)理后，方可簽署正式合同，并將《合同評(píng)審單》(計(jì)劃評(píng)審單)與電話聯(lián)系記錄一并作為評(píng)審記錄保存。
4.1.4、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理直接洽談、簽署合同，其評(píng)審程序按以上有關(guān)條款規(guī)定，但應(yīng)在“評(píng)審結(jié)論意見(jiàn)”和“公司審批意見(jiàn)”欄內(nèi)簽署意見(jiàn)。
4.1.5、特殊情況下（如：時(shí)間不允許）或相關(guān)部門的評(píng)審意見(jiàn)分歧較大時(shí)，由市場(chǎng)部經(jīng)理請(qǐng)示副總經(jīng)理后或直接由副總經(jīng)理根據(jù)公司全局裁決，以公司副總經(jīng)理的審批意見(jiàn)視為有效評(píng)審，并由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)填寫《合同評(píng)審單》(計(jì)劃評(píng)審單)。
4.2、合同的簽署、登記 4.2.1、簽署 4.2.1.1、市場(chǎng)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)部經(jīng)理或公司副總經(jīng)理的審批
意見(jiàn)決定是否簽署合同。
4.2.1.2、如果審批意見(jiàn)與顧客的要求有分歧時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)，重新形成合同修改稿。若協(xié)商結(jié)果與評(píng)審意見(jiàn)分歧較大時(shí)，市場(chǎng)部還應(yīng)針對(duì)具體條款組織相關(guān)部門再次評(píng)審，并保存有關(guān)記錄。
4.2.2、登記 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)將正式簽署的合同或經(jīng)評(píng)審、簽字確認(rèn)的訂單登入《合同臺(tái)帳》。
4.2.3、市場(chǎng)部在合同簽署或訂單確認(rèn)后，應(yīng)及時(shí)填制《合同評(píng)審單》，并根據(jù)合同的要求制定《生產(chǎn)計(jì)劃單》。
4.3、合同的修改 4.3.1、顧客的修改 4.3.1.1、合同實(shí)施前，如顧客提出修改，由業(yè)務(wù)員填寫《合同修改通知單》交市場(chǎng)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)。
4.3.1.2、經(jīng)審批認(rèn)可后，由供需雙方簽署合同修改協(xié)議或直接在對(duì)發(fā)來(lái)的傳真上簽字確認(rèn)，作為合同附件存查。
4.3.1.3、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)將修改內(nèi)容及時(shí)下發(fā)給相關(guān)部門執(zhí)行。
4.3.2 供方的修改
4.3.2.1、在合同簽署前由公司提出的部門向市場(chǎng)部提出請(qǐng)求，并重填《合同評(píng)審單》交市場(chǎng)部簽長(zhǎng)簽署意見(jiàn)。
4.3.2.2、市場(chǎng)部將簽署意見(jiàn)后的《合同評(píng)審單》提交市場(chǎng)部經(jīng)理審批，并應(yīng)將審批同意的合同修改內(nèi)容及時(shí)通知顧 客。
4.3.2.3、若顧客確認(rèn)我公司的合同修改，則由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客簽署修改協(xié)議，或其它方式的確認(rèn)記錄，并與原合同一同保存。
4.4、合同的歸檔（包括合同修改協(xié)議等）
4.4.1、評(píng)審記錄、合同和有關(guān)記錄由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)保存，但涉及商業(yè)秘密的合同由市場(chǎng)部經(jīng)理保存。合同執(zhí)行完一年后，所有資料交企劃部存檔。
4.5、本程序所產(chǎn)生的記錄收集、保管、歸檔要求執(zhí)行《記錄管理程序》。
5 、相關(guān)文件 5.1、《記錄管理程序》
QEM/MZD-203-2003
6 、相關(guān)記錄 錄 6.1、《合同臺(tái)帳》(坯布合同明細(xì)) 6.2、《合同評(píng)審單》(計(jì)劃評(píng)審單) 6.3、《生產(chǎn)計(jì)劃單》
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