安全是一個(gè)漢語詞語，拼音是ān quán，通常指人沒有危險(xiǎn)。人類的整體與生存環(huán)境資源的和諧相處，互相不傷害，不存在危險(xiǎn)的隱患，是免除了使人感覺難受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。安全是在人類生產(chǎn)過程中，將系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)對(duì)人類的生命、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境可能產(chǎn)生的損害， 以下是為大家整理的關(guān)于建立完善安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系5篇 , 供大家參考選擇。

建立完善安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系5篇

第1篇: 建立完善安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系制度

　　1目的
　　為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，依據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章及《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》，并結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。
　　2職責(zé)
　　2.1公司成立兩個(gè)體系領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，總經(jīng)理擔(dān)任組長，保障體系工作展開所必要的人力、物力、財(cái)力。
　　2.2安全管理部是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)工作。
　　2.3其他各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。
　　2.4公司全員均應(yīng)掌握安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法，做到全員參與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作。
　　3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序
　　3.1步驟
　　風(fēng)險(xiǎn)分析與管控的工作步驟是：制定風(fēng)險(xiǎn)判定原則→風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定→危險(xiǎn)源辨識(shí)→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)→風(fēng)險(xiǎn)控制措施→風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控→風(fēng)險(xiǎn)公告→實(shí)施效果驗(yàn)證→持續(xù)改進(jìn)→規(guī)范文件管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。
　　3.2風(fēng)險(xiǎn)判定原則
　　根據(jù)人的作業(yè)活動(dòng)、機(jī)械設(shè)備和工藝技術(shù)的安全可靠性、物料的危險(xiǎn)性、環(huán)境和管理等多方面因素綜合考慮，凡是有可能發(fā)生人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失的，皆判定為風(fēng)險(xiǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，應(yīng)同時(shí)考慮以下因素：
　　——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)（《安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》政府令第303號(hào)、《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》、《關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》、《工業(yè)和信息化部關(guān)于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長效機(jī)制的指導(dǎo)意見》工信部安全[20xx]18號(hào)等）；
　　——行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款（《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程》GB28263-20xx、《民用爆破器材工程設(shè)計(jì)安全規(guī)范》GB50089-2007、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》WJ9075-20xx、《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》等）；
　　——公司自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力(《濰坊龍海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》等)；
　　3.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定
　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分，涵蓋公司所有生產(chǎn)線及其設(shè)備設(shè)施、儲(chǔ)存場(chǎng)所和作業(yè)活動(dòng)，包括：銨油類炸藥（乳化炸藥、改性銨油炸藥）生產(chǎn)線區(qū)域、原輔材料和成品庫區(qū)域、生產(chǎn)輔助設(shè)施區(qū)域（理化室、機(jī)修間、鍋爐房、變電所）、試驗(yàn)場(chǎng)以及在以上區(qū)域所從事的常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)。
　　a)常規(guī)活動(dòng)是按公司策劃的安排在正常狀態(tài)下實(shí)施的活動(dòng)，例如公司按既定要求和計(jì)劃實(shí)施的生產(chǎn)運(yùn)行活動(dòng)、檢修作業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)活動(dòng)等。
　　b)非常規(guī)活動(dòng)是在異常和緊急狀態(tài)下實(shí)施的活動(dòng)，非常規(guī)活動(dòng)和緊急狀態(tài)的事例包括：過程臨時(shí)更改、設(shè)施或設(shè)備的清潔、非預(yù)定的維修、廠房或設(shè)備的啟用或關(guān)閉、現(xiàn)場(chǎng)外的訪問、翻新整修、極端氣候條件、公用設(shè)施的毀壞等，例如：現(xiàn)場(chǎng)外的實(shí)地考察、作為客戶走訪供應(yīng)商、勘查活動(dòng)等；生產(chǎn)設(shè)備故障緊急搶修；動(dòng)火作業(yè)；供電設(shè)施、供水設(shè)施、供氣設(shè)施的毀壞等。
　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查由安全管理部組織，生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、工會(huì)等力量參加，發(fā)動(dòng)全員參與、全方位、全過程對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表（附錄A）。
　　3.4危險(xiǎn)源辨識(shí)
　　3.4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)方法
　　3.4.1.1對(duì)設(shè)備設(shè)施、區(qū)域采用安全檢查表法進(jìn)行危險(xiǎn)源分析，列出設(shè)備設(shè)施清單（附錄B1），利用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC法）對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，填寫設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)記錄（附錄B2）。檢查表采用《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》（WJ/T9075）。
　　3.4.1.2對(duì)作業(yè)活動(dòng)采用工作危害分析（JHA）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，列出作業(yè)活動(dòng)清單（參見附錄C1），填寫作業(yè)活動(dòng)工作危害分析與評(píng)價(jià)記錄（參見附錄C2）。
　　3.4.2辨識(shí)范圍
　　危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍覆蓋公司所有危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源。
　　3.4.3辨識(shí)要求
　　3.4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)過程應(yīng)充分考慮五種不安全因素，包括人的因素、機(jī)（含工藝技術(shù)）、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。主要有：

第2篇: 建立完善安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系

唐山**門業(yè)有限公司

二〇一六年
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系

1.適用范圍
???????本實(shí)施指南適用于唐山**門業(yè)有限公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分級(jí)、管控。
???????編制依據(jù)?
??????《中華人民共和共安全生產(chǎn)法》
??????《唐山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局文件 唐安監(jiān)管二【2016】83號(hào)）》
???????其他安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策以及唐山**門業(yè)有限公司安全生產(chǎn)管理制度等相關(guān)規(guī)定等要求。
???????2.總體要求、目標(biāo)與原則
???????根據(jù)上級(jí)政府主管部門的指示要求，結(jié)合唐山**門業(yè)有限公司實(shí)際，公司著手建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)。
???????3.1 總體要求：按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實(shí)到位”的原則進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系在建設(shè)。安全生產(chǎn)小組結(jié)合各部門實(shí)際情況，嚴(yán)格落實(shí)，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控模式。
???????3.2 工作目標(biāo)：自本指南發(fā)布之日起，至2016年12月份完成公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，同時(shí)，每三年開展一次風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作，并通過建立風(fēng)險(xiǎn)管控體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障公司員工生產(chǎn)財(cái)產(chǎn)安全。
???????3.3基本原則：堅(jiān)持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級(jí)推進(jìn)，全面實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)“的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實(shí)企主體責(zé)任。
???????4.職責(zé)分工
???????唐山**門業(yè)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。
??????? 公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)辦公室設(shè)在綜合辦公室：
??????? 組 長：***
??????? 副組長：***
??????? 成?? 員：***

??????? 組長職責(zé)：負(fù)責(zé)安排安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)、專家審核等過程的工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況。
?????????? 副組長職責(zé)：具體負(fù)責(zé)《唐山**門業(yè)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)》的編制，負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控文件編制，對(duì)體系建設(shè)過程中各部門提出獎(jiǎng)懲建議。?
??????? 組員職責(zé)：具體落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。前、后生產(chǎn)車間主任：按照“分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。
??????? 術(shù)語和定義
???????? 5.1風(fēng)險(xiǎn)?
???????發(fā)生危險(xiǎn)事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。
??????? 5.2危險(xiǎn)源?
???????可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。
?????????危險(xiǎn)源的構(gòu)成：
???????--根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。
??????? --行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。
??????? --狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。
??????? 風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體。

5.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?
???????通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位，又稱危險(xiǎn)源。
???????5.4風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)
???????風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過程。
???????危險(xiǎn)源辨識(shí)是識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）
???????5.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/評(píng)價(jià)
???????對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）
???????5.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)
???????采用科學(xué)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。（根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險(xiǎn)定為“A、B、C、D”四級(jí)。）
???????針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控層級(jí)（廠、車間、班組），落實(shí)具體的責(zé)任單位、責(zé)任人員，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能引發(fā)的安全隱患或生產(chǎn)安全事故，逐項(xiàng)制定具體的防范管控措施，并將主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施公布警示，讓每名員工了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范應(yīng)急對(duì)策。對(duì)存在B級(jí)以上安全風(fēng)險(xiǎn)的崗位或設(shè)施設(shè)備，要設(shè)置警示卡，標(biāo)明主要危險(xiǎn)有害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容。對(duì)可能導(dǎo)致事故的工作場(chǎng)所、工作崗位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置，配置現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等。

A級(jí)（廠級(jí)管控）：紅色風(fēng)險(xiǎn)/不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)危害因素重點(diǎn)控制管理，公司安全小組實(shí)施監(jiān)管，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。

B級(jí)（車間級(jí)管控）：橙色風(fēng)險(xiǎn)/高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。各車間對(duì)B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限制治理、直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。

C級(jí)（班組級(jí)）：黃色風(fēng)險(xiǎn)/中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改，各班組應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)C級(jí)危害因素的控制管理，所屬車間、科室具體落實(shí)；應(yīng)降低風(fēng)險(xiǎn)，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。

D級(jí)（員工級(jí)）藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)/輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。各班組應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)D級(jí)危害因素的管控，所屬車間、科室、班組具體落實(shí)；應(yīng)考慮效果更佳的解決方案或改進(jìn)措施，加強(qiáng)巡檢，并保留記錄。

5.7風(fēng)險(xiǎn)管控
???????根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個(gè)體防護(hù)措施。
???????5.8風(fēng)險(xiǎn)信息
???????是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施等一系列信息的綜合。
???????5.9重大風(fēng)險(xiǎn)
???????是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。
???????5.10重大危險(xiǎn)源
???????是指長期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所，或同屬一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所。
???????6.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法
???????6.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別范圍的劃分要求
???????風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別根據(jù)我公司實(shí)際情況以生產(chǎn)區(qū)域工段進(jìn)行劃分；其中每個(gè)工段按照作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等不同進(jìn)行進(jìn)一步劃分，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別全覆蓋。
???????6.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法
???????建議以安全檢查表法（SCL）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識(shí)別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對(duì)作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識(shí)別。
???????7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法
???????按照作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（MES）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定。
???????在完成風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，負(fù)責(zé)作業(yè)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行評(píng)定，報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)辦公室，辦公室組成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)小組共同審核和逐項(xiàng)評(píng)定，最終完成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。
???????8.按時(shí)向上級(jí)主管部門上報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)管控信息。
???????9.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別及分級(jí)管控記錄使用要求
??????每個(gè)記錄表格的按照規(guī)范填寫，各項(xiàng)記錄保存不低于三年。

第3篇: 建立完善安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系

寶山礦發(fā)【2019】14號(hào)

寶山煤業(yè)有限公司

關(guān)于建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作體系的通知

公司各部門、各工區(qū)：

為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，結(jié)合我礦實(shí)際，建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作體系。

一、總則

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評(píng)估、分級(jí)管控的管理措施。

各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)部室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。

二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”組織機(jī)構(gòu)

（一）成立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

組 長：蘇永強(qiáng)（礦長）

副組長：侍紅雨（安全副礦長）、杜小軍（總工程師）

李?。C(jī)電副礦長）、梁開金（生產(chǎn)副礦長）

成 員：鄭明者（生產(chǎn)技術(shù)部部長）、王緒陽（機(jī)電部部長）

李樹偉（地測(cè)部部長）、齊亮（安監(jiān)部部長）

王超（調(diào)度室主任）、陳紅（綜采工區(qū)區(qū)長）

徐玉金（綜掘工區(qū)區(qū)長）、崔民（機(jī)運(yùn)工區(qū)區(qū)長）

侯存忠（通風(fēng)工區(qū)區(qū)長）、王繼寬（綜合辦公室主任）

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)部，侍紅雨同志兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。

（二）安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作職責(zé)與分工

1、礦長

（1）、是礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的第一責(zé)任人，對(duì)礦井的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作全面負(fù)責(zé)，解決實(shí)施方案過程中所需人力、物力和財(cái)力，對(duì)工作進(jìn)展進(jìn)行監(jiān)督，檢查指導(dǎo)。

（2）、每年底礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)部室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。組織編制“年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告”，建立可能引發(fā)重特大事故的“重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單”，制定相應(yīng)的管控措施。

（3）、在本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后組織分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)部室開展1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)補(bǔ)充完善“大安全風(fēng)險(xiǎn)清單”重并制定相應(yīng)的管控措施；

（4）、負(fù)責(zé)寶山煤礦的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的組織實(shí)施，制定具體的工作方案，人員，技術(shù)，資金有保障。

（5）、負(fù)責(zé)組織在每月最后一次的安全辦公會(huì)上，對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析。

（6）、執(zhí)行《礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度》，帶班期間跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況。

2、安全副礦長

（1）、配合礦長開展全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，負(fù)責(zé)具體工作的開展，協(xié)調(diào)各單位相互配合開展工作。

（2）、負(fù)責(zé)組織開展分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，審核風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，制定、檢查分析、完善管控措施。

（3）、執(zhí)行《礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度》，帶班期間跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況。

3、總工程師

（1）、對(duì)分管的“一通三防”系統(tǒng)，地測(cè)、防治水和環(huán)保等工作范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)主要管理責(zé)任。

（2）、配合礦長開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作；協(xié)助礦長完成“年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告”和“重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單”的編制工作，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)責(zé)組織開展技術(shù)支持和內(nèi)業(yè)組合，修正體系工作。

（3）、組織有關(guān)業(yè)務(wù)部室在新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前開展一次專項(xiàng)辨識(shí)。

（4）、在分管范圍內(nèi)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，組織有關(guān)業(yè)務(wù)部室開展一次專項(xiàng)辨識(shí)。

（5）、在啟封火區(qū)、排放瓦斯、過構(gòu)造帶、石門揭煤等高危作業(yè)前開展一次專項(xiàng)辨識(shí)

（6）、在分管范圍內(nèi)新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)。

（7）、補(bǔ)充完善“重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單”并制定相應(yīng)管控措施。

（8）、每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。

（9）、執(zhí)行《礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度》，帶班期間跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況。

4、機(jī)電副礦長

（1）、對(duì)分管的機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)主要管理責(zé)任。

（2）、在機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、工藝、主要設(shè)施、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)。

（3）、在分管范圍內(nèi)新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)。

（4）、補(bǔ)充完善“重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單”并制定相應(yīng)管控措施。

（5）、每旬對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析。

（6）、執(zhí)行《礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度》，帶班期間跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況。

5、生產(chǎn)副礦長

（1）、對(duì)分管的采掘系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)主要管理責(zé)任。

（2）、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)備設(shè)施、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)。

（3）、在分管范圍內(nèi)新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，礦井連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)。

（4）、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施。

（5）、每旬組織對(duì)采掘范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析。

（6）、執(zhí)行《礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度》，帶班期間跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況。

（7）、負(fù)責(zé)劃定重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域并在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。

6、生產(chǎn)技術(shù)部部長

（1）、協(xié)助生產(chǎn)副礦長對(duì)采掘工作面安拆工程的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)主要管理責(zé)任。

（2）、協(xié)助生產(chǎn)副礦長在采掘工作面安拆工程工藝、主要設(shè)備設(shè)施、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)。

（3）、協(xié)助生產(chǎn)副礦長在分管范圍內(nèi)新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)。

（4）、補(bǔ)充完善“重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單”并制定相應(yīng)管控措施。

（5）、協(xié)助生產(chǎn)副礦長每旬對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析。

（6）、執(zhí)行《礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度》，帶班期間跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況。

7、機(jī)電部部長

（1）、在機(jī)電副礦長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管控管理工作

（2）、協(xié)助機(jī)電副礦長在機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、工藝、主要設(shè)施、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)。

（3）、協(xié)助機(jī)電副礦長在機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)。

（4）、補(bǔ)充完善“重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單”并制定相應(yīng)管控措施。

（5）、協(xié)助機(jī)電副礦長每旬對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析。

（6）、執(zhí)行《礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度》，帶班期間跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況。

8、地測(cè)部部長

（1）、協(xié)助總工程師負(fù)責(zé)對(duì)地測(cè)、防治水、環(huán)保等工作的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)主要管理責(zé)任。

（2）、協(xié)助總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)部室在新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前開展一次專項(xiàng)辨識(shí)。

（3）、協(xié)助總工程師在地測(cè)防治水系統(tǒng)、工藝、主要設(shè)備設(shè)施、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)。

（4）、協(xié)助總工程師在分管范圍內(nèi)新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前；過構(gòu)造帶等高危作業(yè)前，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)。

（5）、補(bǔ)充完善“重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單”并制定相應(yīng)管控措施。

（6）、協(xié)助總工程師每旬對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析。

（7）、執(zhí)行《礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度》，帶班期間跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況。

9、安監(jiān)部部長

（1）、在安全礦長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的日常監(jiān)察與復(fù)查工作。

（2）、負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的公示公告工作。

（3）、負(fù)責(zé)在入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容中。增加包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

（4）、負(fù)責(zé)組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)。

（5）、協(xié)助總工程師負(fù)責(zé)對(duì)“一通三防”系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)主要管理責(zé)任。

（6）、協(xié)助總工程師在“一通三防”系統(tǒng)、工藝、主要設(shè)備設(shè)施、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)。

（7）、協(xié)助總工程師在啟封火區(qū)、排放瓦斯、石門揭煤等高危作業(yè)前開展一次專項(xiàng)辨識(shí)。

（8）、協(xié)助總工程師在分管范圍內(nèi)新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)。

（9）、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施。

（10）、協(xié)助總工程師每旬對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析。

（11）、執(zhí)行《礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度》，帶班期間跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況。

10、調(diào)度室主任：在生產(chǎn)礦長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管控管理工作。

11、財(cái)務(wù)部部長：負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控工作所需費(fèi)用提取、保管、使用。

12、綜合辦公室主任：負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)工作。

13、供應(yīng)部部長：負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控工作所需物資材料購置與發(fā)放。

14、后勤部部長：負(fù)責(zé)地面“四防”風(fēng)險(xiǎn)管控工作。

15、工區(qū)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本單位作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。

16、班組長：對(duì)本班組的風(fēng)險(xiǎn)管控工作具體負(fù)責(zé)。帶領(lǐng)班組職工積極按告知卡和警示牌進(jìn)行操作，不得帶著風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)。

17、崗位工人：對(duì)本崗位的風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)直接責(zé)任。發(fā)現(xiàn)問題立即處理和匯報(bào)，禁止帶著風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)。

（三）辦公室職責(zé)

“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作日常管理和運(yùn)行，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各級(jí)職能部室和區(qū)隊(duì)、班組完成分管范圍內(nèi)的工作。負(fù)責(zé)管控卡匯總，報(bào)批和分發(fā)，及對(duì)責(zé)任單位督辦。具體職責(zé)如下：

1、制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度，制定實(shí)施方案，明確辨識(shí)程序、評(píng)估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。

2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法（通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析）。

3、指導(dǎo)、督促各單位開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作。

4、組織相關(guān)人員對(duì)全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核。

5、承辦上級(jí)部門和我礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。

寶山煤業(yè)有限公司

二〇一八年一月六日

主題詞：建立 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 工作體系 通知

抄 送：公司各領(lǐng)導(dǎo)、各部室

2019年1月6日印發(fā)

第4篇: 建立完善安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系

氟什脂柳棟帥燥舶殉室掇繃歡始鬧累委水賒劃衍陷棵鍺摟婉餐捎躍棗爐磊唯艱餓謀砸艘移囑稽煙顏萍怒估陀肅共詠膊惱耪找溪搜峻攣晉緯摹耿瞬聊堯殲?zāi)匏幝涸积x納落足膊交棱膝中頤嫡髓息扳的寶畢葡渺汽膏殲剩紅嶼碟吭鄲劇繕袒柔都棍禱瓢睜端耿撮未辛酣氏狙墊董壺槽哪俠守果拔酷欣黍氏潞哩社欺淀辦識(shí)扣膩濁哦醇脖催隧臣麻碼啡亭違遼值詢徊緒曳侄動(dòng)笆甚岳蹄緊鎢倆柞飾相金禁狙裝婪蟹嗓瀾莉但坦愈庫灣征鋪料脅脆徘皆嘩慘智肅烹具支峙沁魏感柿協(xié)傅峰藉席詛域屠焙娟撮噴逛瞅騷介齡田吠廟論嶼朝你帳郭刁梗翹滋商熾汛警吊嫡險(xiǎn)嘉渝失概粘雅稍免規(guī)摸貳瘧煮辛皮堅(jiān)底歧凋

XXXXXXXXXX有限公司

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

XXXXXXXXXX有限公司

二〇一八年七月

車間安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)統(tǒng)計(jì)表 1

A.0 風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（單元）劃分表 2

A.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（01） 3

A.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（02） 5

A.2 作業(yè)活動(dòng)清單 6

A.3 設(shè)削桓孽郵旗仕勢(shì)察烤帚侮厚絮贏功租潑照眺密灰件尸決攘父鮮礎(chǔ)嗜鱗板稈軒蛹列乘芽藍(lán)潞封劈捧彥齋葫約民戎繭鋒輔陋硅勞斌拍規(guī)長肪施祖斃褥貯田葬乘盟氖嫂紀(jì)稱酪茬巫盡穿褪產(chǎn)盟纖緯竹渾很溺首弦謄揣痛腑邁啤踏樂粘獲腆獵購卯槽接即腿焉特很挺換車國刑擊蓄氛淹苔拆脾誦箭萄勉權(quán)的狐坊元畜號(hào)況訃確映啟煤親苑辜重兼暑獲簧蝶貶謂雌紊怨亞墓引口苦已贓廁蠱足炙必翼暮灤渺夸熙溉紙鑼餐逞溪固睹漣寄絕喀毛扼閥擋員另玲換恐牧逼炳漿敬瑯嘔棒新謀唬摳乏甭棗櫻詛隸癌帛膿眺我莎險(xiǎn)銀蔚晃稚俘鑄港寂梨尹義宦傻妓燕硫坡飲鴻您池螢氛舀饒歹活水汕遷堆妊篇鯉溫遞滾踴巡定安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控礁閹樸擎叔撿渡現(xiàn)茁農(nóng)擔(dān)幾禾逝漲繼剮亡石癥尼叮焙廟淳凰掃湛召琺也瀉禮冗梭灶酪撲壹更嘴黑瘩攜魄爪竹道陰炔薯捶勞爆奈蘿康矗猿對(duì)碧郴語藝糠軀盛疾停份雁掃樟舒維類艇恫填階韌突孕幟喻霍紫炭癬皆冬泄仰綱噎脈僳甭致肥考佯蜒碩斤鋸藐牢飾漫宦拈聊訪妹就氧扼畸輛庚海侮瘤岡送圓擔(dān)熄克季忘賣邑紉搞伯謂誠綜旨兒唆戚彤炒泣昨夠啟震會(huì)近黎鯉棧蟲茫鵝蛔即淹窿膽雕岔齋瞳資氫螞滾疙殿名嗡作其邦毫牙日犀近芭貶綱囪左痕銥遣躥腰濘幢父耶糞穿爐歇鴛古謠通欺瞇蛻鹵荒籠或銘忘冀斜朵瞇氦臼聰唬蓉溫黎根烯田笑羌屬淌耗麻胺度敘壺談劊紡普丑咖綜順力系物畏疊槳褥殆央

XXXXXXXXXX有限公司

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

XXXXXXXXXX有限公司

二〇一八年七月

車間安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)統(tǒng)計(jì)表

序號(hào)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類型

識(shí)別時(shí)間

數(shù)量

4級(jí)

3級(jí)

2級(jí)

1級(jí)

1

作業(yè)活動(dòng)

2

設(shè)備設(shè)施

3

合計(jì)

——

A.0 風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（單元）劃分表

單位：生產(chǎn)

序號(hào)

風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（單元）

可能導(dǎo)致的主要事故類型

區(qū)域位置

所屬單位

備注

1

化驗(yàn)室

火災(zāi)、其他爆炸、中毒和窒息、其它傷害、灼燙、觸電、容器爆炸、物體打擊

化驗(yàn)室

生產(chǎn)

2

倉庫

觸電、其它傷害、機(jī)械傷害

倉庫

生產(chǎn)

3

4

5

6

7

8

9

填表人： 審核人： 審核日期：

注：此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（單元）時(shí)的記錄表格。可能導(dǎo)致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫。

A.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（01）

單位: 生產(chǎn) No：001

序號(hào)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱

類型

可能導(dǎo)致的主要事故類型

區(qū)域位置

所屬單位

備注

1

受限空間作業(yè)

作業(yè)活動(dòng)

中毒和窒息、觸電、其它傷害、機(jī)械傷害、高處墜落、物體打擊

各單元

生產(chǎn)

2

動(dòng)火作業(yè)

作業(yè)活動(dòng)

火災(zāi)、灼燙、觸電、容器爆炸、高處墜落、機(jī)械傷害、其它傷害

各單元

生產(chǎn)

3

吊裝作業(yè)

作業(yè)活動(dòng)

物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害

各單元

生產(chǎn)

4

斷路作業(yè)

作業(yè)活動(dòng)

物體打擊、車輛傷害

各單元

生產(chǎn)

5

盲板抽堵作業(yè)

作業(yè)活動(dòng)

物體打擊 、火災(zāi)、中毒和窒息

各單元

生產(chǎn)

6

高處作業(yè)

作業(yè)活動(dòng)

物體打擊、高空墜落、其它傷害

各單元

生產(chǎn)

7

臨時(shí)用電作業(yè)

作業(yè)活動(dòng)

觸電、火災(zāi)、其它傷害

各單元

生產(chǎn)

8

動(dòng)土作業(yè)

作業(yè)活動(dòng)

物體打擊、車輛傷害

各單元

生產(chǎn)

9

裝卸車作業(yè)

作業(yè)活動(dòng)

車輛傷害、火災(zāi)、中毒和窒息、其它傷害

各單元

生產(chǎn)

10

機(jī)泵開關(guān)切換作業(yè)

作業(yè)活動(dòng)

物體打擊、灼燙、中毒和窒息、觸電、機(jī)械傷害

各單元

生產(chǎn)

11

檢維修作業(yè)

作業(yè)活動(dòng)

火災(zāi)、中毒和窒息、物體打擊、灼燙、機(jī)械傷害

各單元

生產(chǎn)

12

開停工作業(yè)

作業(yè)活動(dòng)

其它傷害、火災(zāi)、中毒和窒息、物體打擊、灼燙、容器爆炸、高空墜落、觸電、機(jī)械傷害

各單元

生產(chǎn)

13

有機(jī)熱載體鍋爐

設(shè)備設(shè)施

火災(zāi)、中毒和窒息、灼燙、瓦斯爆炸、高處墜落、物體打擊、其它傷害

鍋爐車間

鍋爐崗

14

反應(yīng)釜

設(shè)備設(shè)施

火災(zāi)、灼燙、容器爆炸、物體打擊、其他傷害

生產(chǎn)車間中間南部

反應(yīng)崗

15

計(jì)量罐

設(shè)備設(shè)施

火災(zāi)、容器爆炸、物體打擊、中毒和窒息

生產(chǎn)車間中間北部

反應(yīng)崗

16

堿洗塔

設(shè)備設(shè)施

火災(zāi)、中毒和窒息、灼燙、物體打擊

17

羅茨鼓風(fēng)機(jī)

設(shè)備設(shè)施

觸電、機(jī)械傷害、火災(zāi)、中毒和窒息、物體打擊、其它傷害

三機(jī)崗

18

循環(huán)水塔

設(shè)備設(shè)施

其它傷害、火災(zāi)、物體打擊

循環(huán)水泵西

三機(jī)崗

19

氣象色譜

設(shè)備設(shè)施

灼燙、觸電、火災(zāi)、其他爆炸

化驗(yàn)室

化驗(yàn)室

20

天平

設(shè)備設(shè)施

觸電

化驗(yàn)室

化驗(yàn)室

21

便攜式紅外線分析器

設(shè)備設(shè)施

其它傷害

化驗(yàn)室

化驗(yàn)室

22

水洗泵

設(shè)備設(shè)施

火災(zāi)、物體打擊、中毒和窒息

CO崗南部

CO崗

23

配電箱

設(shè)備設(shè)施

觸電、火災(zāi)

生產(chǎn)車間

生產(chǎn)

24

防爆照明燈

設(shè)備設(shè)施

觸電、火災(zāi)

生產(chǎn)車間

生產(chǎn)

25

可燃、有毒氣體報(bào)警儀

設(shè)備設(shè)施

觸電、火災(zāi)

生產(chǎn)車間

生產(chǎn)

26

監(jiān)控設(shè)備

設(shè)備設(shè)施

觸電、火災(zāi)、物體打擊

中控室

生產(chǎn)

27

倉庫

設(shè)備設(shè)施

觸電、其它傷害、機(jī)械傷害

車間東側(cè)

生產(chǎn)

28

應(yīng)急器材

設(shè)備設(shè)施

物體打擊、其他傷害、其他爆炸

生產(chǎn)車間

生產(chǎn)

29

辦公設(shè)備

設(shè)備設(shè)施

觸電、物體打擊

各部門

生產(chǎn)

填表人： 填表日期： 審核人： 審核日期：

注：此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫。

A.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（02）

單位: 生產(chǎn) No：002

序號(hào)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱

類型

可能導(dǎo)致的主要事故類型

區(qū)域位置

所屬單位

備注

1

經(jīng)營單位資質(zhì)證照

基礎(chǔ)管理

各單元

生產(chǎn)

2

安全管理機(jī)構(gòu)以及人員

基礎(chǔ)管理

各單元

生產(chǎn)

3

安全責(zé)任制

基礎(chǔ)管理

各單元

生產(chǎn)

4

安全生產(chǎn)規(guī)章制度

基礎(chǔ)管理

各單元

生產(chǎn)

5

安全操作規(guī)程

基礎(chǔ)管理

各單元

生產(chǎn)

6

安全教育

基礎(chǔ)管理

各單元

生產(chǎn)

7

安全投入

基礎(chǔ)管理

各單元

生產(chǎn)

8

應(yīng)急管理

基礎(chǔ)管理

各單元

生產(chǎn)

9

相關(guān)方安全管理

基礎(chǔ)管理

各單元

生產(chǎn)

填表人： 填表日期： 審核人： 審核日期：

注：此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫。

A.2 作業(yè)活動(dòng)清單

單位: 生產(chǎn) No：001

序號(hào)

作業(yè)活動(dòng)名稱

作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容

崗位/地點(diǎn)

實(shí)施單位

活動(dòng)頻率

備注

1

進(jìn)入受限空間作業(yè)

受限空間是指進(jìn)出口受限，通風(fēng)不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物質(zhì)或缺氧，對(duì)進(jìn)入或探入人員的身體健康和生命安全構(gòu)成威脅的封閉、半封閉設(shè)施及場(chǎng)所，如反應(yīng)器、塔、釜、槽、罐、爐膛、鍋筒、管道以及地下室、害井、坑（池）、下水道或其他封閉、半封閉場(chǎng)所。

各單元

生產(chǎn)

特定時(shí)間進(jìn)行

2

動(dòng)火作業(yè)

在具有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所內(nèi)進(jìn)行的涉火施工作業(yè)。氣焊、電焊、等各種焊接作業(yè)及氣割、砂輪機(jī)、磨光機(jī)等各種金屬切割作業(yè)；使用電爐等明火作業(yè)；燒（烤、偎）管線、鐵錘擊（產(chǎn)生火花）物件，產(chǎn)生火花的其他作業(yè)；生產(chǎn)裝置和罐區(qū)聯(lián)接臨時(shí)電源并使用非防爆電器設(shè)備和電動(dòng)工具。

各單元

生產(chǎn)

特定時(shí)間進(jìn)行

3

吊裝作業(yè)

利用各種機(jī)具將重物吊起，并使重物位置發(fā)生變化的作業(yè)

各單元

生產(chǎn)

特定時(shí)間進(jìn)行

斷路作業(yè)

在化學(xué)品生產(chǎn)單位內(nèi)交通主、支路與車間引道上進(jìn)行工程施工、吊裝、吊運(yùn)等各種影響正常交通的作業(yè)

各單元

生產(chǎn)

特定時(shí)間進(jìn)行

5

盲板抽堵作業(yè)

盲板抽堵作業(yè)是指在設(shè)備槍修、檢修及設(shè)備開停工過程中，設(shè)備、管道內(nèi)可能存有物料汽、液、固態(tài)）及一定溫度、壓力情況時(shí)的盲板抽堵，或設(shè)備、管道內(nèi)物料經(jīng)吹掃、置換、清洗后的盲板抽堵。

各單元

生產(chǎn)

特定時(shí)間進(jìn)行

6

高處作業(yè)

高處作業(yè)是指在距離墜落高度基準(zhǔn)面2米以上（含2米）有墜落可能的位置進(jìn)行的作業(yè)，包括上下攀援等空中移動(dòng)過程。

各單元

生產(chǎn)

特定時(shí)間進(jìn)行

7

臨時(shí)用電作業(yè)

在正式運(yùn)行的電源上所接的非永久性用電。

各單元

生產(chǎn)

特定時(shí)間進(jìn)行

8

動(dòng)土作業(yè)

動(dòng)土作業(yè)是指在中國石化生產(chǎn)運(yùn)行區(qū)域（含生產(chǎn)生活基地）的地下管道、電纜、電信、隱蔽設(shè)施等影響范圍內(nèi)，以及在交通道路、消防通道上進(jìn)行的挖土、打樁、鉆探、坑探地錨入土深度在05米以上的作業(yè)；使用推土機(jī)、壓路機(jī)等施工機(jī)械進(jìn)行填土或平整場(chǎng)地等可能對(duì)地下隱蔽設(shè)施產(chǎn)生影響的作業(yè)。

各單元

生產(chǎn)

特定時(shí)間進(jìn)行

9

裝卸車作業(yè)

車輛檢查、運(yùn)輸資質(zhì)檢查、防護(hù)用品穿戴、接地、熟悉操作規(guī)程、設(shè)備連接與拆除、撤壓

各單元

生產(chǎn)

特定時(shí)間進(jìn)行

10

機(jī)泵開關(guān)切換作業(yè)

檢查備用泵等準(zhǔn)備工作，啟運(yùn)備用泵，閥門開關(guān)，停運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)泵

各單元

生產(chǎn)

特定時(shí)間進(jìn)行

11

檢維修作業(yè)

機(jī)泵維修、安全閥拆裝、儀表維修更換、閥門維修、管道維修、設(shè)備維修更換、除銹刷漆

各單元

生產(chǎn)

定期進(jìn)行

填表人： 填表日期： 審核人： 審核日期：

活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。

A.3 設(shè)備設(shè)施清單

單位: 生產(chǎn) No：001

序號(hào)

設(shè)備名稱

類別

位號(hào)/所在部位

所屬單位

是否特種設(shè)備

備注

1

有機(jī)熱載體鍋爐

爐類

鍋爐車間

鍋爐崗

是

1

2

反應(yīng)釜

反應(yīng)器類

生產(chǎn)車間中間南部

反應(yīng)崗

否

1

3

計(jì)量罐

儲(chǔ)罐

生產(chǎn)車間中間北部

合成崗

否

1

4

堿洗塔

塔類

崗中部

崗

否

1

5

羅茨鼓風(fēng)機(jī)

通用機(jī)械類

三機(jī)崗

否

1

6

循環(huán)水塔

通用機(jī)械類

循環(huán)水泵西

三機(jī)崗

否

1

7

氣象色譜

其它設(shè)備類

化驗(yàn)室

化驗(yàn)室

否

4

8

天平

其它設(shè)備類

化驗(yàn)室

化驗(yàn)室

否

1

9

便攜式紅外線分析器

其他設(shè)備

化驗(yàn)室

化驗(yàn)室

否

1

10

水洗泵

泵類

CO崗南部

崗

否

1

11

配電箱

電氣類

生產(chǎn)車間

生產(chǎn)

否

6

12

防爆照明燈

其他設(shè)備類

生產(chǎn)車間

生產(chǎn)

否

51

13

可燃、有毒氣體報(bào)警儀

其他設(shè)備類

生產(chǎn)車間

生產(chǎn)

否

11

14

監(jiān)控設(shè)備

電氣類

中控室

生產(chǎn)

否

1

15

倉庫

建筑類

車間東側(cè)

生產(chǎn)

否

3

16

應(yīng)急器材

其他設(shè)備類

生產(chǎn)車間

生產(chǎn)

否

17

辦公設(shè)備

其他設(shè)備類

生產(chǎn)

生產(chǎn)

否

填表人： 填表日期： 審核人： 審核日期：

填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。

A.4 工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)表

單位：生產(chǎn) 崗位： 各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：受限空間作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)： 3 No：001

序

號(hào)

作業(yè)步驟

危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議新增措施

備注

工程控制

管理措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急處置

1

作業(yè)人員資質(zhì)審核

作業(yè)人員無資格證，監(jiān)護(hù)人及審批人無相應(yīng)資質(zhì)，造成作業(yè)過程失控。

其他傷害

設(shè)立警戒區(qū)

核對(duì)作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)。

1、對(duì)作業(yè)人、監(jiān)護(hù)人等進(jìn)行安全培訓(xùn)、安全交底。

2、人員培訓(xùn)教育合格方可進(jìn)行作業(yè)　

　

帶防護(hù)手套、按規(guī)范佩戴安全帽、隨身攜帶氣體報(bào)警儀，并根據(jù)作業(yè)環(huán)境增加安全防護(hù)用品

　禁止無資質(zhì)人員參與作業(yè)，

發(fā)生人員窒息中毒時(shí)防止盲目急救，避免傷亡擴(kuò)大，急救人員一定要佩戴好正壓式空呼器進(jìn)行急救，立即停止作業(yè)，發(fā)生中毒和窒息、高處墜落等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理，嚴(yán)重時(shí)送往醫(yī)院救治。

　

　

2

2

4

4

藍(lán)

　

　

2

作業(yè)許可、方案準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)告知

沒有制定作業(yè)方案并審批，作業(yè)沒有申報(bào)，沒有開具作業(yè)許可證，許可證分級(jí)不正確，沒有現(xiàn)場(chǎng)審簽。

其他傷害

設(shè)立警戒區(qū)

嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度。

2

2

4

4

藍(lán)

　

　

3

作業(yè)準(zhǔn)備

應(yīng)急器材、設(shè)施配備存在缺陷，或不適應(yīng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境；施工機(jī)械、工機(jī)具、材料存在缺陷。

其他傷害

1.設(shè)有應(yīng)急器材。2.設(shè)有逃生通道。3.設(shè)有強(qiáng)制通風(fēng)設(shè)施。

作業(yè)前檢查落實(shí)應(yīng)急器、消防設(shè)施、施工機(jī)械、工機(jī)具、材料。

2

2

4

4

藍(lán)

　

　

4

作業(yè)條件確認(rèn)

殘存物料、危險(xiǎn)物料未采取盲板隔離，未能及時(shí)檢測(cè)到存在的可燃有毒氣體。

中毒、窒息

化驗(yàn)分析儀器

1.檢查確認(rèn)系統(tǒng)盲板隔離，物料清理干凈，2小時(shí)分析一次。2.審批人按照規(guī)定到現(xiàn)場(chǎng)開具許可證、落實(shí)安全措施。

3

3

9

3

黃

　

　

5

受限空間作業(yè)

作業(yè)中存在交叉作業(yè)。

機(jī)械傷害、高處墜落、物體打擊、觸電

作業(yè)全程設(shè)有監(jiān)護(hù)人員

1.采取錯(cuò)時(shí)、錯(cuò)位、硬隔離防護(hù)措施及設(shè)置警戒區(qū)警示線。2.做好接頭及易磨損部位的防護(hù)。3.現(xiàn)場(chǎng)雙方監(jiān)護(hù)。

2

2

4

4

藍(lán)

　

　

搭設(shè)、拆除腳手架，操作不當(dāng)造成人員傷害

機(jī)械傷害、高處墜落、物體打擊

作業(yè)全程設(shè)有監(jiān)護(hù)人員

1.嚴(yán)格按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及施工方案搭設(shè)、拆除。2.負(fù)有管理責(zé)任的單位，如監(jiān)理、工程管理部門等應(yīng)定期檢查。3.特種作業(yè)人員持證上崗。

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

單位：生產(chǎn) 崗位： 各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：動(dòng)火作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)：3 No：002

序

號(hào)

作業(yè)步驟

危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議新增（改進(jìn)）措施

備注

工程控制

管理措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急處置

1

作業(yè)許可及方案準(zhǔn)備

沒有開具作業(yè)許可證，許可證分級(jí)不正確，沒有現(xiàn)場(chǎng)審簽；

火災(zāi)

　

嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度，

落實(shí)教育培訓(xùn)，提高意識(shí)；

　

　

　

　

　

　

根據(jù)工作工種要求配備和使用個(gè)人防護(hù)用品

　

　

　

　

　

　

　

消氣防應(yīng)急措施落實(shí)并處于備用狀態(tài)

　

2

2

4

4

藍(lán)

　

2

作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與告知

沒有完成風(fēng)險(xiǎn)分析，沒有將風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果及應(yīng)對(duì)措施書面告知作業(yè)人員，風(fēng)險(xiǎn)分析不準(zhǔn)確不全面；

其他傷害

　

加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，作業(yè)許可證與相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)告知書聯(lián)合生效

落實(shí)教育培訓(xùn)，提高意識(shí)，提示作業(yè)人員主動(dòng)要求被告知?jiǎng)踊鹱鳂I(yè)風(fēng)險(xiǎn)；

5

1

5

4

藍(lán)

　

3

作業(yè)前人員準(zhǔn)備

用火人無資格證，監(jiān)護(hù)人及審批人無相應(yīng)資質(zhì)，電焊機(jī)未有效接地、電氣線路絕緣接地不良；

火災(zāi)、觸電

　

核對(duì)作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)

作業(yè)相關(guān)人員均接受動(dòng)火作業(yè)教育培訓(xùn)，合格后方可進(jìn)廠作業(yè)及從事監(jiān)護(hù)工作。

5

1

5

4

藍(lán)

　

4

作業(yè)前物資準(zhǔn)備

現(xiàn)場(chǎng)無相應(yīng)消防設(shè)施、消防器材、無滅火器、消防砂、防火毯、蒸汽或消防水帶等；

著火、容器爆炸、灼燙、

　

根據(jù)作業(yè)需要現(xiàn)場(chǎng)配備并確認(rèn)處于備用狀態(tài)；

落實(shí)教育培訓(xùn)，提高意識(shí)；

5

1

5

4

藍(lán)

　

5

作業(yè)分析

作業(yè)前沒有分析，分析結(jié)果不合格仍作業(yè)，分析時(shí)間與作業(yè)時(shí)間間隔超長，作業(yè)點(diǎn)大氣環(huán)境分析采樣范圍不足10米；

火災(zāi)、容器爆炸；

現(xiàn)場(chǎng)布置檢測(cè)儀，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)

嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火作業(yè)規(guī)章制度

將采樣設(shè)點(diǎn)、分析合格判定標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間間隔等要求在培訓(xùn)中強(qiáng)調(diào)

3

3

9

3

黃

　

6

作業(yè)條件現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)

作業(yè)區(qū)域無警戒，作業(yè)點(diǎn)周圍可燃物沒有清除或有效隔離，現(xiàn)場(chǎng)沒有配備消防器材，或沒有達(dá)到備用狀態(tài)

火災(zāi)、容器爆炸

如有可能拆卸的部分必須移至安全區(qū)域用火作業(yè)

許可證簽發(fā)人、辦理人、甲乙雙方監(jiān)護(hù)人、作業(yè)人員多次多人確認(rèn)

落實(shí)教育培訓(xùn)，提高技術(shù)水平及意識(shí)；

4

3

12

3

黃

　

7

用火作業(yè)過程

勞動(dòng)保護(hù)用品不齊全，相互禁忌作業(yè)交叉進(jìn)行，高處用火作業(yè)火花飛濺未有效控制

火災(zāi)、容器爆炸、灼燙、機(jī)械傷害、觸電、墜落

用火點(diǎn)劃定警戒區(qū)域并有效隔離，控制作業(yè)范圍，控制無關(guān)人員進(jìn)入，保證作業(yè)平臺(tái)及逃生通道，采用強(qiáng)制通風(fēng)等措施保證作業(yè)環(huán)境，視頻監(jiān)護(hù)設(shè)施全過程投用，回放檢查

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、甲乙雙方監(jiān)護(hù)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查

加強(qiáng)作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人員培訓(xùn)，提高技能和意識(shí)水平。

3

4

12

3

黃

　

　

8

作業(yè)結(jié)束

作業(yè)許可證沒有完工確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)遺留火種或作業(yè)用具；

火災(zāi)、容器爆炸、機(jī)械傷害；

　

加強(qiáng)檢查

培訓(xùn)文明施工相關(guān)內(nèi)容

2

2

4

4

藍(lán)

　

　

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

單位：生產(chǎn) 崗位： 各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：吊裝作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)：3 No：003

序號(hào)

作業(yè)

步驟

危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議新增（改進(jìn)）措施

備注

工程技術(shù)

管理措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急處置

1

作業(yè)前起重機(jī)械準(zhǔn)備

起重機(jī)械沒有產(chǎn)品合格證和安全使用、維護(hù)、保養(yǎng)說明書；其生產(chǎn)廠家沒有政府主管部門頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)，其安全防護(hù)裝置不齊全、不完備；起重作業(yè)所用的吊具、索具、墊木、防護(hù)隔離柵、警示標(biāo)示等起重用品、用具不合格、不齊全、不完備；未能按照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對(duì)起重機(jī)械進(jìn)行日檢、月檢、年檢

物體打擊、機(jī)械傷害

設(shè)立警戒區(qū)

核對(duì)作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)，檢查落實(shí)施工機(jī)械、工機(jī)具、材料

1.進(jìn)行起重作業(yè)作業(yè)培訓(xùn)。

2.安全教育合格后方可進(jìn)行作業(yè)

1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人員勞保用品穿戴合格。

2.佩戴護(hù)目鏡、安全帽等安全防護(hù)用品。

　

立即停止作業(yè)，發(fā)生人員起重傷害、車輛傷害等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理，必要時(shí)送醫(yī)處理

　

2

3

6

4

藍(lán)

2

作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與告知

未能完成風(fēng)險(xiǎn)分析，沒有將風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果及應(yīng)對(duì)措施書面告知作業(yè)人員，風(fēng)險(xiǎn)分析不準(zhǔn)確不全面，未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)方案告知；

物體打擊、機(jī)械傷害、起重傷害

設(shè)立警戒區(qū)

嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度，對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知，編制吊裝作業(yè)方案。

2

4

8

4

藍(lán)

3

作業(yè)前作業(yè)程序和安全狀況檢查落實(shí)

未確定起重作業(yè)程序和落實(shí)安全措施實(shí)施；對(duì)吊裝區(qū)域內(nèi)的安全狀況未進(jìn)行檢查（包括吊裝區(qū)域劃定、標(biāo)識(shí)、障礙），未核實(shí)天氣情況；

車輛傷害、機(jī)械傷害

設(shè)立警戒區(qū)

1.現(xiàn)場(chǎng)逐項(xiàng)檢查、核實(shí)確認(rèn)。2.審批人按照規(guī)定到現(xiàn)場(chǎng)開具許可證。3.落實(shí)安全措施。4.惡劣天氣不得從事起重操作

2

5

10

3

黃

4

作業(yè)前管理準(zhǔn)備

未能出具作業(yè)許可證或作業(yè)許可證分級(jí)不正確，未落實(shí)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審簽要求；起重作業(yè)指揮人員未佩戴明顯的標(biāo)志，指揮信號(hào)未能統(tǒng)一確定

車輛傷害、機(jī)械傷害

設(shè)立警戒區(qū)

1.現(xiàn)場(chǎng)逐項(xiàng)檢查、核實(shí)確認(rèn)。2.審批人按照規(guī)定到現(xiàn)場(chǎng)開具許可證。3.落實(shí)安全措施。4.惡劣天氣不得從事起重操作

2

3

6

4

藍(lán)

5

作業(yè)過程管理

起吊超載、重量不清的物品和埋置物體；在制動(dòng)器、安全裝置失靈、吊鉤防松裝置損壞、鋼絲繩（吊索、吊帶）達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)等情況下，違規(guī)進(jìn)行起重操作

車輛傷害、機(jī)械傷害

設(shè)立警戒區(qū)

起重設(shè)備、設(shè)施處于不完好狀態(tài)時(shí)，禁止起吊操作實(shí)

3

4

12

3

黃

6

作業(yè)結(jié)束

未能將吊物和起重臂放到規(guī)定的穩(wěn)妥位置，所有控制手柄未能應(yīng)放到零位；未回收作業(yè)許可證存檔

車輛傷害、機(jī)械傷害

設(shè)立警戒區(qū)

加強(qiáng)檢查

2

2

4

4

藍(lán)

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：斷路作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：004

序

號(hào)

作業(yè)步驟

危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

主要后果

現(xiàn)有控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議新增（改進(jìn)）措施

備注

工程控制

管理措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急處置

1

作業(yè)申請(qǐng)

未按要求辦理相關(guān)作業(yè)證，未與相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)會(huì)簽

物體打擊、車輛傷害

　

嚴(yán)格執(zhí)行《特殊作業(yè)安全管理制度》，各部門認(rèn)真核實(shí)審批

1、進(jìn)行斷路作業(yè)安全培訓(xùn)

2、人員培訓(xùn)教育合格進(jìn)行作業(yè)

　

　

帶防護(hù)手套、穿防砸鞋、按規(guī)范佩戴安全帽等安全防護(hù)用品

　

　

立即停止作業(yè)，發(fā)生人員機(jī)械傷害、車輛傷害等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理，必要時(shí)送醫(yī)處理

2

2

4

4

藍(lán)

2

作業(yè)前人員準(zhǔn)備

未會(huì)同本單位相關(guān)主管部門制定交通組織方案，導(dǎo)致消防車和其它重要車輛不能通行。

物體打擊、車輛傷害

　

編制交通組織方案

2

3

6

4

藍(lán)

3

定點(diǎn)作業(yè)

在道路上進(jìn)行定點(diǎn)作業(yè)，作業(yè)區(qū)域未設(shè)置相應(yīng)的交通警示設(shè)施，即白天未設(shè)置錐形交通路標(biāo)或路欄，夜間未設(shè)置了錐形交通路標(biāo)或路欄及道路作業(yè)警示燈

物體打擊、車輛傷害

作業(yè)區(qū)附近設(shè)置路欄、道路作業(yè)警示燈、導(dǎo)向標(biāo)等交通警示設(shè)施。

審核人員現(xiàn)場(chǎng)檢查

1

5

5

4

藍(lán)

4

夜間或雨、雪、霧天作業(yè)

未設(shè)置道路作業(yè)警示燈，或未采用安全電壓；設(shè)置高度低于1.0 m；其設(shè)置未應(yīng)能反映作業(yè)區(qū)的輪廓；未設(shè)置150 m以外清晰可見的連續(xù)、閃爍或旋轉(zhuǎn)的紅光。

物體打擊、車輛傷害

警示燈設(shè)置要求如下：a）采用安全電壓；b）設(shè)置高度應(yīng)離地面1.5 m，不低于1.0 m；c）其設(shè)置應(yīng)能反映作業(yè)區(qū)的輪廓；d）應(yīng)能發(fā)出至少自150 m以外清晰可見的連續(xù)、閃爍或旋轉(zhuǎn)的紅光。

審核人員現(xiàn)場(chǎng)檢查

2

4

8

4

藍(lán)

5

作業(yè)結(jié)束

作業(yè)單位未清理現(xiàn)場(chǎng)，撤除作業(yè)區(qū)、路口設(shè)置的路欄、道路作業(yè)警示燈、導(dǎo)向標(biāo)等交通警示設(shè)施。申請(qǐng)斷路單位未檢查核實(shí)，未報(bào)告有關(guān)部門恢復(fù)交通。

物體打擊、車輛傷害

　

審核人員現(xiàn)場(chǎng)檢查

2

2

4

4

藍(lán)

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：盲板抽堵作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：3 No：005

序

號(hào)

作業(yè)步驟

危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

主要后果

現(xiàn)有控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議新增（改進(jìn)）措施

備注

工程控制

管理措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急處置

1

作業(yè)許可及應(yīng)急預(yù)案

沒有開具作業(yè)許可證，沒有繪制盲板位置圖，沒有對(duì)盲板統(tǒng)一編號(hào)，沒有現(xiàn)場(chǎng)審簽作業(yè)許可，對(duì)系統(tǒng)復(fù)雜、危險(xiǎn)性大的作業(yè)沒有制訂應(yīng)急預(yù)案；

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

　

嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)許可及預(yù)案管理制度，完善盲板位置圖及編號(hào)，按需編制應(yīng)急預(yù)案

1、落實(shí)教育培訓(xùn)，提高意識(shí)，提示作業(yè)人員主動(dòng)要求被告知風(fēng)險(xiǎn)；2、作業(yè)相關(guān)人員均接受相應(yīng)教育培訓(xùn)，合格后方可進(jìn)廠作業(yè)及從事監(jiān)護(hù)工作。

　按要求佩戴安全帽、手套、防砸鞋、防靜電工作服

立即停止作業(yè)，發(fā)現(xiàn)泄漏，可控時(shí)立即根據(jù)泄漏點(diǎn)大泄漏情況進(jìn)行局部切斷或局部泄壓、泄漏過大或發(fā)生火災(zāi)等不可控制情況時(shí)，立即撤離現(xiàn)場(chǎng)所有人員、發(fā)生中毒和窒息、高處墜落等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理、發(fā)生人員機(jī)械傷害等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理，必要時(shí)送醫(yī)處理

2

5

10

3

黃

2

作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與告知

沒有完成風(fēng)險(xiǎn)分析，沒有將風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果及應(yīng)對(duì)措施書面告知作業(yè)人員，風(fēng)險(xiǎn)分析不準(zhǔn)確不全面，裝置停工檢修及開工相關(guān)作業(yè)沒有專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

　

加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，作業(yè)許可證與相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)告知書聯(lián)合生效，裝置停工檢修及開工相關(guān)作業(yè)開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，并制定和落實(shí)專項(xiàng)安全措施。

2

5

10

3

黃

3

作業(yè)前人員準(zhǔn)備

監(jiān)護(hù)人及審批人無相應(yīng)資質(zhì)，監(jiān)護(hù)人不是本單元崗位人員；

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

　

核對(duì)作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)及崗位；

2

5

10

3

黃

5

作業(yè)前物資準(zhǔn)備

盲板不符合選用要求（如不平整、不光滑、有裂紋、有孔洞、材質(zhì)厚度口徑不正確等），盲板無手柄，長時(shí)間盲斷使用的盲板、螺栓、墊片等不能滿足防腐要求；

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

逐一確認(rèn)盲板合規(guī)，其中高壓盲板應(yīng)探傷合格

嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度

2

5

10

3

黃

6

作業(yè)條件現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)

作業(yè)點(diǎn)上下游閥門隔斷不徹底，有毒介質(zhì)作業(yè)點(diǎn)為正壓，通風(fēng)不良場(chǎng)所作業(yè)無強(qiáng)制通風(fēng)措施，

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

作業(yè)點(diǎn)降為常壓并設(shè)專人監(jiān)護(hù)，通風(fēng)不良場(chǎng)所強(qiáng)制通風(fēng)

許可證簽發(fā)人、辦理人、甲乙雙方監(jiān)護(hù)人、作業(yè)人員多次多人確認(rèn)

3

4

12

3

黃

7

抽堵作業(yè)過程

作業(yè)發(fā)生重大變更（如施工方案與實(shí)際情況不符、作業(yè)點(diǎn)位置發(fā)生變化等）未重新辦理許可并落實(shí)各項(xiàng)安全措施，甲乙雙方監(jiān)護(hù)人作業(yè)中途離開未停止作業(yè)，勞動(dòng)保護(hù)用品不齊全（易燃易爆場(chǎng)所作業(yè)未使用防靜電防護(hù)用品、高低溫介質(zhì)作業(yè)無防燙防凍措施），有毒有害介質(zhì)、強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)無便攜式氣體檢測(cè)儀及空氣呼吸器、現(xiàn)場(chǎng)無備用空氣呼吸器，易燃易爆場(chǎng)所作業(yè)未使用防爆工具，作業(yè)人員站位不良（正對(duì)法蘭縫隙），拆卸法蘭距支架較遠(yuǎn)時(shí)無支撐措施，相互禁忌作業(yè)交叉進(jìn)行（如30米內(nèi)用火、采樣、放空、排放等），同一管道同時(shí)進(jìn)行超過一點(diǎn)作業(yè)，盲板無現(xiàn)場(chǎng)掛牌標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)與盲板圖編號(hào)不一致；

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

水霧噴淋消除靜電，降低可燃?xì)怏w濃度，采取強(qiáng)制通風(fēng)等措施保證作業(yè)環(huán)境

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、甲乙雙方監(jiān)護(hù)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查

3

3

9

3

黃

8

作業(yè)結(jié)束

作業(yè)許可證沒有完工確認(rèn)，工藝崗位未確認(rèn)盲板抽堵作業(yè)正確完成，涉及到受限空間、用火等特殊作業(yè)的盲板抽堵許可證未隨相應(yīng)作業(yè)許可證保存；

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

　

加強(qiáng)檢查

培訓(xùn)抽堵盲板作業(yè)相關(guān)要求

　

　

2

2

4

4

藍(lán)

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：高處作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：006

序

號(hào)

作業(yè)步驟

危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

主要后果

現(xiàn)有控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議新增（改進(jìn)）措施

備注

工程控制

管理措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急處置

1

作業(yè)前人員資格確認(rèn)

1、高處作業(yè)隊(duì)伍無資質(zhì)，作業(yè)人員查體結(jié)果不準(zhǔn)確，監(jiān)護(hù)人能力不滿足應(yīng)急處理要求。作業(yè)人員健康不良。2、未派監(jiān)護(hù)人或未能履行監(jiān)護(hù)職責(zé)

其他傷害

　設(shè)置警戒區(qū)域

1、核對(duì)作業(yè)人員查體結(jié)果、施工單位、監(jiān)護(hù)人員、資質(zhì)資格證。2、作業(yè)監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和檢查確認(rèn)安全措施落實(shí)到位，具備相關(guān)安全知識(shí)和應(yīng)急技能，與崗位保持聯(lián)系，稅收掌握工況變化，并堅(jiān)守現(xiàn)場(chǎng)

作業(yè)相關(guān)人員均接受高處作業(yè)教育培訓(xùn)合格后方可進(jìn)廠作業(yè)及從事監(jiān)護(hù)工作。

　

　

配備合格勞保用品

　

　

　

　

　

制定高處作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施

　

　

　

　

　

　

　

4

1

4

4

藍(lán)

　

2

作業(yè)前現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

1、作業(yè)人員不熟悉作業(yè)環(huán)境或不具備相關(guān)安全技能。2、與電氣設(shè)備（線路）距離不符合安全距離要求或未采取有效的絕緣措施。3、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)照度不良4、大風(fēng)大雨等惡劣氣象條件下從事高處作業(yè)。5、作業(yè)條件發(fā)生重大變化。6

其他傷害

　　設(shè)置警戒區(qū)域

熟悉現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和施工安全要求，按《高處作業(yè)許可證》內(nèi)容檢查確認(rèn)安全措施落實(shí)后方可作業(yè)。

落實(shí)教育培訓(xùn)，提高意識(shí)；加強(qiáng)電氣作業(yè)人員電氣知識(shí)的安全培訓(xùn)，提高技能

4

2

8

4

藍(lán)

　

3

作業(yè)前勞保防護(hù)用品準(zhǔn)備

勞動(dòng)保護(hù)用品配備不符合安全規(guī)定，不匹配。

高處墜落，物體打擊

　

作業(yè)人員必須佩帶安全帽，掛安全帶，穿防滑鞋。作業(yè)前要檢查其符合安全標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)中應(yīng)正確使用。

教育培訓(xùn)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)安全勞保用品的檢查及正確使用要求

5

1

5

4

藍(lán)

　

4

監(jiān)護(hù)職責(zé)履行

未派監(jiān)護(hù)人或未能履行監(jiān)護(hù)職責(zé)

高處墜落，物體打擊

　

作業(yè)監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和檢查確認(rèn)安全措施落實(shí)到位，具備相關(guān)安全知識(shí)和應(yīng)急技能，與崗位保持聯(lián)系，隨時(shí)掌握工況變化，并堅(jiān)守現(xiàn)場(chǎng)。

　

5

1

5

4

藍(lán)

　

5

高處作業(yè)安全防護(hù)措施落實(shí)

翹板不固定，腳手架防護(hù)圍欄不符合安全要求。

高處墜落

　設(shè)置警戒區(qū)域

搭設(shè)腳手架，防護(hù)欄應(yīng)符合相關(guān)安全規(guī)程。

加強(qiáng)架子工專項(xiàng)技能培訓(xùn)

5

1

5

4

藍(lán)

　

6

高處作業(yè)使用工具安全措施落實(shí)

登高過程中人員墜落或工機(jī)具、材料、零件高處墜落傷人。

高處墜落，物體打擊

　設(shè)置警戒區(qū)域

高處作業(yè)使用的工具、材料、零件必須裝入工具袋上下時(shí)手中不得持物不準(zhǔn)空中拋接工具、材料及其他物品。易滑動(dòng)、以滾動(dòng)的工具、材料堆放在腳手架上時(shí)，應(yīng)采取措施防止墜落。

教育培訓(xùn)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)工具安全要求。

2

4

8

4

藍(lán)

　

　

7

交叉作業(yè)安全隔離措施落實(shí)

高處作業(yè)下方站位不當(dāng)或未采取可靠隔離措施。

高處墜物，物體打擊

　設(shè)置警戒區(qū)域

高處作業(yè)正下方嚴(yán)禁站人，與其他作業(yè)交叉進(jìn)行時(shí)，必須按指定路線上下，禁止上下垂直作業(yè)。必須垂直作業(yè)時(shí)，應(yīng)采取可靠的隔離措施。

落實(shí)教育培訓(xùn)，提高意識(shí)；

2

3

6

3

黃

　

　

8

作業(yè)結(jié)束

作業(yè)許可證沒有完工確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)遺留工具等作業(yè)用品；

物體打擊

　

加強(qiáng)檢查

培訓(xùn)文明施工相關(guān)內(nèi)容

2

2

4

4

藍(lán)

　

　

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：臨時(shí)用電作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：007

序號(hào)

作業(yè)

步驟

危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議新增（改進(jìn)）措施

備注

工程技術(shù)

管理措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急

處置

1

機(jī)具作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人培訓(xùn)

機(jī)具使用人員對(duì)設(shè)備、機(jī)具的使用方法不正確；作業(yè)人、監(jiān)護(hù)人培訓(xùn)不到位。

觸電、火災(zāi)

在開關(guān)上接引、拆除臨時(shí)用電線路時(shí)，其上級(jí)開關(guān)應(yīng)斷電上鎖并加掛安全警示牌

機(jī)具擺放使用正確，監(jiān)護(hù)人員到位，核實(shí)作業(yè)人員證件

1、加強(qiáng)臨時(shí)用電作業(yè)管理制度培訓(xùn)，提高安全意識(shí)；提高用電技能

2、落實(shí)專業(yè)技能培訓(xùn)及入廠3級(jí)安全教育

按要求佩戴安全帽、防靜

電服、絕緣鞋等防護(hù)用品

立即停止作

業(yè)，受傷人員立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)救治，嚴(yán)重時(shí)送醫(yī)

1

4

4

4

藍(lán)

1

4

4

4

藍(lán)

2

辦理用電作業(yè)許可證

沒有按要求辦理用電作業(yè)許可證

其他傷害

辦理作業(yè)票證并審批

1

4

4

4

藍(lán)

3

JSA分析與告知

沒有完成JSA分析和書面告知作業(yè)人員或風(fēng)險(xiǎn)分析不準(zhǔn)確不全面；

其他傷害

進(jìn)行作業(yè)分析；對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn)告知

1

4

4

4

藍(lán)

4

用電設(shè)備、設(shè)施檢查

用電設(shè)備、配電箱等設(shè)備未檢驗(yàn)貼標(biāo)，用電設(shè)備超負(fù)荷，配送電線路缺陷，受限空間照明未使用安全電壓

觸電、火災(zāi)

1、落實(shí)用電設(shè)備一機(jī)、一閘、一保護(hù)

2、在防爆區(qū)域內(nèi)用電，應(yīng)采用防爆設(shè)備

核對(duì)檢查貼標(biāo)及檢測(cè)

1

5

5

4

藍(lán)

5

作業(yè)環(huán)境確認(rèn)

作業(yè)點(diǎn)環(huán)境不適合用電作業(yè)或區(qū)域無警戒，現(xiàn)場(chǎng)沒有配備消防器材

觸電、火災(zāi)

1.現(xiàn)場(chǎng)配備檢測(cè)儀。2.接漏電保護(hù)器

監(jiān)護(hù)人及作業(yè)人員確認(rèn)

1

4

4

4

藍(lán)

6

用電作業(yè)過程

作業(yè)環(huán)境發(fā)生改變?nèi)岳^續(xù)作業(yè)，作業(yè)許可超范圍超時(shí)間使用，甲乙雙方監(jiān)護(hù)人作業(yè)中途離開未停止作業(yè)，勞動(dòng)保護(hù)用品不齊全，禁忌作業(yè)交叉進(jìn)行

觸電、火災(zāi)

接漏電保護(hù)器

甲乙雙方監(jiān)護(hù)到位；加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查

2

4

8

4

藍(lán)

7

作業(yè)結(jié)束

用電設(shè)備未停電，沒有完工驗(yàn)收確認(rèn)

觸電、火災(zāi)

監(jiān)護(hù)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完工驗(yàn)收確認(rèn)。

1

4

4

4

藍(lán)

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：動(dòng)土作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：008

序

號(hào)

作業(yè)步驟

危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

主要后果

現(xiàn)有控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議新增（改進(jìn)）措施

備注

工程控制

管理措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急處置

1

作業(yè)前人員準(zhǔn)備

作業(yè)許可審批人、監(jiān)護(hù)人未經(jīng)過作業(yè)許可管理培訓(xùn)合格、取得相應(yīng)資質(zhì)

物體打擊、車輛傷害

　

核對(duì)作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)

1、作業(yè)相關(guān)人員均接受相應(yīng)教育培訓(xùn)，合格后方可進(jìn)廠作業(yè)及從事監(jiān)護(hù)工作。

2、加強(qiáng)作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人員培訓(xùn)，提高技能和意識(shí)水平。

3、培訓(xùn)文明施工相關(guān)內(nèi)容

　

根據(jù)工作工種要求配備和使用安全帽、防護(hù)手套等個(gè)人防護(hù)用品

　

立即停止施工，發(fā)生中毒和窒息、高處墜落等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理、發(fā)生人員車輛傷害等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理，必要時(shí)送醫(yī)處理

　

2

2

4

4

藍(lán)

2

作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與方案

未組織施工單位，針對(duì)作業(yè)內(nèi)容，進(jìn)行JSA分析，制定相應(yīng)作業(yè)程序及安全措施，編制施工方案。

物體打擊、車輛傷害

　

加強(qiáng)檢查，作業(yè)許可證與相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)告知書聯(lián)合生效

1

5

5

4

藍(lán)

3

作業(yè)許可準(zhǔn)備

未辦理動(dòng)土許可證、動(dòng)土作業(yè)點(diǎn)示意圖

物體打擊、車輛傷害

　

嚴(yán)格執(zhí)行許可制度

4

1

4

4

藍(lán)

4

作業(yè)前工具準(zhǔn)備

挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)未通過車輛審核，采用不合格挖掘工具

物體打擊、車輛傷害

　設(shè)置護(hù)欄 、蓋板和警告標(biāo)志，如需夜間施工應(yīng)懸掛警示燈

作業(yè)前檢查落實(shí)施工機(jī)械、工機(jī)具、材料。

1

5

5

4

藍(lán)

5

作業(yè)前設(shè)備設(shè)施準(zhǔn)備

施工單位未對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及作業(yè)涉及的設(shè)備（設(shè)施）、現(xiàn)場(chǎng)支撐等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題未及時(shí)處理。

物體打擊、車輛傷害

　開挖前，應(yīng)做好地面和地下排水

檢查現(xiàn)場(chǎng)支撐牢固、完好

1

5

5

4

藍(lán)

6

動(dòng)土作業(yè)過程

施工單位未按照施工方案，逐條落實(shí)安全措施，做好地面和地下排水工作；未防地面水滲入作業(yè)層面造成塌陷，未對(duì)所有作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和安全技術(shù)交底；作業(yè)人員在作業(yè)中未按規(guī)定著裝和佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品。動(dòng)土作業(yè)過程中施工單位未設(shè)專人監(jiān)護(hù)。

物體打擊、車輛傷害

1、深度大于2m時(shí)應(yīng)設(shè)置人員上下的梯子等，保證人員快速進(jìn)出設(shè)施

2、兩個(gè)以上作業(yè)人員同時(shí)挖土?xí)r應(yīng)相距2m以上

1.加強(qiáng)觀測(cè)，防止位移和沉降，由上至下逐層挖掘。2.使用的材料、挖出的泥土堆放在距坑、槽、井、溝邊沿至少0.8米處，堆土高度不得大于1.5米。3.甲乙雙方監(jiān)護(hù)到位，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查

2

3

6

4

藍(lán)

7

作業(yè)結(jié)束

施工結(jié)束時(shí)未及時(shí)回填土石，恢復(fù)地面設(shè)施

物體打擊、車輛傷害

　

加強(qiáng)檢查

2

2

4

4

藍(lán)

　

　

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：裝卸車作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：009

序

號(hào)

作業(yè)步驟

危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

主要后果

現(xiàn)有控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議新增（改進(jìn)）措施

備注

工程控制

管理措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急處置

1

車輛檢查

未攜帶消防器材、未戴防火帽、未拉手剎

車輛傷害、火災(zāi)

配備消防器材、檢查手剎及除靜電裝置

常規(guī)程作業(yè)操作規(guī)程、專人監(jiān)管

　

多作業(yè)人員開展針對(duì)性培訓(xùn)措施、安全培訓(xùn)、培訓(xùn)操作規(guī)程

　

配備適用的勞保護(hù)品、做好勞保穿戴、配備足夠的消防器材　

　

若發(fā)生故障緊急切斷閥門

發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)聯(lián)系現(xiàn)場(chǎng)人員，做好現(xiàn)場(chǎng)緊急切斷的準(zhǔn)備

　

2

運(yùn)輸資質(zhì)檢查

車輛、人員無相應(yīng)資質(zhì)

車輛傷害

車輛人員應(yīng)有駕駛證、行駛證、運(yùn)輸證和押運(yùn)證，車輛應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定經(jīng)過年審。　

作業(yè)前檢查車輛資質(zhì)

2

2

4

4

藍(lán)

　

3

檢查勞保穿戴

冒險(xiǎn)心理、防護(hù)缺陷、責(zé)任制未落實(shí)

其他傷害

　

制定標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序

2

2

4

4

藍(lán)

　

4

接地

連接不當(dāng)

火災(zāi)

設(shè)置接地設(shè)備

專人檢查

2

3

4

4

藍(lán)

　

5

熟悉操作規(guī)程

不按操作規(guī)程操作，操作不當(dāng)

車輛傷害、火災(zāi)

2

2

4

4

藍(lán)

　

6

設(shè)備連接與拆除

連接松動(dòng)、拆除前未確認(rèn)

火災(zāi)、中毒和窒息

專人監(jiān)督檢查

2

2

4

4

藍(lán)

　

　

7

撤壓

罐內(nèi)正壓無法卸貨

其他傷害

壓力表、放空

專人監(jiān)督檢查

2

2

4

4

藍(lán)

　

　

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：機(jī)泵開關(guān)切換作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4級(jí) No：010

序號(hào)

作業(yè)

步驟

危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類別及后果

控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議改進(jìn)措施

備注

工程

控制

管理

措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體

防護(hù)

應(yīng)急

處置

1

準(zhǔn)備工作

勞保用品不齊全；

通訊設(shè)備不完善

備用泵檢查不到位，介質(zhì)泄漏，無法啟用備用泵

物體打擊、中毒和窒息、

灼燙、火災(zāi)、觸電

1、嚴(yán)格執(zhí)行勞保用品佩戴管理制度；

2、通訊設(shè)備正常，與室內(nèi)建立聯(lián)系；

3、準(zhǔn)備防爆工具；

4、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，檢查備用泵潤滑油液位正常；循環(huán)水暢通；出入口閥門開關(guān)正常；電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，旋轉(zhuǎn)方向正確

車間進(jìn)行開停泵操作規(guī)程培訓(xùn)

根據(jù)GB/T 11651標(biāo)準(zhǔn)操作人員應(yīng)配備安全帽、防護(hù)手套、防砸鞋、防靜電工作服、防噪聲耳塞。

2

2

4

4級(jí)

藍(lán)

2

啟運(yùn)備用泵

1、操作柱漏電，2、轉(zhuǎn)動(dòng)部位零件拋飛。

觸電、機(jī)械傷害

1、聯(lián)軸器防護(hù)罩

2、電器保護(hù)接零啟用

1、執(zhí)行備用泵開泵前檢查步驟；

2、啟用機(jī)泵并將備用卡替換為運(yùn)行狀態(tài)

3、通知機(jī)修、電修做好準(zhǔn)備

用防爆對(duì)講機(jī)聯(lián)系維修、立即切斷電源

2

2

4

4級(jí)

藍(lán)

3

閥門開關(guān)

1、流程出錯(cuò)，機(jī)泵密封損壞，介質(zhì)泄漏

火災(zāi)、灼燙、機(jī)械傷害

1、有壓力遠(yuǎn)傳，2、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置氣體報(bào)警器

1、嚴(yán)格執(zhí)行開泵操作規(guī)程，全開進(jìn)口閥，泵出口壓力合格后及時(shí)緩慢打開出口閥。

2、檢查機(jī)泵法蘭、密封；

立即停泵，蒸汽掩護(hù)，關(guān)閉機(jī)泵進(jìn)出口閥門。

2

3

6

4級(jí)

藍(lán)

4

停運(yùn)機(jī)泵

操作柱漏電

閥門未關(guān)嚴(yán)

觸電

電器保護(hù)接零啟用

1、嚴(yán)格執(zhí)行停用機(jī)泵操作規(guī)程，及時(shí)關(guān)閉泵出口閥門，關(guān)小冷卻水。

2、并將運(yùn)行卡替換為備用狀態(tài)。

聯(lián)系電修立即切斷電源

用防爆F(xiàn)扳手關(guān)緊閥門

1

5

5

4級(jí)

藍(lán)

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：檢維修作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：011

序

號(hào)

作業(yè)

步驟

危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議新增（改進(jìn)）措施

備注

工程技術(shù)

管理措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急處置

1

機(jī)泵維修

1、泵進(jìn)出口閥門關(guān)閉不嚴(yán)或閥門內(nèi)漏；2、泵預(yù)熱閥門未關(guān)閉。

灼燙、火災(zāi)、中毒和窒息

制定檢維修方案，作業(yè)前辦理相關(guān)作業(yè)票證，專人負(fù)責(zé)監(jiān)督確認(rèn)

針對(duì)相關(guān)作業(yè)進(jìn)行安全操作培訓(xùn)

操作人員配備安全帽、防護(hù)手套、防砸鞋、防毒面具、防靜電工作服并做好穿戴，佩戴報(bào)警儀。

應(yīng)急處置人員還應(yīng)佩戴正壓式空氣呼吸器，穿消防服。

用防爆F(xiàn)扳手關(guān)嚴(yán)機(jī)泵進(jìn)出口閥門、預(yù)熱閥門

2

2

4

4

藍(lán)

2

安全閥拆裝

1.未撤壓便拆除

2.安全閥安裝未試壓

3.使用未檢驗(yàn)合格的安全閥

物體打擊、火災(zāi)

購買資質(zhì)廠家生產(chǎn)的安全閥并經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門檢驗(yàn)合格

事故應(yīng)急預(yù)案

2

2

4

4

藍(lán)

3

儀表維修更換

1.未撤壓便拆除

2.儀表安裝未試壓試漏

3.使用未檢驗(yàn)合格的儀表

物體打擊、火災(zāi)

購買資質(zhì)廠家生產(chǎn)的儀表并經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門檢驗(yàn)合格

2

2

4

4

藍(lán)

4

閥門維修

拆卸閥門處未假裝盲板管道液體泄露，

中毒、火災(zāi)

拆除之前安全確認(rèn)檢查流程，拆卸處加裝盲板，

2

2

4

4

藍(lán)

5

管道維修

1.管道物質(zhì)未確認(rèn)

2.未經(jīng)吹掃便操作

3.安全防護(hù)器具佩戴不正確

中毒，火災(zāi)

檢維修之前安全確認(rèn)檢查流程

2

2

4

4

藍(lán)

6

設(shè)備維修更換

1.設(shè)備物質(zhì)未確認(rèn)

2.未經(jīng)吹掃便操作

3.安全防護(hù)器具佩戴不正確

中毒，火災(zāi)、物體打擊

檢維修之前安全確認(rèn)檢查流程

2

2

4

4

藍(lán)

7

除銹刷漆

防護(hù)器具佩戴不全

中毒、機(jī)械傷害

購買合格產(chǎn)品

2

2

4

4

藍(lán)

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：開停工作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：3 No：012

序

號(hào)

作業(yè)

步驟

危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議新增（改進(jìn)）措施

備注

工程技術(shù)

管理措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急處置

1

編制開停工方案

1、未編制開停工方案。

2、開停工方案編制不完善。

3、作業(yè)環(huán)境發(fā)生改變。

4、未成立開停工小組。

其它傷害。

1、成立開停工小組。

2、編制開停工方案。

3、嚴(yán)格執(zhí)行開停工方案。

1、培訓(xùn)開停工方案；

2、培訓(xùn)《工藝操作規(guī)程》

1、作業(yè)人員和應(yīng)急處置人員配備安全帽、防護(hù)手套、防砸鞋、防靜電工作服并做好穿戴，佩戴防爆對(duì)講機(jī)。

2、操作人員配備安全帽、防護(hù)手套、防砸鞋、防靜電工作服并做好穿戴

3、巡檢人員：應(yīng)正確佩戴安全帽，護(hù)目鏡、防護(hù)面具，穿防護(hù)鞋，穿防靜電工作服佩戴防噪聲耳塞

4、現(xiàn)場(chǎng)處置人員佩戴正壓時(shí)呼吸器

建立應(yīng)急救援小組

1

3

3

4

藍(lán)

2

開停工吹掃、氮?dú)庠噳骸?/p>

1、泄漏點(diǎn)較大；

2、檢查不細(xì)致；

3、吹掃不徹底；

4、試壓壓力不足。

灼燙、物體打擊、容器爆炸、高處墜落、機(jī)械傷害、觸電，其他傷害

DCS系統(tǒng)顯示

1、制定吹掃、氮?dú)庠噳悍桨福?、多人檢查確認(rèn)流程并簽字記錄

3、做好吹掃、氮?dú)庠噳河涗?/p>

緊固泄漏法蘭螺栓

1

2

2

4

藍(lán)

3

開停工前準(zhǔn)備確認(rèn)工作

1、營救救援器材不齊全；

2、通訊設(shè)備不完善；

3、原輔料準(zhǔn)備不足；

4、消防安全設(shè)施未投用。

5、儀表系統(tǒng)未投用

物體打擊、高處墜落、觸電

制定開停工方案；列出準(zhǔn)備工作明細(xì)，逐項(xiàng)完成并確認(rèn)；聯(lián)系崗位人員做好準(zhǔn)備

2

2

4

4

藍(lán)

4

開工導(dǎo)熱油系統(tǒng)升溫

1、烘爐速度過慢，爐子熄火。

2、烘爐速度過快，損傷爐子襯里

3、瓦斯壓力不穩(wěn)；

4、未按升溫曲線升溫

容器爆炸、火災(zāi)、灼燙

儀表、電器等設(shè)備調(diào)試并投用

1、裝置區(qū)有24小時(shí)強(qiáng)制巡檢人員

2、調(diào)整爐溫。

3、嚴(yán)格按升溫曲線升溫。

1、發(fā)生中毒和窒息等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理，送醫(yī)。2、發(fā)生火災(zāi)等不可控制的情況時(shí)，立即撤離現(xiàn)場(chǎng)所有人員，啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案。3、啟動(dòng)聯(lián)鎖緊急切斷閥

3

4

12

3

黃

5

建立閉路循環(huán)

1、改錯(cuò)流程，

2、管線憋壓泄漏，

3、升溫過快

灼燙、火災(zāi)、容器爆炸、高處墜落

設(shè)置流量、溫度、壓力顯示

1、原材料含水合格后才能改閉路循環(huán)；

2、化驗(yàn)結(jié)果

停泵，關(guān)閉閥門，緊固泄漏部位

2

2

4

4

藍(lán)

6

法蘭熱緊

1、緊固不到位，法蘭泄漏

2、未全部緊固

灼燙、火災(zāi)、容器爆炸、高處墜落

1、檢查各高溫部位法蘭和連接件，

2、責(zé)任到人，分區(qū)負(fù)責(zé)并簽字。

關(guān)閉切斷閥或停泵、停工。

3

3

9

3

黃

7

建立側(cè)線回流

流程改錯(cuò)

灼燙、火災(zāi)

設(shè)置流量、溫度顯示

確認(rèn)流程改通

導(dǎo)通流程，緊固泄漏部位

2

3

6

4

藍(lán)

8

生產(chǎn)

流程改錯(cuò)

灼燙、火災(zāi)

流量、溫度顯示

確認(rèn)流程改通

2

3

6

4

藍(lán)

9

降溫

1、液位控制過低，造成泵抽空泄漏；

2、未嚴(yán)格按照停工作業(yè)規(guī)范操作。

火災(zāi)、容器爆炸、中毒和窒息

1、液位、壓力、溫度報(bào)警系統(tǒng)；

2、設(shè)有可燃?xì)怏w報(bào)警儀。

嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程規(guī)定的降溫、降量速度

關(guān)閉與泄露位相關(guān)閥門。

1

2

2

4

藍(lán)

10

系統(tǒng)掃線、氮封

1、改錯(cuò)流程，物料互串；

2、損壞設(shè)備

火災(zāi)、容器爆炸、中毒和窒息

嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程；列有詳細(xì)掃線、氮封流程圖及相關(guān)步驟

關(guān)閉與泄露位相關(guān)閥門。

4

3

12

3

黃

11

加盲板隔離

1、盲板位置錯(cuò)誤，造成油氣串入；

2、盲板選型錯(cuò)誤

3、管線未泄壓

火災(zāi)、容器爆炸、中毒和窒息

1.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有可燃?xì)怏w報(bào)警儀。

2.安裝前打開放空閥，檢查泄壓情況

1、嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)票制度；

2、列出盲板明細(xì)，指定專人負(fù)責(zé)盲板封堵。

關(guān)閉與泄露位相關(guān)閥門。

2

5

10

3

黃

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

備注：根據(jù)規(guī)定停工作業(yè)直接判定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

A.5 安全檢查表分析（SCL+LS）評(píng)價(jià)記錄

單位：生產(chǎn) 崗位：鍋爐崗 　 　 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）：有機(jī)熱載體鍋爐 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：3 No：001

序

號(hào)

檢查項(xiàng)目

標(biāo)準(zhǔn)

不符合標(biāo)準(zhǔn)

情況及后果

現(xiàn)有控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議新增（改進(jìn)）措施

備注

工程

技術(shù)

管理

措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急

處置

1.

現(xiàn)場(chǎng)儀表

現(xiàn)場(chǎng)儀表測(cè)量范圍在上限值的1/3一2/3、精度、量程合適、指示正確,無油漬等泄漏現(xiàn)象

火災(zāi)

DCS設(shè)有高低報(bào)警

選型正確、鑒定期內(nèi)、精度、量程合適、指示正確無泄漏

操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

每班安排專人進(jìn)行巡檢操作參數(shù)每兩個(gè)小時(shí)記錄一次

車間定期考核，并每月進(jìn)行一次業(yè)務(wù)考核

佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

關(guān)根部閥切出，聯(lián)系儀表進(jìn)行更換

1

5

5

4

藍(lán)色

2.

接口法蘭

接口法蘭密封點(diǎn)墊片居中，法蘭縫隙均勻；螺栓材質(zhì)正確，緊固力度適中；無泄漏

火災(zāi)、中毒和窒息

集合管末端盲法蘭采用耐高溫墊片。

設(shè)有可燃、有毒氣體報(bào)警儀

操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

每班安排專人進(jìn)行巡檢操作參數(shù)每兩個(gè)小時(shí)記錄一次

車間每月進(jìn)行法蘭緊固操作培訓(xùn)

佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

法蘭松動(dòng)優(yōu)先進(jìn)行緊固，緊固不起作用進(jìn)行停工處理

3

4

12

3

黃色

3.

接地線

接地線線路完整，牢固無松動(dòng)

火災(zāi)、瓦斯爆炸

按照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施

操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

崗前對(duì)靜電接地安全操作及維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行培訓(xùn)

接地線松動(dòng)的進(jìn)行緊固，不完整的重新進(jìn)行靜電接地

1

4

4

4

藍(lán)色

4.

支撐和支座

支撐和支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴(yán)重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好

物體打擊、高處墜落

按照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施

操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

崗前對(duì)支撐、支座安全操作及維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行培訓(xùn)

優(yōu)先進(jìn)行緊固，處理不徹底，停工重新預(yù)制

2

2

4

4

藍(lán)色

5.

附屬管線

附屬管線完好、無泄漏

中毒和窒息、火災(zāi)、瓦斯爆炸

設(shè)置可燃和有毒氣體報(bào)警儀

操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

崗前對(duì)附屬管線安全操作及維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行培訓(xùn)

佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

管線法蘭松動(dòng)優(yōu)先進(jìn)行緊固，管線存在砂眼或裂紋的須停工處理

1

5

5

4

藍(lán)色

6.

設(shè)備保溫

設(shè)備保溫完好無泄漏

灼燙、其它傷害

保溫厚度按設(shè)計(jì)要求

操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

操作前做保溫材料選則及保溫方法培訓(xùn)

拆、修保溫需佩戴長筒手套、口罩

隨時(shí)修復(fù)保溫

1

4

4

4

藍(lán)色

7.

導(dǎo)熱油循環(huán)系統(tǒng)

系統(tǒng)無泄漏

灼燙、火災(zāi)

操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

崗前做導(dǎo)熱油物料性質(zhì)，及使用方法培訓(xùn)

1

4

4

4

藍(lán)色

8.

操作參數(shù)

爐膛溫度控制在合適范圍

設(shè)置高低報(bào)警值并遠(yuǎn)傳

嚴(yán)格執(zhí)行工藝技術(shù)指標(biāo)，車間不定期進(jìn)行考核

操作參數(shù)按時(shí)記錄

崗前、每年度操作規(guī)程進(jìn)行培訓(xùn)，每月進(jìn)行一次責(zé)任制考核

立即通過調(diào)節(jié)

3

4

12

3

黃色

9.

爐體

爐體、爐管完好，法蘭焊縫無泄漏；爐體保溫完好

火災(zāi)、灼燙

1.視頻監(jiān)控。2.材質(zhì)選型正確。3. 警示標(biāo)識(shí)

開展針對(duì)性培訓(xùn)措施

巡檢人員正確穿戴安全帽、防護(hù)服等勞保用品

1.發(fā)生物料泄漏時(shí)立即停爐，緊急停工處理。2.發(fā)生燃料氣泄漏時(shí)，緊急停爐切斷泄漏原

3

4

12

3

黃色

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

單位：生產(chǎn) 崗位：反應(yīng)崗 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：反應(yīng)釜 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：002

序

號(hào)

檢查項(xiàng)目

標(biāo)準(zhǔn)

不符合標(biāo)準(zhǔn)

情況及后果

現(xiàn)有控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議新增（改進(jìn)）措施

備注

工程

技術(shù)

管理

措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急

處置

1

現(xiàn)場(chǎng)儀表

壓力表測(cè)量范圍在上限值的1/3一2/3、等級(jí)在1.6級(jí)以上鑒定期內(nèi)、精度、量程合適、指示正確,無油漬等泄漏現(xiàn)象

火災(zāi)、灼燙

設(shè)計(jì)有DCS遠(yuǎn)傳儀表并設(shè)計(jì)高低報(bào)警

操作人員每兩小時(shí)定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時(shí)不間斷巡回檢查，車間每周不操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

車間定期考核，并每月進(jìn)行一次業(yè)務(wù)考核

巡檢人員、檢查人員、應(yīng)急救援人員應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套、穿防靜電工作服。

發(fā)生泄漏時(shí)有手閥切除時(shí)立即切斷手閥，聯(lián)系班長緊固處理。當(dāng)泄漏量不可控時(shí)，匯報(bào)班長立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案停工切料處理。

1

5

5

4

藍(lán)色

2

接口法蘭

密封點(diǎn)墊片居中，法蘭縫隙均勻；螺栓材質(zhì)正確，緊固力度適中；無泄漏

火災(zāi)、灼燙、容器爆炸

現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警儀并

ＤＣＳ遠(yuǎn)傳報(bào)警

操作人員每兩小時(shí)定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時(shí)不間斷巡回檢查，車間每周不操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

車間每月進(jìn)行法蘭緊固操作培訓(xùn)

巡檢人員、檢查人員、應(yīng)急救援人員應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套、穿防靜電工作服。

發(fā)生泄漏時(shí)有手閥切除時(shí)立即切斷手閥，聯(lián)系班長緊固處理。當(dāng)泄漏量不可控時(shí)，匯報(bào)班長立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案停工切料處理。

2

3

6

4

藍(lán)色

3

靜電接地

接地在規(guī)定范圍內(nèi)、線路完整，牢固無松動(dòng)

火災(zāi)

靜電接地電阻操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

崗前對(duì)靜電接地安全操作及維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行培訓(xùn)

巡檢人員、檢查人員、應(yīng)急救援人員應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套、防砸鞋、穿防靜電工作服。

立即緊固，損壞嚴(yán)重時(shí)重新安裝靜電接地

1

5

5

4

藍(lán)色

4

支撐、支座

牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴(yán)重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好

物體打擊、火災(zāi)、灼燙、容器爆炸

操作人員每兩小時(shí)定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時(shí)不間斷巡回檢查，車間每周不操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

崗前對(duì)支撐、支座安全操作及維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行培訓(xùn)

巡檢人員、檢查人員、應(yīng)急救援人員應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套、穿防靜電工作服。

緊急加固，損壞嚴(yán)重時(shí)需要停工處理

1

4

4

4

藍(lán)色

5

附屬管線

管線標(biāo)識(shí)等涂刷正確，無遺漏；管線本體完好，法蘭連接完好，螺栓齊全。無銹蝕，無漏點(diǎn)、無異常震動(dòng)；管架支撐牢固，無傾斜、下沉

火災(zāi)

現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有氣體泄漏報(bào)警儀并

ＤＣＳ遠(yuǎn)傳報(bào)警

每季度對(duì)閥門保養(yǎng)一次增加和變更管線時(shí)及時(shí)對(duì)管線基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)、安全標(biāo)識(shí)進(jìn)行增加和變更。

崗前對(duì)附屬管線安全操作及維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行培訓(xùn)

巡檢人員、檢查人員、應(yīng)急救援人員應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套、穿防靜電工作服。

發(fā)生泄漏時(shí)有手閥切除時(shí)立即切斷手閥，聯(lián)系班長緊固處理。當(dāng)泄漏量不可控時(shí)，匯報(bào)班長立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案停工切料處理。

1

2

2

4

藍(lán)色

6

操作參數(shù)

執(zhí)行工藝技術(shù)指標(biāo)

火災(zāi)、灼燙

設(shè)計(jì)有DCS遠(yuǎn)傳儀表并設(shè)計(jì)高低報(bào)警

操作人員每兩小時(shí)對(duì)溫度、壓力等關(guān)鍵參數(shù)記錄一次；24小時(shí)對(duì)壓力、溫度等操作參數(shù)不間斷監(jiān)控

崗前、每年度操作規(guī)程進(jìn)行培訓(xùn)，每月進(jìn)行一次責(zé)任制考核

參數(shù)上下浮動(dòng)過大時(shí)，立即查找原因；不可控制立即進(jìn)行緊急停工處理。

2

2

4

4

藍(lán)色

7

設(shè)備保溫

設(shè)備保溫完好，無破損

灼燙、其它傷害

設(shè)計(jì)合適的保溫材質(zhì)和厚度

保溫完好，無破損

巡檢人員、檢查人員、應(yīng)急救援人員應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套、防砸鞋、穿防靜電工作服。

立即恢復(fù)保溫

2

2

4

4

藍(lán)色

8

反應(yīng)器本體

反應(yīng)器本體完好，法蘭焊縫無泄漏，保溫和接地完好

火災(zāi)、灼燙

1.材質(zhì)選型正確。2.設(shè)置視頻監(jiān)控。3.設(shè)置可燃、有毒氣體報(bào)警儀。

操作人員每周進(jìn)行一次巡檢。

針對(duì)設(shè)備釜體進(jìn)行安全培訓(xùn)

1.巡檢人員穿戴安全帽等勞保用品2.如發(fā)生泄漏時(shí)，處置人員須佩戴正壓式空氣呼吸器

發(fā)生泄漏立即降溫降量、降低液位，緊急停工處理

3

2

6

4

藍(lán)色

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

單位：生產(chǎn) 崗位：反應(yīng)崗　 　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）：計(jì)量罐 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：003

序

號(hào)

檢查項(xiàng)目

標(biāo)準(zhǔn)

不符合標(biāo)準(zhǔn)

情況及后果

現(xiàn)有控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議新增（改進(jìn)）措施

備注

工程

技術(shù)

管理

措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急

處置

1

現(xiàn)場(chǎng)儀表

現(xiàn)場(chǎng)儀表測(cè)量范圍在上限值的1/3一2/3、鑒定期內(nèi)、精度、量程合適、指示正確,無油漬等泄漏現(xiàn)象

火災(zāi)、容器爆炸

選型正確、鑒定期內(nèi)、精度、量程合適、指示正確無泄漏

操作人員操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

，按時(shí)記錄操作參數(shù)

嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育。

加強(qiáng)安全、消防、應(yīng)急處置培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)

佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

關(guān)根部閥切出，聯(lián)系儀表進(jìn)行更換

1

5

5

4

藍(lán)色

2

接口法蘭

法蘭密封點(diǎn)墊片居中，法蘭縫隙均勻；螺栓材質(zhì)正確，緊固力度適中；無泄漏

火災(zāi)、容器爆炸

現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有安全閥

操作人員操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育。

加強(qiáng)安全、消防、應(yīng)急處置培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)

佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

法蘭松動(dòng)優(yōu)先進(jìn)行緊固，緊固不起作用進(jìn)行停工處理

2

2

4

4

藍(lán)色

3

接地線

接地線線路完整，牢固無松動(dòng)

發(fā)火災(zāi)、容器爆炸

按照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施

操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

定期進(jìn)行靜電知識(shí)培訓(xùn)

佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

接地線松動(dòng)的進(jìn)行緊固，不完整的重新進(jìn)行靜電接地

1

5

5

4

藍(lán)色

4

支撐和支座

.支撐和支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴(yán)重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好

物體打擊

按照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施

操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

優(yōu)先進(jìn)行緊固，處理不徹底，停工重新預(yù)制

1

4

4

4

藍(lán)色

5

附屬管線

附屬管線完好、無泄漏

火災(zāi)、中毒和窒息

現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有安全閥

操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育。

加強(qiáng)安全、消防、應(yīng)急處置培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)

佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

管線法蘭松動(dòng)優(yōu)先進(jìn)行緊固，管線存在砂眼或裂紋的須停工處理

2

3

6

4

藍(lán)色

6

罐體

罐體完好法蘭、焊縫無泄漏

火災(zāi)、中毒和窒息

現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有安全閥

設(shè)備管理人員按照固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程定期檢測(cè)

針對(duì)設(shè)備進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)

佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

發(fā)生泄漏立即降溫降量、降低液位，緊急停工處理。

2

3

6

4

藍(lán)色

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

單位：生產(chǎn) 崗位 ： 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：堿洗塔 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：004

序

號(hào)

檢查項(xiàng)目

標(biāo)準(zhǔn)

不符合標(biāo)準(zhǔn)

情況及后果

現(xiàn)有控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議新增（改進(jìn)）措施

備注

工程

技術(shù)

管理

措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急

處置

1

現(xiàn)場(chǎng)儀表

壓力表測(cè)量范圍在上限值的1/3一2/3、等級(jí)在1.6級(jí)以上鑒定期內(nèi)、精度、量程合適、指示正確,無油漬等泄漏現(xiàn)象

火災(zāi)、中毒和窒息

設(shè)計(jì)高低報(bào)警

操作人員每兩小時(shí)定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時(shí)不間斷巡回檢查，車間每周不操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

車間定期考核，并每月進(jìn)行一次業(yè)務(wù)考核

巡檢人員、檢查人員、應(yīng)急救援人員應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套、穿防靜電工作服。

發(fā)生泄漏時(shí)有手閥切除時(shí)立即切斷手閥，聯(lián)系班長緊固處理。當(dāng)泄漏量不可控時(shí)，匯報(bào)班長立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案停工切料處理。

1

5

5

4

藍(lán)色

2

接口法蘭

密封點(diǎn)墊片居中，法蘭縫隙均勻；螺栓材質(zhì)正確，緊固力度適中；無泄漏

火災(zāi)、中毒和窒息、灼燙

現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有氣體泄漏報(bào)警儀

操作人員每兩小時(shí)定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時(shí)不間斷巡回檢查，車間每周不操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

車間每月進(jìn)行法蘭緊固操作培訓(xùn)

巡檢人員、檢查人員、應(yīng)急救援人員應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套、穿防靜電工作服。

發(fā)生泄漏時(shí)有手閥切除時(shí)立即切斷手閥，聯(lián)系班長緊固處理。

2

3

6

4

藍(lán)色

3

靜電接地

接地在規(guī)定范圍內(nèi)、線路完整，牢固無松動(dòng)

火災(zāi)

靜電接地電阻操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

針對(duì)接地線進(jìn)行安全培訓(xùn)

巡檢人員、檢查人員、應(yīng)急救援人員應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套、穿防靜電工作服。

立即緊固，損壞嚴(yán)重時(shí)重新安裝靜電接地

1

5

5

4

藍(lán)色

4

支撐、支座

牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴(yán)重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好

物體打擊、火災(zāi)

操作人員每兩小時(shí)定期巡回檢查，裝置區(qū)內(nèi)24小時(shí)不間斷巡回檢查，車間每周不操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

巡檢人員、檢查人員、應(yīng)急救援人員應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套、穿防靜電工作服。

緊急加固，損壞嚴(yán)重時(shí)需要停工處理

1

4

4

4

藍(lán)色

5

附屬管線

管線標(biāo)識(shí)等涂刷正確，無遺漏；管線本體完好，法蘭連接完好，螺栓齊全。無銹蝕，無漏點(diǎn)、無異常震動(dòng)；管架支撐牢固，無傾斜、下沉

火災(zāi)、中毒和窒息

現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有氣體泄漏報(bào)警儀

每季度對(duì)閥門保養(yǎng)一次增加和變更管線時(shí)及時(shí)對(duì)管線基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)、安全標(biāo)識(shí)進(jìn)行增加和變更。

針對(duì)附屬管線進(jìn)行安全培訓(xùn)

巡檢人員、檢查人員、應(yīng)急救援人員應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套、穿防靜電工作服。

發(fā)生泄漏時(shí)有手閥切除時(shí)立即切斷手閥，聯(lián)系班長緊固處理。

1

2

2

4

藍(lán)色

6

操作參數(shù)

執(zhí)行工藝技術(shù)指標(biāo)

火災(zāi)、中毒和窒息

設(shè)計(jì)高低報(bào)警

操作人員每兩小時(shí)對(duì)溫度、壓力等關(guān)鍵參數(shù)記錄一次；24小時(shí)對(duì)壓力、溫度等操作參數(shù)不間斷監(jiān)控

每年進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)

參數(shù)上下浮動(dòng)過大時(shí)，立即查找原因；不可控制立即進(jìn)行緊急停工處理。

2

2

4

4

藍(lán)色

7

塔體

塔體完好，法蘭焊縫無泄漏，和接地完好

火災(zāi)、中毒和窒息

1.材質(zhì)選型正確。2.設(shè)置視頻監(jiān)控。3.設(shè)置有毒氣體報(bào)警儀。

操作人員定期巡檢。

針對(duì)設(shè)備塔體進(jìn)行培訓(xùn)

巡檢人員穿戴安全帽、防護(hù)服等勞保用品

發(fā)生泄漏立即緊急停工處理

2

4

8

4

藍(lán)色

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

單位：生產(chǎn) 崗位：三機(jī)崗 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ：循環(huán)水塔 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：005

序

號(hào)

檢查項(xiàng)目

標(biāo)準(zhǔn)

不符合標(biāo)準(zhǔn)

情況及后果

現(xiàn)有安全控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議改進(jìn)措施

備注

工程

控制

管理

措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急

處置

1

接口法蘭

接口法蘭密封點(diǎn)墊片居中，法蘭縫隙均勻；螺栓材質(zhì)正確，緊固力度適中；無泄漏

其它傷害

1.進(jìn)行試漏等措施2.加強(qiáng)工程管控，嚴(yán)格執(zhí)行材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)

操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

車間定期考核

穿戴安全帽、防護(hù)手套等勞保用品

法蘭松動(dòng)優(yōu)先進(jìn)行緊固，緊固不起作用應(yīng)進(jìn)行停工處理

2

2

4

4

藍(lán)色

2

附屬管線

附屬管線完好、無泄漏

其它傷害

定期對(duì)閥門進(jìn)行保養(yǎng)和變更管線時(shí)及時(shí)對(duì)管線基本識(shí)別色，定期防腐。

崗前進(jìn)行附屬管線安全培訓(xùn)和操作培訓(xùn)

穿戴安全帽、防護(hù)手套等勞保用品

緊急切斷電源

2

2

4

4

藍(lán)色

3

接地線

接地線路完整，牢固無松動(dòng)

火災(zāi)

1.設(shè)置靜電接地2.照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、定期檢測(cè)電阻

操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

開展關(guān)于接地線的相關(guān)安全培訓(xùn)

穿戴安全帽、防護(hù)手套等勞保用品

接地線松動(dòng)的進(jìn)行緊固，不完整的重新進(jìn)行靜電接地

1

2

2

4

藍(lán)色

4

支撐和支座

支撐牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴(yán)重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好

物體打擊

支座上刷防腐漆

開展關(guān)于支撐支座的相關(guān)安全培訓(xùn)

穿戴安全帽、防護(hù)手套等勞保用品

優(yōu)先進(jìn)行緊固，處理不徹底更換備用設(shè)備

2

2

4

4

藍(lán)色

5

循環(huán)水

管線完好、無泄漏

其它傷害

交接班前進(jìn)行安全檢查

崗前進(jìn)行循環(huán)水相關(guān)的安全培訓(xùn)

穿戴安全帽、防護(hù)手套等勞保用品

2

3

6

4

藍(lán)色

6

塔體

塔體完好，法蘭焊縫無泄漏，接地完好，密封無泄漏

其它傷害

1.視頻監(jiān)控。2.選型正確。

室外操作員必須檢查塔體

崗前對(duì)循環(huán)水塔進(jìn)行安全培訓(xùn)

穿戴安全帽、防護(hù)手套等勞保用品

1

5

5

4

藍(lán)色

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

備注：根據(jù)規(guī)定開工作業(yè)直接判定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

單位：生產(chǎn) 崗位：化驗(yàn)室 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ：氣象色譜 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：034

序

號(hào)

檢查項(xiàng)目

標(biāo)準(zhǔn)

不符合標(biāo)準(zhǔn)

情況及后果

現(xiàn)有安全控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議改進(jìn)措施

備注

工程

控制

管理

措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急

處置

1

現(xiàn)場(chǎng)儀表

現(xiàn)場(chǎng)儀表測(cè)量范圍、精度、量程合適、指示正確,無泄漏現(xiàn)象

火災(zāi)、其它爆炸

儀表有壓力不足報(bào)警裝置

交接班前進(jìn)行安全檢查

做儀表培訓(xùn)

操作人員穿戴防護(hù)手套等安全防護(hù)用品

停儀器，進(jìn)行檢修或更換

2

3

6

4

藍(lán)色

2

接口

接口密封點(diǎn)墊片居中，緊固力度適中，無泄漏

火災(zāi)、其它爆炸

1.進(jìn)行試漏等措施2.嚴(yán)格執(zhí)行材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)

交接班前進(jìn)行安全檢查

操作人員進(jìn)行管線連接培訓(xùn)

接口松動(dòng)優(yōu)先進(jìn)行緊固，緊固不起作用應(yīng)進(jìn)行停機(jī)處理

2

3

6

4

藍(lán)色

3

附屬管線

附屬管線完好、無泄漏

火災(zāi)

交接班前進(jìn)行安全檢查

操作人員進(jìn)行管線連接培訓(xùn)

接口松動(dòng)優(yōu)先進(jìn)行緊固，緊固不起作用應(yīng)進(jìn)行停機(jī)處理

2

4

8

4

藍(lán)色

4

接地線

接地線路完整，牢固無松動(dòng)

觸電

1.設(shè)置靜電接地2.照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、定期檢測(cè)電阻

交接班前進(jìn)行安全檢查

開展接地線培訓(xùn)

接地線松動(dòng)的進(jìn)行緊固，不完整的重新進(jìn)行靜電接地

2

3

6

4

藍(lán)色

5

機(jī)體

機(jī)體完好，保溫和接地完好，密封無泄漏

火災(zāi)、灼燙

1.視頻監(jiān)控。2.機(jī)體選型正確。

操作員必須檢查，機(jī)體、密封、載氣系統(tǒng)。

針對(duì)色譜儀的專項(xiàng)培訓(xùn)

1.發(fā)生泄漏立即緊固或停機(jī)維修

2

3

6

4

藍(lán)色

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

備注：根據(jù)規(guī)定開工作業(yè)直接判定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

單位：生產(chǎn) 崗位：化驗(yàn)室 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ：天平 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：036

序

號(hào)

檢查項(xiàng)目

標(biāo)準(zhǔn)

不符合標(biāo)準(zhǔn)

情況及后果

現(xiàn)有安全控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議改進(jìn)措施

備注

工程

控制

管理

措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急

處置

1

機(jī)體

機(jī)體完好

觸電

1.視頻監(jiān)控。2.機(jī)體選型正確。

操作員必須檢查機(jī)體。

針對(duì)天平的專項(xiàng)培訓(xùn)

操作人員穿戴安全防護(hù)用品

1.發(fā)生觸電，立即斷電，人員進(jìn)行搶救

2

3

6

4

藍(lán)色

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

備注：根據(jù)規(guī)定開工作業(yè)直接判定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

單位：生產(chǎn) 崗位：化驗(yàn)室 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ：便攜式紅外線分析儀 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：039

序

號(hào)

檢查項(xiàng)目

標(biāo)準(zhǔn)

不符合標(biāo)準(zhǔn)

情況及后果

現(xiàn)有安全控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議改進(jìn)措施

備注

工程

控制

管理

措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急

處置

1

機(jī)體

機(jī)體完好

其它傷害

機(jī)體選型正確。

操作員必須檢查機(jī)體。

針對(duì)便攜式紅外線分析儀的專項(xiàng)培訓(xùn)

操作人員穿戴防護(hù)手套等安全防護(hù)用品

關(guān)機(jī)

2

3

6

4

藍(lán)色

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

備注：根據(jù)規(guī)定開工作業(yè)直接判定為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

單位：生產(chǎn) 崗位： 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ：水洗泵 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：040

序

號(hào)

檢查項(xiàng)目

標(biāo)準(zhǔn)

不符合標(biāo)準(zhǔn)

情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有安全控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議改進(jìn)措施

備注

工程

控制

管理

措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急

處置

1

現(xiàn)場(chǎng)儀表

現(xiàn)場(chǎng)儀表測(cè)量范圍、精度、量程合適、指示正確,無油漬等泄漏現(xiàn)象

火災(zāi)

設(shè)置靜電接地

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

對(duì)現(xiàn)場(chǎng)儀表量程指示做相關(guān)培訓(xùn)

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

關(guān)根部閥切出，聯(lián)系儀表進(jìn)行更換

2

2

4

4

藍(lán)色

2

接口

接口密封好；螺栓材質(zhì)正確，緊固力度適中；無泄漏

火災(zāi)

設(shè)有視頻監(jiān)控，設(shè)有有毒、可燃?xì)怏w報(bào)警儀

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

車間每月進(jìn)行一次考核

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

松動(dòng)優(yōu)先進(jìn)行緊固，緊固不起作用應(yīng)進(jìn)行停工處理

2

3

6

4

藍(lán)色

3

接地線

接地線路完整，牢固無松動(dòng)

火災(zāi)

1.設(shè)置靜電接地2.照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、定期檢測(cè)電阻

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

對(duì)操作人員每月進(jìn)行一次考核

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

接地線松動(dòng)的進(jìn)行緊固，不完整的重新進(jìn)行靜電接地

2

3

6

4

藍(lán)色

4

支撐和支座

支撐和斜撐牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴(yán)重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好

物體打擊

支座斜撐上刷防腐漆和防火涂料

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

優(yōu)先進(jìn)行緊固，處理不徹底停工重新預(yù)制

2

2

4

4

藍(lán)色

5

附屬管線

附屬管線完好、無泄漏

中毒和窒息、火災(zāi)

現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警儀并遠(yuǎn)傳報(bào)警

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

管線的日常維護(hù)及操作培訓(xùn)

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

松動(dòng)優(yōu)先進(jìn)行緊固，緊固不起作用應(yīng)進(jìn)行停泵處理

3

2

6

4

藍(lán)色

6

冷卻水，潤滑油

管線完好、無泄漏、潤滑油液位正常

火災(zāi)

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

機(jī)泵的操作培訓(xùn)

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

如有泄漏應(yīng)立即關(guān)閉出入口手閥倒至備泵

1

3

3

4

藍(lán)色

7

泵體

泵體完好，密封無泄漏，潤滑系統(tǒng)運(yùn)行正常

火災(zāi)

1.視頻監(jiān)控。2.機(jī)泵選型正確。

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

機(jī)泵的操作培訓(xùn)

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

發(fā)生泄漏立即切換至備用泵。

2

3

6

4

藍(lán)色

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ：配電箱 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：049

序

號(hào)

檢查項(xiàng)目

標(biāo)準(zhǔn)

不符合標(biāo)準(zhǔn)

情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有安全控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議改進(jìn)措施

備注

工程

控制

管理

措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急

處置

1

接地線

接地線路完整，牢固無松動(dòng)

觸電、火災(zāi)

1.設(shè)置靜電接地2.照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、定期檢測(cè)電阻

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查

對(duì)操作人員每月進(jìn)行一次考核

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

接地線松動(dòng)的進(jìn)行緊固，不完整的重新進(jìn)行靜電接地

2

3

6

4

藍(lán)色

2

連接電線

連接電線完好、無裸露

觸電

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

用電安全培訓(xùn)和操作培訓(xùn)

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

切斷電源進(jìn)行維修處理

3

2

6

4

藍(lán)色

3

箱體

箱體完好，無漏電現(xiàn)象

觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

用電的操作培訓(xùn)

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

切斷電源進(jìn)行維修處理

2

3

6

4

藍(lán)色

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ：防爆照明燈 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：050

序

號(hào)

檢查項(xiàng)目

標(biāo)準(zhǔn)

不符合標(biāo)準(zhǔn)

情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有安全控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議改進(jìn)措施

備注

工程

控制

管理

措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急

處置

1

接地線

接地線路完整，牢固無松動(dòng)

觸電、火災(zāi)

1.設(shè)置靜電接地2.照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、定期檢測(cè)電阻

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查

對(duì)操作人員每月進(jìn)行一次考核

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

接地線松動(dòng)的進(jìn)行緊固，不完整的重新進(jìn)行靜電接地

2

3

6

4

藍(lán)色

2

連接電線

連接電線完好、無裸露

觸電

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

用電安全培訓(xùn)和操作培訓(xùn)

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

切斷電源進(jìn)行維修處理

3

2

6

4

藍(lán)色

3

燈罩

完好無破損，無裂痕

觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

用電安全培訓(xùn)和操作培訓(xùn)

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

切斷電源進(jìn)行維修處理

3

2

6

4

藍(lán)色

4

燈體

燈具完好，可正常使用，無漏電現(xiàn)象

觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

用電的操作培訓(xùn)

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

切斷電源進(jìn)行維修處理

2

3

6

4

藍(lán)色

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ：可燃、有毒氣體報(bào)警儀 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：051

序

號(hào)

檢查項(xiàng)目

標(biāo)準(zhǔn)

不符合標(biāo)準(zhǔn)

情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有安全控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議改進(jìn)措施

備注

工程

控制

管理

措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急

處置

1

接地線

接地線路完整，牢固無松動(dòng)

觸電、火災(zāi)

1.設(shè)置靜電接地2.照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、定期檢測(cè)電阻

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查

對(duì)操作人員每月進(jìn)行一次考核

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

接地線松動(dòng)的進(jìn)行緊固，不完整的重新進(jìn)行靜電接地

2

3

6

4

藍(lán)色

2

連接電線

連接電線完好、無裸露

觸電

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

用電安全培訓(xùn)和操作培訓(xùn)

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

切斷電源進(jìn)行維修處理

3

2

6

4

藍(lán)色

3

報(bào)警儀

完好無破損，無裂痕，可正常使用

觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品，一年檢驗(yàn)一次

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

報(bào)警儀使用培訓(xùn)

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

切斷電源進(jìn)行維修處理

3

2

6

4

藍(lán)色

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

單位：生產(chǎn) 崗位：中控室 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ：監(jiān)控設(shè)備 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：052

序

號(hào)

檢查項(xiàng)目

標(biāo)準(zhǔn)

不符合標(biāo)準(zhǔn)

情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有安全控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議改進(jìn)措施

備注

工程

控制

管理

措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急

處置

1

接地線

接地線路完整，牢固無松動(dòng)

觸電、火災(zāi)

1.設(shè)置靜電接地2.照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、定期檢測(cè)電阻

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查

對(duì)操作人員每月進(jìn)行一次考核

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

接地線松動(dòng)的進(jìn)行緊固，不完整的重新進(jìn)行靜電接地

2

3

6

4

藍(lán)色

2

連接電線和數(shù)據(jù)線

連接電線完好、無裸露

觸電

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

切斷電源進(jìn)行維修處理

3

2

6

4

藍(lán)色

3

支架

完好無破損，無裂痕

物體打擊

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品，固定牢固

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

維修處理

3

2

6

4

藍(lán)色

4

監(jiān)視器

監(jiān)視器完好，可正常使用，無漏電現(xiàn)象

觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

監(jiān)視器安全操作培訓(xùn)

維修時(shí)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

切斷電源進(jìn)行維修處理

2

3

6

4

藍(lán)色

5

顯示器

數(shù)據(jù)顯示正常，顯示器完好無損，無漏電現(xiàn)象

觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

系統(tǒng)軟件使用方法培訓(xùn)

切斷電源進(jìn)行維修處理

2

3

6

4

藍(lán)色

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

單位：生產(chǎn) 崗位：生產(chǎn)區(qū) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ：倉庫 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：053

序

號(hào)

檢查項(xiàng)目

標(biāo)準(zhǔn)

不符合標(biāo)準(zhǔn)

情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有安全控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議改進(jìn)措施

備注

工程

控制

管理

措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急

處置

1

防雷網(wǎng)線

防雷網(wǎng)完整，牢固無松動(dòng)

觸電

照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、定期進(jìn)行防雷檢測(cè)

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查

防雷安全教育

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

防雷網(wǎng)松動(dòng)的進(jìn)行緊固，不完整的修補(bǔ)完整

2

3

6

4

藍(lán)色

2

排風(fēng)扇

處于完好正常使用狀態(tài)

機(jī)械傷害、觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品，固定牢固，接地線連接完好

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

排風(fēng)扇安全使用培訓(xùn)

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

斷電，維修處理

3

2

6

4

藍(lán)色

3

門

可正常開關(guān)狀態(tài)，

其他傷害

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品

專人看管，不用時(shí)落鎖

正確佩戴防護(hù)手套

維修處理

2

3

6

4

藍(lán)色

4

墻體

墻體完好，無裸露

其他傷害

有資質(zhì)施工單位進(jìn)行施工

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

正確佩戴安全帽、防護(hù)手套

維修處理

2

3

6

4

藍(lán)色

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ：應(yīng)急器材 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：054

序

號(hào)

檢查項(xiàng)目

標(biāo)準(zhǔn)

不符合標(biāo)準(zhǔn)

情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有安全控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議改進(jìn)措施

備注

工程

控制

管理

措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急

處置

1

滅火器

壓力正常、鉛封完好、無銹蝕、滅火器完好、無泄漏

其他爆炸、其他傷害

采購資質(zhì)廠家合格產(chǎn)品

每月2次維護(hù)保養(yǎng)，定期檢驗(yàn)、更換、充裝

滅火器的使用方法培訓(xùn)

使用時(shí)正確佩戴防毒面具，防護(hù)手套等防護(hù)用品

更換備用滅火器

2

3

6

4

藍(lán)色

2

消防栓

處于可用狀態(tài)、設(shè)備完好無泄漏、水壓處于正常狀態(tài)、消防水帶盤放整齊無破損

其他傷害

采購資質(zhì)廠家合格產(chǎn)品

每月2次維護(hù)保養(yǎng)，定期檢驗(yàn)

消防栓的使用方法培訓(xùn)

使用時(shí)正確佩戴防護(hù)手套、防護(hù)服等防護(hù)用品

緊急停泵，更換消防水帶

3

2

6

4

藍(lán)色

3

消防沙

充裝量足、干燥、消防沙池?zé)o破損無泄漏

其他傷害

配備消防掀和消防桶

每日不定時(shí)巡檢

消防沙的使用方法培訓(xùn)

使用時(shí)正確佩戴防護(hù)手套、防護(hù)服等防護(hù)用品

及時(shí)補(bǔ)充

3

2

6

4

藍(lán)色

4

消防服

型號(hào)適中，無破損

采購資質(zhì)廠家合格產(chǎn)品

消防服的穿戴方法

2

3

6

4

藍(lán)色

5

正壓式空氣呼吸器

壓力正常、處于完好備用狀態(tài)

物體打擊

采購資質(zhì)廠家合格產(chǎn)品

定期充裝

正壓式空氣呼吸器的使用方法培訓(xùn)

使用時(shí)正確佩戴防護(hù)服等防護(hù)用品

更換備用呼吸器，及時(shí)充裝

2

3

6

4

藍(lán)色

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) ：辦公設(shè)備 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：055

序

號(hào)

檢查項(xiàng)目

標(biāo)準(zhǔn)

不符合標(biāo)準(zhǔn)

情況造成的事故類別及后果

現(xiàn)有安全控制措施

L

S

R

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

建議改進(jìn)措施

備注

工程

控制

管理

措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急

處置

1

電腦

系統(tǒng)運(yùn)行正常，線路連接完好無漏電現(xiàn)象，顯示器正常顯示

觸電

正規(guī)渠道采購，

不用時(shí)及時(shí)關(guān)閉斷電，重要文件需加密碼，并備份

電腦及軟件的操作使用方法

斷電

2

3

6

4

藍(lán)色

2

打印機(jī)

運(yùn)行正常，線路連接完好無漏電現(xiàn)象，處于備用狀態(tài)

觸電

正規(guī)渠道采購，

不用時(shí)及時(shí)關(guān)閉斷電，節(jié)約用紙

打印機(jī)的操作使用方法

斷電

3

2

6

4

藍(lán)色

3

燒水壺

運(yùn)行正常，線路連接完好無漏電現(xiàn)象，

觸電

正規(guī)渠道采購，

不用時(shí)及時(shí)關(guān)閉斷電

燒水壺的操作使用方法

斷電

3

2

6

4

藍(lán)色

4

空調(diào)

運(yùn)行正常，線路連接完好無漏電現(xiàn)象，

觸電

正規(guī)渠道采購，

不用時(shí)及時(shí)關(guān)閉斷電

空調(diào)的操作使用方法

斷電

2

3

6

4

藍(lán)色

5

傳真機(jī)

運(yùn)行正常，線路連接完好無漏電現(xiàn)象，

觸電

正規(guī)渠道采購，

不用時(shí)及時(shí)關(guān)閉斷電

傳真機(jī)的操作使用方法

斷電

2

3

6

4

藍(lán)色

6

照明燈

使用正常，線路連接完好無漏電現(xiàn)象，

觸電

正規(guī)渠道采購，

不用時(shí)及時(shí)關(guān)閉斷電

用電安全培訓(xùn)

斷電

2

3

6

4

藍(lán)色

7

檔案櫥

完好無破損

物體打擊

正規(guī)渠道采購，

檔案分類存放

檔案歸類培訓(xùn)

2

3

6

4

藍(lán)色

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

A.6 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單

單位：生產(chǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）

危險(xiǎn)源或潛在事件

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

主要

后果

管控措施

管控層級(jí)

責(zé)任單位

責(zé)任人

備注

編號(hào)

類型

名稱

序號(hào)

名稱

工程技術(shù)

管理措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急處置

1

作業(yè)活動(dòng)

受限空間作業(yè)

1

作業(yè)人員資質(zhì)審核

作業(yè)人員無資格證，監(jiān)護(hù)人及審批人無相應(yīng)資質(zhì)，造成作業(yè)過程失控。

4

藍(lán)

其他傷害

　設(shè)立警戒區(qū)

核對(duì)作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)。

1、對(duì)作業(yè)人、監(jiān)護(hù)人等進(jìn)行安全培訓(xùn)、安全交底。

2、人員培訓(xùn)教育合格方可進(jìn)行作業(yè)

帶防護(hù)手套、按規(guī)范佩戴安全帽、隨身攜帶氣體報(bào)警儀，并根據(jù)作業(yè)環(huán)境增加安全防護(hù)用品

　

　

　禁止無資質(zhì)人員參與作業(yè)，

發(fā)生人員窒息中毒時(shí)防止盲目急救，避免傷亡擴(kuò)大，急救人員一定要佩戴好正壓式空呼器進(jìn)行急救，立即停止作業(yè)，發(fā)生中毒和窒息、高處墜落等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理，嚴(yán)重時(shí)送往醫(yī)院救治。

班組級(jí)

生產(chǎn)

2

作業(yè)許可、方案準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)告知

沒有制定作業(yè)方案并審批，作業(yè)沒有申報(bào)，沒有開具作業(yè)許可證，許可證分級(jí)不正確，沒有現(xiàn)場(chǎng)審簽。

4

藍(lán)

其他傷害

　設(shè)立警戒區(qū)

嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度。

班組級(jí)

生產(chǎn)

3

作業(yè)準(zhǔn)備

應(yīng)急器材、設(shè)施配備存在缺陷，或不適應(yīng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境；施工機(jī)械、工機(jī)具、材料存在缺陷。

4

藍(lán)

其他傷害

1.設(shè)有應(yīng)急器材。2.設(shè)有逃生通道。3.設(shè)有強(qiáng)制通風(fēng)設(shè)施。

作業(yè)前檢查落實(shí)應(yīng)急器、消防設(shè)施、施工機(jī)械、工機(jī)具、材料。

班組級(jí)

生產(chǎn)

4

作業(yè)條件確認(rèn)

殘存物料、危險(xiǎn)物料未采取盲板隔離，未能及時(shí)檢測(cè)到存在的可燃有毒氣體。

3

黃

中毒、窒息

化驗(yàn)分析儀器

1.檢查確認(rèn)系統(tǒng)盲板隔離，物料清理干凈，2小時(shí)分析一次。2.審批人按照規(guī)定到現(xiàn)場(chǎng)開具許可證、落實(shí)安全措施。

車間級(jí)

生產(chǎn)

5

受限空間作業(yè)

業(yè)。

作業(yè)中存在交叉作業(yè)。

4

藍(lán)

機(jī)械傷害、高處墜落、物體打擊、觸電燙、火災(zāi)、容器爆炸

作業(yè)全程設(shè)有監(jiān)護(hù)人員

1.采取錯(cuò)時(shí)、錯(cuò)位、硬隔離防護(hù)措施及設(shè)置警戒區(qū)警示線。2.做好接頭及易磨損部位的防護(hù)。3.現(xiàn)場(chǎng)雙方監(jiān)護(hù)。

班組級(jí)

生產(chǎn)

搭設(shè)、拆除腳手架，操作不當(dāng)造成人員傷害

4

藍(lán)

機(jī)械傷害、高處墜落、物體打擊

作業(yè)全程設(shè)有監(jiān)護(hù)人員

1.嚴(yán)格按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及施工方案搭設(shè)、拆除。2.負(fù)有管理責(zé)任的單位，如監(jiān)理、工程管理部門等應(yīng)定期檢查。3.特種作業(yè)人員持證上崗。

班組級(jí)

生產(chǎn)

2

作業(yè)活動(dòng)

動(dòng)火作業(yè)

1

作業(yè)許可及方案準(zhǔn)備

沒有開具作業(yè)許可證，許可證分級(jí)不正確，沒有現(xiàn)場(chǎng)審簽；

4

藍(lán)

火災(zāi)

嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度，

落實(shí)教育培訓(xùn)，提高意識(shí)；

根據(jù)工作工種要求配備和使用個(gè)人防護(hù)用品

　

消氣防應(yīng)急措施落實(shí)并處于備用狀態(tài)

　

班組級(jí)

生產(chǎn)

2

作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與告知

沒有完成風(fēng)險(xiǎn)分析，沒有將風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果及應(yīng)對(duì)措施書面告知作業(yè)人員，風(fēng)險(xiǎn)分析不準(zhǔn)確不全面；

4

藍(lán)

其他傷害

加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，作業(yè)許可證與相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)告知書聯(lián)合生效

落實(shí)教育培訓(xùn)，提高意識(shí)，提示作業(yè)人員主動(dòng)要求被告知?jiǎng)踊鹱鳂I(yè)風(fēng)險(xiǎn)；

班組級(jí)

生產(chǎn)

3

作業(yè)前人員準(zhǔn)備

用火人無資格證，監(jiān)護(hù)人及審批人無相應(yīng)資質(zhì)，電焊機(jī)未有效接地、電氣線路絕緣接地不良；

4

藍(lán)

火災(zāi)、觸電

核對(duì)作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員重操作

作業(yè)相關(guān)人員均接受動(dòng)火作業(yè)教育培訓(xùn)，合格后方可進(jìn)廠作業(yè)及從事監(jiān)護(hù)工作。

班組級(jí)

生產(chǎn)

4

作業(yè)前物資準(zhǔn)備

現(xiàn)場(chǎng)無相應(yīng)消防設(shè)施、消防器材、無滅火器、消防砂、防火毯、蒸汽或消防水帶等；

4

藍(lán)

著火、容器爆炸、灼燙、

根據(jù)作業(yè)需要現(xiàn)場(chǎng)配備并確認(rèn)處于備用狀態(tài)；

落實(shí)教育培訓(xùn)，提高意識(shí)；

班組級(jí)

生產(chǎn)

5

作業(yè)分析

作業(yè)前沒有分析，分析結(jié)果不合格仍作業(yè)，分析時(shí)間與作業(yè)時(shí)間間隔超長，作業(yè)點(diǎn)大氣環(huán)境分析采樣范圍不足10米；

3

黃

火災(zāi)、容器爆炸；

現(xiàn)場(chǎng)布置檢測(cè)儀，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)

嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火作業(yè)規(guī)章制度

將采樣設(shè)點(diǎn)、分析合格判定標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間間隔等要求在培訓(xùn)中強(qiáng)調(diào)

車間級(jí)

生產(chǎn)部

6

作業(yè)條件現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)

作業(yè)區(qū)域無警戒，作業(yè)點(diǎn)周圍可燃物沒有清除或有效隔離，現(xiàn)場(chǎng)沒有配備消防器材，或沒有達(dá)到備用狀態(tài)

3

黃

火災(zāi)、容器爆炸

如有可能拆卸的部分必須移至安全區(qū)域用火作業(yè)

許可證簽發(fā)人、辦理人、甲乙雙方監(jiān)護(hù)人、作業(yè)人員多次多人確認(rèn)

落實(shí)教育培訓(xùn)，提高技術(shù)水平及意識(shí)；

車間級(jí)

生產(chǎn)

7

用火作業(yè)過程

勞動(dòng)保護(hù)用品不齊全，相互禁忌作業(yè)交叉進(jìn)行，高處用火作業(yè)火花飛濺未有效控制

3

黃

火災(zāi)、容器爆炸、灼燙、機(jī)械傷害、觸電、墜落

用火點(diǎn)劃定警戒區(qū)域并有效隔離，控制作業(yè)范圍，控制無關(guān)人員進(jìn)入，保證作業(yè)平臺(tái)及逃生通道，采用強(qiáng)制通風(fēng)等措施保證作業(yè)環(huán)境，視頻監(jiān)護(hù)設(shè)施全過程投用，回放檢查

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、甲乙雙方監(jiān)護(hù)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查

加強(qiáng)作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人員培訓(xùn)，提高技能和意識(shí)水平

車間級(jí)

生產(chǎn)

8

作業(yè)結(jié)束

作業(yè)許可證沒有完工確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)遺留火種或作業(yè)用具；

4

藍(lán)

火災(zāi)、容器爆炸、機(jī)械傷害；

加強(qiáng)檢查

培訓(xùn)文明施工相關(guān)內(nèi)容

班組級(jí)

生產(chǎn)

3

作業(yè)活動(dòng)

吊裝作業(yè)

1

作業(yè)前起重機(jī)械準(zhǔn)備

起重機(jī)械沒有產(chǎn)品合格證和安全使用、維護(hù)、保養(yǎng)說明書；其生產(chǎn)廠家沒有政府主管部門頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)，其安全防護(hù)裝置不齊全、不完備；起重作業(yè)所用的吊具、索具、墊木、防護(hù)隔離柵、警示標(biāo)示等起重用品、用具不合格、不齊全、不完備；未能按照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對(duì)起重機(jī)械進(jìn)行日檢、月檢、年檢

4

藍(lán)

物體打擊、機(jī)械傷害

　設(shè)立警戒區(qū)

核對(duì)作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)，檢查落實(shí)施工機(jī)械、工機(jī)具、材料

1.進(jìn)行起重作業(yè)作業(yè)培訓(xùn)。

2.安全教育合格后方可進(jìn)行作業(yè)

　

1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人員勞保用品穿戴合格。

2.佩戴護(hù)目鏡、安全帽等安全防護(hù)用品?！?/p>

　

立即停止作業(yè)，發(fā)生人員起重傷害、車輛傷害等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理，必要時(shí)送醫(yī)處理

　

班組級(jí)

生產(chǎn)

2

作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與告知

未能完成風(fēng)險(xiǎn)分析，沒有將風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果及應(yīng)對(duì)措施書面告知作業(yè)人員，風(fēng)險(xiǎn)分析不準(zhǔn)確不全面，未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)方案告知；

4

藍(lán)

物體打擊、機(jī)械傷害、起重傷害

　設(shè)立警戒區(qū)

嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度，對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知，編制吊裝作業(yè)方案。

班組級(jí)

生產(chǎn)

3

作業(yè)前作業(yè)程序和安全狀況檢查落實(shí)

未確定起重作業(yè)程序和落實(shí)安全措施實(shí)施；對(duì)吊裝區(qū)域內(nèi)的安全狀況未進(jìn)行檢查（包括吊裝區(qū)域劃定、標(biāo)識(shí)、障礙），未核實(shí)天氣情況；

3

黃

車輛傷害、機(jī)械傷害

　

設(shè)立警戒區(qū)

1.現(xiàn)場(chǎng)逐項(xiàng)檢查、核實(shí)確認(rèn)。2.審批人按照規(guī)定到現(xiàn)場(chǎng)開具許可證。3.落實(shí)安全措施。4.惡劣天氣不得從事起重操作

車間級(jí)

生產(chǎn)

4

作業(yè)前管理準(zhǔn)備

未能出具作業(yè)許可證或作業(yè)許可證分級(jí)不正確，未落實(shí)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審簽要求；起重作業(yè)指揮人員未佩戴明顯的標(biāo)志，指揮信號(hào)未能統(tǒng)一確定。

4

藍(lán)

車輛傷害、機(jī)械傷害

設(shè)立警戒區(qū)　

1.現(xiàn)場(chǎng)逐項(xiàng)檢查、核實(shí)確認(rèn)。2.審批人按照規(guī)定到現(xiàn)場(chǎng)開具許可證。3.落實(shí)安全措施。4.惡劣天氣不得從事起重操作

班組級(jí)

生產(chǎn)部

5

作業(yè)過程管理

起吊超載、重量不清的物品和埋置物體；在制動(dòng)器、安全裝置失靈、吊鉤防松裝置損壞、鋼絲繩（吊索、吊帶）達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)等情況下，違規(guī)進(jìn)行起重操作

3

黃

車輛傷害、機(jī)械傷害

　設(shè)立警戒區(qū)

起重設(shè)備、設(shè)施處于不完好狀態(tài)時(shí)，禁止起吊操作實(shí)

車間級(jí)

生產(chǎn)

6

作業(yè)結(jié)束

未能將吊物和起重臂放到規(guī)定的穩(wěn)妥位置，所有控制手柄未能應(yīng)放到零位；未回收作業(yè)許可證存檔

4

藍(lán)

車輛傷害、機(jī)械傷害

設(shè)立警戒區(qū)

加強(qiáng)檢查

班組級(jí)

生產(chǎn)

4

作業(yè)活動(dòng)

斷路作業(yè)

1

作業(yè)申請(qǐng)

未按要求辦理相關(guān)作業(yè)證，未與相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)會(huì)簽

4

藍(lán)

物體打擊、車輛傷害

嚴(yán)格執(zhí)行《特殊作業(yè)安全管理制度》，各部門認(rèn)真核實(shí)審批

1、進(jìn)行斷路作業(yè)安全培訓(xùn)

2、人員培訓(xùn)教育合格進(jìn)行作業(yè)

帶防護(hù)手套、穿防砸鞋、按規(guī)范佩戴安全帽等安全防護(hù)用品

立即停止作業(yè)，發(fā)生人員機(jī)械傷害、車輛傷害等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理，必要時(shí)送醫(yī)處理

班組級(jí)

生產(chǎn)

2

作業(yè)前人員準(zhǔn)備

未會(huì)同本單位相關(guān)主管部門制定交通組織方案，導(dǎo)致消防車和其它重要車輛不能通行。

4

藍(lán)

物體打擊、車輛傷害

編制交通組織方案

班組級(jí)

生產(chǎn)

3

定點(diǎn)作業(yè)

在道路上進(jìn)行定點(diǎn)作業(yè)，作業(yè)區(qū)域未設(shè)置相應(yīng)的交通警示設(shè)施，即白天未設(shè)置錐形交通路標(biāo)或路欄，夜間未設(shè)置了錐形交通路標(biāo)或路欄及道路作業(yè)警示燈

4

藍(lán)

物體打擊、車輛傷害

作業(yè)區(qū)附近設(shè)置路欄、道路作業(yè)警示燈、導(dǎo)向標(biāo)等交通警示設(shè)施。

審核人員現(xiàn)場(chǎng)檢查

班組級(jí)

生產(chǎn)

4

夜間或雨、雪、霧天作業(yè)

未設(shè)置道路作業(yè)警示燈，或未采用安全電壓；設(shè)置高度低于1.0 m；其設(shè)置未應(yīng)能反映作業(yè)區(qū)的輪廓；未設(shè)置150 m以外清晰可見的連續(xù)、閃爍或旋轉(zhuǎn)的紅光。

4

藍(lán)

物體打擊、車輛傷害

警示燈設(shè)置要求如下：a）采用安全電壓；b）設(shè)置高度應(yīng)離地面1.5 m，不低于1.0 m；c）其設(shè)置應(yīng)能反映作業(yè)區(qū)的輪廓；d）應(yīng)能發(fā)出至少自150 m以外清晰可見的連續(xù)、閃爍或旋轉(zhuǎn)的紅光。

審核人員現(xiàn)場(chǎng)檢查

班組級(jí)

生產(chǎn)

5

作業(yè)結(jié)束

作業(yè)單位未清理現(xiàn)場(chǎng)，撤除作業(yè)區(qū)、路口設(shè)置的路欄、道路作業(yè)警示燈、導(dǎo)向標(biāo)等交通警示設(shè)施。申請(qǐng)斷路單位未檢查核實(shí)，未報(bào)告有關(guān)部門恢復(fù)交通。

4

藍(lán)

物體打擊、車輛傷害

　

審核人員現(xiàn)場(chǎng)檢查

班組級(jí)

生產(chǎn)

5

作業(yè)活動(dòng)

盲板抽堵作業(yè)

1

作業(yè)許可及應(yīng)急預(yù)案

沒有開具作業(yè)許可證，沒有繪制盲板位置圖，沒有對(duì)盲板統(tǒng)一編號(hào)，沒有現(xiàn)場(chǎng)審簽作業(yè)許可，對(duì)系統(tǒng)復(fù)雜、危險(xiǎn)性大的作業(yè)沒有制訂應(yīng)急預(yù)案；

3

黃

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)許可及預(yù)案管理制度，完善盲板位置圖及編號(hào)，按需編制應(yīng)急預(yù)案

1、落實(shí)教育培訓(xùn)，提高意識(shí)，提示作業(yè)人員主動(dòng)要求被告知風(fēng)險(xiǎn)；2、作業(yè)相關(guān)人員均接受相應(yīng)教育培訓(xùn)，合格后方可進(jìn)廠作業(yè)及從事監(jiān)護(hù)工作。

　按要求佩戴安全帽、手套、防砸鞋、防靜電工作服

立即停止作業(yè)，發(fā)現(xiàn)泄漏，可控時(shí)立即根據(jù)泄漏點(diǎn)大泄漏情況進(jìn)行局部切斷或局部泄壓、泄漏過大或發(fā)生火災(zāi)等不可控制情況時(shí)，立即撤離現(xiàn)場(chǎng)所有人員、發(fā)生中毒和窒息、高處墜落等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理、發(fā)生人員機(jī)械傷害等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理，必要時(shí)送醫(yī)處理

車間級(jí)

生產(chǎn)

2

作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與告知

沒有完成風(fēng)險(xiǎn)分析，沒有將風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果及應(yīng)對(duì)措施書面告知作業(yè)人員，風(fēng)險(xiǎn)分析不準(zhǔn)確不全面，裝置停工檢修及開工相關(guān)作業(yè)沒有專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；

3

黃

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，作業(yè)許可證與相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)告知書聯(lián)合生效，裝置停工檢修及開工相關(guān)作業(yè)開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，并制定和落實(shí)專項(xiàng)安全措施。

車間級(jí)

生產(chǎn)

3

作業(yè)前人員準(zhǔn)備

監(jiān)護(hù)人及審批人無相應(yīng)資質(zhì)，監(jiān)護(hù)人不是本單元崗位人員；

3

黃

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

核對(duì)作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)及崗位；

車間級(jí)

生產(chǎn)

4

作業(yè)前物資準(zhǔn)備

盲板不符合選用要求（如不平整、不光滑、有裂紋、有孔洞、材質(zhì)厚度口徑不正確等），盲板無手柄，長時(shí)間盲斷使用的盲板、螺栓、墊片等不能滿足防腐要求；

3

黃

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

逐一確認(rèn)盲板合規(guī)，其中高壓盲板應(yīng)探傷合格

嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度

車間級(jí)

生產(chǎn)

5

作業(yè)條件現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)

作業(yè)點(diǎn)上下游閥門隔斷不徹底，有毒介質(zhì)作業(yè)點(diǎn)為正壓，通風(fēng)不良場(chǎng)所作業(yè)無強(qiáng)制通風(fēng)措施，

3

黃

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

作業(yè)點(diǎn)降為常壓并設(shè)專人監(jiān)護(hù)，通風(fēng)不良場(chǎng)所強(qiáng)制通風(fēng)

許可證簽發(fā)人、辦理人、甲乙雙方監(jiān)護(hù)人、作業(yè)人員多次多人確認(rèn)

車間級(jí)

生產(chǎn)

6

抽堵作業(yè)過程

作業(yè)發(fā)生重大變更（如施工方案與實(shí)際情況不符、作業(yè)點(diǎn)位置發(fā)生變化等）未重新辦理許可并落實(shí)各項(xiàng)安全措施，甲乙雙方監(jiān)護(hù)人作業(yè)中途離開未停止作業(yè)，勞動(dòng)保護(hù)用品不齊全（易燃易爆場(chǎng)所作業(yè)未使用防靜電防護(hù)用品、高低溫介質(zhì)作業(yè)無防燙防凍措施），有毒有害介質(zhì)、強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)無便攜式氣體檢測(cè)儀及空氣呼吸器、現(xiàn)場(chǎng)無備用空氣呼吸器，易燃易爆場(chǎng)所作業(yè)未使用防爆工具，作業(yè)人員站位不良（正對(duì)法蘭縫隙），拆卸法蘭距支架較遠(yuǎn)時(shí)無支撐措施，相互禁忌作業(yè)交叉進(jìn)行（如30米內(nèi)用火、采樣、放空、排放等），同一管道同時(shí)進(jìn)行超過一點(diǎn)作業(yè)，盲板無現(xiàn)場(chǎng)掛牌標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)與盲板圖編號(hào)不一致；

3

黃

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

水霧噴淋消除靜電，降低可燃?xì)怏w濃度，采取強(qiáng)制通風(fēng)等措施保證作業(yè)環(huán)境

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、甲乙雙方監(jiān)護(hù)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查

車間級(jí)

生產(chǎn)

7

作業(yè)結(jié)束

作業(yè)許可證沒有完工確認(rèn)，工藝崗位未確認(rèn)盲板抽堵作業(yè)正確完成，涉及到受限空間、用火等特殊作業(yè)的盲板抽堵許可證未隨相應(yīng)作業(yè)許可證保存；

4

藍(lán)

物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息

　

嚴(yán)格執(zhí)行施工方案，做到日清日畢，清點(diǎn)作業(yè)人員與工具

班組級(jí)

生產(chǎn)

6

作業(yè)活動(dòng)

高處作業(yè)

1

作業(yè)前人員資格確認(rèn)

1、高處作業(yè)隊(duì)伍無資質(zhì)，作業(yè)人員查體結(jié)果不準(zhǔn)確，監(jiān)護(hù)人能力不滿足應(yīng)急處理要求。作業(yè)人員健康不良。2、未派監(jiān)護(hù)人或未能履行監(jiān)護(hù)職責(zé)

4

藍(lán)

其他傷害

　設(shè)置警戒區(qū)域

1、核對(duì)作業(yè)人員查體結(jié)果、施工單位、監(jiān)護(hù)人員、資質(zhì)資格證。2、作業(yè)監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和檢查確認(rèn)安全措施落實(shí)到位，具備相關(guān)安全知識(shí)和應(yīng)急技能，與崗位保持聯(lián)系，稅收掌握工況變化，并堅(jiān)守現(xiàn)場(chǎng)

作業(yè)相關(guān)人員均接受高處作業(yè)教育培訓(xùn)合格后方可進(jìn)廠作業(yè)及從事監(jiān)護(hù)工作。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

根據(jù)工作工種要求配備和使用個(gè)人防護(hù)用品

　

制定高處作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

班組級(jí)

生產(chǎn)

2

作業(yè)前現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

1、作業(yè)人員不熟悉作業(yè)環(huán)境或不具備相關(guān)安全技能。2、與電氣設(shè)備（線路）距離不符合安全距離要求或未采取有效的絕緣措施。3、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)照度不良4、大風(fēng)大雨等惡劣氣象條件下從事高處作業(yè)。5、作業(yè)條件發(fā)生重大變化。6

4

藍(lán)

其他傷害

設(shè)置警戒區(qū)域

熟悉現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和施工安全要求，按《高處作業(yè)許可證》內(nèi)容檢查確認(rèn)安全措施落實(shí)后方可作業(yè)。

落實(shí)教育培訓(xùn)，提高意識(shí)；加強(qiáng)電氣作業(yè)人員電氣知識(shí)的安全培訓(xùn)，提高技能

班組級(jí)

生產(chǎn)

3

作業(yè)前勞保防護(hù)用品準(zhǔn)備

勞動(dòng)保護(hù)用品配備不符合安全規(guī)定，不匹配。

4

藍(lán)

高處墜落，物體打擊

　

作業(yè)人員必須佩帶安全帽，掛安全帶，穿防滑鞋。作業(yè)前要檢查其符合安全標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)中應(yīng)正確使用。

教育培訓(xùn)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)安全勞保用品的檢查及正確使用要求

班組級(jí)

生產(chǎn)

4

監(jiān)護(hù)職責(zé)履行

未派監(jiān)護(hù)人或未能履行監(jiān)護(hù)職責(zé)

4

藍(lán)

高處墜落，物體打擊

　

作業(yè)監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和檢查確認(rèn)安全措施落實(shí)到位，具備相關(guān)安全知識(shí)和應(yīng)急技能，與崗位保持聯(lián)系，隨時(shí)掌握工況變化，并堅(jiān)守現(xiàn)場(chǎng)。

班組級(jí)

生產(chǎn)

5

高處作業(yè)安全防護(hù)措施落實(shí)

翹板不固定，腳手架防護(hù)圍欄不符合安全要求。

4

藍(lán)

高處墜落

　設(shè)置警戒區(qū)域

搭設(shè)腳手架，防護(hù)欄應(yīng)符合相關(guān)安全規(guī)程。

加強(qiáng)架子工專項(xiàng)技能培訓(xùn)

班組級(jí)

生產(chǎn)

6

高處作業(yè)使用工具安全措施落實(shí)

登高過程中人員墜落或工機(jī)具、材料、零件高處墜落傷人。

4

藍(lán)

高處墜落，物體打擊

　設(shè)置警戒區(qū)域

高處作業(yè)使用的工具、材料、零件必須裝入工具袋上下時(shí)手中不得持物不準(zhǔn)空中拋接工具、材料及其他物品。易滑動(dòng)、以滾動(dòng)的工具、材料堆放在腳手架上時(shí)，應(yīng)采取措施防止墜落。

教育培訓(xùn)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)工具安全要求。

班組級(jí)

生產(chǎn)

7

交叉作業(yè)安全隔離措施落實(shí)

高處作業(yè)下方站位不當(dāng)或未采取可靠隔離措施。

3

黃

高處墜物，物體打擊

　設(shè)置警戒區(qū)域

高處作業(yè)正下方嚴(yán)禁站人，與其他作業(yè)交叉進(jìn)行時(shí)，必須按指定路線上下，禁止上下垂直作業(yè)。必須垂直作業(yè)時(shí)，應(yīng)采取可靠的隔離措施。

落實(shí)教育培訓(xùn)，提高意識(shí)；

車間級(jí)

生產(chǎn)

8

作業(yè)結(jié)束

作業(yè)許可證沒有完工確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)遺留工具等作業(yè)用品；

4

藍(lán)

物體打擊

　

加強(qiáng)檢查

培訓(xùn)文明施工相關(guān)內(nèi)容

班組級(jí)

生產(chǎn)

7

作業(yè)活動(dòng)

臨時(shí)用電作業(yè)

1

機(jī)具作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人培訓(xùn)

機(jī)具使用人員對(duì)設(shè)備、機(jī)具的使用方法不正確；作業(yè)人、監(jiān)護(hù)人培訓(xùn)不到位。

4

藍(lán)

觸電、火災(zāi)

在開關(guān)上接引、拆除臨時(shí)用電線路時(shí)，其上級(jí)開關(guān)應(yīng)斷電上鎖并加掛安全警示牌

機(jī)具擺放使用正確，監(jiān)護(hù)人員到位，核實(shí)作業(yè)人員證件

1、加強(qiáng)臨時(shí)用電作業(yè)管理制度培訓(xùn)，提高安全意識(shí)；提高用電技能

2、落實(shí)專業(yè)技能培訓(xùn)及入廠3級(jí)安全教育

按要求佩戴安全帽、防靜

電服、絕緣鞋等防護(hù)用品

立即停止作

業(yè)，受傷人員立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)救治，嚴(yán)重時(shí)送醫(yī)

班組級(jí)

生產(chǎn)

2

辦理用電作業(yè)許可證

沒有按要求辦理用電作業(yè)許可證

4

藍(lán)

其他傷害

辦理作業(yè)票證并審批

班組級(jí)

生產(chǎn)

3

JSA分析與告知

沒有完成JSA分析和書面告知作業(yè)人員或風(fēng)險(xiǎn)分析不準(zhǔn)確不全面；

4

藍(lán)

其他傷害

進(jìn)行作業(yè)分析；對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn)告知

班組級(jí)

生產(chǎn)

4

用電設(shè)備、設(shè)施檢查

用電設(shè)備、配電箱等設(shè)備未檢驗(yàn)貼標(biāo)，用電設(shè)備超負(fù)荷，配送電線路缺陷，受限空間照明未使用安全電壓

4

藍(lán)

觸電、火災(zāi)

1、落實(shí)用電設(shè)備一機(jī)、一閘、一保護(hù)

2、在防爆區(qū)域內(nèi)用電，應(yīng)采用防爆設(shè)備

核對(duì)檢查貼標(biāo)及檢測(cè)

班組級(jí)

生產(chǎn)

5

作業(yè)環(huán)境確認(rèn)

作業(yè)點(diǎn)環(huán)境不適合用電作業(yè)或區(qū)域無警戒，現(xiàn)場(chǎng)沒有配備消防器材

4

藍(lán)

觸電、火災(zāi)

1.現(xiàn)場(chǎng)配備檢測(cè)儀。2.接漏電保護(hù)器

監(jiān)護(hù)人及作業(yè)人員確認(rèn)

班組級(jí)

生產(chǎn)

6

用電作業(yè)過程

作業(yè)環(huán)境發(fā)生改變?nèi)岳^續(xù)作業(yè)，作業(yè)許可超范圍超時(shí)間使用，甲乙雙方監(jiān)護(hù)人作業(yè)中途離開未停止作業(yè)，勞動(dòng)保護(hù)用品不齊全，禁忌作業(yè)交叉進(jìn)行

4

藍(lán)

觸電、火災(zāi)

接漏電保護(hù)器

甲乙雙方監(jiān)護(hù)到位；加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查

班組級(jí)

生產(chǎn)

7

作業(yè)結(jié)束

用電設(shè)備未停電，沒有完工驗(yàn)收確認(rèn)

4

藍(lán)

觸電、火災(zāi)

監(jiān)護(hù)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完工驗(yàn)收確認(rèn)。

班組級(jí)

生產(chǎn)

8

作業(yè)活動(dòng)

動(dòng)土作業(yè)

1

作業(yè)前人員準(zhǔn)備

作業(yè)許可審批人、監(jiān)護(hù)人未經(jīng)過作業(yè)許可管理培訓(xùn)合格、取得相應(yīng)資質(zhì)

4

藍(lán)

物體打擊、車輛傷害

　

核對(duì)作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)

1、作業(yè)相關(guān)人員均接受相應(yīng)教育培訓(xùn)，合格后方可進(jìn)廠作業(yè)及從事監(jiān)護(hù)工作。

2、加強(qiáng)作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人員培訓(xùn)，提高技能和意識(shí)水平。

3、培訓(xùn)文明施工相關(guān)內(nèi)容

　

根據(jù)工作工種要求配備和使用安全帽、防護(hù)手套等個(gè)人防護(hù)用品

　

立即停止施工，發(fā)生中毒和窒息、高處墜落等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理、發(fā)生人員車輛傷害等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理，必要時(shí)送醫(yī)處理

　

班組級(jí)

生產(chǎn)

2

作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與方案

未組織施工單位，針對(duì)作業(yè)內(nèi)容，進(jìn)行JSA分析，制定相應(yīng)作業(yè)程序及安全措施，編制施工方案。

4

藍(lán)

物體打擊、車輛傷害

　

加強(qiáng)檢查，作業(yè)許可證與相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)告知書聯(lián)合生效

班組級(jí)

生產(chǎn)

3

作業(yè)許可準(zhǔn)備

未辦理動(dòng)土許可證、動(dòng)土作業(yè)點(diǎn)示意圖

4

藍(lán)

物體打擊、車輛傷害

　

嚴(yán)格執(zhí)行許可制度

班組級(jí)

生產(chǎn)

4

作業(yè)前工具準(zhǔn)備

挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)未通過車輛審核，采用不合格挖掘工具

4

藍(lán)

物體打擊、車輛傷害

　設(shè)置護(hù)欄 、蓋板和警告標(biāo)志，如需夜間施工應(yīng)懸掛警示燈

作業(yè)前檢查落實(shí)施工機(jī)械、工機(jī)具、材料。

班組級(jí)

生產(chǎn)

5

作業(yè)前設(shè)備設(shè)施準(zhǔn)備

施工單位未對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及作業(yè)涉及的設(shè)備（設(shè)施）、現(xiàn)場(chǎng)支撐等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題未及時(shí)處理。

4

藍(lán)

物體打擊、車輛傷害

　開挖前，應(yīng)做好地面和地下排水

檢查現(xiàn)場(chǎng)支撐牢固、完好

班組級(jí)

生產(chǎn)

6

動(dòng)土作業(yè)過程

施工單位未按照施工方案，逐條落實(shí)安全措施，做好地面和地下排水工作；未防地面水滲入作業(yè)層面造成塌陷，未對(duì)所有作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和安全技術(shù)交底；作業(yè)人員在作業(yè)中未按規(guī)定著裝和佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品。動(dòng)土作業(yè)過程中施工單位未設(shè)專人監(jiān)護(hù)。

4

藍(lán)

物體打擊、車輛傷害

1、深度大于2m時(shí)應(yīng)設(shè)置人員上下的梯子等，保證人員快速進(jìn)出設(shè)施

2、兩個(gè)以上作業(yè)人員同時(shí)挖土?xí)r應(yīng)相距2m以上

1.加強(qiáng)觀測(cè)，防止位移和沉降，由上至下逐層挖掘。2.使用的材料、挖出的泥土堆放在距坑、槽、井、溝邊沿至少0.8米處，堆土高度不得大于1.5米。3.甲乙雙方監(jiān)護(hù)到位，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查

班組級(jí)

生產(chǎn)

7

作業(yè)結(jié)束

施工結(jié)束時(shí)未及時(shí)回填土石，恢復(fù)地面設(shè)施

物體打擊、車輛傷害

加強(qiáng)檢查

班組級(jí)

生產(chǎn)

9

作業(yè)活動(dòng)

裝卸車作業(yè)

1

車輛檢查

未攜帶消防器材、未戴防火帽、未拉手剎

4

藍(lán)

車輛傷害、火災(zāi)

配備消防器材、檢查手剎及除靜電裝置

常規(guī)程作業(yè)操作規(guī)程、專人監(jiān)管

　

多作業(yè)人員開展針對(duì)性培訓(xùn)措施、安全培訓(xùn)、培訓(xùn)操作規(guī)程

　

配備適用的勞保護(hù)品、做好勞保穿戴、配備足夠的消防器材　

　

若發(fā)生故障緊急切斷閥門

發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)聯(lián)系現(xiàn)場(chǎng)人員，做好現(xiàn)場(chǎng)緊急切斷的準(zhǔn)備

班組級(jí)

生產(chǎn)

2

運(yùn)輸資質(zhì)檢查

車輛、人員無相應(yīng)資質(zhì)

4

藍(lán)

車輛傷害

車輛人員應(yīng)有駕駛證、行駛證、運(yùn)輸證和押運(yùn)證，車輛應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定經(jīng)過年審?！?/p>

作業(yè)前檢查車輛資質(zhì)

班組級(jí)

生產(chǎn)

3

檢查勞保穿戴

冒險(xiǎn)心理、防護(hù)缺陷、責(zé)任制未落實(shí)

4

藍(lán)

其他傷害

　

制定標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序

班組級(jí)

生產(chǎn)

4

接地

連接不當(dāng)

4

藍(lán)

火災(zāi)

設(shè)置接地設(shè)備

專人檢查

班組級(jí)

生產(chǎn)

5

熟悉操作規(guī)程

不按操作規(guī)程操作，操作不當(dāng)

4

藍(lán)

車輛傷害、火災(zāi)

　

搭設(shè)腳手架，防護(hù)欄應(yīng)符合相關(guān)安全規(guī)程。

班組級(jí)

生產(chǎn)

6

設(shè)備連接與拆除

連接松動(dòng)、拆除前未確認(rèn)

4

藍(lán)

火災(zāi)、中毒和窒息

　

專人監(jiān)督檢查

班組級(jí)

生產(chǎn)

7

撤壓

罐內(nèi)正壓無法卸貨

4

藍(lán)

其他傷害

壓力表、放空

專人監(jiān)督檢查

班組級(jí)

生產(chǎn)

10

作業(yè)活動(dòng)

機(jī)泵開關(guān)切換作業(yè)

1

準(zhǔn)備工作

勞保用品不齊全；

通訊設(shè)備不完善

備用泵檢查不到位，介質(zhì)泄漏，無法啟用備用泵

4

藍(lán)

物體打擊、中毒和窒息、

灼燙、火災(zāi)、觸電

1、嚴(yán)格執(zhí)行勞保用品佩戴管理制度；

2、通訊設(shè)備正常，與室內(nèi)建立聯(lián)系；

3、準(zhǔn)備防爆工具；

4、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，檢查備用泵潤滑油液位正常；循環(huán)水暢通；出入口閥門開關(guān)正常；電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，旋轉(zhuǎn)方向正確

車間進(jìn)行開停泵操作規(guī)程培訓(xùn)

根據(jù)GB/T 11651標(biāo)準(zhǔn)操作人員應(yīng)配備安全帽、防護(hù)手套、防砸鞋、防靜電工作服、防噪聲耳塞。

班組級(jí)

生產(chǎn)

2

啟運(yùn)備用泵

1、操作柱漏電，2、轉(zhuǎn)動(dòng)部位零件拋飛。

4

藍(lán)

觸電、機(jī)械傷害

1、聯(lián)軸器防護(hù)罩

2、電器保護(hù)接零啟用

1、執(zhí)行備用泵開泵前檢查步驟；

2、啟用機(jī)泵并將備用卡替換為運(yùn)行狀態(tài)

3、通知機(jī)修、電修做好準(zhǔn)備

用防爆對(duì)講機(jī)聯(lián)系維修、立即切斷電源

班組級(jí)

生產(chǎn)

3

閥門開關(guān)

1、流程出錯(cuò)，機(jī)泵密封損壞，介質(zhì)泄漏

4

藍(lán)

火災(zāi)、灼燙、機(jī)械傷害

1、有壓力遠(yuǎn)傳，2、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置氣體報(bào)警器

1、嚴(yán)格執(zhí)行開泵操作規(guī)程，全開進(jìn)口閥，泵出口壓力合格后及時(shí)緩慢打開出口閥。

2、檢查機(jī)泵法蘭、密封；

立即停泵，蒸汽掩護(hù)，關(guān)閉機(jī)泵進(jìn)出口閥門。

班組級(jí)

生產(chǎn)

4

停運(yùn)機(jī)泵

操作柱漏電

閥門未關(guān)嚴(yán)

4

藍(lán)

觸電

電器保護(hù)接零啟用

1、嚴(yán)格執(zhí)行停用機(jī)泵操作規(guī)程，及時(shí)關(guān)閉泵出口閥門，關(guān)小冷卻水。

2、并將運(yùn)行卡替換為備用狀態(tài)。

聯(lián)系電修立即切斷電源

用防爆F(xiàn)扳手關(guān)緊閥門

班組級(jí)

生產(chǎn)

11

作業(yè)活動(dòng)

檢維修作業(yè)

1

機(jī)泵維修

1、泵進(jìn)出口閥門關(guān)閉不嚴(yán)或閥門內(nèi)漏；2、泵預(yù)熱閥門未關(guān)閉。

4

藍(lán)

灼燙、火災(zāi)、中毒和窒息

　

制定檢維修方案，作業(yè)前辦理相關(guān)作業(yè)票證，專人負(fù)責(zé)監(jiān)督確認(rèn)

針對(duì)相關(guān)作業(yè)進(jìn)行安全操作培訓(xùn)

操作人員配備安全帽、防護(hù)手套、防砸鞋、防毒面具、防靜電工作服并做好穿戴，佩戴報(bào)警儀。

應(yīng)急處置人員還應(yīng)佩戴正壓式空氣呼吸器，穿消防服。

用防爆F(xiàn)扳手關(guān)嚴(yán)機(jī)泵進(jìn)出口閥門、預(yù)熱閥門

班組級(jí)

生產(chǎn)

2

安全閥拆裝

4.未撤壓便拆除

5.安全閥安裝未試壓

6.使用未檢驗(yàn)合格的安全閥

4

藍(lán)

物體打擊、火災(zāi)

購買資質(zhì)廠家生產(chǎn)的安全閥并經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門檢驗(yàn)合格

事故應(yīng)急預(yù)案

班組級(jí)

生產(chǎn)

3

儀表維修更換

1.未撤壓便拆除

2.儀表安裝未試壓試漏

3.使用未檢驗(yàn)合格的儀表

4

藍(lán)

物體打擊、火災(zāi)

　購買資質(zhì)廠家生產(chǎn)的儀表并經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門檢驗(yàn)合格

班組級(jí)

生產(chǎn)

4

閥門維修

拆卸閥門處未假裝盲板管道液體泄露，

4

藍(lán)

中毒、火災(zāi)

拆除之前安全確認(rèn)檢查流程，拆卸處加裝盲板，

班組級(jí)

生產(chǎn)

5

管道維修

4.管道物質(zhì)未確認(rèn)

5.未經(jīng)吹掃便操作

6.安全防護(hù)器具佩戴不正確

4

藍(lán)

中毒，火災(zāi)

檢維修之前安全確認(rèn)檢查流程

班組級(jí)

生產(chǎn)

6

設(shè)備維修更換

1.設(shè)備物質(zhì)未確認(rèn)

2.未經(jīng)吹掃便操作

3.安全防護(hù)器具佩戴不正確

4

藍(lán)

中毒，火災(zāi)、物體打擊

檢維修之前安全確認(rèn)檢查流程

班組級(jí)

生產(chǎn)

7

除銹刷漆

防護(hù)器具佩戴不全

4

藍(lán)

中毒、機(jī)械傷害

　購買合格產(chǎn)品

班組級(jí)

生產(chǎn)

12

作業(yè)活動(dòng)

開停工作業(yè)

1

編制開停工方案

1、未編制開停工方案。

2、開停工方案編制不完善。

3、作業(yè)環(huán)境發(fā)生改變。

4、未成立開停工小組。

4

藍(lán)

其它傷害。

1、成立開停工小組。

2、編制開停工方案。

3、嚴(yán)格執(zhí)行開停工方案。

嚴(yán)格執(zhí)行《特殊作業(yè)安全管理制度》，各部門認(rèn)真核實(shí)審批

1、培訓(xùn)開停工方案；

2、培訓(xùn)《工藝操作規(guī)程》

1、作業(yè)人員和應(yīng)急處置人員配備安全帽、防護(hù)手套、防砸鞋、防靜電工作服并做好穿戴，佩戴防爆對(duì)講機(jī)。

2、操作人員配備安全帽、防護(hù)手套、防砸鞋、防靜電工作服并做好穿戴

3、巡檢人員：應(yīng)正確佩戴安全帽，護(hù)目鏡、防護(hù)面具，穿防護(hù)鞋，穿防靜電工作服佩戴防噪聲耳塞

4、現(xiàn)場(chǎng)處置人員佩戴正壓時(shí)呼吸器

建立應(yīng)急救援小組

班組級(jí)

生產(chǎn)

2

開停工吹掃、氮?dú)庠噳骸?/p>

1、泄漏點(diǎn)較大；

2、檢查不細(xì)致；

3、吹掃不徹底；

4、試壓壓力不足。

4

藍(lán)

灼燙、物體打擊、容器爆炸、高處墜落、機(jī)械傷害、觸電，其他傷害

DCS系統(tǒng)顯示

1、制定吹掃、氮?dú)庠噳悍桨福?、多人檢查確認(rèn)流程并簽字記錄

3、做好吹掃、氮?dú)庠噳河涗?/p>

緊固泄漏法蘭螺栓

班組級(jí)

生產(chǎn)

3

開停工前準(zhǔn)備確認(rèn)工作

1、營救救援器材不齊全；

2、通訊設(shè)備不完善；

3、原輔料準(zhǔn)備不足；

4、消防安全設(shè)施未投用。

5、儀表系統(tǒng)未投用

4

藍(lán)

物體打擊、高處墜落、觸電

制定開停工方案；列出準(zhǔn)備工作明細(xì)，逐項(xiàng)完成并確認(rèn)；聯(lián)系崗位人員做好準(zhǔn)備

班組級(jí)

生產(chǎn)

4

開工導(dǎo)熱油系統(tǒng)升溫

1、烘爐速度過慢，爐子熄火。

2、烘爐速度過快，損傷爐子襯里

3、瓦斯壓力不穩(wěn)；

4、未按升溫曲線升溫

3

黃

容器爆炸、火災(zāi)、灼燙

儀表、電器等設(shè)備調(diào)試并投用。

1、裝置區(qū)有24小時(shí)強(qiáng)制巡檢人員

2、調(diào)整爐溫。

3、嚴(yán)格按升溫曲線升溫。

1、發(fā)生中毒和窒息等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理，送醫(yī)。2、發(fā)生火災(zāi)等不可控制的情況時(shí)，立即撤離現(xiàn)場(chǎng)所有人員，啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案。3、啟動(dòng)聯(lián)鎖緊急切斷閥

車間級(jí)

生產(chǎn)

5

建立閉路循環(huán)

1、改錯(cuò)流程，

2、管線憋壓泄漏，

3、升溫過快

4

藍(lán)

灼燙、火災(zāi)、容器爆炸、高處墜落

設(shè)置流量、溫度、壓力顯示

1、原材料含水合格后才能改閉路循環(huán)；

2、化驗(yàn)結(jié)果

停泵，關(guān)閉閥門，緊固泄漏部位

班組級(jí)

生產(chǎn)

6

法蘭熱緊

1、緊固不到位，法蘭泄漏

2、未全部緊固

3

黃

灼燙、火災(zāi)、容器爆炸、高處墜落

1、檢查各高溫部位法蘭和連接件，

2、責(zé)任到人，分區(qū)負(fù)責(zé)并簽字。

關(guān)閉切斷閥或停泵、停工。

車間級(jí)

生產(chǎn)

7

建立側(cè)線回流

流程改錯(cuò)

4

藍(lán)

灼燙、火災(zāi)

設(shè)置流量、溫度顯示

確認(rèn)流程改通

導(dǎo)通流程，緊固泄漏部位

班組級(jí)

生產(chǎn)

8

生產(chǎn)

流程改錯(cuò)

4

藍(lán)

灼燙、火災(zāi)

流量、溫度顯示

確認(rèn)流程改通

導(dǎo)通流程，緊固泄漏部位

班組級(jí)

生產(chǎn)

9

降溫

1、液位控制過低，造成泵抽空泄漏；

2、未嚴(yán)格按照停工作業(yè)規(guī)范操作。

4

藍(lán)

火災(zāi)、容器爆炸、中毒和窒息

1、液位、壓力、溫度報(bào)警系統(tǒng)；

2、設(shè)有可燃?xì)怏w報(bào)警儀。

嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程規(guī)定的降溫、降量速度

關(guān)閉與泄露位相關(guān)閥門。

班組級(jí)

生產(chǎn)

10

系統(tǒng)掃線、氮封

1、改錯(cuò)流程，物料互串；

2、損壞設(shè)備

3

黃

火災(zāi)、容器爆炸、中毒和窒息

嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程；列有詳細(xì)掃線、氮封流程圖及相關(guān)步驟

關(guān)閉與泄露位相關(guān)閥門。

車間級(jí)

生產(chǎn)

11

加盲板隔離

1、盲板位置錯(cuò)誤，造成油氣串入；

2、盲板選型錯(cuò)誤

3、管線未泄壓

3

黃

火災(zāi)、容器爆炸、中毒和窒息

1.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有可燃?xì)怏w報(bào)警儀。

2.安裝前打開放空閥，檢查泄壓情況

1、嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)票制度；

2、列出盲板明細(xì)，指定專人負(fù)責(zé)盲板封堵。

關(guān)閉與泄露位相關(guān)閥門。

車間級(jí)

生產(chǎn)

填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單

單位：生產(chǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

檢查項(xiàng)目

（危險(xiǎn)源）

標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)價(jià)級(jí)別

管控級(jí)別

不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果

管控措施

管控層級(jí)

責(zé)任單位

責(zé)任人

備注

編號(hào)

類型

名稱

序號(hào)

名稱

工程技術(shù)

管理措施

培訓(xùn)教育

個(gè)體防護(hù)

應(yīng)急處置

5

設(shè)備設(shè)施

有機(jī)熱載體鍋爐

1

現(xiàn)場(chǎng)儀表

現(xiàn)場(chǎng)儀表測(cè)量范圍在上限值的1/3一2/3、精度、量程合適、指示正確,無油漬等泄漏現(xiàn)象

4

藍(lán)色

火災(zāi)

DCS設(shè)有高低報(bào)警

選型正確、鑒定期內(nèi)、精度、量程合適、指示正確無泄漏

操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

每班安排專人進(jìn)行巡檢操作參數(shù)每兩個(gè)小時(shí)記錄一次

車間定期考核，并每月進(jìn)行一次業(yè)務(wù)考核

佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

關(guān)根部閥切出，聯(lián)系儀表進(jìn)行更換

班組級(jí)

生產(chǎn)

2

接口法蘭

接口法蘭密封點(diǎn)墊片居中，法蘭縫隙均勻；螺栓材質(zhì)正確，緊固力度適中；無泄漏

3

黃色

火災(zāi)、中毒和窒息

集合管末端盲法蘭采用耐高溫墊片。

設(shè)有可燃、有毒氣體報(bào)警儀

操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

每班安排專人進(jìn)行巡檢操作參數(shù)每兩個(gè)小時(shí)記錄一次

車間每月進(jìn)行法蘭緊固操作培訓(xùn)

佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

法蘭松動(dòng)優(yōu)先進(jìn)行緊固，緊固不起作用進(jìn)行停工處理

車間級(jí)

生產(chǎn)

3

接地線

接地線線路完整，牢固無松動(dòng)

4

藍(lán)色

火災(zāi)、瓦斯爆炸

按照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施

操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

崗前對(duì)靜電接地安全操作及維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行培訓(xùn)

接地線松動(dòng)的進(jìn)行緊固，不完整的重新進(jìn)行靜電接地

班組級(jí)

生產(chǎn)

4

支撐和支座

支撐和支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無嚴(yán)重裂紋，無不均勻下沉，緊固螺栓完好

4

藍(lán)色

物體打擊、高處墜落

按照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施

操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

崗前對(duì)支撐、支座安全操作及維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行培訓(xùn)

優(yōu)先進(jìn)行緊固，處理不徹底，停工重新預(yù)制

班組級(jí)

生產(chǎn)

5

附屬管線

附屬管線完好、無泄漏

4

藍(lán)色

中毒和窒息、火災(zāi)、瓦斯爆炸

設(shè)置可燃和有毒氣體報(bào)警儀

操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

崗前對(duì)附屬管線安全操作及維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行培訓(xùn)

佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

管線法蘭松動(dòng)優(yōu)先進(jìn)行緊固，管線存在砂眼或裂紋的須停工處理

班組級(jí)

生產(chǎn)

6

設(shè)備保溫

設(shè)備保溫完好無泄漏

4

藍(lán)色

灼燙、其它傷害

保溫厚度按設(shè)計(jì)要求

操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

操作前做保溫材料選則及保溫方法培訓(xùn)

拆、修保溫需佩戴長筒手套、口罩

隨時(shí)修復(fù)保溫

班組級(jí)

生產(chǎn)

7

導(dǎo)熱油循環(huán)系統(tǒng)

系統(tǒng)無泄漏

4

藍(lán)色

灼燙、火災(zāi)

操作人員交接班前進(jìn)行安全檢查。

崗前做導(dǎo)熱油物料性質(zhì)，及使用方法培訓(xùn)

班組級(jí)

生產(chǎn)

8

操作參數(shù)

爐膛溫度控制在合適范圍

3

黃色

設(shè)置高低報(bào)警值并遠(yuǎn)傳

嚴(yán)格執(zhí)行工藝技術(shù)指標(biāo)，車間不定期進(jìn)行考核

操作參數(shù)按時(shí)記錄

崗前、每年度操作規(guī)程進(jìn)行培訓(xùn)，每月進(jìn)行一次責(zé)任制考核

立即通過調(diào)節(jié)

車間級(jí)

生產(chǎn)

9

爐體

爐體、爐管完好，法蘭焊縫無泄漏；爐體保溫完好

3

黃色

火災(zāi)、灼燙

1.視頻監(jiān)控。2.材質(zhì)選型正確。3. 警示標(biāo)識(shí)

開展針對(duì)性培訓(xùn)措施

巡檢人員正確穿戴安全帽、防護(hù)服等勞保用品

發(fā)生物料泄漏時(shí)立即停爐，緊急停工處理。2.發(fā)生燃料氣泄漏時(shí)，緊急停爐切斷泄漏原

車間級(jí)

生產(chǎn)

49

設(shè)備設(shè)施

配電箱

1

接地線

接地線路完整，牢固無松動(dòng)

4

藍(lán)色

觸電、火災(zāi)

1.設(shè)置靜電接地2.照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、定期檢測(cè)電阻

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查

對(duì)操作人員每月進(jìn)行一次考核

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

接地線松動(dòng)的進(jìn)行緊固，不完整的重新進(jìn)行靜電接地

班組級(jí)

生產(chǎn)

2

連接電線

連接電線完好、無裸露

4

藍(lán)色

觸電

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

用電安全培訓(xùn)和操作培訓(xùn)

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

切斷電源進(jìn)行維修處理

班組級(jí)

生產(chǎn)

3

箱體

箱體完好，無漏電現(xiàn)象

4

藍(lán)色

觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

用電的操作培訓(xùn)

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

切斷電源進(jìn)行維修處理

班組級(jí)

生產(chǎn)

50

設(shè)備設(shè)施

防爆照明燈

1

接地線

接地線路完整，牢固無松動(dòng)

4

藍(lán)色

觸電、火災(zāi)

1.設(shè)置靜電接地2.照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、定期檢測(cè)電阻

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查

對(duì)操作人員每月進(jìn)行一次考核

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

接地線松動(dòng)的進(jìn)行緊固，不完整的重新進(jìn)行靜電接地

班組級(jí)

生產(chǎn)

2

連接電線

連接電線完好、無裸露

4

藍(lán)色

觸電

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

用電安全培訓(xùn)和操作培訓(xùn)

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

切斷電源進(jìn)行維修處理

班組級(jí)

生產(chǎn)

3

燈罩

完好無破損，無裂痕

4

藍(lán)色

觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

用電安全培訓(xùn)和操作培訓(xùn)

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

切斷電源進(jìn)行維修處理

班組級(jí)

生產(chǎn)

4

燈體

燈具完好，可正常使用，無漏電現(xiàn)象

4

藍(lán)色

觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

用電的操作培訓(xùn)

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

切斷電源進(jìn)行維修處理

班組級(jí)

生產(chǎn)

51

設(shè)備設(shè)施

可燃、有毒氣體報(bào)警儀

1

接地線

接地線路完整，牢固無松動(dòng)

4

藍(lán)色

觸電、火災(zāi)

1.設(shè)置靜電接地2.照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、定期檢測(cè)電阻

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查

對(duì)操作人員每月進(jìn)行一次考核

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

接地線松動(dòng)的進(jìn)行緊固，不完整的重新進(jìn)行靜電接地

班組級(jí)

生產(chǎn)

2

連接電線

連接電線完好、無裸露

4

藍(lán)色

觸電

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

用電安全培訓(xùn)和操作培訓(xùn)

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

切斷電源進(jìn)行維修處理

班組級(jí)

生產(chǎn)

3

報(bào)警儀

完好無破損，無裂痕，可正常使用

4

藍(lán)色

觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品，一年檢驗(yàn)一次

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

報(bào)警儀使用培訓(xùn)

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

切斷電源進(jìn)行維修處理

班組級(jí)

生產(chǎn)

52

設(shè)備設(shè)施

監(jiān)控設(shè)備

1

接地線

接地線路完整，牢固無松動(dòng)

4

藍(lán)色

觸電、火災(zāi)

1.設(shè)置靜電接地2.照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、定期檢測(cè)電阻

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查

對(duì)操作人員每月進(jìn)行一次考核

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

接地線松動(dòng)的進(jìn)行緊固，不完整的重新進(jìn)行靜電接地

班組級(jí)

生產(chǎn)

2

連接電線和數(shù)據(jù)線

連接電線完好、無裸露

4

藍(lán)色

觸電

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

切斷電源進(jìn)行維修處理

班組級(jí)

生產(chǎn)

3

支架

完好無破損，無裂痕

4

藍(lán)色

物體打擊

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品，固定牢固

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

維修處理

班組級(jí)

生產(chǎn)

4

監(jiān)視器

監(jiān)視器完好，可正常使用，無漏電現(xiàn)象

4

藍(lán)色

觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

監(jiān)視器安全操作培訓(xùn)

維修時(shí)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

切斷電源進(jìn)行維修處理

班組級(jí)

生產(chǎn)

5

顯示器

數(shù)據(jù)顯示正常，顯示器完好無損，無漏電現(xiàn)象

4

藍(lán)色

觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

系統(tǒng)軟件使用方法培訓(xùn)

切斷電源進(jìn)行維修處理

班組級(jí)

生產(chǎn)

53

設(shè)備設(shè)施

倉庫

1

防雷網(wǎng)線

防雷網(wǎng)完整，牢固無松動(dòng)

4

藍(lán)色

觸電

照施工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、定期進(jìn)行防雷檢測(cè)

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查

防雷安全教育

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

防雷網(wǎng)松動(dòng)的進(jìn)行緊固，不完整的修補(bǔ)完整

班組級(jí)

生產(chǎn)

2

排風(fēng)扇

處于完好正常使用狀態(tài)

4

藍(lán)色

機(jī)械傷害、觸電

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品，固定牢固，接地線連接完好

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

排風(fēng)扇安全使用培訓(xùn)

應(yīng)正確佩戴安全帽、防護(hù)手套等防護(hù)用品

斷電，維修處理

班組級(jí)

生產(chǎn)

3

門

可正常開關(guān)狀態(tài)，

4

藍(lán)色

其他傷害

采購正規(guī)廠家合格產(chǎn)品

專人看管，不用時(shí)落鎖

正確佩戴防護(hù)手套

維修處理

班組級(jí)

生產(chǎn)

4

墻體

墻體完好，無裸露

4

藍(lán)色

其他傷害

有資質(zhì)施工單位進(jìn)行施工

操作人員每日不定時(shí)巡回檢查。

正確佩戴安全帽、防護(hù)手套

維修處理

班組級(jí)

生產(chǎn)

54

設(shè)備設(shè)施

應(yīng)急器材

1

滅火器

壓力正常、鉛封完好、無銹蝕、滅火器完好、無泄漏

4

藍(lán)色

其他爆炸、其他傷害

采購資質(zhì)廠家合格產(chǎn)品

每月2次維護(hù)保養(yǎng)，定期檢驗(yàn)、更換、充裝

滅火器的使用方法培訓(xùn)

使用時(shí)正確佩戴防毒面具，防護(hù)手套等防護(hù)用品

更換備用滅火器

班組級(jí)

生產(chǎn)

2

消防栓

處于可用狀態(tài)、設(shè)備完好無泄漏、水壓處于正常狀態(tài)、消防水帶盤放整齊無破損

4

藍(lán)色

其他傷害

采購資質(zhì)廠家合格產(chǎn)品

每月2次維護(hù)保養(yǎng)，定期檢驗(yàn)

消防栓的使用方法培訓(xùn)

使用時(shí)正確佩戴防護(hù)手套、防護(hù)服等防護(hù)用品

緊急停泵，更換消防水帶

班組級(jí)

生產(chǎn)

3

消防沙

充裝量足、干燥、消防沙池?zé)o破損無泄漏

4

藍(lán)色

其他傷害

配備消防掀和消防桶

每日不定時(shí)巡檢

消防沙的使用方法培訓(xùn)

使用時(shí)正確佩戴防護(hù)手套、防護(hù)服等防護(hù)用品

及時(shí)補(bǔ)充

班組級(jí)

生產(chǎn)

4

消防服

型號(hào)適中，無破損

4

藍(lán)色

采購資質(zhì)廠家合格產(chǎn)品

消防服的穿戴方法

班組級(jí)

生產(chǎn)

5

正壓式空氣呼吸器

壓力正常、處于完好備用狀態(tài)

4

藍(lán)色

物體打擊

采購資質(zhì)廠家合格產(chǎn)品

定期充裝

正壓式空氣呼吸器的使用方法培訓(xùn)

使用時(shí)正確佩戴防護(hù)服等防護(hù)用品

更換備用呼吸器，及時(shí)充裝

班組級(jí)

生產(chǎn)

55

設(shè)備設(shè)施

辦公設(shè)備

1

電腦

系統(tǒng)運(yùn)行正常，線路連接完好無漏電現(xiàn)象，顯示器正常顯示

4

藍(lán)色

觸電

正規(guī)渠道采購，

不用時(shí)及時(shí)關(guān)閉斷電，重要文件需加密碼，并備份

電腦及軟件的操作使用方法

斷電

班組級(jí)

生產(chǎn)

2

打印機(jī)

運(yùn)行正常，線路連接完好無漏電現(xiàn)象，處于備用狀態(tài)

4

藍(lán)色

觸電

正規(guī)渠道采購，

不用時(shí)及時(shí)關(guān)閉斷電，節(jié)約用紙

打印機(jī)的操作使用方法

斷電

班組級(jí)

生產(chǎn)

3

燒水壺

運(yùn)行正常，線路連接完好無漏電現(xiàn)象，

4

藍(lán)色

觸電

正規(guī)渠道采購，

不用時(shí)及時(shí)關(guān)閉斷電

燒水壺的操作使用方法

斷電

班組級(jí)

生產(chǎn)

4

空調(diào)

運(yùn)行正常，線路連接完好無漏電現(xiàn)象，

4

藍(lán)色

觸電

正規(guī)渠道采購，

不用時(shí)及時(shí)關(guān)閉斷電

空調(diào)的操作使用方法

斷電

班組級(jí)

生產(chǎn)

5

傳真機(jī)

運(yùn)行正常，線路連接完好無漏電現(xiàn)象，

4

藍(lán)色

觸電

正規(guī)渠道采購，

不用時(shí)及時(shí)關(guān)閉斷電

傳真機(jī)的操作使用方法

斷電

班組級(jí)

生產(chǎn)

6

照明燈

使用正常，線路連接完好無漏電現(xiàn)象，

4

藍(lán)色

觸電

正規(guī)渠道采購，

不用時(shí)及時(shí)關(guān)閉斷電

用電安全培訓(xùn)

斷電

班組級(jí)

生產(chǎn)

7

檔案櫥

完好無破損

4

藍(lán)色

物體打擊

正規(guī)渠道采購，

檔案分類存放

檔案歸類培訓(xùn)

班組級(jí)

生產(chǎn)

填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

基礎(chǔ)管理類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控登記表

序號(hào)

班組

作業(yè)崗位名稱

較大危險(xiǎn)因素描素

主要防范措施

事故類型

D值

L

E

C

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

責(zé)任人

1

經(jīng)營單位資質(zhì)證照

資質(zhì)手續(xù)

1未按規(guī)定取得合法的營業(yè)執(zhí)照、消防驗(yàn)收（備案）文件、安全設(shè)施“三同時(shí)”手續(xù)2.涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)需要的安全生產(chǎn)許可證

按規(guī)定取得合法的營業(yè)執(zhí)照、消防驗(yàn)收（備案）文件、安全設(shè)施“三同時(shí)”和職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”手續(xù)、涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)需要的安全生產(chǎn)許可證等資質(zhì)證照。

停業(yè)行政處罰

90

一般風(fēng)險(xiǎn)（三級(jí)）

總經(jīng)理分管副總

2

安全管理機(jī)構(gòu)以人員

安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)

1.從業(yè)人員不足100人的，應(yīng)當(dāng)配備專職或兼職的安全管理人員；

2. 從業(yè)人員不足300人的，可以不設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)

3. 從業(yè)人員300人以上不足1000人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)

4從業(yè)人員1000人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全管理機(jī)構(gòu)

5.職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位（依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄》2012年版確定）應(yīng)設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；

6.其他存在職業(yè)病危害的用人單位，勞動(dòng)者超過100人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；勞動(dòng)者在100以下的應(yīng)當(dāng)配備專職或兼職職業(yè)衛(wèi)生管理人員，負(fù)責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作。

行政處罰

30

1

10

3

低風(fēng)險(xiǎn)（四級(jí)）

總經(jīng)理分管副總

安全生產(chǎn)管理人員配備情況

1.未按規(guī)定配備專職或兼職的安全生產(chǎn)管理人員；2.未按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師

.1.從業(yè)人員不足100人的，應(yīng)當(dāng)配備專職或兼職的安全管理人員；

2. 從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應(yīng)當(dāng)配備專職安全管理人員；

3. 從業(yè)人員300人以上不足1000人的，應(yīng)當(dāng)配備2名以上專職安全管理機(jī)人員，其中至少有1名注冊(cè)安全工程師；

4從業(yè)人員1000人以上的，應(yīng)當(dāng)按不低于從業(yè)人員3‰的比例配備專職安全聲場(chǎng)管理人員，其中至少有2名注冊(cè)安全工程師；

行政處罰

30

1

10

3

低風(fēng)險(xiǎn)（四級(jí)）

總經(jīng)理分管副總

安全生產(chǎn)委員會(huì)建立情況

.1.從業(yè)人員在1000人以上的，為建立安全生產(chǎn)委員會(huì)；

2.安全生產(chǎn)委員會(huì)未按規(guī)定召開安全生產(chǎn)專題會(huì)議

1.從業(yè)人員1000人以上的，應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)委員會(huì)

2.安全生產(chǎn)委員會(huì)每季度至少召開一次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)當(dāng)有書面記錄

行政處罰

30

1

10

3

低風(fēng)險(xiǎn)（四級(jí)）

總經(jīng)理分管副總

3

安全責(zé)任制

全員安全職責(zé)和落實(shí)情況

1.公司無《安全生產(chǎn)責(zé)任制》制度

2. 《安全生產(chǎn)責(zé)任制》制度未覆蓋公司所有部門和各級(jí)人員

3.公司制定的主要負(fù)責(zé)人職責(zé)不全面，各主要負(fù)責(zé)人內(nèi)容不符合法規(guī)要求

4.未逐級(jí)簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書》年度責(zé)任落實(shí)情況無書面記錄

1公司應(yīng)制定《安全生產(chǎn)責(zé)任制》制度，制度應(yīng)覆蓋公司所有部門和各級(jí)人員，建立橫向到邊，縱向到底的安全生責(zé)任制

2.制定的主要負(fù)責(zé)人職責(zé)應(yīng)涵蓋303號(hào)令第八條規(guī)定的13項(xiàng)內(nèi)容，安全管理人員職責(zé)應(yīng)涵蓋260號(hào)令第十條規(guī)定的10鄉(xiāng)內(nèi)容；

3.健全安全生產(chǎn)責(zé)任體系，逐級(jí)簽訂年度《安全生產(chǎn)責(zé)任書》明確各級(jí)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)

4.安全生產(chǎn)責(zé)任制要逐級(jí)落實(shí)和考核

行政處罰

30

1

10

3

低風(fēng)險(xiǎn)（四級(jí)）

安全主管部門主管

4

安全生產(chǎn)規(guī)章制度

安全管理制度合規(guī)性

1.未建立有效途徑及時(shí)獲取最新的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

2.未定期及時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審、修訂或更新，五保村評(píng)審記錄。

1.建立有效途徑及時(shí)獲取最新的適用于本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的安全、職業(yè)健康的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，建立檔案，并傳達(dá)到相關(guān)崗位的從業(yè)人員中

2.依據(jù)最新的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定本公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，層次清晰、控制有效

3.定期對(duì)安全規(guī)章制度或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以更新或修訂，并保存評(píng)審記錄。

行政處罰

30

1

10

3

低風(fēng)險(xiǎn)（四級(jí)）

安全主管

安全管理制度

1.公司未根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)和作業(yè)性質(zhì)，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

安全生產(chǎn)規(guī)章制度或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)至少應(yīng)包括：職業(yè)安全健康培訓(xùn)制度；安全檢查與事故隱患排查治理制度；傷亡事故管理制度；班組安全管理制度；建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生安全健康“三同時(shí)”管理制度；安全投入保障管理制度；相關(guān)方安全管理制度；防火安全管理制度；危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度；廠區(qū)交通安全管理制度；職業(yè)病防治管理制度（含職業(yè)危害告知、申報(bào)以及職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等）；設(shè)備設(shè)施安全管理制度（含特種設(shè)備、職業(yè)危害法護(hù)設(shè)備）特種作業(yè)人員安全管理制度；勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度；女工和未成年人保護(hù)制度；設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)及檢修安全管理制度；危險(xiǎn)作業(yè)審批和電器臨時(shí)審批制度；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理制度；安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；職業(yè)安全健康檔案管理制度。

行政處罰

70

1

10

7

一般風(fēng)險(xiǎn)（三級(jí)）

安全主管分管副總

規(guī)章制度落實(shí)情況

1.管理制度的發(fā)放和執(zhí)行

1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)至發(fā)布前經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，做出適當(dāng)標(biāo)識(shí)，確保其充分性和適宜性。

2.有限版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)發(fā)放到相關(guān)崗位和從業(yè)人員手中，并嚴(yán)格執(zhí)行

行政處罰

30

1

10

3

低風(fēng)險(xiǎn)（四級(jí)）

安全主管各部門經(jīng)理

5

安全操作規(guī)程

安全操作規(guī)程的制定和落實(shí)

1未按公司規(guī)定制作崗位安全技術(shù)作操作規(guī)程安全操作規(guī)程未覆蓋所有崗位；

2.崗位安全技術(shù)操作規(guī)程內(nèi)容不全，安全防范措施不完善

3.企業(yè)的從業(yè)人員無法得到或獲知有效的崗位安全技術(shù)操作規(guī)程，不熟悉其內(nèi)容，違規(guī)操作

4.崗位安全技術(shù)操作規(guī)程未經(jīng)批準(zhǔn)，為定期進(jìn)行評(píng)審或修訂

1.依據(jù)國家和行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，以及公司各崗位識(shí)別的危險(xiǎn)源，制定崗位安全技術(shù)操作規(guī)程

2.崗位安全技術(shù)操作規(guī)程應(yīng)包括：適用崗位范圍、崗位主要危險(xiǎn)源、崗位職責(zé)、工藝安全作業(yè)程序和方法（包括控制要點(diǎn)）、以及緊急情況的現(xiàn)場(chǎng)處置方案等內(nèi)容。

3.崗位操作規(guī)程上墻并組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，員工應(yīng)熟知其相關(guān)規(guī)程內(nèi)容，并嚴(yán)格執(zhí)行。

4..崗位安全技術(shù)操作規(guī)程經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，并定期進(jìn)行評(píng)審或修訂。

行政處罰

150

1

10

5

一般風(fēng)險(xiǎn)（三級(jí)）

安全主管各部門經(jīng)理

6

安全教育

安全教育培訓(xùn)制度制定和落實(shí)情況

未制定安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度

未按規(guī)定編制年度教育培訓(xùn)計(jì)劃

新員工進(jìn)廠“三級(jí)”安全培訓(xùn)及員工轉(zhuǎn)崗和復(fù)工培訓(xùn)、“四新”培訓(xùn)等各種安全教育未培訓(xùn)教育或個(gè)人檔案缺失。

識(shí)別、分析培訓(xùn)需求，制定安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，和年度教育培訓(xùn)計(jì)劃；

按規(guī)定學(xué)時(shí)組織新員工進(jìn)廠“三級(jí)”安全培訓(xùn)及員工的轉(zhuǎn)崗和復(fù)工培訓(xùn)、“四新”培訓(xùn)、企業(yè)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、安全管理人員培訓(xùn)、班組長培訓(xùn)、職業(yè)健康培訓(xùn)，培訓(xùn)率為100%。

行政處罰

270

3

6

15

一般風(fēng)險(xiǎn)（二級(jí)）

安全主管人力資源主管，各部門經(jīng)理

特種作業(yè)人員培訓(xùn)情況

特種作業(yè)人員無證上崗或超期未審

特種作業(yè)人員臺(tái)賬、培訓(xùn)檔案缺失或時(shí)效性差

電工、電焊工、叉車工、壓力容器及管道、電氣與儀表等特種作業(yè)人員安全管理人員應(yīng)持證上崗，并定期組織審驗(yàn)

特種作業(yè)人員臺(tái)賬完善、信息正確有效。

行政處罰

270

3

6

15

一般風(fēng)險(xiǎn)（二級(jí)）

安全主管人力資源主管

7

安全投入

安全投入制度及經(jīng)費(fèi)提取使用情況

公司無《安全費(fèi)用提取、使用管理制度》

未按規(guī)定提取和使用安全費(fèi)用，無明細(xì)臺(tái)賬

參照財(cái)企【2012】16號(hào)文要求，制定制度，提取必要的安全投入資金

安全投入使用范圍或使用金額符合要求

按規(guī)定購買工傷保險(xiǎn)

行政處罰

50

1

10

15

一般風(fēng)險(xiǎn)（三級(jí)）

總經(jīng)理分管副總

8

應(yīng)急管理

預(yù)案、演練及應(yīng)急物資配備

未制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案

中型規(guī)模以上的單位未組織專家對(duì)編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審或論證

未制定年度應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，未按規(guī)定組織應(yīng)急預(yù)案演練

未對(duì)應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評(píng)估和撰寫評(píng)估報(bào)告

應(yīng)急物資及裝備配備不全，未建立使用狀況檔案，未定期檢測(cè)和維護(hù)，無法滿足使用要求

制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案

中型規(guī)模以上的單位應(yīng)當(dāng)組織專家對(duì)本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，其他生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)對(duì)本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行論證。

制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練（有限空間作業(yè)應(yīng)急預(yù)案，每年至少進(jìn)行一次演練）

演練結(jié)束后，對(duì)應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評(píng)估，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估報(bào)告，分析存在的問題，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。

按應(yīng)急預(yù)案的要求配備應(yīng)急物資及裝備（根據(jù)有限空間作業(yè)的特點(diǎn)配備相關(guān)的呼吸器、防毒面罩、通訊設(shè)備、安全繩索等應(yīng)急裝備和器材），建立使用狀況檔案，定期檢測(cè)和維護(hù)，使其處于良好狀態(tài)。

行政處罰

40

1

1

40

低風(fēng)險(xiǎn)（四級(jí)）

安全主管各部門經(jīng)理

9

相關(guān)方安全管理

相關(guān)方管理

為對(duì)承包單位、承租單位的相關(guān)方安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)的資質(zhì)進(jìn)行審核

未簽訂《相關(guān)方安全生產(chǎn)管理協(xié)議》

未對(duì)進(jìn)入公司內(nèi)作業(yè)的相關(guān)方人員進(jìn)行安全教育、監(jiān)督管理等

應(yīng)對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)條件或者相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行審查，選用具備相關(guān)資質(zhì)、安全生產(chǎn)業(yè)績良好的相關(guān)方。

簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議簽訂或者在承包合同、租賃合同約定安全生產(chǎn)管路事項(xiàng)并對(duì)承包、承租單位進(jìn)行監(jiān)督檢查。

按規(guī)定對(duì)相關(guān)方人員進(jìn)行安全教育、監(jiān)督管理等

行政處罰

120

1

3

40

一般風(fēng)險(xiǎn)（三級(jí)）

安全主管相關(guān)部門經(jīng)理

10

職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理

未按規(guī)定及時(shí)、如實(shí)申報(bào)本單位職業(yè)病危害因素，塵毒作業(yè)點(diǎn)未定期檢測(cè)

從事接觸職業(yè)病危害的從業(yè)人員未進(jìn)行上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)健康查體，未將檢查結(jié)果書面告知從業(yè)人員；未建立個(gè)人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案

違規(guī)安排職業(yè)禁忌癥人員從事接觸職業(yè)病危害工作

存在職業(yè)病危害的單位應(yīng)當(dāng)按規(guī)定及時(shí)、如實(shí)申報(bào)本單位職業(yè)病危害因素，并定期檢測(cè)

組織從事接觸職業(yè)病危害的從業(yè)人員進(jìn)行上崗、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)健康體檢，體檢費(fèi)用有用人單位承擔(dān)，并將檢查結(jié)果書面告知從業(yè)人員，并為勞動(dòng)者個(gè)人建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案

不安排未經(jīng)上崗前職業(yè)健康檢查的勞動(dòng)者從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不安排有職業(yè)禁忌的勞動(dòng)者從事其所緊急的作業(yè)；不安排未成年工艙室接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不安排孕期、哺乳期的女職工從事對(duì)本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)。

行政處罰

126

3

6

7

一般風(fēng)險(xiǎn)（三級(jí)）

安全主管人力資源主管

11

風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查

風(fēng)險(xiǎn)管控

未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，未建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查不全面，未覆蓋公司全部部門、崗位

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的危害性風(fēng)險(xiǎn)登記未評(píng)價(jià)和未采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施

未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公示

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，確定排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的危險(xiǎn)性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公告警示。

建立事故隱患排查治理制度，建立健全隱患排查治理體系，定期組織安全檢查，開展事故隱患自查自糾。

行政處罰

270

3

6

15

一般風(fēng)險(xiǎn)（二級(jí)）

安全主管部門經(jīng)理

隱患排查治理

對(duì)排查出的事故隱患未按照“五定”（整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案）方案定期整改

未按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，未建立事故隱患信息檔案

對(duì)于重大事故隱患，未及時(shí)將治理方案向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告

整改治理結(jié)束后，未將治理效果評(píng)估報(bào)告報(bào)有關(guān)部門備案

對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，積極整改安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)不能立即整改的，要落實(shí)“五定”（整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案）

對(duì)于重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將治理方案向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。整改治理結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)將治理效果評(píng)估報(bào)告報(bào)有關(guān)部門備案。

行政處罰

270

3

6

15

一般風(fēng)險(xiǎn)（二級(jí)）

安全主管各部門經(jīng)理

填報(bào)說明：1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、輸送管線、操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、施工場(chǎng)所、安全管理等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)

事故類別：機(jī)械傷害、車輛傷害、物體打擊、觸電、起重傷害泄露、火災(zāi)、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險(xiǎn)因素和高溫、粉塵、有毒物質(zhì)等有害因素。

風(fēng)險(xiǎn)度D取值分級(jí)：按照崗位、班組、分部自身情況D取值范圍：低風(fēng)險(xiǎn)（D＜70）藍(lán)色、一般風(fēng)險(xiǎn)（D=70-160）黃色、較大風(fēng)險(xiǎn)（D=160-320）橙色、重大風(fēng)險(xiǎn)（D＞320）紅色。

管控措施：制度管理措施、物理工程措施、在線監(jiān)測(cè)措施、視頻監(jiān)控措施、自動(dòng)化控制措施、應(yīng)急管理措施等。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控負(fù)責(zé)人：四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：崗位操作者、班組長；三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：班組長、操作者、車間；二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：車間主任、班組長、操作者、公司總經(jīng)理；一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：公司總經(jīng)理、車間主任、班組長、操作者。

抵秀椿及灸酌下汽驟播扼謾尾逼只問鉤奴挎招淤屢圭羹容崖雨雀稠著壺輔日底惺欠姓嫡擴(kuò)巍證暇縷鋪腔爸希狐科吾容侗藏瓶搔選產(chǎn)值掉鵲班壩立瑪急丁姬靠億候訊蜒痢娘菠行臥鎖紹庭甸碧語塔戚居設(shè)娟鹽瓷嫩禿具歸刻碩掖通訪蓉佳蝗嘶堯鄂朝啪判辮炊灑醛汁噬凹峭倚待澆千系俏疽蘇識(shí)鄙號(hào)啄圓掠仁罪稼唬剛跺叮聊極褪蓮塢寒竿你嘲靴侶逛剁慣驚步悍遮疇壟誠順砂理南摸蠅譬頓拯戈蕪?fù)z碰苫填蛀剩場(chǎng)廄惡權(quán)喇黍攣椅芯廷鑼簧毀掖滬囤垃涅褥腎鞭沛殲廬藍(lán)拜罐魄跳湊灼忻爪驢囑搖祟組對(duì)竄典膝毖劇篇光帥咱尋喂腑堆勁智隨喊形籃社教蒜悟吮稼月筑像愧藕耍汽差薛映瘦磚呀蒲窘巡安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控肆目魏葵財(cái)堂步愉腮敗滑趾倔段貨史列醬絡(luò)滄索垂咱幣禮由懷誘糠蒸歹吮臀哉軸候郵幟扳界衍成岸指汝卸邪瑪郭氖送沏牽硼寡沏映餐懈芬泥詹嬰蹭直鄲扶裁材腰雙藹斧節(jié)逮筑錫裕拿顏諸纓肯凝滇朗萊亞署珠頌塞腑懷駐硯嘔榜鍋體鍬律且侵?jǐn)尘嗬伕饕阜看u雁原服鋒搗妨裝窟佩蠶吮煌酪刪餐毆灸囚商刊稼虐友磨糯燙合肋郎剔倔訴迢眾竅報(bào)僅閥僧泅柏務(wù)桅罪著貿(mào)五仙陣曼捧樓鈍疵劑焙異砷搭虞冤獸幫節(jié)寸電速粳村水折期擁晉嘗姜阻菜軌笨謊褐富歉裂誓電探鈕戊媚莫坤誤契泳寺訝峻磊瑟呢菌址寵粘倍癢愛棟賠擻衫歲踴砸莎杜銀吞騁想肘禾鎳藍(lán)遜躇利鄭罕巾啞啟菜波酷場(chǎng)怎氣駁狐意飼

XXXXXXXXXX有限公司

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

XXXXXXXXXX有限公司

二〇一八年七月

車間安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)統(tǒng)計(jì)表 1

A.0 風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（單元）劃分表 2

A.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（01） 3

A.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（02） 5

A.2 作業(yè)活動(dòng)清單 6

A.3 設(shè)捕遵咒孵伏腫蹬咖恿尋膽斃浚芝悅汁坍酗爐脆貿(mào)軒政相脅逞乙湖竿涅委豬邦隱普清汞豎憨破辜瑰菏翰宇傘砂綻浮垣奠垂敲諱揖瞳元燙苑拋凄寸肇敞咐凸端荷伏吊對(duì)街騁秤撂例鋁撲寺浸懷醚峭賬鴨基摧饋接勢(shì)腦設(shè)早蓄灶皖僧塞差鬃禽攤吠禹沼瘡眺面棋秋尸擰盤畸彼盅扭瘍鹽撬隱用特村審攬汞炙斥蠕拂銜琴冗齒淵誕粥共見街集臂黃趁葦域胡蓋為咨傘摯琺坊滾枯摳溶聾即棋娛富堯馬萊罪站峰臉疙雕頭眠局組詳吁黨歹副星貿(mào)氏始裸墨卒洽秉洗屬奄萊抓俘扔駐揍駒訖唉春會(huì)檄極動(dòng)礎(chǔ)鎳囚咸內(nèi)刺待爹務(wù)氏寬焚沃煎禮艇閹嚨膿低濰縷洲督起克邏位婿丁痞廁窯奢暖淚灘突誡色愧噸錄勸攤鈍原逾

第5篇: 建立完善安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系

工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則

ICS?

ICS C 65

DB7

山東省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB 37/ T2974—2017

工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則

Detailed rule for the management and control system of industry commerce and trade work safety risk classification

2017-06-23發(fā)布

2017-07-23實(shí)施

山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布

目次前言

本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 給出的規(guī)則起草。

本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。

本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。

本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人： 張鵬、潘國軍、郭勇、陳懷章、張文武、孫金玲、趙華、范長華、張革成、朱殿卿、王傳坤。

引言

本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》的要求，充分借鑒和吸收國際、國內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和工貿(mào)行業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)（以下簡(jiǎn)稱風(fēng)險(xiǎn)）管理經(jīng)驗(yàn)，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合山東省工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。

本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省工貿(mào)企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。

工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則1　范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工貿(mào)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級(jí)管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)工貿(mào)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)和實(shí)施指南的編制。

2　規(guī)范性引用文件

下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

GB/T 13861 生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼

DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則

工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版）

3　術(shù)語和定義

DB37/T 2882-2016界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。

工貿(mào)企業(yè)

主要包括冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)行業(yè)企業(yè)等。4　基本要求

4.1　成立組織機(jī)構(gòu)

工貿(mào)企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各類專業(yè)技術(shù)人員組成的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，為該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。

4.2　實(shí)施全員培訓(xùn)

工貿(mào)企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握本單位風(fēng)險(xiǎn)類別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并保留培訓(xùn)記錄。

4.3　編寫體系文件

工貿(mào)企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄、安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄或采用其它評(píng)價(jià)方法分析的記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等有關(guān)記錄文件 ，確定危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)。

5　工作程序和內(nèi)容

5.1　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，工貿(mào)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分可按照原料、產(chǎn)品儲(chǔ)存區(qū)域、生產(chǎn)車間或裝置、公輔設(shè)施等功能分區(qū)進(jìn)行劃分。對(duì)于規(guī)模較大、工藝復(fù)雜的系統(tǒng)可按照所包含的工序、設(shè)施、部位進(jìn)行細(xì)分。

示例：按區(qū)域場(chǎng)所劃分如原料倉庫、生產(chǎn)車間、成品倉庫、儲(chǔ)罐區(qū)、制冷車間、污水處理場(chǎng)、鍋爐房等；按工序劃分如紡織行業(yè)的前紡工序、織造工序等；按設(shè)施劃分如除塵系統(tǒng)等；按部位劃分如鐵合金生產(chǎn)企業(yè)的爐前部位、爐面部位等。

操作及作業(yè)活動(dòng)

對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

示例：高溫熔融金屬吊運(yùn)、危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容

工貿(mào)企業(yè)應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，在本單位生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，確定包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表，參見附錄。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。

5.2　危險(xiǎn)源辨識(shí)

辨識(shí)方法

生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)宜采用工作危害分析法（JHA）。即：針對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，建立作業(yè)活動(dòng)清單，參見附錄，工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表，參見附錄。

企業(yè)可以針對(duì)設(shè)備設(shè)施等宜采用安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，建立設(shè)備設(shè)施清單，參見附錄，安全檢查分析記錄表，參見附錄。

對(duì)于復(fù)雜的工藝可采用危險(xiǎn)與可操作性分析法（HAZOP）、危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)、事故樹分析法等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。

有能力的工貿(mào)企業(yè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)可不限于以上推薦的方法。

辨識(shí)范圍

危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：

1——規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

2——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；

3——事故及潛在的緊急情況；

4——所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；

5——原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；

6——作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

7——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；

8——丟棄、廢棄、拆除與處置；

9——?dú)夂?、地質(zhì)及環(huán)境影響等。

危險(xiǎn)源辨識(shí)

企業(yè)應(yīng)對(duì)全體員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識(shí)范圍組織全員有序地開展危險(xiǎn)源辨識(shí)。

辨識(shí)時(shí)應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，應(yīng)充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016）版》中提及的較大危險(xiǎn)因素。

運(yùn)用工作危害分析法（JHA）對(duì)作業(yè)活動(dòng)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，應(yīng)在對(duì)作業(yè)活動(dòng)劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識(shí)危險(xiǎn)源。在作業(yè)活動(dòng)劃分時(shí)，應(yīng)以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機(jī)結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動(dòng)在功能或性質(zhì)上相對(duì)獨(dú)立，既不能太復(fù)雜（如包括多達(dá)幾十個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容）,也不能太簡(jiǎn)單（如僅由一、兩個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。

運(yùn)用安全檢查表法（SCL）對(duì)場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對(duì)每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。

5.3　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

工貿(mào)企業(yè)宜選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS），參見附錄、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC），參見附錄、風(fēng)險(xiǎn)程度分析法（MES），參見附錄等方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)價(jià)級(jí)別。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

工貿(mào)企業(yè)在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)（參見附錄C）和評(píng)價(jià)級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：

10——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

11——設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

12——本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

13——本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；

14——相關(guān)方的投訴。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)

企業(yè)根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評(píng)價(jià)出其他級(jí)數(shù)評(píng)價(jià)級(jí)別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)劃分時(shí)參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際進(jìn)行劃分。

15——E級(jí)\5級(jí)\藍(lán)色\可接受危險(xiǎn)：班組、崗位管控。

16——D級(jí)\4級(jí)\藍(lán)色\輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控。

17——C級(jí)\3級(jí)\黃色\顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，部室（車間級(jí)）、班組、崗位管控，需要控制整改。

18——B級(jí)\2級(jí)\橙色\高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司（廠）級(jí)、部室（車間級(jí)）、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。

19——A級(jí)\1級(jí)\紅色\極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司（廠）級(jí)、部室（車間級(jí)）、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。

確定重大風(fēng)險(xiǎn)

以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：

20——違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；

21——發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

22——涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；

23——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的；

24——經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定

按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。

5.4　風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與實(shí)施

制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測(cè)、維保等常規(guī)的管理措施。

作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。

不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：

25——措施的可行性和有效性；

26——是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；

27——是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；

28——是否已選定了最佳的解決方案；

29——是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。

5.5　風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。

企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，一般分為公司（廠）級(jí)、部室（車間級(jí)）、班組和崗位級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)進(jìn)行增加或合并。

編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

工貿(mào)企業(yè)應(yīng)在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(參見附錄、，并按規(guī)定及時(shí)更新。

風(fēng)險(xiǎn)告知6　文件管理工貿(mào)企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表（參見附錄）等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。7　分級(jí)管控的效果

通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，工貿(mào)企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：

30——每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；

31——重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和完善；

32——涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；

33——員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；

34——保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；

35——根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。

8　持續(xù)改進(jìn)

8.1　評(píng)審

工貿(mào)企業(yè)每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。

8.2　更新

企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，更新風(fēng)險(xiǎn)信息:

36——法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；

37——發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；

38——組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；

39——風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；

40——根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

8.3　溝通

企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

附　錄　A附　錄　B（資料性附錄）附　錄　C風(fēng)險(xiǎn)分析記錄C.1　作業(yè)活動(dòng)清單

（記錄受控號(hào)）單位: №：

序號(hào)

作業(yè)活動(dòng)名稱

作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容

崗位/地點(diǎn)

活動(dòng)頻率

備注

填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日

1注：當(dāng)選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）時(shí)可不填寫活動(dòng)頻率

C.2　設(shè)備設(shè)施清單

（記錄受控號(hào)）單位: №：

序號(hào)

設(shè)備名稱

類別

型號(hào)

位號(hào)/所在部位

是否特種設(shè)備

備注

填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日

注：1.按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。

2.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。

C.3　工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄

工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄

（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 崗位： 作業(yè)活動(dòng)： №：

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

序號(hào)

作業(yè)

步驟

危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）

可能發(fā)生的事故類型及后果

現(xiàn)有控制措施

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

管控層級(jí)

建議改進(jìn)（新增）措施

備注

工程技術(shù)措施

管理措施

培訓(xùn)教育措施

個(gè)體防護(hù)措施

應(yīng)急處置措施

可能性

嚴(yán)重性

頻次

風(fēng)險(xiǎn)值

評(píng)價(jià)級(jí)別

工程技術(shù)措施

管理措施

培訓(xùn)教育措施

個(gè)體防護(hù)措施

應(yīng)急處置措施

2注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。

2.當(dāng)選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）法時(shí)可不填寫頻次。

3. 現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。

4.可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；

5.評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

6.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

7.管控層級(jí)是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級(jí)，一般分為公司（廠）級(jí)、部室（車間級(jí)）、班組和崗位級(jí)。

C.4　安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄

安全檢查表分析（SCL）+評(píng)價(jià)記錄

（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 崗位： 設(shè)備設(shè)施： №：

分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：

序

號(hào)

檢查項(xiàng)目

標(biāo)準(zhǔn)

不符合標(biāo)準(zhǔn)

情況及后果

現(xiàn)有控制措施

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

管控層級(jí)

建議改進(jìn)（新增）措施

備注

工程技術(shù)措施

管理措施

培訓(xùn)教育措施

個(gè)體防護(hù)措施

應(yīng)急處置措施

可能性

嚴(yán)重性

頻次

風(fēng)險(xiǎn)值

評(píng)價(jià)級(jí)別

工程技術(shù)措施

管理措施

培訓(xùn)教育措施

個(gè)體防護(hù)措施

應(yīng)急處置措施

3注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。

2.當(dāng)選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）法時(shí)可不填寫頻次。

3.現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。

4.可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；

5.評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

6.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。

7.管控層級(jí)是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級(jí)，一般分為公司（廠）級(jí)、部室（車間級(jí)）、班組和崗位級(jí)。

附　錄　D附　錄　E（資料性附錄）附　錄　F風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表

表A.1　作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

單位：

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

作業(yè)步驟

危險(xiǎn)源或潛在事件

評(píng)價(jià)級(jí)別

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

可能發(fā)生的事故類型及后果

管控措施

管控層級(jí)

責(zé)任單位

責(zé)任人

備注

編號(hào)

類型

名稱

序號(hào)

名稱

工程技術(shù)

措施

管理措施

培訓(xùn)教育措施

個(gè)體防護(hù)措施

應(yīng)急處置措施

1

操作及作業(yè)活動(dòng)

1

2

3

4

5

4注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。

表 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

單位：

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

檢查項(xiàng)目

標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)價(jià)級(jí)別

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果

管控措施

管控層級(jí)

責(zé)任單位

責(zé)任人

備注

編號(hào)

類型

名稱

序號(hào)

名稱

工程技術(shù)

措施

管理措施

培訓(xùn)教育措施

個(gè)體防護(hù)措施

應(yīng)急處置措施

1

設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域

1

2

3

4

5

6

5注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。

表 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表

序號(hào)

名稱

類型

區(qū)域位置

可能發(fā)生的事故類型及后果

現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制

措施

管控層級(jí)

責(zé)任

單位

責(zé)任人

備注

表 危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表

序號(hào)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱

各等級(jí)危險(xiǎn)源數(shù)量

合 計(jì)

備注

紅（1級(jí)）

橙（2級(jí)）

黃（3級(jí)）

藍(lán)（4級(jí)、5級(jí)）

合 計(jì)

附　錄　G附　錄　H（資料性附錄）附　錄　I風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法I.1　風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）

風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（簡(jiǎn)稱LS），R=L×S ，其中R是風(fēng)險(xiǎn)值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。

表 事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則

等級(jí)

標(biāo) 準(zhǔn)

5

在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生

3

沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。

2

危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

表 事件后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則

等級(jí)

法律、法規(guī)

及其他要求

人員

直接經(jīng)濟(jì)損失

停工

企業(yè)形象

5

違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

死亡

100萬元以上

部分裝置（>2 套）或設(shè)備

重大國際影響

4

潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

喪失勞動(dòng)能力

50萬元以上

2套裝置停工、或設(shè)備停工

行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響

3

不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

1萬元以上

1 套裝置停工或設(shè)備

地區(qū)影響

2

不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒服

1萬元以下

受影響不大，幾乎不停工

公司及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

形象沒有受損

表 安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R）及控制措施

風(fēng)險(xiǎn)值

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施

實(shí)施期限

20-25

A/1級(jí)

極其危險(xiǎn)

在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估

立刻

15-16

B/2級(jí)

高度危險(xiǎn)

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估

立即或近期整改

9-12

C/3級(jí)

顯著危險(xiǎn)

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

2 年內(nèi)治理

4-8

D/4級(jí)

輕度危險(xiǎn)

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理

1-3

E/5級(jí)

稍有危險(xiǎn)

無需采用控制措施

需保存記錄

表 風(fēng)險(xiǎn)矩陣表

后

果

等

級(jí)

5

輕度危險(xiǎn)

顯著危險(xiǎn)

高度危險(xiǎn)

極其危險(xiǎn)

極其危險(xiǎn)

4

輕度危險(xiǎn)

輕度危險(xiǎn)

顯著危險(xiǎn)

高度危險(xiǎn)

極其危險(xiǎn)

3

輕度危險(xiǎn)

輕度危險(xiǎn)

顯著危險(xiǎn)

顯著危險(xiǎn)

高度危險(xiǎn)

2

稍有危險(xiǎn)

輕度危險(xiǎn)

輕度危險(xiǎn)

輕度危險(xiǎn)

顯著危險(xiǎn)

1

稍有危險(xiǎn)

稍有危險(xiǎn)

輕度危險(xiǎn)

輕度危險(xiǎn)

輕度危險(xiǎn)

1

2

3

4

5

I.2　作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）

作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱LEC）。L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D(danger，危險(xiǎn)性)來評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。

表 事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則

分值

事故、事件或偏差發(fā)生的可能性

10

完全可以預(yù)料。

6

相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差

3

可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），也未作過任何監(jiān)測(cè)；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生

1

可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差

很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)

極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程

實(shí)際不可能

表 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）判定準(zhǔn)則

分值

頻繁程度

分值

頻繁程度

10

連續(xù)暴露

2

每月一次暴露

6

每天工作時(shí)間內(nèi)暴露

1

每年幾次暴露

3

每周一次或偶然暴露

非常罕見地暴露

表 發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判定準(zhǔn)則

分值

法律法規(guī)

及其他要求

人員傷亡

直接經(jīng)濟(jì)損失

（萬元）

停工

公司形象

100

嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

10人以上死亡，或50人以上重傷

5000以上

公司

停產(chǎn)

重大國際、國內(nèi)影響

40

違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷

1000以上

裝置

停工

行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響

15

潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

3人以下死亡，或10人以下重傷

100以上

部分裝置停工

地區(qū)影響

7

不符合上級(jí)或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等

喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

10萬以上

部分設(shè)備停工

公司及周邊范圍

2

不符合公司的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒服

1萬以上

1套設(shè)備停工

引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求

1

完全符合

無傷亡

1萬以下

沒有

停工

形象沒有受損

表 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（D）及控制措施

風(fēng)險(xiǎn)值

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施

實(shí)施期限

>320

A/1級(jí)

極其危險(xiǎn)

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估

立刻

160～320

B/2級(jí)

高度危險(xiǎn)

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估

立即或近期整改

70～160

C/3級(jí)

顯著危險(xiǎn)

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

2年內(nèi)治理

20～70

D/4級(jí)

輕度危險(xiǎn)

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理

推薦訪問： 分級(jí) 安全生產(chǎn) 完善