風(fēng)險(xiǎn)，就是生產(chǎn)目的與勞動(dòng)成果之間的不確定性，大致有兩層含義：一種定義強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為收益不確定性；而另一種定義則強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為成本或代價(jià)的不確定性，若風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為收益或者代價(jià)的不確定性，說明風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的結(jié)果可能帶來損失、獲利或是無損失也無獲利，屬， 以下是為大家整理的關(guān)于疫情風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告模板5篇 , 供大家參考選擇。
疫情風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告模板5篇
【篇一】疫情風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告模板
附件：
信息系統(tǒng)
信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告格式
項(xiàng) 目 名 稱：
項(xiàng)目建設(shè)單位：
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單位：
年 月 日
一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目概述 1
1.1 工程項(xiàng)目概況 1
1.1.1 建設(shè)項(xiàng)目基本信息 1
1.1.2 建設(shè)單位基本信息 1
1.1.3承建單位基本信息 2
1.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施單位基本情況 2
二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)概述 2
2.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作組織管理 2
2.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作過程 2
2.3 依據(jù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法規(guī)文件 2
2.4 保障與限制條件 3
三、評(píng)估對(duì)象 3
3.1 評(píng)估對(duì)象構(gòu)成與定級(jí) 3
3.1.1 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 3
3.1.2 業(yè)務(wù)應(yīng)用 3
3.1.3 子系統(tǒng)構(gòu)成及定級(jí) 3
3.2 評(píng)估對(duì)象等級(jí)保護(hù)措施 3
3.2.1 XX子系統(tǒng)的等級(jí)保護(hù)措施 3
3.2.2 子系統(tǒng)N的等級(jí)保護(hù)措施 3
四、資產(chǎn)識(shí)別與分析 4
4.1 資產(chǎn)類型與賦值 4
4.1.1資產(chǎn)類型 4
4.1.2資產(chǎn)賦值 4
4.2 關(guān)鍵資產(chǎn)說明 4
五、威脅識(shí)別與分析 4
5.1 威脅數(shù)據(jù)采集 5
5.2 威脅描述與分析 5
5.2.1 威脅源分析 5
5.2.2 威脅行為分析 5
5.2.3 威脅能量分析 5
5.3 威脅賦值 5
六、脆弱性識(shí)別與分析 5
6.1 常規(guī)脆弱性描述 5
6.1.1 管理脆弱性 5
6.1.2 網(wǎng)絡(luò)脆弱性 5
5
5
6
6
6
6
6.2脆弱性專項(xiàng)檢測(cè) 6
6
6
6
6
6
6
6.3 脆弱性綜合列表 6
七、風(fēng)險(xiǎn)分析 6
7.1 關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算結(jié)果 6
7.2 關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 7
7.2.1 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)列表 7
7.2.2 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì) 7
7.2.3 基于脆弱性的風(fēng)險(xiǎn)排名 7
7.2.4 風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果分析 7
八、綜合分析與評(píng)價(jià) 7
九、整改意見 7
附件1：管理措施表 8
附件2：技術(shù)措施表 9
附件3：資產(chǎn)類型與賦值表 11
附件4：威脅賦值表 11
附件5：脆弱性分析賦值表 12
一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目概述1.1 工程項(xiàng)目概況工程建設(shè)牽頭部門
工程建設(shè)參與部門
如有多個(gè)參與部門，分別填寫上
如有多個(gè)承建單位，分別填寫下表。
1.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施單位基本情況二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)概述2.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作組織管理描述本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的組織體系（含評(píng)估人員構(gòu)成）、工作原則和采取的保密措施。
2.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作過程工作階段及具體工作內(nèi)容.
2.3 依據(jù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法規(guī)文件2.4 保障與限制條件需要被評(píng)估單位提供的文檔、工作條件和配合人員等必要條件，以及可能的限制條件。
三、評(píng)估對(duì)象3.1 評(píng)估對(duì)象構(gòu)成與定級(jí)文字描述網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成情況、分區(qū)情況、主要功能等，提供網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D。
文字描述評(píng)估對(duì)象所承載的業(yè)務(wù)，及其重要性。
描述各子系統(tǒng)構(gòu)成。根據(jù)安全等級(jí)保護(hù)定級(jí)備案結(jié)果，填寫各子系統(tǒng)的安全保護(hù)等級(jí)定級(jí)情況表：
各子系統(tǒng)的定級(jí)情況表
3.2 評(píng)估對(duì)象等級(jí)保護(hù)措施按照工程項(xiàng)目安全域劃分和保護(hù)等級(jí)的定級(jí)情況，分別描述不同保護(hù)等級(jí)保護(hù)范圍內(nèi)的子系統(tǒng)各自所采取的安全保護(hù)措施，以及等級(jí)保護(hù)的測(cè)評(píng)結(jié)果。
根據(jù)需要，以下子目錄按照子系統(tǒng)重復(fù)。
根據(jù)等級(jí)測(cè)評(píng)結(jié)果，XX子系統(tǒng)的等級(jí)保護(hù)管理措施情況見附表一。
根據(jù)等級(jí)測(cè)評(píng)結(jié)果，XX子系統(tǒng)的等級(jí)保護(hù)技術(shù)措施情況見附表二。
按照評(píng)估對(duì)象的構(gòu)成，分類描述評(píng)估對(duì)象的資產(chǎn)構(gòu)成。詳細(xì)的資產(chǎn)分類與賦值，以附件形式附在評(píng)估報(bào)告后面，見附件3《資產(chǎn)類型與賦值表》。
填寫《資產(chǎn)賦值表》。
資產(chǎn)賦值表
4.2 關(guān)鍵資產(chǎn)說明在分析被評(píng)估系統(tǒng)的資產(chǎn)基礎(chǔ)上，列出對(duì)評(píng)估單位十分重要的資產(chǎn)，作為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的重點(diǎn)對(duì)象，并以清單形式列出如下：
關(guān)鍵資產(chǎn)列表
五、威脅識(shí)別與分析對(duì)威脅來源（內(nèi)部/外部；主觀/不可抗力等）、威脅方式、發(fā)生的可能性，威脅主體的能力水平等進(jìn)行列表分析。
5.1 威脅數(shù)據(jù)采集5.2 威脅描述與分析依據(jù)《威脅賦值表》，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行威脅源和威脅行為分析。
填寫《威脅源分析表》。
填寫《威脅行為分析表》。
填寫《威脅賦值表》。
六、脆弱性識(shí)別與分析按照檢測(cè)對(duì)象、檢測(cè)結(jié)果、脆弱性分析分別描述以下各方面的脆弱性檢測(cè)結(jié)果和結(jié)果分析。
6.1 常規(guī)脆弱性描述包括：電磁輻射、衛(wèi)星通信、光纜通信等。
填寫《脆弱性分析賦值表》。
七、風(fēng)險(xiǎn)分析7.1 關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算結(jié)果填寫《風(fēng)險(xiǎn)列表》
風(fēng)險(xiǎn)列表
7.2 關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)填寫《風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表》
資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表
資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)表
基于脆弱性的風(fēng)險(xiǎn)排名表
附件1：管理措施表
附件2：技術(shù)措施表
附件3：資產(chǎn)類型與賦值表
針對(duì)每一個(gè)系統(tǒng)或子系統(tǒng)，單獨(dú)建表
附件4：威脅賦值表
附件5：脆弱性分析賦值表
【篇二】疫情風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告模板
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告模板
企業(yè)年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理，增加公司的風(fēng)險(xiǎn)控制水平，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，根據(jù)財(cái)政部頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》要求，董事會(huì)辦公室與審計(jì)部共同組建企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，對(duì)00 度企業(yè)面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并制定相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效控制。
一、企業(yè)基本情況
1、公司名稱：XXXX
2、公司地址：XXXX
3、企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍：XXXX。
4、公司股權(quán)架構(gòu)：
5、風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)：
00 度，公司由各部門負(fù)責(zé)人共同組建了解風(fēng)險(xiǎn)管理小組，由董事會(huì)辦公室與審計(jì)部共同負(fù)責(zé)日常工作，組長(zhǎng)XXX，副組長(zhǎng)XXX，在審計(jì)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下展開工作，具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析并制訂應(yīng)對(duì)措施，不斷推動(dòng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平。風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)如下圖：
二、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況
1、組織架構(gòu)
公司建立了公司治理架構(gòu)與組織架構(gòu)，明確了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層和企業(yè)內(nèi)部各層級(jí)機(jī)構(gòu)設(shè)置，人力資源部對(duì)各機(jī)構(gòu)人員編制、職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了明確規(guī)定，并對(duì)工作程序和相關(guān)要求經(jīng)過業(yè)務(wù)流程與規(guī)章制度進(jìn)行了規(guī)范。
公司決策流程運(yùn)行良好，組織架構(gòu)職能分工明確。重大事項(xiàng)、重大決策、重要人事任免經(jīng)過股東大會(huì)與經(jīng)理辦公會(huì)集體決策，特別是對(duì)子公司的發(fā)展規(guī)劃與人事任免全部經(jīng)過經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行討論決定，組織架構(gòu)不存在重大風(fēng)險(xiǎn)。
2、發(fā)展戰(zhàn)略
公司經(jīng)過第3屆董事會(huì)第21次會(huì)議決議，經(jīng)過表決成立了戰(zhàn)略委員會(huì)，并審議經(jīng)過了戰(zhàn)備委員會(huì)工作細(xì)則，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究。
3、人力資源
公司制訂了詳細(xì)的人力資源管理流程與內(nèi)控制度，從人才招進(jìn)、員工培訓(xùn)、員工離職、薪酬與考核、勞動(dòng)保險(xiǎn)等各方面，建立了詳細(xì)的內(nèi)部控制流程與制度，及時(shí)與關(guān)鍵崗位人員、重要崗位離職人員簽訂了商業(yè)保密協(xié)議。
隨著國(guó)內(nèi)人力資源市場(chǎng)的變化，受外部環(huán)境因素影響，企業(yè)也存在人力資源不足的風(fēng)險(xiǎn)，公司經(jīng)過校園招聘、人才市場(chǎng)、內(nèi)部職工推介及校企業(yè)聯(lián)合等各種方式，不斷擴(kuò)大人力資源引進(jìn)策略，及時(shí)保障了公司人力資源需求。
4、社會(huì)責(zé)任
公司經(jīng)過質(zhì)量、環(huán)境與安全管理體系，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)方面的管理水平，在制訂詳細(xì)的質(zhì)量管理制度與安全生產(chǎn)管理制度的同時(shí)，把環(huán)境保護(hù)與節(jié)能降耗深入到企業(yè)管理理念。
公司定期組織職工代表大會(huì)，建立了職工困難互助金管理制度，保障職工勞動(dòng)權(quán)益的同時(shí)，使全體員工更能感受到企業(yè)大家庭的溫暖。
企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)方面的風(fēng)險(xiǎn)是不可避免的，但企業(yè) 順利經(jīng)過船級(jí)社產(chǎn)品質(zhì)量、職工健康安全、環(huán)境管理三體系質(zhì)量認(rèn)證，并進(jìn)一步規(guī)范管理制度， 企業(yè)質(zhì)量管理方面沒有發(fā)生重大客戶質(zhì)量索賠，生產(chǎn)環(huán)境沒有發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故與環(huán)境污染事故，有效降低了質(zhì)量、環(huán)境與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。
5、企業(yè)文化
公司這些年來一直重視企業(yè)文化建設(shè)，擁有獨(dú)具特色的企業(yè)文化，樹立了“鼓群志、集群智，聚眾德，創(chuàng)眾業(yè)”企業(yè)宗旨。 編訂了企業(yè)文化評(píng)估辦法，在企業(yè)文化建設(shè)方面的成績(jī)與不足進(jìn)行評(píng)價(jià)，加快企業(yè)文化建設(shè)，發(fā)揮企業(yè)文化在企業(yè)發(fā)展中的重要作用，有效地規(guī)避了企業(yè)文化風(fēng)險(xiǎn)。
6、資金活動(dòng)
公司經(jīng)過行之有效的財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)資金管理嚴(yán)格控制，在規(guī)范審批流程與付款控制的同時(shí)，加大稽查力度，保證了資金安全，提高了資金效益。公司制訂了規(guī)范的融資、投資方面的決策制度，對(duì)子公司資金活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)一控制。
公司對(duì)籌資途徑與方式進(jìn)行了嚴(yán)格控制，按照籌資額度進(jìn)行逐級(jí)決策制度，嚴(yán)格了經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)與股東大會(huì)的決策權(quán)限，規(guī)范了借款、還本付息等資金收付流程。
公司經(jīng)過集體決策，科學(xué)確定投資項(xiàng)目，建立健全投資管理臺(tái)賬，時(shí)刻關(guān)注被投資方經(jīng)營(yíng)情況，定期對(duì)投資進(jìn)行了評(píng)估。
公司定期制訂資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，規(guī)范資金收支管理，嚴(yán)格控制運(yùn)營(yíng)資金支付權(quán)限審批，確保了運(yùn)營(yíng)資金安全與資金效益。
經(jīng)過檢查評(píng)估，企業(yè)在資金活動(dòng)方面未發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)，
7、采購業(yè)務(wù)
公司經(jīng)過《物資采購管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《招標(biāo)管理制度》、《付款方式及流程管理辦法》等制度規(guī)范了公司采購與付款的管理，經(jīng)過物資采購計(jì)劃審批流程、采購價(jià)格審批流程、采購結(jié)算審批流程與付款審批流程，對(duì)采購業(yè)務(wù)進(jìn)行了行之有效的控制，規(guī)避了采購計(jì)劃、供應(yīng)商選擇、采購驗(yàn)收等環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)，未發(fā)現(xiàn)重大采購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
8、資產(chǎn)管理
在資產(chǎn)管理方面，公司經(jīng)過《存貨管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《物品放行管理制度》等各項(xiàng)管理制度，不斷加強(qiáng)資產(chǎn)管理水平，有效地控制了各類資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)。
存貨管理方面，公司充分利用ERP企業(yè)資源管理系統(tǒng)，規(guī)范了出入庫手續(xù)及存貨檢驗(yàn)流程控制，由理財(cái)部定期對(duì)集團(tuán)公司存貨進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，每年年終都進(jìn)行全面的清查盤點(diǎn)工作，未發(fā)現(xiàn)存貨方面存在較大的流失、盤虧與毀損的風(fēng)險(xiǎn)。
固定資產(chǎn)管理方面，經(jīng)過制度規(guī)范了申購、采購、驗(yàn)收、調(diào)撥、修理、報(bào)廢等業(yè)務(wù)流程，定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，有效地避免了固定資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)公司固定資產(chǎn)的保值、增值的管理目標(biāo)。
公司將價(jià)值單位價(jià)格在 元以下30元以上，而且不屬于主要生產(chǎn)設(shè)備能在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持原有實(shí)物形態(tài)的物品介定為低值易耗品進(jìn)行管理，有效提高了資產(chǎn)利用率。并經(jīng)過加強(qiáng)物品放行的管理控制，確保了公司財(cái)產(chǎn)安全，有效避免了資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)。
公司及時(shí)對(duì)科技成果申請(qǐng)了專利，并定期對(duì)商標(biāo)、品牌經(jīng)過注冊(cè)及延長(zhǎng)使用期限等方式，提高了企業(yè)無形資產(chǎn)的有效利用。企業(yè)重視和加強(qiáng)品牌建設(shè)，企業(yè)品牌不斷獲得國(guó)內(nèi)和國(guó)外客戶的認(rèn)可，取得了良好的社會(huì)效益。
9、銷售業(yè)務(wù)
集團(tuán)公司經(jīng)過《銷售合同生產(chǎn)組織管理辦法》與《客戶授信管理制度》，加強(qiáng)對(duì)銷售訂單生產(chǎn)流程的管理，確保銷售合同按期交貨，提高生產(chǎn)管理水平的同時(shí)，對(duì)各個(gè)客戶進(jìn)行信用評(píng)價(jià)，針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)一步采取不同的銷售策略，確保企業(yè)應(yīng)收賬款的回收率。理財(cái)部經(jīng)過加強(qiáng)對(duì)發(fā)出商品與應(yīng)收賬款的管理，對(duì)達(dá)到預(yù)警期限的商品或應(yīng)收賬款，及時(shí)發(fā)出督促結(jié)算或收款提醒，避免呆壞賬的發(fā)生。
經(jīng)過銷售價(jià)格集體審核的方式，確保銷售價(jià)格的合理性，規(guī)避了銷售與收款環(huán)節(jié)的各種風(fēng)險(xiǎn)，確保了公司國(guó)內(nèi)外銷售業(yè)務(wù)的順利有效實(shí)施。經(jīng)過按單生產(chǎn)的方式，有效降低了企業(yè)商品積壓的風(fēng)險(xiǎn)。
10、研究與開發(fā)
集團(tuán)公司對(duì)科研項(xiàng)目經(jīng)過立項(xiàng)審批進(jìn)行控制，納入技術(shù)中心工作計(jì)劃與考核體系，對(duì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)按照審批進(jìn)行嚴(yán)格控制，科研成果及時(shí)進(jìn)行了評(píng)價(jià)并申請(qǐng)了專利，保證了企業(yè)科技成果的效益性，維護(hù)了企業(yè)利益。
11、工程項(xiàng)目
公司制訂了《工程項(xiàng)目管理規(guī)定》，對(duì)集團(tuán)公司范圍內(nèi)所有的工程項(xiàng)目的預(yù)算、立項(xiàng)、招標(biāo)、施工與驗(yàn)收各環(huán)節(jié)都進(jìn)行了規(guī)范，公司重大工程項(xiàng)目都有會(huì)議評(píng)議經(jīng)過的立項(xiàng)報(bào)告、基建工程與設(shè)備的招標(biāo)記錄、施工記錄與驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
經(jīng)過內(nèi)控檢查發(fā)現(xiàn)，在制度執(zhí)行上由于缺少專業(yè)預(yù)算員，集團(tuán)公司重大基建項(xiàng)目只有粗略的預(yù)算報(bào)告，缺少詳細(xì)的預(yù)算及審核記錄，公司在工程項(xiàng)目招標(biāo)定價(jià)過程中及時(shí)采取了控制措施，在參考各承包商提交的預(yù)算報(bào)告的同時(shí)，經(jīng)過多方對(duì)比分析，采取行之有效的招標(biāo)議標(biāo)策略，合理防范了工程項(xiàng)目預(yù)算不詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)。
隨著公司發(fā)展，公司將及時(shí)配備專業(yè)預(yù)算員，按照制度要求及時(shí)執(zhí)行預(yù)算及審核流程，及時(shí)規(guī)避工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。
12、擔(dān)保業(yè)務(wù)
經(jīng)過股東大會(huì)決議，公司除對(duì)控股子公司壽光寶隆石油器材有限公司與威海市寶隆石油專材有限公司承擔(dān)一定限額的資金擔(dān)保外，對(duì)外無任何擔(dān)保業(yè)務(wù)，不存在擔(dān)保業(yè)務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn)。
13、業(yè)務(wù)外包
公司由物流中心設(shè)立外協(xié)科，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包的管理工作，對(duì)較大的業(yè)務(wù)外包都經(jīng)過了招投標(biāo)方式選擇承包單位，經(jīng)過《外購、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量控制規(guī)定》與《公司產(chǎn)品過程檢驗(yàn)、監(jiān)督管理制度》對(duì)業(yè)務(wù)外包質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格控制，委外加工產(chǎn)品單獨(dú)設(shè)立材料與產(chǎn)品臺(tái)賬進(jìn)行專門管理，并對(duì)出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量、物料發(fā)放與回收不規(guī)范的現(xiàn)象及時(shí)進(jìn)行了追索賠償，未發(fā)現(xiàn)存在業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
14、財(cái)務(wù)報(bào)告
企業(yè)在財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南》的要求范圍內(nèi)制訂了集團(tuán)公司統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格會(huì)計(jì)報(bào)表編制與審核流程，定期出具會(huì)計(jì)報(bào)表與財(cái)務(wù)分析報(bào)告，提交董事會(huì)及經(jīng)理層，為后期經(jīng)營(yíng)決策提供參考。各季度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)公司審計(jì)部審計(jì)后提交董事會(huì)。年度財(cái)務(wù)報(bào)告及外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)出具的審計(jì)報(bào)告一同提交董事會(huì)，向投資者報(bào)供。
經(jīng)檢查不存在違反會(huì)計(jì)法律法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度現(xiàn)象，對(duì)外提供的財(cái)務(wù)報(bào)告審核與審計(jì)嚴(yán)謹(jǐn)，不存在報(bào)告虛假與重大遺漏風(fēng)險(xiǎn)。
15、全面預(yù)算
理財(cái)部對(duì)集團(tuán)公司全面預(yù)算的編制與分析全面負(fù)責(zé)，根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)過《全面預(yù)算管理制度》的規(guī)范要求，定期編制年度全面預(yù)算，年度終了對(duì)年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行全面分析，按時(shí)提交董事會(huì)及管理層進(jìn)行評(píng)議。人力資源部根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況及時(shí)對(duì)各部門經(jīng)理進(jìn)行考核，充分貫徹預(yù)算的考核工作。
企業(yè)年度預(yù)算分析報(bào)告存在不按時(shí)提交的現(xiàn)象，建議總經(jīng)理辦公會(huì)應(yīng)不斷加強(qiáng)全面預(yù)算工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)預(yù)算管理的執(zhí)行與考核工作，促使企業(yè)年度全面預(yù)算管理工作進(jìn)一步規(guī)范，充分發(fā)揮全面預(yù)算的管理作用。
16、合同管理
集團(tuán)公司經(jīng)過制訂《合同管理制度》，借助企業(yè)內(nèi)部輔助管理系統(tǒng)，對(duì)合同的訂立與履行，合同的變更與糾紛等流程進(jìn)行了規(guī)范，由法律事務(wù)部負(fù)責(zé)合同的管理工作，制訂了主要類別的合同模板，對(duì)不能使用公司合同模板簽訂的合同進(jìn)行了詳細(xì)審核，詳細(xì)登記合同的履行情況。
審計(jì)部定期對(duì)集團(tuán)公司合同履行情況進(jìn)行了評(píng)估，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)不按時(shí)簽訂合同及合同履行中的問題及時(shí)進(jìn)行了責(zé)任追究，切實(shí)規(guī)避了合同的管理風(fēng)險(xiǎn)。
17、內(nèi)部信息傳遞
公司制訂了《收發(fā)文管理制度》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記與報(bào)備制度》以及《備忘錄管理制度》，借助公司內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，對(duì)內(nèi)部信息按照制度要求，依據(jù)信息的保密程度，按層級(jí)進(jìn)行了良好的信息傳遞，確保了內(nèi)部信息傳遞的通暢及時(shí)與商業(yè)信息保密工作。
18、信息系統(tǒng)
集團(tuán)公司根據(jù)信息系統(tǒng)建設(shè)整體規(guī)劃，制訂開發(fā)企業(yè)信息系統(tǒng)計(jì)劃，經(jīng)過《計(jì)算機(jī)管理規(guī)定》、《機(jī)房管理制度》與《網(wǎng)絡(luò)管理制度》，不斷加強(qiáng)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)的管理，經(jīng)過用戶申請(qǐng)與權(quán)限審批控制，定期進(jìn)行信息備份與權(quán)限檢查，定期進(jìn)行軟件更新與病毒防范，未發(fā)現(xiàn)集團(tuán)公司信息系統(tǒng)存在內(nèi)部管理控制風(fēng)險(xiǎn)。
19、內(nèi)部監(jiān)督
在集團(tuán)公司審核委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)制度》，根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃，審計(jì)部在定期完成內(nèi)部控制審計(jì)的同時(shí)，按時(shí)完成管理層離任審計(jì)。針對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及漏洞，及時(shí)提出整改意見并監(jiān)督整改，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重大責(zé)任問題，及時(shí)進(jìn)行責(zé)任追究。
反舞弊機(jī)制方面，公司制訂《反舞弊管理規(guī)定》，號(hào)召員工參與監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)的同時(shí)，審計(jì)部按時(shí)參加集團(tuán)公司項(xiàng)目的招標(biāo)工作，監(jiān)督招標(biāo)流程，責(zé)令供應(yīng)商簽訂《不行賄承諾書》，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估意見
企業(yè)建立了科學(xué)完整的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系，雖然企業(yè)在工程項(xiàng)目的預(yù)算方面存在一定的管理風(fēng)險(xiǎn)，但公司及時(shí)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取了行之有效防范措施，較好地控制了管理風(fēng)險(xiǎn)。評(píng)估認(rèn)為企業(yè)不存在重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與管理風(fēng)險(xiǎn)。
因企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的局限性，無法將國(guó)家政策變化，國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)變動(dòng)、自然災(zāi)害等不確定因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)全部進(jìn)行識(shí)別與分析。本評(píng)價(jià)意見僅限于 集團(tuán)公司企業(yè)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估。
風(fēng)險(xiǎn)管理小組
年 月 日
【篇三】疫情風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告模板
關(guān)于我市近期登革熱疫情的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
**市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局：
**市自8月22日?qǐng)?bào)告我市首例登革熱本地感染病例以來，截止至8月31日，我市共累計(jì)報(bào)告登革熱本地感染病例13例。為識(shí)別登革熱在我市擴(kuò)散的風(fēng)險(xiǎn)，找出薄弱環(huán)節(jié)并采取針對(duì)性的防控措施，根據(jù)《廣東省登革熱防控專業(yè)技術(shù)指南（2015年版）》的要求，我中心組織業(yè)務(wù)人員對(duì)我市近期登革熱疫情進(jìn)行評(píng)估，現(xiàn)將評(píng)估結(jié)果匯報(bào)如下：
一、近期本地登革熱疫情概況
**市于 8月22日?qǐng)?bào)告首例登革熱本地病例，截止至8月31日，**市共報(bào)告登革熱病例13例，其中**街道8例、**街道4例、**街道1例，去年同期無登革熱病例報(bào)告。
我市8月中旬以來疫情突然上升，且均為本地病例,疫情比2014年提早1個(gè)月（2014年首例登革熱本地病例報(bào)告時(shí)間為9月25日）；13例本地病例發(fā)病時(shí)間較為集中，并分布于3個(gè)街道，疫情較嚴(yán)重的區(qū)域?yàn)槲餍陆值溃徊±R床癥狀相對(duì)較輕、病程短，且病情穩(wěn)定。雖然目前疫情相對(duì)局限于3個(gè)街道，但發(fā)病地點(diǎn)為人口密集、蚊蟲孳生較多的新舊城區(qū)結(jié)合部，防控難度大。
二、蚊媒密度監(jiān)測(cè)情況
我市從3月份開始持續(xù)開展登革熱媒介伊蚊布雷圖指數(shù)監(jiān)測(cè)工作，監(jiān)測(cè)點(diǎn)逐步覆蓋全市所有鎮(zhèn)（街道）。8月份評(píng)估為“中度傳播危險(xiǎn)”的監(jiān)測(cè)點(diǎn)有4個(gè)（**區(qū)鐵鋪鎮(zhèn)、橋東街道和官塘鎮(zhèn)、楓溪區(qū)），“高度傳播風(fēng)險(xiǎn)”的有3個(gè)（潮安區(qū)彩塘鎮(zhèn)和金石鎮(zhèn)、饒平縣海山鎮(zhèn)）。
登革熱本地病例發(fā)生后，各疫點(diǎn)均在病例報(bào)告后連續(xù)開展3天蚊媒密度監(jiān)測(cè)，具體監(jiān)測(cè)結(jié)果見下表：
2015年**區(qū) 各疫點(diǎn)疫情發(fā)生后3天布雷圖指數(shù)情況
注：高度風(fēng)險(xiǎn)（布雷圖指數(shù)BI >20），中度風(fēng)險(xiǎn)（BI介于10~20），低度風(fēng)險(xiǎn)（BI介于5~10），符合防控要求（BI＜5）
但疫點(diǎn)周圍環(huán)境的布雷圖指數(shù)未能按時(shí)（疫情發(fā)生后3天）下降到5以下的安全目標(biāo)。市疾控中心8月28日查**街道西新市場(chǎng)后居民區(qū)的布雷圖指數(shù)為47，8月31日查**街道后上村居民區(qū)的布雷圖指數(shù)為。
三、疫情影響因素分析
1. 我市氣候條件適宜伊蚊孳生繁殖。我市屬亞熱帶海洋性季風(fēng)氣候，氣候溫和，雨量充沛，年平均氣溫℃。根據(jù)市氣象局預(yù)測(cè)，今年我市7-8月份平均氣溫為27-29℃，受臺(tái)風(fēng)天氣影響，雨量呈增多趨勢(shì)。按照我市歷年布雷圖指數(shù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，布雷圖指數(shù)隨著氣溫上升和降水增加而呈上升趨勢(shì)，因此我們認(rèn)為隨著夏秋季高溫多雨的氣候到來，我市伊蚊密度也將呈逐步上升趨勢(shì)。
2. 我市目前仍存在大量的登革熱傳播媒介（白紋伊蚊）的孳生地。在我市廣大農(nóng)村地區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部，白紋伊蚊的孳生地主要存在于房前屋后（如閑置老厝區(qū)、空地、施工工地）的大量積水洼地、閑置積水容器（如**區(qū)、**區(qū)古巷鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)的陶瓷垃圾）；在城區(qū)中心，主要為無人居住的老厝區(qū)、出租屋、天臺(tái)等地方，這些區(qū)域常為蚊媒孳生地，近期疫情發(fā)生后，有些地方根本沒有清理。
3.登革熱疫情輸入風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)存在。我市與東南亞等常年有登革熱疫情國(guó)家（泰國(guó)等）交流密切，疫情輸入風(fēng)險(xiǎn)較大。隨著暑假旅游往來、中秋節(jié)國(guó)慶節(jié)前后華僑返鄉(xiāng)探親增多，以及即將在我市舉辦的粵東僑博會(huì)，東南亞地區(qū)來我市的人員將愈加頻繁，發(fā)生輸入性登革熱病例的風(fēng)險(xiǎn)增高。
4、市民的生活衛(wèi)生習(xí)慣有待改善。我市居民常有室內(nèi)插養(yǎng)富貴竹等水生植物、農(nóng)村村民有用大缸存水備用、陽臺(tái)及鐵窗棚花盆下放置碟子（托盤）等生活習(xí)慣；市民清理室內(nèi)外積水不積極主動(dòng)，使用紗門紗窗掛蚊帳等防蚊設(shè)施偏少，主動(dòng)防蚊叮咬意識(shí)不足，為伊蚊孳生提供良好的生存環(huán)境。
5、滅蚊效果不理想。目前我市各基層實(shí)施滅蚊工作人員的主要為鎮(zhèn)（街道）、村（居委會(huì)）雇傭的臨時(shí)人員，沒有專業(yè)培訓(xùn)，施藥技術(shù)參差不齊，同時(shí)主要使用簡(jiǎn)易農(nóng)業(yè)噴藥噴霧器，霧點(diǎn)大，不均勻；噴殺藥物主要以敵敵畏為主，很少使用高效低毒滅蚊藥物。因此滅蚊效果不甚理想。雖然9月29-30日**區(qū)在疫情核心區(qū)雇傭?qū)I(yè)消殺隊(duì)（科達(dá)害蟲防治中心）進(jìn)行公共場(chǎng)所噴藥滅蚊，但由于連日來大雨傾盆，滅蚊效果大打則扣；另一方面，核心區(qū)域內(nèi)居民室內(nèi)滅蚊工作主要依靠市民自覺實(shí)施，沒有強(qiáng)制約束，幾乎室內(nèi)滅蚊工作沒有開展，這也是造成疫情很難控制的原因之一。
四、評(píng)估結(jié)論
綜合全省和我市當(dāng)前登革熱疫情概況、歷年疫情特點(diǎn)，考慮我市目前蚊媒孳生狀況、氣候、社會(huì)活動(dòng)，我們?cè)u(píng)估認(rèn)為：我市已進(jìn)入登革熱發(fā)病高峰季節(jié)，**區(qū)**街道、**街道及**街道登革熱疫情已呈現(xiàn)局部暴發(fā)，預(yù)計(jì)近段時(shí)間仍然會(huì)有病例陸續(xù)出現(xiàn)，如疫情控制措施不到位，疫情可能蔓延至整個(gè)**橋區(qū)，甚至有向周邊縣區(qū)擴(kuò)散的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)前關(guān)注程度應(yīng)為“特別關(guān)注”。
五、防控建議
1. 成立機(jī)構(gòu)，落實(shí)責(zé)任。雖然在出現(xiàn)病例的地區(qū)應(yīng)采取強(qiáng)有力的措施，但控制措施沒有根本、徹底落實(shí)，部分地區(qū)沒有行動(dòng)起來，市民沒有發(fā)動(dòng)起來。建議市、**區(qū)在政府層面成立防控登革熱聯(lián)合指揮部，統(tǒng)一指揮轄區(qū)登革熱防控工作，直接負(fù)責(zé)管理近期日常登革熱防控事務(wù)，協(xié)調(diào)解決好防控工作中日常存在問題；**區(qū)按照《廣東省登革熱防控專業(yè)技術(shù)指南》（2015年版）要求，啟動(dòng)登革熱防控Ⅳ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，各相關(guān)單位按照《廣東省登革熱防控專業(yè)技術(shù)指南（2015年版）》的要求，各司其職，明確四方責(zé)任，有效落實(shí)登革熱各項(xiàng)防控措施，最大限度防止疫情擴(kuò)散，如措施落實(shí)不到位，將按要求，追究相關(guān)責(zé)任。
2.大力開展以滅蚊、清理環(huán)境為主的愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。各地應(yīng)在愛衛(wèi)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，以我市當(dāng)前落實(shí)“三個(gè)整治”工作為契機(jī)，結(jié)合迎國(guó)慶愛衛(wèi)活動(dòng)，充分發(fā)動(dòng)群眾，近期掀起一場(chǎng)以消滅蚊蟲，清理蚊孳生地為主的全民愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，要實(shí)行責(zé)任落實(shí)、分片包干、網(wǎng)格化管理的工作制度和機(jī)制，動(dòng)員家家戶戶噴藥滅蚊、翻盆倒罐、清除積水；特別是**區(qū)和各街道（鎮(zhèn)）、居委會(huì)（村）要高度重視，全面行動(dòng)，從政府機(jī)關(guān)到村居工作人員中抽調(diào)足夠人員成立專門隊(duì)伍，負(fù)責(zé)督促市民清理積水、室內(nèi)滅蚊和對(duì)無人負(fù)責(zé)公共區(qū)域積水進(jìn)行清理工作，突出重點(diǎn)針對(duì)疫點(diǎn)居民室內(nèi)外滅蚊、衛(wèi)生死角進(jìn)行蚊媒孳生地清理，重點(diǎn)關(guān)注**區(qū)**街道、**街道、**街道疫區(qū)核心區(qū)**無人居住的房屋，樓房天臺(tái)等衛(wèi)生空白地帶，盡快將蚊媒密度降到安全值以下，防控重點(diǎn)見附件。
3. 全市各地要加強(qiáng)蚊媒密度監(jiān)測(cè)。各地應(yīng)按規(guī)定做好蚊媒密度常規(guī)及應(yīng)急監(jiān)測(cè)，建議各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）每半月監(jiān)測(cè)布雷圖指數(shù)1次，如實(shí)將監(jiān)測(cè)結(jié)果逐級(jí)匯總至市疾控中心公共衛(wèi)生科，市疾控中心也將對(duì)部分監(jiān)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行抽查，及時(shí)評(píng)估疫情風(fēng)險(xiǎn)，適時(shí)將各個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)布雷圖指數(shù)結(jié)果通過媒體向社會(huì)公布, 針對(duì)超過警戒值的地區(qū)發(fā)出預(yù)警提示。
4. 加強(qiáng)疫情監(jiān)測(cè)，落實(shí)首診負(fù)責(zé)制。全市各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)就診發(fā)熱病例流行病學(xué)史詢問。**區(qū)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)啟動(dòng)登革熱應(yīng)急監(jiān)測(cè)工作，使用登革病毒NS1抗原檢測(cè)試劑盒進(jìn)行可疑病例早期排查，對(duì)登革病毒NS1抗原檢測(cè)結(jié)果陽性者血清應(yīng)送市疾控中心復(fù)核以明確診斷，確保早期發(fā)現(xiàn)登革熱病例，對(duì)疫情實(shí)行“零”報(bào)告制度。首診醫(yī)生一旦發(fā)現(xiàn)登革熱疑似病例，需詳細(xì)詢問病例現(xiàn)住地址，確保上報(bào)傳染病報(bào)告卡信息的準(zhǔn)確性，杜絕以戶籍地址代替現(xiàn)住地址，避免造成增加后續(xù)調(diào)查處置工作難度。同時(shí)各病例收治醫(yī)院應(yīng)做好防蚊滅蚊措施，防止出現(xiàn)院內(nèi)感染。
5. 加強(qiáng)健康宣傳教育。要充分利用各類媒介，深入開展健康教育宣傳活動(dòng)，宣傳登革熱防控的重要性，普及防控知識(shí)，提高廣大群眾的衛(wèi)生知識(shí)水平和防病意識(shí)，發(fā)動(dòng)群眾自覺配合、主動(dòng)參與防蚊滅蚊工作。
6. 加強(qiáng)消殺隊(duì)伍建設(shè)。登革熱防控措施最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)是防蚊滅蚊，為確保滅蚊效果，建議各地立即建立一支專業(yè)消殺隊(duì)伍，加強(qiáng)培訓(xùn)，并配備必要的消殺器械（超低容量噴霧器）、高效低毒藥物和個(gè)人防護(hù)用品。
7．加強(qiáng)醫(yī)療救治工作。全市各級(jí)各類醫(yī)療單位應(yīng)組織醫(yī)護(hù)人員、轄區(qū)各村衛(wèi)生站醫(yī)生對(duì)登革熱診療、預(yù)防控制等知識(shí)進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)對(duì)重癥病例的醫(yī)療救治工作。
8.加強(qiáng)疫情評(píng)估工作。市疾控中心將適時(shí)組織人員對(duì)全市的疫情概況進(jìn)行分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，同時(shí)對(duì)各疫點(diǎn)的滅蚊效果進(jìn)行評(píng)估。
**市疾病預(yù)防控制中心
2015年9月1日
附件1 **區(qū)登革熱防控重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控建議
附件2**區(qū)登革熱疫情防控核心區(qū)示意圖
【篇四】疫情風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告模板
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告模板信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估文檔記錄
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估每年做一次，評(píng)估日期及評(píng)估人員填在下表：
評(píng)估日期
評(píng)估人員
目錄
1前言 4
2.IT系統(tǒng)描述 5
3風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 8
4.控制分析 10
5.風(fēng)險(xiǎn)可能性測(cè)定 13
6.影響分析 15
7.風(fēng)險(xiǎn)確定 17
8.建議 19
9.結(jié)果報(bào)告 20
1.前言風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成員：
評(píng)估成員在公司中崗位及在評(píng)估中的職務(wù)：
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用的方法：
表A 風(fēng)險(xiǎn)分類
風(fēng)險(xiǎn)水平
風(fēng)險(xiǎn)描述＆必要行為
高
信息的保密性、完整性、有效性的丟失可能在組織運(yùn)作、組織資產(chǎn)或個(gè)人方面帶來嚴(yán)峻的或?yàn)?zāi)難性的不利影響。
中
信息的保密性、完整性、有效性的丟失可能在組織運(yùn)作、組織資產(chǎn)或個(gè)人方面帶來嚴(yán)重的不利影響。
低
信息的保密性、完整性、有效性的丟失可能在組織運(yùn)作、組織資產(chǎn)或個(gè)人方面帶來有限的不利影響。
2.IT系統(tǒng)描述系統(tǒng)信息和定義文檔
Ⅰ.IT系統(tǒng)識(shí)別和所有權(quán)
IT系統(tǒng)ID
IT系統(tǒng)通用名稱
Owned By
物理位置
主要業(yè)務(wù)功能
系統(tǒng)主人電話號(hào)碼
系統(tǒng)管理員電話號(hào)碼
數(shù)據(jù)所有者的電話號(hào)碼
數(shù)據(jù)管理員電話號(hào)碼
其它相關(guān)信息
II. IT System Boundary and ComponentsⅡ
IT系統(tǒng)描述和組件
IT系統(tǒng)界面
IT系統(tǒng)邊界
Ⅲ IT系統(tǒng)的彼此連系（按需添加附加費(fèi)）
代理商或單位名稱
IT系統(tǒng)名稱
IT系統(tǒng)ID
IT 系統(tǒng)所有者
Interconnection Security Agreement Status
全面的IT系統(tǒng)的靈敏度評(píng)估和分類
整體IT系統(tǒng)靈敏度評(píng)級(jí)
如果數(shù)據(jù)類型的靈敏度被評(píng)為“高”，那么在任何標(biāo)準(zhǔn)下都必須為“高”
?高 ?中 ?低
IT 系統(tǒng)分類
如果所有的靈敏度都為“高”，那么必須為“靈敏”；如果是適度的，也可認(rèn)為是“靈敏”
?靈敏 ?非靈敏
IT系統(tǒng)的描述、圖解和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，包括全部的系統(tǒng)組件、鏈接系統(tǒng)組件的通信鏈接和相關(guān)的數(shù)據(jù)通信和網(wǎng)絡(luò)：
圖1—IT系統(tǒng)邊界圖
描述了信息的流動(dòng)往返于IT系統(tǒng)，包括輸出和輸入到IT系統(tǒng)和其它接口
圖２—信息流程圖
３.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別脆弱性識(shí)別
被識(shí)別的脆弱性：
威脅識(shí)別
被識(shí)別的威脅：
被識(shí)別的威脅列于表Ｃ
表Ｃ 威脅識(shí)別
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
被識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)：
在表Ｄ中是脆弱性和威脅性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法
表Ｄ 脆弱性、威脅性和風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)
序號(hào)
脆弱性
威脅性
Risk of Compromise of
風(fēng)險(xiǎn)總結(jié)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
4.控制分析在表E中是IT系統(tǒng)的現(xiàn)行安全控制措施與計(jì)劃安全控制措施。
表E 安全控制
控制地方
現(xiàn)行/
計(jì)劃
控制措施
1 風(fēng)險(xiǎn)管理
1.1 IT 安全角色&任務(wù)
1.2 業(yè)務(wù)影響分析
1.3 IT 系統(tǒng)&數(shù)據(jù)敏感性分類
1.4 IT 系統(tǒng)詳細(xì)信息&解釋
1.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
1.6 IT 安全審核
2 IT 應(yīng)急計(jì)劃
2.1 連續(xù)性的業(yè)務(wù)操作計(jì)劃
2.2 IT 災(zāi)難恢復(fù) 計(jì)劃
2.3 IT系統(tǒng)&數(shù)據(jù)備份&恢復(fù)
3 IT 系統(tǒng)安全維護(hù)
3.1 IT 系統(tǒng)強(qiáng)化
3.2 IT 系統(tǒng)互操縱性安全
3.3惡意代碼防衛(wèi)
3.4 IT系統(tǒng)開發(fā)周期的安全性
4合理訪問控制
4.1 賬戶管理
4.2 密碼管理
4.3 遠(yuǎn)程訪問管理
5 數(shù)據(jù)保護(hù)
4.4數(shù)據(jù)存儲(chǔ)媒介保護(hù)
4.5數(shù)據(jù)加密
6 設(shè)施安全
6.1 設(shè)施安全
7個(gè)人安全措施
7.1 訪問意愿&控制
7.2 IT 安全意識(shí)&培訓(xùn)
7.3 合理使用
8 威脅管理措施
8.1 威脅檢測(cè)
8.2 事故處理
8.3 安全監(jiān)控&記錄
9 IT 資產(chǎn)管理
9.1 IT 資產(chǎn)控制
9.2 軟件許可證管理
9.3 配置管理&變更控制
表F 風(fēng)險(xiǎn)—控制—因素的相關(guān)性
風(fēng)險(xiǎn)
序號(hào)
風(fēng)險(xiǎn)總結(jié)
控制措施的相關(guān)性&其它因素
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
5.風(fēng)險(xiǎn)可能性測(cè)定在表G中定義了可能性的等級(jí)
表G 風(fēng)險(xiǎn)可能性定義
控制的有效性
威脅出現(xiàn)的概率 (自然的或環(huán)境威脅) 或威脅動(dòng)機(jī)和能力 (人類威脅)
低
中
高
低
中
高
高
中
低
中
高
高
低
低
中
表H 風(fēng)險(xiǎn)可能性等級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)
風(fēng)險(xiǎn)總結(jié)
風(fēng)險(xiǎn)可能性評(píng)估
風(fēng)險(xiǎn)可能性等級(jí)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)
風(fēng)險(xiǎn)總結(jié)
風(fēng)險(xiǎn)可能性評(píng)估
風(fēng)險(xiǎn)可能性等級(jí)
20
21
22
23
24
25
6.影響分析表I：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)影響的等級(jí)
表I 風(fēng)險(xiǎn)影響的等級(jí)定義
影響級(jí)別
影響定義
高
出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn): (1) 可能導(dǎo)致人類死亡或嚴(yán)重的傷害; (2) 可能導(dǎo)致主要的有形資產(chǎn)、資源或敏感數(shù)據(jù)的丟失； (3) 可能顯著地?fù)p害、阻礙COV的任務(wù)、名聲或興趣.
中
出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn): (1) 可能導(dǎo)致人身傷害; (2) 可能導(dǎo)致貴重的有形資產(chǎn)或資源的丟失 (3) 可能違反、損害阻礙COV的任務(wù)、名聲或興趣.
低
出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn): (1) 可能導(dǎo)致一些有形的資產(chǎn)、資源的丟失(2) 可能明顯地影響阻礙COV的任務(wù)、名聲或興趣.
表J 風(fēng)險(xiǎn)影響分析
風(fēng)險(xiǎn)
序號(hào)
風(fēng)向總結(jié)
風(fēng)險(xiǎn)影響
風(fēng)險(xiǎn)影響等級(jí)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
用于確定影響的等級(jí)的過程描述：
7.風(fēng)險(xiǎn)確定表K：確定全面的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)
表K 總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣
風(fēng)險(xiǎn)可能性
風(fēng)險(xiǎn)影響
低
(10)
中
(50)
高
(100)
高
(1.0)
低
10 x 1.0 = 10
中
50 x 1.0 = 50
高
100 x 1.0 = 100
中
(0.5)
低
10 x 0.5 = 5
中
50 x 0.5 = 25
中
100 x 0.5 = 50
低
(0.1)
低
10 x 0.1 = 1
低
50 x 0.1 = 5
低
100 x 0.1 = 10
風(fēng)險(xiǎn)系數(shù): 低 (1 to 10); 中 (>10 to 50); 高 (>50 to 100)
表L 總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)表
風(fēng)險(xiǎn)
序號(hào)
風(fēng)險(xiǎn)總結(jié)
風(fēng)險(xiǎn)可能性評(píng)級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)影響性評(píng)級(jí)
總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
用于確定總體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的過程描述：
8.建議表M：對(duì)表D中被識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)的建議
表M 建議
序號(hào)
風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
建議
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
圖示1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣
序號(hào)
脆弱性
威脅性
風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn)總結(jié)
風(fēng)險(xiǎn)可能性等級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)影響性等級(jí)
總體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
有關(guān)控制措施和其它因素的分析
建議
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
【篇五】疫情風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告模板
臨清市2014年乙腦疫情風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告乙腦病毒
以腦實(shí)質(zhì)炎癥為主要病變的急性傳染病
蚊蟲傳播
夏秋季
高熱、意識(shí)障礙、抽搐、病理反射及腦膜刺激征
重癥患者伴中樞性呼吸衰竭
病死率高達(dá)20%^ 50%可留有后遺癥
（一）傳染源 source of infection :
人畜共患的傳染病，
人或動(dòng)物受感染后出現(xiàn)病毒血癥
人感染后病毒血癥期短，（一般少于五日）且血中病毒數(shù)量較少，因此病 人和隱性感染者不是本病的主要傳染源。
豬為100%感染（仔豬），在人流行前 2周，本病已在豬中廣泛傳播。豬 是最重要的傳染源
（二）傳播途徑 route of transmission :
蚊蟲是本病的主要傳播媒介。
三帶喙庫蚊.
蚊蟲通過蚊卵傳代，是乙腦病毒的長(zhǎng)期儲(chǔ)存宿主。
蚊蟲吸血t蚊腸內(nèi)增殖t唾液腺t叮咬人 和動(dòng)物t人和動(dòng)
物被感染。
（三） 人群易感性susceptibility :
易感者susceptible person 普遍易感，但感染后呈
隱性感染較多。感染后獲得較持久的免疫力。患病為10歲以下兒童多見。近年兒童和青少年廣泛接種乙腦疫苗， 成人和老年人的發(fā)病率相對(duì)較高。
小兒易患是血腦屏障不建全，
血腦屏障受了破壞，患囊蟲病的病人易感。
疲勞，意外打擊，淋雨等易患。養(yǎng)峰人易感。
蟲媒病毒300多種，20多種引起腦炎，53%L腦抗體Igm陽性。
（四） 流行病學(xué)特征 epidemiologic feature :
22 ° C以上溫度蚊蟲活躍，
蚊蟲繁殖適宜.
雨量多、蚊蟲孳生密度大。
散發(fā)性、地域性，廣州、海南多見。
北方地區(qū)為七、八、九三個(gè)月。
背景----歷史乙腦疫情概況
2011、2012年我市報(bào)告乙腦病例各2例，2013年 我市報(bào)告乙腦病例共29例，比2011、2012年發(fā)病 數(shù)上升1350% 33例病例發(fā)病集中在8 9、10月，
其中8月份9例、9月份20例、10月份4例。
2011-2013 年乙腦病例月發(fā)病情況
2013年29例乙腦病例分布于13個(gè)預(yù)防接種門診轄 區(qū)，金郝莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院（8例）、唐園鎮(zhèn)衛(wèi)生院（6例）、 松林鎮(zhèn)衛(wèi)生院（3例）、臨清市第二人民醫(yī)院（2例）、 煙店鎮(zhèn)衛(wèi)生院（2例）、臨清市人民醫(yī)院（1例）、 康圣莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院（1例）、
臨清市第四人民醫(yī)院（1例）、魏灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 （1例）、尚店鎮(zhèn)衛(wèi)生院（1例）、潘莊鎮(zhèn)衛(wèi)生 院（1例）、大辛莊辦事處衛(wèi)生院（1例）和新 華辦事處衛(wèi)生院（1例）。
經(jīng)調(diào)查，大部分病例居住地附近有養(yǎng)豬場(chǎng)、污水溝、 坑洼地死水塘等，適宜蚊蟲孳生。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，0-7周歲發(fā)病病例為6例（占%，15 歲以上發(fā)病病例為23例（占%。發(fā)病以成人 居多，且均無乙腦疫苗接種史。
背景----2014年乙腦疫苗接種監(jiān)測(cè)信息
據(jù)山東省免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)顯示，截至 2014
年7月31日，我市8月齡-6周歲兒童乙腦第一
劑次的平均接種率為%其中最高接種率為% 最低接種率為%
乙腦第二劑次的平均接種率為 %其中最高接 種率為%最低接種率為％
疫情風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果
結(jié)合以上資料顯示：我市乙腦發(fā)病呈明顯季節(jié)性，主要 集中在8 9月份發(fā)病。目前處于乙腦發(fā)病的流行高峰期， 結(jié)合近年乙腦疫情特點(diǎn)、乙腦疫苗接種情況、氣候環(huán)境因 素等綜合因素，8月份可能發(fā)生乙腦散發(fā)疫情。判定乙腦 發(fā)生可能為“中”，發(fā)生后果嚴(yán)重性為“高”，綜合判定 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“中等風(fēng)險(xiǎn)”，予以密切關(guān)注。
風(fēng)險(xiǎn)管理建議
1 ?加強(qiáng)疫情監(jiān)測(cè)報(bào)告。要求各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)嚴(yán)格 按照《全國(guó)流行性乙型腦炎監(jiān)測(cè)方案》做好主動(dòng)監(jiān) 測(cè)工作，根據(jù)《傳染病防治法》和《國(guó)家突發(fā)公共 衛(wèi)生事件相關(guān)信息報(bào)告管理工作規(guī)范》規(guī)定的時(shí)限， 及時(shí)報(bào)告疫情，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告。
2?及時(shí)調(diào)查處置散發(fā)疫情，防范聚集性疫情發(fā)生。 散發(fā)疫情發(fā)生后市衛(wèi)生局應(yīng)及時(shí)組織市疾控中心工 作人員對(duì)疫情進(jìn)行調(diào)查，并根據(jù)市疾控中心的建議， 劃定疫點(diǎn)、疫區(qū)及應(yīng)急接種人群范圍，并在 6小時(shí) 內(nèi)組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急接種工作，以免發(fā)生聚集病 例。
應(yīng)急接種的實(shí)施
接種范圍
自然村：發(fā)生1例乙腦病例時(shí)，接種范圍為以病家為中心方圓 3公里。 居民小區(qū)：發(fā)生1例乙腦病例時(shí)，接種范圍以病家為中心方圓 150米之 內(nèi)的樓層住戶。
集貿(mào)市場(chǎng)：發(fā)生1例乙腦病例時(shí)，接種范圍為集貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)部以病家為中 心方圓不超過500米。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐地及城鄉(xiāng)結(jié)合部發(fā)生1例乙腦病例時(shí)，其接種范圍可參照以上 三種情況劃定。
如病例為兒童，可對(duì)劃定范圍內(nèi)的 8月齡?15歲兒童實(shí)施應(yīng)急免疫；若 病例為成人，可對(duì)8月齡以上的所有人群實(shí)施應(yīng)急免疫。其中，對(duì)農(nóng)村疫 點(diǎn)，如接種范圍內(nèi)有池塘、污水溝等蚊蟲孳生地及養(yǎng)豬場(chǎng)的，無論病例年 齡大小，均應(yīng)以池塘、污水溝或養(yǎng)豬場(chǎng)為中心，對(duì)方圓 500米內(nèi)的8月齡
以上人群全部實(shí)施應(yīng)急接種；對(duì)接種范圍內(nèi)有飼養(yǎng)豬、鴨等家畜家禽等的， 對(duì)居家8月齡以上人員進(jìn)行應(yīng)急接種。
疫苗選擇：應(yīng)急接種使用乙腦減毒活疫苗。
接種方式總原則：目標(biāo)人群的選擇需要依據(jù)人群易感性資料。一旦確定了免疫接種 的目標(biāo)年齡組，對(duì)劃定范圍內(nèi)的接種對(duì)象全部實(shí)施應(yīng)急接種。 應(yīng)急接種時(shí)， 不論既往免疫史及患病史，均接種一劑次乙腦減毒活疫苗。以病家為中心 方圓3-5公里的人群，可實(shí)施查漏補(bǔ)種。查漏補(bǔ)種時(shí)，曾明確患過乙腦、 已完成乙腦疫苗相應(yīng)劑次免疫者無需接種。
學(xué)校和托幼機(jī)構(gòu)： 當(dāng)學(xué)校和托幼機(jī)構(gòu)劃為疫點(diǎn)或劃為接種范圍內(nèi)時(shí)，若發(fā)生在農(nóng)村，要對(duì)所有在校學(xué) 生和教職工全部實(shí)施應(yīng)急接種；若發(fā)生在城市，要結(jié)合人群免疫狀況評(píng)估，視具體情況合理劃定接種范 圍和方式。
其他情況：當(dāng)建筑工地、養(yǎng)豬場(chǎng)等集體單位劃為疫點(diǎn)或劃為接種范圍內(nèi)時(shí)，對(duì)所有務(wù)工人員開展應(yīng)急 接種。
3 ?加強(qiáng)健康教育，做好防蚊滅蚊工作。要充分利 用各種宣傳資源開展多種形式的宣傳教育，普及乙 腦防治知識(shí)，加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)，增強(qiáng)全民防病意識(shí)。 大力開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，改善衛(wèi)生環(huán)境，開展防蚊 滅蚊工作，消滅蚊蟲孳生地，切斷傳播途徑。
4.加強(qiáng)醫(yī)護(hù)人員培訓(xùn)，提高乙腦病例的早期識(shí) 別與診斷、救治能力。 推薦訪問： 疫情 評(píng)估報(bào)告 模板在偉大祖國(guó)73華誕之際，我參加了單位組織的“光影鑄魂”主題黨日活動(dòng)，集中觀看了抗美援朝題材影片《長(zhǎng)津湖》，再一次重溫這段悲壯歷史，再一次深刻感悟偉大抗美援朝精神。1950年10月，新中國(guó)剛剛成立一年，
根據(jù)省局黨組《關(guān)于舉辦習(xí)近平談治國(guó)理政（第四卷）讀書班的通知》要求，我中心通過專題學(xué)習(xí)、專題研討以及交流分享等形式，系統(tǒng)的對(duì)《習(xí)近平談治國(guó)理政》（第四卷)進(jìn)行了深入的學(xué)習(xí)與交流，下面我就來談一談我個(gè)人
《習(xí)近平談治國(guó)理政》（第四卷）是在百年變局和世紀(jì)疫情相互疊加的大背景下，對(duì)以習(xí)近平同志為核心的黨中央治國(guó)理政重大戰(zhàn)略部署、重大理論創(chuàng)造、重大思想引領(lǐng)的系統(tǒng)呈現(xiàn)。它生動(dòng)記錄了新一代黨中央領(lǐng)導(dǎo)集體統(tǒng)籌兩個(gè)
《真抓實(shí)干做好新發(fā)展階段“三農(nóng)工作”》是《習(xí)近平談治國(guó)理政》第四卷中的文章，這是習(xí)近平總書記在2020年12月28日中央農(nóng)村工作會(huì)議上的集體學(xué)習(xí)時(shí)的講話。文章指出，我常講，領(lǐng)導(dǎo)干部要胸懷黨和國(guó)家工作大
在《習(xí)近平談治國(guó)理政》第四卷中，習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)，江山就是人民，人民就是江山，打江山、守江山，守的是人民的心。從嘉興南湖中駛出的小小紅船，到世界上最大的執(zhí)政黨，在中國(guó)共產(chǎn)黨的字典里，“人民”一詞從來都
黨的十八大以來，習(xí)近平總書記以馬克思主義戰(zhàn)略家的博大胸襟和深謀遠(yuǎn)慮，在治國(guó)理政和推動(dòng)全球治理中牢固樹立戰(zhàn)略意識(shí)，在不同場(chǎng)合多次圍繞戰(zhàn)略策略的重要性，戰(zhàn)略和策略的關(guān)系，提高戰(zhàn)略思維、堅(jiān)定戰(zhàn)略自信、強(qiáng)化戰(zhàn)
《習(xí)近平談治國(guó)理政》第四卷集中展示了以習(xí)近平同志為核心的黨中央在百年變局和世紀(jì)疫情相互疊加背景下，如何更好地堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義而進(jìn)行的生動(dòng)實(shí)踐與理論探索；對(duì)于新時(shí)代堅(jiān)持和發(fā)展什么樣的中國(guó)特色社
在黨組織的關(guān)懷下，我有幸參加了區(qū)委組織部組織的入黨積極分子培訓(xùn)班。為期一周的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)形式多樣，課程內(nèi)容豐富，各位專家的講解細(xì)致精彩，對(duì)于我加深對(duì)黨的創(chuàng)新理論的認(rèn)識(shí)、對(duì)黨的歷史的深入了解、對(duì)中共黨員的
《習(xí)近平談治國(guó)理政》第四卷《共建網(wǎng)上美好精神家園》一文中指出：網(wǎng)絡(luò)玩命是新形勢(shì)下社會(huì)文明的重要內(nèi)容，是建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)的重要領(lǐng)域。截至2021年12月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)10 32億，較2020年12月增長(zhǎng)4
剛剛召開的中國(guó)共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會(huì)第七次全體會(huì)議上討論并通過了黨的十九屆中央委員會(huì)向中國(guó)共產(chǎn)黨第二十次全國(guó)代表大會(huì)的報(bào)告、黨的十九屆中央紀(jì)律檢查委員會(huì)向中國(guó)共產(chǎn)黨第二十次全國(guó)代表大會(huì)的工作報(bào)告和《