預算是經法定程序審核批準的國家年度集中性財政收支計劃。它規定國家財政收入的來源和數量 、財政支出的各項用途和數量，反映著整個國家政策、政府活動的范圍和方向。預算（Budget）包含的內容不僅僅是預測，它還涉及到有計劃地巧妙處理所有變量，這些變， 以下是為大家整理的關于促銷方案的費用預算3篇 , 供大家參考選擇。

促銷方案的費用預算3篇

【篇一】促銷方案的費用預算

同心協力 再創輝煌

-------2011年年終總結表彰大會暨2012年新春聯歡會

一、年會目的：

2012年即將到來，為展現公司日新月異、蓬勃發展的良好風貌，我們特計劃籌備公司“2011年年終總結表彰大會暨2012年新春聯歡會”。希望通過此次年會,總結一年來的工作成績和存在不足，展望新的一年發展目標和工作計劃；表彰先進，鞭策后進，進一步增強公司的集體榮譽感和凝聚力；發揚團隊精神，加強公司領導與員工之間的交流，增強團隊協作意識；準備精彩的節目和豐盛的酒宴答謝員工，感謝全體員工這一年來為名嘉集團的發展所做出的辛勤努力；讓員工對企業產生安全感、自豪感和歸屬感，同時建立一種以文化、情感留住人才、吸引人才以及管理者主動培養人才的企業文化氛圍。激發全體員工在新的一年里團結一致，奮發圖強，再創新年新的輝煌。

二、年會主題：

“同心協力 再創輝煌”

——2011年年終總結表彰大會暨2012年新春聯歡會

三、年會時間：

2012年1月8日星期日（農歷12月15日）下午14:00—21:00

四、年會地點：

青島市城陽區希爾頓意林大酒店二樓宴會廳。

五、2011年年會預計參會人員：

序號

參會人員類別

預計人數

備注

1

山東名嘉特邀嘉賓

10人

或客戶

2

集團總部員工

90人

3

乳山主管級（含）以上員工

31人

4

泰安主管級（含）以上員工

32人

5

臨沂主管級（含）以上員工

30人

6

恒遠建筑公司

20人

7

先進工作者

35人

已減去主管（含）級以上員工名額15人

8

節目表演者

40人

合計

288人

原則上不邀請員工家屬

六、年會籌備倒計時工作安排：

1、年會策劃及準備期（ 2011年12月 1日-至2012年1 月2 日），本階段主要完成通知、節目收集、節目編排、節目安排表、橫幅、指示牌、背景墻制作、主持人、參會人員、特邀嘉賓（發送邀請函）及住宿酒店確定。
????2、年會協調及進展期（ 2012年1月3日至5日）本階段主要完成主持人講話稿、領導述職報告、董事長致辭、先進工作者名單、禮儀小姐及現場工作人員確定、宴會菜單確定、音響、燈光、服裝租賃確定、相關物品購買。
????3、年會倒計時期（2012年1月 6日）本階段主要完成年會事項的全過程確定（包括節目單、演員、參會人員、現場工作人員、菜單、酒水、會場布置、道具、物品、獎品、住宿安排、接待車輛等的確定）。

七、年會節目報名方式：
???1、集團公司以部門為單位報名或推薦優秀節目。

2、各項目公司以公司為單位報名或推薦優秀節目。

3、以上單位報名推薦優秀節目各不得低于五個。
???4、集團行政辦公室聯系人： 王在、張萍麗
???5、聯系方式：電話0532-********、68001788

八、年會節目要求：
???1、歌曲類：
?（1）喜慶、祥和、熱烈的歌曲。
?（2）青春、陽光、健康、向上 。
?（3）與年會主題相關的歌曲。
???2、舞蹈類：
?（1）積極向上、寓意深刻的藝術性舞蹈。
?（2）具有時代氣息的創意性舞蹈。
?（3）喜聞樂見的街舞、現代舞、健美操、武術等。
?（4）相關歌曲的伴舞。
?? 3、曲藝類：
?（1）喜慶、熱鬧反映生活的的相聲、小品、東北二人轉、三句半等。
?（2）經典的傳統曲藝類節目（戲曲、話劇、評書等）。
?（3）其它類型的曲藝節目（樂器類）。
? 4、各部門、項目公司所申報節目必須是經過選拔獲得過嘉獎或好評的優秀節目。
???5、提倡跨部門組合報名。

6、節目獎項設置

（1）不分歌曲、舞蹈和曲藝類別共設立六個獎項。

序號

獎項類別

單位

數量

1

冠軍

個

1

2

亞軍

個

1

3

季軍

個

1

4

優秀表演獎

個

3

合計獎項

個

6

（2）節目會演具體評選規則及評委名單另行公布。
九、年度優秀管理者、優秀團隊、優秀員工評選流程

1、獎項設置

序號

獎項類別

單位

數量

備注

1

優秀管理者獎

個

5

集團公司、三個項目公司及恒遠公司各一個名額

2

優秀團隊獎?

個

5

集團公司、三個項目公司及恒遠公司各一個名額

3

優秀員工獎

個

40

三個項目公司各十個名額，集團公司與恒遠公司各五個名額

合計獎項

個

50

2、集團公司及各項目公司獎項評選標準、評選程序、評選時間、復審及公示時間由集團人力資源中心確定與組織實施。

3、獲獎名單及優秀員工代表獲獎感言稿，由集團人力資源中心協調于1月5日前提交總經辦審核。

十、年會議程安排

本次年會的議程安排包括以下二個部分：年終總結表彰大會、晚宴時進行文藝演出及幸運抽獎。

1、年終總結表彰大會議程安排（14:00—17:00）

14:00前 會務組人員將大會會場前期準備工作組織完畢。

14:30前 全體參會員工提前到達酒店指定地點，按指定宴會桌桌號及座次就坐。

14:30——14:40 參會領導入座。

14:40——15:10 大會進行第一項，董事長致辭，作2011年公司總結及2012年公司戰略規劃。

15:10——16:20 大會進行第二項，集團公司各分管副總（范總、郭總、工程遇總、駱總、恒遠公司遇總）及項目公司總經理（孫總、劉總）分別作2011年度工作述職報告。

16:20——16:50 大會進行第三項，宣讀2011年度優秀管理者、優秀團隊、優秀員工獲得者名單；優秀管理者、優秀團隊、優秀員工上臺領獎；公司領導為優秀團隊頒發錦旗、紅包，為優秀管理者、優秀員工頒發榮譽證書、紅包并合影留念。

16:50——17:00 優秀員工代表發表獲獎感言。

17:00 大會結束，參會領導、嘉賓到二樓貴賓室休息；員工在宴會廳稍作休息。

2、晚宴、文藝演出及穿插現場幸運抽獎安排（17:30—20:30）

17:30——17:35 晚宴領導入場

17:35——17:40 董事長致祝酒詞

17:40——20:10 晚宴、文藝演出、評委對節目表演者進行現場打分評選、領導現場給參會員工間隔進行幸運抽獎。

20:10——20:30 領導對獲獎表演者頒獎及合影，獲獎者在臺上領唱，全體員工在臺下合唱歌曲【愛拼才會贏】，晚會結束。

十一、幸運抽獎獎項設置

序號

幸運抽獎獎項類別

單位

數量

抽獎領導

1

紀念獎

個

15

項目公司孫總、劉總、孟總各抽五名

2

四等獎

個

5

郭總

3

三等獎

個

3

范總

4

二等獎

個

2

張總

5

一等獎

個

1

董事長

獎項合計

個

26

十二、參會人員桌位座次安排：

1、根據預計人數288人，每桌10人，暫訂29桌，預留1桌，共計30桌。

2、1號桌為領導及貴賓席12人/桌，2、3號桌為領導及嘉賓席10人/桌。

3、按照優秀員工、節目表演者及集團公司與各項目公司參會員工桌位排序依次就座，每10人/桌。

4、憑集團公司行政辦公室所發獎券進行抽獎及兌獎。

5、具體的餐桌號平面圖由王在負責與酒店對接后，按照參會領導、嘉賓、表演者、集

團公司與各項目公司員工順序進行合理安排桌號及座次。

十三、工作組成員分工：

1、策劃組負責人：駱順華

（1）負責整體活動策劃；

（2）負責現場布置；

（3）負責撰寫董事長表彰大會致辭稿及宴會祝酒詞；

（4）負責撰寫年終表彰大會及文藝演出節目主持詞；

（5）負責大會主持人及文藝表演節目主持人的選拔。

2、后勤保障組負責人：王在、張海

（1）負責與酒店聯系與對接，確定活動場地與宴會桌數、菜金標準及菜譜明細；

（2）負責酒店宴會廳音響、燈光設備的租賃、安裝、調試管理；

（3）負責會場背景墻噴繪的張貼及酒店入口拱門、LED顯示屏、指示牌的聯系與安裝；

（4）負責員工節目彩排場地的提供及節目歌曲的準備；

（5）負責擬定禮儀小姐及工作人員名單。

（6）負責嘉賓、集團公司、各項目公司、恒遠公司參會人員名單的確定；

（7）負責集團公司演員演出服裝的租賃及酒店演員化妝、更衣室的確定與安排；

（8）負責活動現場的安全、秩序管理及應急事件處理；

（9）負責活動結束后的善后處理工作。

3、接待組負責人：李大鵬

（1）負責活動現場公司領導、嘉賓及參會員工會場簽到與接待；

（2）負責活動現場桌位桌牌的擺放布置事宜；

（3）負責活動現場領導、嘉賓、受表彰人員、表演者及參會員工桌位座次的引導入座；

（4）負責公司車輛的調配及領導、嘉賓、員工的接送；

（5）負責到會嘉賓、項目公司領導及員工的住宿安排

（6）負責現場應急事件的用車管理。

4、采購組負責人：姚豪經

（1）負責活動所需獎品、證書、道具、橫幅、鮮花、酒水、糖果等物品的采購與訂制；

（2）負責幸運抽獎獎品的發放與管理。

5、宣傳攝影組負責人：張明林

（1）負責舞臺背景墻的設計；

（2）負責酒店迎賓區域及走廊、現場指示牌的設計與張貼；

（3）負責活動現場的照相與攝像工作 。

6、臨時調動組負責人：肖艾全

（1）負責提交受表彰人員名單；

（2）負責組織優秀員工代表撰寫獲獎感言稿；

（3）負責對評委現場的評分及時進行統計與計算。

（4）負責對活動現場所需機動人員的調配管理。

十四、會場布置：

1、會場外：

（1）酒店入口：20米跨度拱門加橫幅，酒店大門口LED滾動顯示屏。

?（2）酒店門口：迎賓區域及走廊懸掛迎賓指示牌；宴會廳門口搭建氣球拱門。

2、會場內：

（1）舞臺背景：主題背景為噴繪。

（2）鮮花：領導貴賓就餐主桌、主持臺、舞臺鮮花根據要求現場搭配。

十五、年會費用預算：

1、宴會廳租賃費及宴席菜金、酒水費用

序號

類別

單位

單價

數量

小計（元）

1

宴會廳租賃費

半天

10000元

10000元

2

宴席費

桌

1388元

30

41640元

3

每桌宴席收取15%的服務費

桌

208.2元

30

6246元

4

白酒（瑯琊臺52度）

瓶

150元

30

4500元

5

紅酒

瓶

120元

60

7200元

6

啤酒

提

45元

30

1350元

7

可樂

瓶

7元

30

210元

8

雪碧

瓶

7元

30

210元

9

茶葉

斤

150元

2

300元

10

純凈水

箱

41元

5

205元

11

中華香煙（1、2、3號桌用）

條

700元

1

700元

12

水果（1、2、3號桌用）

斤

10元

15

150元

13

散裝喜慶糖

斤

27元

30

810元

14

散裝花生

斤

18元

30

540元

15

散裝瓜子

斤

14元

30

420元

合計（大寫）：柒萬肆仟肆佰捌拾壹元整

小寫

74481元

2、優秀員工表彰費用

序號

類別

單位

數量

單價

獎金

小計（元）

1

優秀管理者獎

個

4

1000元

4000元

2

優秀團隊獎?

個

4

1000元

4000元

3

優秀員工獎

個

40

500元

20000元

4

錦旗

個

4

100元

400元

5

證書

個

41

8元

328元

合計（大寫）：貳萬捌仟柒佰貳拾捌元整

小寫

28728元

3、優秀節目表演獎

序號

類別

單位

數量

獎金

1

冠軍

個

1

2000元

2

亞軍

個

1

1500元

3

季軍

個

1

1000元

4

優秀表演獎

個

3

3×500元=1500元

合計（大寫）：陸仟元整

小寫

6000元

4、幸運抽獎活動費用

序號

類別

單位

數量

獎品單價

小計（元）

1

紀念獎（日用品套裝）

個

15

50元

750元

2

四等獎（被子）

個

5

150元

750元

3

三等獎（床上用品四件套）

個

3

500元

1500元

4

二等獎（數碼相機）

個

2

1000元

2000元

5

一等獎（手機）

個

1

3000元

3000元

合計（大寫）：捌仟元整

小寫

8000元

5、禮儀、道具租賃及制作費用

序號

類別

單位

數量

預計單價

小計（元）

1

橫幅制作

個

1

250元

250元

2

背景墻噴繪制作

幅

1

800元

800元

3

歡迎指示牌制作

幅

2

50元

100元

4

燈光、音響、煙霧器租賃

天

1

2000元

2000元

5

演出服裝租賃

天

1

1500元

1500元

6

鮮花

元

600元

600元

7

簽到本

本

2

50元

100元

8

其他（氣球、彩燈、熒光棒）

元

200元

200元

合計（大寫）：伍仟伍佰伍拾元

小寫

5550元

6、嘉賓及項目公司員工住宿費用

序號

類別

單位

數量

房間單價

所需房間

小計（元）

1

嘉賓

人

10

358元（二人間）

5間

1790元

2

項目公司員工

人

30

138（二人間）

15間

2070元

150

218元（叁人間）

50間

10900元

合計（大寫）：壹萬肆仟柒佰陸拾元整

小寫

14760元

7、年會合計費用

類別

宴席

費用

表彰

費用

節目

表演獎

抽獎

費用

道具

費用

住宿

費用

總金額

參會

人數

人均

費用

金額（元）

74481

28728

6000

8000

5550

14760

137519

288人

477元

合計（大寫）：拾叁萬柒仟伍佰壹拾玖元整

小寫

137519元

青島名嘉集團有限公司

總經辦

2011年11月20日

【篇二】促銷方案的費用預算

某公司人力資源部年度費用預算方案

方案

名稱

人力資源部年度費用預算方案

受控狀態

編 號

一、總則

1．目的

為使企業人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。

2．原則

在充分考察以往年度費用預算及使用情況的基礎上，結合本年度公司經營目標及人力資源規劃，本著客觀、可行、科學和經濟原則編制。

3．職責范圍

（1）人力資源部負責年度費用預算的編制。

（2）各相關職能部門給予相應配合。

（3）本預算方案經總經理審批后，財務部備案。

二、年度人力資源部費用預算及使用情況分析

人力資源部通過收集公司3年內人力資源費用預算及使用情況數據，并分析整理，結論如下表所示。

人力資源部費用預算及使用情況歷史數據

單位：萬元

費用項目

20xx年

20xx年

20xx年

預算

實際

預算

實際

預算

實際

招 聘

0.85

0.8

1.2

1.25

1.6

1.6

培訓費用

3

2.8

3.5

3.4

4.2

4

員工工資

150

144

180

183

235

240

各項福利費用

20

18.9

22

24

28

27.9

社會保險總額

60

58

72

73.2

84

83.5

其他相關費用

4

4.5

6

5.8

8

8.5

總 計

237.85

229

284.7

290.65

360.8

364.5

由上表數據可以得出如下結論。

1．隨著公司經營業績的不斷增長及業務范圍的擴展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費用基本以平均40%的速度遞增。

2．隨著公司員工總數的逐年增加，員工工資費用支出平均以30%的速度遞增。

3．隨著公司經營效益的提高及員工總數的增加，各項福利費用亦隨之遞增。

4．根據我國國民生產總值的不斷提高，本地區人均工資水平不斷提高，員工保險繳費基數亦逐年相應提高，加之公司員工總數的提高，公司每年繳納社會保險總數基本平均以每年20%的速度遞增。

5．其他各類人力資源相關費用支出平均亦以35%的速度遞增。

6．公司人力資源管理費用總額平均以28%的速度遞增。

三、公司經營狀況分析

1．公司20xx年的發展目標為：繼續以40%的增長速度發展。

2．預計新增業務項目2項，人員編制15人，其中項目經理2名。

3．預計公司在傳統業務項目上加大運營力度，銷售和研發人員會有所增加。

4．公司相關人力資源管理制度、政策的調整對人力資源管理費用的影響。

……

四、20xx年公司人力資源相關政策的調整

根據公司于20xx年xx月xx日公布的《20xx年人力資源管理制度》的規定，對相關人力資源管理政策的調整特總結如下。

人力資源管理政策調整內容

人力資源政策

調整內容

招聘政策調整

1．20xx年起，大力實行中高級人才內部推薦制，經公司考核合格后錄用為正式員工的，每成功一名，獎勵推薦員工500元

2．20xx年將進一步完善非開發人員的選擇程序，加強非智力因素的考查；研發人員的選擇仍以面試和筆試相結合的考查辦法

薪資福利政策調整

1．經總經理提議，董事會批準，20xx年1月起增加員工工齡津貼，為企業連續服務每滿一年的每月增加20元工齡津貼

2．20xx年起能完成半年度生產、銷售和利潤目標的部門，企業將撥款，由部門組織員工春游、秋游各一次，費用為每人200～400元，視完成利潤情況決定具體數額

考核政策調整

1．20xx年起實行全面的目標管理，公司根據各部門、各崗位人員目標的完成情況進行績效考核

2．20xx年起建立部門經理對下屬員工做書面評價的制度，每季度一次，讓員工及時了解上級對自己的評價，發揚優點，克服缺點

3．20xx年起建立考核溝通制度，由直接上級在每月考核結束時進行溝通

4．20xx年加強對考核人員的培訓，減少考核誤差，提高考核結果的可靠性和有效性

員工培訓政策調整

1．20xx年起新進員工的上崗培訓，除了制度培訓之外，增加崗位操作技能培訓和安全培訓，并實行筆試考試?？荚嚭细穹娇缮蠉?/p>

2．20xx年起管理培訓由人力資源與專職管理人員合作開展，培訓分管理層和一般員工培訓兩部分

3．20xx年起為了激勵員工在業余時間參加專業學習培訓，經企業審核批準，凡愿意與企業簽訂一定服務年限合同的，企業予以報銷部分或全部培訓學費

五、20xx年各項費用預算編制

1．招聘費用預算，如下表所示。

招聘費用預算表

單位：元

校園招聘講座費用

計劃對本科生和研究生各進行3次講座，共6次。每次費用500元，共計3000元

參加人才交流會

參加交流會3次，每次平均2400元，共計7200元

宣傳材料費

交流會及校園招聘會的宣傳材料合計2500元

網絡招聘會

在×××招聘網站上刊登招聘信息一年，費用合計9600元

合 計

22 300元

2．培訓費用預算

20xx年實際培訓費用4萬元，本年扣除外聘人員的勞務費支出，增加新進員工的上崗培訓費用，預計20xx年培訓費用約為4.6萬元。

3．員工工資預算

按企業增資每年5%計算和增加員工15人計算，全年工資支出預算為302萬元。

4．員工福利預算

增加春、秋游費用4萬元（由行政部預算并組織），員工的各項福利費用預算為31.2萬元。

5．社會保險金

20xx年社會保險金共交納83.5萬元，按20%遞增，本年度社會保險金總額為100.02萬元。

6．人力資源部考慮各項可能變化的因素，留出預備費2萬元，以備發生預算外支出。

7．20xx年公司人力資源管理預算簡表

單位：萬元

費用項目

預算額

招聘費

2.3

培訓費

4.6

員工工資

302

各項福利費用

31.2

社會保險

100.2

其他費用支出

10

備用金

2

合計

452.3

相關說明

編制人員

審核人員

批準人員

編制日期

審核日期

批準日期

合同（協議）使用說明

一、本合同（協議）正文文本由XX律師事務所專業制作。

二、合同（協議）雙方應認真閱讀本合同（協議）。合同（協議）一經依法簽訂即具有法律效力,雙方必須嚴格履行。

三、承包合同（協議）必須由發包方的法定代表人（委托代理人）和承包方親自簽章,并加蓋公章（合同（協議）專用章）方為有效。

四、雙方應注意涉及該方面具體操作內容的約定,做好先期風險防范。

五、雙方關于付款方式的約定應基于雙方的財務制度及有關法律法規進行約定,以確?？铐椓鬓D的合法、及時、到位。

六、應確保發包人對發包項目有處分權,項目上無不利于承包經營的權利負擔。

七、一些具體涉及商務條款等具體操作事項,可根據合同（協議）雙方的洽商予以補充或另行簽訂合同（協議）附件。合同（協議）附件作為本合同（協議）的組成部分,具有同等法律效力。

【篇三】促銷方案的費用預算

表36 促銷活動費用預算表

項 目

費 用

規 格

數 量

單 價

總 價

備 注

制表人：__________ 填表日期：_________年______月______日

推薦訪問： 預算 費用 通用