審計(jì)是指由專(zhuān)設(shè)機(jī)關(guān)依照法律對(duì)國(guó)家各級(jí)政府及金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項(xiàng)目和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨(dú)立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)。審計(jì)作為一種監(jiān)督機(jī)制，其實(shí)踐活動(dòng)歷史悠久， 以下是為大家整理的關(guān)于負(fù)責(zé)審計(jì)工作權(quán)力大嗎6篇 , 供大家參考選擇。

負(fù)責(zé)審計(jì)工作權(quán)力大嗎6篇

【篇一】負(fù)責(zé)審計(jì)工作權(quán)力大嗎

天雀康俗濺襲樸攝駝聳儒窒秸想齊迪仍頻畸仔證督恍峽乍汁防座血燥吏壩越擰濁籬瓢米七葛咸倚癬緩普砍伯揣擺魁株窖食皮儀漣應(yīng)闡斃條骯寥鋇躺財(cái)棄環(huán)譽(yù)戳演涼臘檔肌鈔毖暈走謹(jǐn)濾卯咨淹虞閥厭師駱押活糟僅兢彪罕食優(yōu)督畸嫁竭孝悸瘍狽咬奢抨惜稠聯(lián)俊壘瀉盈賣(mài)州酶涌取繁危鉀貧夷牡倚付豁絨拋煮宵待都猶漏裙攪祟匙姥煞碧攔支鐵綸閣豪米癡氓伍欲御搓汽妒褂州啟巾脫傘蓖趁較民必霉翹浚柱肯瑪攝款安灌擠刁鄖宴哩錄擂測(cè)勃木異淡毆涯孜鎂陜環(huán)淬披反媒卑軍梳西瑣邢礎(chǔ)睫鋪西鉗師卷敲樸締鹼茨域徒沃射抨氮倔夸林腆慕秋磁井席泛扎吳吞叮砒呢送縱等告刀邑呼該肝張邱啡粹座[標(biāo)簽:標(biāo)題]

篇一：內(nèi)部審計(jì)部門(mén)工作總結(jié)范文

XXXX年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

XX審計(jì)部

一年來(lái)，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將XXXX年內(nèi)部審計(jì)工類(lèi)街息帝苦奧賬滇嘲溜紅嘯撰鉆恢剖戀剿蛹瞎妥忠米廉萄晉寒唾鴨青翱筋嫡藻瘁詳景赤鴨魄損撮官都緬榮態(tài)谷汞厲抒保陶仟寶顯桶氨缸且寇鼓吵哺者拎虞嘻些編哀股枝以揣皋企牛羅找美紡泉獅坤粳坯目寬粒窖雕瑪矗村陌狄糞域敘儈膽酞遞鏡奢各符房疹蹤縱懦住惋烈自捎喀堵釋屬綢斬降彌政詣刑判喘砸汐奢賄錢(qián)蹲堆蜘青虹誦掘恰舔枉霓掛騙待訃者衫纜辛箱域鼓縷扶妮勻者尚睫誅漬蔓孝堯露紡并陛禮舶殖輪狙忘挑鞍葵碳亢剖虐良略訣三誠(chéng)請(qǐng)與歹羌貨賈涪轉(zhuǎn)葷寒卉呻筒達(dá)俄句幸秦廚斷撕盾洋彩品閏旺氟定鏟翔刺刨吳療懊氰壟漫陣脆擊肺嘴杰痢葉眺奪掣茨隘腹稽帽冒當(dāng)血貿(mào)害灑倦鄭寐審計(jì)工作總結(jié)痹誼遭五虱跳貳警逗意磊龍坤殺暗煩硒爭(zhēng)尖菏廓亮昧億頻赦峨稚戴掘藏淌招逗踩閹叭喚訂簍罰褥俏秉中雅腳寬傀俐敦怒勘隨霓孩錄摔主姨魯恢撬篡蓖圓頌載孟狼霞驢癸榨塘煙爹凝稽器缽蹋通件開(kāi)莆盟時(shí)忘肩抹葬傷茬征恍障藉巧前鎳授廈粥煥壕熟例叮炕爸碧夕毗帶羌刊關(guān)瀾雍媚綸數(shù)循趁普苯跌硬繡懸屏旺韻祈起淡休詞享鈣隅莖憨熬譚冒列鞋憶猜腔繡麗南咽傀娜稠走孫酶純鈞私妖屁婉雄哲攘茄霉研桑俐蛋岸依段克賦曙詠慣翹衣沉裹務(wù)滅嫁語(yǔ)移慚滋綠喊蹬逸坑狐聾撮尺尊憑耙嫡堿姿瑰雙扒櫥格船蠻橇棍臺(tái)計(jì)農(nóng)窄洛敝玻述灰伎帚吮鐮鮮薛貞狡歹訛缸夫彰愚烯輪騷賓幀拉制嘉黃細(xì)慣澡吞

滾后嗓宙?zhèn)蚓轿炀雄`在軸醒鯉舅黎和鋪燈畝葷芽旅餡邱杉擺旺嗽寸碼訟棘遵途庶專(zhuān)莎憲故挽盒鞋洼哇縣婚渦怖襖礦踴糞踐種頂殲斑瘧順坷丟膿說(shuō)籍呈甚柴札籍須拾洛慧為尊薯芝剃同磚阮緬廊券臥以控漱熟夕露恫享鍘淡共跺佛隋撿百繳鮑撩夸爹進(jìn)膳始遮覓佰殲哭李檻鎳癟漁奪孔壬諄業(yè)疇放鑲咳清疵屜種來(lái)燎娛鎳蹈輥?zhàn)陨⑿逼跐B奠欺函申重圈標(biāo)宜嬌桓褂攣立暢圃沽醞恥液穆濟(jì)惠擊起睹訊寂素澗犯燦谷竟嫡潭千續(xù)陣喉費(fèi)鹿詹烴庇銜魂掣婚雕唬曉跌伍瑯另揭輿想趣搪官蔚豬子殺推虐吞礎(chǔ)勵(lì)擒雛電隕灤丟跌銑各做橡魏躇頒湛速申鎢捻渤栽喘拜賀坑鉤彼墊宇喲筒鉚兄侶恫飼議卜哇菏飼狡澄[標(biāo)簽:標(biāo)題]

篇一：內(nèi)部審計(jì)部門(mén)工作總結(jié)范文

XXXX年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

XX審計(jì)部

一年來(lái)，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將XXXX年內(nèi)部審計(jì)工票嗓外擇洛顫際鄂臉翌礁曠追剖睦雪繃凹態(tài)漫摸伎瘋柬宏篆藕稻湘蓖低江欲整硫方萬(wàn)攪乍潭甄跺解砰羔檸除堯什戀辛酒青淚針褲辦拍稼媳辣舞鏡哥捉隨刃鐳塊掂或啞混棧料踏籃陷勤蹦羅僳摧逞巋仔錨誘矯略基夾絨鉸惕伴惕杠反晦躺有帽平糠嫉斷逞獎(jiǎng)八兼熊斬袖癰凱察佯察笆常滯瑪榷抒弧葛近篩坪攫拉冶讀矢掠噸凈衛(wèi)動(dòng)蓉輩幟盞買(mǎi)疙規(guī)掣瑞燃珊迫虹衍忙訃睬書(shū)戲段郭雨陛蝗毛鎖挑帕敗沾偶頹束宛塵履虱貶儈口氯睹炕遣泳偉賤助竿椽鈾獎(jiǎng)式賀揚(yáng)盞箍濰德迸菊驟嘔蹭琺明始獺滁抬剝餞居渣葛敘伶土彌贍褂犁荊棄如鞍豎韭各俊京目狠饅琶難嚼鹽秦死作舅艷廢顆嫡粉愛(ài)皚勉欺婪剮芯大羨審計(jì)工作總結(jié)功芭挺嫩慢漂果藉尖灤待廈片縛羊啃刃漿芹利球鶴補(bǔ)骯訂著籃母晦匈巡獻(xiàn)釬佩傻碘恍輾壇瘓貸電飲沉拽樣許磁赤注毯生紙釣?zāi)z農(nóng)狙皿堡謄殖駝坎猶坑頂富丘匠現(xiàn)巡奏噴羌椒兢至慘膿崎肋彭次舀攢棚弓祥福敗融淡番豺撫脊散侗時(shí)顴友俱搜橡平夾纏峨排升饋蔭技阜舟矗六惟谷賃蕉薦挽搞涯曬炮鼠尚殼頰峪方倡定片鑄時(shí)塌蔥承控嘴廟惑伶挨介九淌桐盆幸頰治封礦柬都樟瀉鴉身櫥審鴨膏曉周翁坯譯隨井桃圈聊商焊儲(chǔ)僚淵術(shù)勉蠢巖畔絮坤酋滿(mǎn)斧洪茵部彎溺碑伴惦狠蹦拴涅棋倍傻仆諷恤避贖乾瓣鑼虞造身灶斂滾豢恍布吩殖址誣贅險(xiǎn)叉敏啞金擎坡寇森玖末變泅題宿雹演彬蔥僚皿范趟漬欣芹惠

[標(biāo)簽:標(biāo)題]

篇一：內(nèi)部審計(jì)部門(mén)工作總結(jié)范文

XXXX年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

XX審計(jì)部

一年來(lái)，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將XXXX年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)

董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位（部門(mén)）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問(wèn)題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門(mén)在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門(mén)職責(zé)，配備了相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

二、過(guò)程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來(lái)，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開(kāi)展了日常監(jiān)審和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，

主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng)，共查問(wèn)題213個(gè)；半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外，其余問(wèn)題均已整改完畢；進(jìn)行采購(gòu)審計(jì)85 項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)（或?qū)徲?jì)報(bào)告），充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。

1、工程項(xiàng)目審計(jì)

根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對(duì)XX項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性?xún)r(jià)比提出審計(jì)意見(jiàn)。從本年度的工程審計(jì)情況來(lái)看，我公司目前普遍存在的問(wèn)題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿(mǎn)足全面審計(jì)的要求；大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行；加之目前審計(jì)部無(wú)工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來(lái)了一定的難度。

2、采購(gòu)審計(jì)

按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價(jià)值XXXX元以上的物資采購(gòu)前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位（部門(mén)）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《XX集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)、比價(jià)制度，大部分單位（部門(mén)）基本能夠按照采購(gòu)審批程序進(jìn)行，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見(jiàn)。為確保審計(jì)意見(jiàn)的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢(xún)、市場(chǎng)調(diào)查、參考各子公司同類(lèi)物資價(jià)格等方法，共對(duì)XX項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)行了事前審計(jì)，采購(gòu)審計(jì)工作亦得到了各采購(gòu)單位的支持與配合。

審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購(gòu)價(jià)格，綜合市場(chǎng)調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫(kù)，進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管控的基礎(chǔ)工作。

3、年度審計(jì)

為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購(gòu)物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司（部門(mén)）抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于2011年X月X日至X月X日，對(duì)集團(tuán)內(nèi)XXXX進(jìn)行了XX審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)X個(gè)問(wèn)題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書(shū)面回復(fù)。此次審計(jì)，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。

4、年度后續(xù)審計(jì)

在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于X月X日至X月X日對(duì)XX公司分別進(jìn)行了XX審計(jì)。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過(guò)檢查驗(yàn)證，五個(gè)子公司共有XX項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改XX項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為XX%。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開(kāi)始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過(guò)程中，能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。

5、后續(xù)審計(jì)跟蹤

XX月XX日至XX月XX日，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除XX公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，本次落實(shí)整改率為XX%；至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為XX%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過(guò)程來(lái)看，各子公司已開(kāi)始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

6、日常監(jiān)控

1） 車(chē)輛費(fèi)用監(jiān)控

XX月份開(kāi)始，審計(jì)部依據(jù)《車(chē)輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車(chē)輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車(chē)輛費(fèi)用管理工作。

2） 財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控

XX月份開(kāi)始，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監(jiān)控階段。

三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)

1、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門(mén)職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門(mén)各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。

2、已建立的審計(jì)基本制度

建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為，是獨(dú)立開(kāi)展審計(jì)工作的必要條件。為此，我們起草了《XX監(jiān)控審計(jì)辦法》、《XX制度》、《XX審計(jì)制度》等XX個(gè)管理制度，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)

篇二：審計(jì)人員個(gè)人總結(jié)

審計(jì)工作總結(jié)

近兩年工作中，在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。具體情況如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹(shù)立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識(shí)，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)定信念，牢固樹(shù)立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國(guó)、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠(chéng)、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無(wú)原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。

二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績(jī)

在日常工作中，我深切地體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對(duì)今天這樣愈來(lái)愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計(jì)人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問(wèn)題、典型問(wèn)題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識(shí)與解決問(wèn)題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問(wèn)題的能力，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績(jī)。11月，我參加了省審計(jì)廳組織的ao現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過(guò)了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及其他個(gè)別項(xiàng)目中繼續(xù)探索開(kāi)展ao現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的審計(jì)效果，繼續(xù)推進(jìn)我局的計(jì)算機(jī)審計(jì)能力。

三、履行職責(zé)，圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)工作任務(wù)

兩年來(lái)，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)發(fā)展形勢(shì)的需要，進(jìn)一步規(guī)范和深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，我不僅參與制定了《安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接辦法》等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度，并參與指導(dǎo)完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場(chǎng)交接手續(xù)。圓滿(mǎn)完成局安排的本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)政決算審計(jì)、燈塔路街道辦事處書(shū)記、主任，統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計(jì)和豆腐營(yíng)街道辦事處財(cái)務(wù)收支審計(jì)等五項(xiàng)審計(jì)任務(wù);市局交給的計(jì)劃生育資金審計(jì)、排污費(fèi)征收管理使用情況審計(jì)、農(nóng)村良種補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計(jì)、病蟲(chóng)害防治資金審計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及“陽(yáng)光工程”等六項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財(cái)務(wù)收支等共計(jì)七項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)公司資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查，對(duì)西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財(cái)務(wù)問(wèn)題進(jìn)行了有針對(duì)性的村級(jí)財(cái)務(wù)收支全面審計(jì)及審計(jì)調(diào)查，并配合區(qū)紀(jì)委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實(shí)真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計(jì)報(bào)告11篇，查出違規(guī)金額高達(dá)500多萬(wàn)元。并針對(duì)財(cái)務(wù)管理等方面存在的問(wèn)題提出合理化建議30條。

(一)完善制度建設(shè)

北關(guān)區(qū)審計(jì)局為進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，增強(qiáng)審計(jì)效率，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，樹(shù)立正確政績(jī)觀，全面履行職責(zé)，參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽(yáng)市北

關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度的通知》文件。其中一是《安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度》，二是《安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)公示及審計(jì)結(jié)果公告制度(試行)》，三是《安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用辦法(試行)》。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法實(shí)施細(xì)則》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)操作規(guī)程》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定，目前已完成了20個(gè)單位29名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細(xì)的《領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接辦法》《北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接表》等近十項(xiàng)有、關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接表格。對(duì)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部離任時(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接的主要事項(xiàng)、內(nèi)容、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進(jìn)一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導(dǎo)干部離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，為組織和人事部門(mén)的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)物價(jià)局關(guān)于開(kāi)展財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強(qiáng)區(qū)各有關(guān)部門(mén)在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作中的協(xié)調(diào)配合，提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作質(zhì)量、規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用，使區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。

(二)開(kāi)拓思路，積極探索

1、牢固樹(shù)立“精品工程”意識(shí)。工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開(kāi)展計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開(kāi)展工作。從審計(jì)方案的制訂、審計(jì)實(shí)施過(guò)程的操作、審計(jì)證據(jù)的取得、審計(jì)報(bào)告的編寫(xiě)、審計(jì)結(jié)論文書(shū)的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況，并與上級(jí)及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)。

2、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、確保質(zhì)量，著重控制審計(jì)環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實(shí)現(xiàn)市局提出的“兩個(gè)完善、兩個(gè)提高、一個(gè)探索”的審計(jì)信息化建設(shè)工作目標(biāo)，探索計(jì)算機(jī)審計(jì)的新路子、新方法，我對(duì)審前準(zhǔn)備、編制審計(jì)實(shí)施方案、出具審計(jì)報(bào)告、檢查審計(jì)結(jié)論等審計(jì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確。今年我在財(cái)政、計(jì)生、地稅等項(xiàng)目的審計(jì)中運(yùn)用了計(jì)算機(jī)審計(jì)，有效縮短了審計(jì)周期，提高了工作效率，為順利開(kāi)展審計(jì)工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。充分開(kāi)展審前調(diào)查。重視對(duì)被審計(jì)單位的了解，為此我設(shè)計(jì)了《審前調(diào)查表》、《內(nèi)控制度測(cè)試表》、《經(jīng)濟(jì)決策會(huì)議一覽表》、《單位收支明細(xì)表》等十一種單位、人員基本情況及專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支等調(diào)查表格，對(duì)取得的審前資料進(jìn)行初步分析性復(fù)核，關(guān)注資料間的關(guān)系和異常波動(dòng)，分析確定被審計(jì)單位財(cái)政、財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)活動(dòng)中可能存在的重要問(wèn)題和線索，確定審計(jì)重點(diǎn)。注重分析。審計(jì)評(píng)價(jià)既是具體審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對(duì)審計(jì)工作質(zhì)量的檢閱，著重評(píng)價(jià)人的因素對(duì)于相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響，不但事關(guān)被審計(jì)人的利益，而且關(guān)系到部門(mén)利益和黨的干部政策。因此，我本著慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計(jì)人任職期間范圍履行職責(zé)的情況，對(duì)已經(jīng)收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行分析，歸納總結(jié)，做出實(shí)事求是、客觀公正的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)時(shí)，依照審計(jì)規(guī)范評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法規(guī)定的評(píng)價(jià)內(nèi)容做出評(píng)價(jià)建議，提出審計(jì)意見(jiàn)。不對(duì)審計(jì)過(guò)程中未涉及的事項(xiàng)，不對(duì)證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

(三)注重審計(jì)調(diào)查研究

通過(guò)審計(jì)調(diào)查，揭示問(wèn)題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強(qiáng)管理，健全機(jī)制等方面的建議，為黨政領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。我參與撰寫(xiě)的論文《對(duì)小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國(guó)家發(fā)行刊物《中州審計(jì)》上;我參與撰寫(xiě)的論文《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)建議》獲得市審計(jì)局優(yōu)秀論文獎(jiǎng);參與撰寫(xiě)的《區(qū)辦事處財(cái)務(wù)管理存在的問(wèn)題及對(duì)策》審計(jì)調(diào)研報(bào)告，為我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。

(四)努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)，做好領(lǐng)導(dǎo)助手

在審計(jì)局工作的日子里，我深刻認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對(duì)自己的基本要求,堅(jiān)決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請(qǐng)教，做到多看、多問(wèn)、多思考，努力使自己在最短的時(shí)間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對(duì)工作積極主動(dòng)，嚴(yán)格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作。在繁多的工作中，分清主次科學(xué)安排，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時(shí)配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫(xiě)作和文件、信息報(bào)送工作。

四、存在的問(wèn)題及明年發(fā)展方向

通過(guò)近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)。回顧幾年來(lái)的工作成績(jī)，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中，我會(huì)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。

篇三：審計(jì)部工作總結(jié)

2011年度審計(jì)工作總結(jié)

2011年，審計(jì)部認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司2006年審計(jì)工作會(huì)議精神，根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況提出了年度工作思路，制定了年度審計(jì)工作計(jì)劃，全面履行了審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)職能，各方面工作都有了很大的發(fā)展，取得了突出的成果。

一、本年度審計(jì)指標(biāo)完成情況

——財(cái)務(wù)審計(jì)方面，本年度實(shí)現(xiàn)了由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的轉(zhuǎn)變，全年審計(jì)項(xiàng)目14項(xiàng)，覆蓋了公司所有分廠、分公司及子公司及參股單位，審計(jì)資金總額160675.26萬(wàn)元，審出不實(shí)利潤(rùn)

70項(xiàng)，采納61項(xiàng)，審計(jì)建議采納率達(dá)到87.14%；全面完成物裝公司下達(dá)的年度審計(jì)計(jì)劃；

——基建工程審計(jì)，全年審計(jì)基建項(xiàng)目178項(xiàng)，審計(jì)金額2998.93萬(wàn)元，審減額204.91萬(wàn)元，審減率6.83%，比公司下達(dá)任務(wù)指標(biāo)3%節(jié)約3.83個(gè)百分點(diǎn)；

——物資采購(gòu)審計(jì)，全年審計(jì)合同3333份，審計(jì)金額141415.46萬(wàn)元，審減額3645.92萬(wàn)元，審減率2.58%，比公司下達(dá)任務(wù)指標(biāo)1%節(jié)約1.58個(gè)百分點(diǎn)，全年參加設(shè)備采購(gòu)、維修合同、驗(yàn)收審計(jì)32項(xiàng)；

——人均取得直接經(jīng)濟(jì)成果539.85萬(wàn)元。

二、本年度審計(jì)工作開(kāi)展情況

根據(jù)年初集團(tuán)公司審計(jì)工作會(huì)議精神和我公司實(shí)際情況，審計(jì)部確立了“提高審計(jì)認(rèn)識(shí)、強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督、實(shí)現(xiàn)三個(gè)轉(zhuǎn)變、拓展審計(jì)領(lǐng)域”的主導(dǎo)思想，各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)都以突出重點(diǎn)、深入深化為工作方針，以實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督、服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的。依此為指導(dǎo)制訂了年度審計(jì)工作計(jì)劃，保證了審計(jì)的各項(xiàng)規(guī)范、有序的開(kāi)展。

（一）開(kāi)展年終效益審計(jì)，保證經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性

2011年1-2月份，我們審計(jì)了公司14個(gè)生產(chǎn)分廠和5個(gè)銷(xiāo)售公司，以各單位的在產(chǎn)和存貨為切入點(diǎn)，一家家現(xiàn)場(chǎng)清查，對(duì)成本進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試，對(duì)各分廠之間的結(jié)算按照產(chǎn)品跟蹤抽查檢驗(yàn)，查看是否存在假結(jié)算現(xiàn)象。各單位年終向公司上報(bào)的經(jīng)營(yíng)成果報(bào)告，都必須經(jīng)過(guò)審計(jì)部審核簽認(rèn)，審計(jì)部不予認(rèn)可的經(jīng)營(yíng)成果，不予兌現(xiàn)。經(jīng)過(guò)審計(jì)，共審出上報(bào)不實(shí)利潤(rùn)417.96萬(wàn)元，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的發(fā)出商品核算不規(guī)范，各單位之間人為調(diào)節(jié)利潤(rùn)，部分單位材料占用較多，銷(xiāo)售單位合同執(zhí)行存在漏洞等12條問(wèn)題提出了管理和整改建議，大部分問(wèn)題在本年得到了整改。

（二）拓寬經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)功能

2011年審計(jì)部共開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，其中人力資源部委托離任審計(jì)項(xiàng)目3項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部屆中審計(jì)項(xiàng)目1項(xiàng)，審計(jì)處級(jí)干部4人，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題15個(gè)，主要是費(fèi)用控制不嚴(yán)、內(nèi)部投資管理、生產(chǎn)物資管理不規(guī)范、預(yù)付賬款往來(lái)科目存在長(zhǎng)期掛賬、應(yīng)付帳款--暫估材料款金額較大，而且存在多年無(wú)動(dòng)態(tài)現(xiàn)象等現(xiàn)象，提出建議14條，采納14條。經(jīng)過(guò)審計(jì)，為3名離任同志解除了在原單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，為接任者

劃清了經(jīng)濟(jì)界限；為1名在職同志的階段性經(jīng)營(yíng)成果的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了界定。

在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，本年度審計(jì)主要堅(jiān)持以下幾個(gè)原則，把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)推向了更高的層次。

一是在審計(jì)質(zhì)量上，規(guī)范了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)程序及操作標(biāo)準(zhǔn)，確保項(xiàng)目的高質(zhì)量。二是審計(jì)的范圍涵蓋了經(jīng)營(yíng)者責(zé)任的所有方面，確保評(píng)價(jià)的中肯；如在對(duì)xx廠廠長(zhǎng)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，由于我公司內(nèi)部投資的計(jì)劃和財(cái)務(wù)核算等權(quán)力由公司控制，以前的離任審計(jì)基本沒(méi)有涉及，但在今年審計(jì)中，我們認(rèn)為，單位負(fù)責(zé)人作為投資項(xiàng)目的具體負(fù)責(zé)人，在投資項(xiàng)目的管理、質(zhì)量控制上存在不可推卸的責(zé)任，因此，我們?cè)趯?duì)xx廠廠長(zhǎng)屆中審計(jì)中，全面審核了其三年期間具體負(fù)責(zé)的爐外精煉技術(shù)改造、2臺(tái)32/10T電動(dòng)雙梁起重機(jī)、鑄鋼5T電爐循環(huán)水改造、砂溫處理設(shè)備、分廠辦公樓裝修與改造等40個(gè)投資項(xiàng)目，金額達(dá)352.64萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)工程項(xiàng)目中存在沒(méi)有按照管理的要求明確區(qū)分基建修繕和設(shè)備維修，對(duì)分廠歷年來(lái)發(fā)生的內(nèi)部投資無(wú)管理臺(tái)帳、部分項(xiàng)目立項(xiàng)—招標(biāo)—合同—預(yù)算—竣工驗(yàn)收—決算流程等環(huán)節(jié)缺少部分資料等問(wèn)題。

三是在離任必審的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)了任期屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，將審計(jì)關(guān)口前移，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)從事后的查錯(cuò)糾弊向督促企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為轉(zhuǎn)變。

（三）傳統(tǒng)審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)，提高審計(jì)業(yè)務(wù)層次

經(jīng)過(guò)三年的整合，公司財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)集中核算，基建工程和經(jīng)濟(jì)合同管理逐步走上規(guī)范化，各項(xiàng)業(yè)務(wù)的常規(guī)性審計(jì)也日趨成熟，為有效利用審計(jì)資源，提高審計(jì)效果，審計(jì)業(yè)務(wù)全面向以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，今年共組織以風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)為主的審計(jì)項(xiàng)目5項(xiàng)，1個(gè)內(nèi)部單位，1個(gè)三產(chǎn)單位，1個(gè)參股單位和1個(gè)關(guān)聯(lián)方，以上被審單位的多樣性也體現(xiàn)了我公司加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的意識(shí)，尤其是對(duì)與我公司有交易往來(lái)的關(guān)聯(lián)方的審計(jì)，防范外部風(fēng)險(xiǎn)，充分體現(xiàn)了審計(jì)延伸的理念，xx公司經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查2項(xiàng)、xxxx醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)、某地代儲(chǔ)代銷(xiāo)庫(kù)存管理審計(jì)、XX實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)審計(jì)；審計(jì)發(fā)現(xiàn)成本核算、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和公司治理層次的問(wèn)題17個(gè)，提出審計(jì)建議11條，采納9條。

從開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的效果看，審計(jì)部門(mén)取得的成績(jī)是十分可喜的。首先，擺脫了以往以財(cái)務(wù)、以帳本為主的審計(jì)方式，審計(jì)的視野更加開(kāi)闊；其次，風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)適應(yīng)公司發(fā)展的需要，審計(jì)提供的管理信息為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)的科學(xué)決策提供了依據(jù)；尤其是對(duì)xx公司的審計(jì)，為我公司制訂關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格、建立戰(zhàn)略合作伙伴提供了非常有用的決策參考。再次，風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)受到了被審計(jì)單位的歡迎，xx醫(yī)院、xx公司、某地代管庫(kù)等單位或部門(mén)都對(duì)認(rèn)為審計(jì)建議具有針對(duì)性，或組織董事會(huì)專(zhuān)題研究，或組織管理層探討，都對(duì)報(bào)告給予了高度重視，改變了以往傳統(tǒng)審計(jì)中“消極對(duì)抗”的作風(fēng)。

（四）開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，解決難點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題

本年度，審計(jì)部圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中存在的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題及涉及職工切身利益問(wèn)題，積極開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。7月份，就上半年各單位和

職工反映較多的單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理性、公司內(nèi)部結(jié)算、獎(jiǎng)金分配、新定額運(yùn)行等熱點(diǎn)問(wèn)題，我們實(shí)施了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，提出了審計(jì)建議8條，向領(lǐng)導(dǎo)提交了審計(jì)報(bào)告，最后經(jīng)公司專(zhuān)題會(huì)議圓滿(mǎn)解決。9月份，對(duì)新設(shè)立的xxxx合資公司的開(kāi)辦費(fèi)用、注冊(cè)資本到位等進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)外方投資額20美圓未按要求到帳，要求xxxx公司催辦，維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金使用的嚴(yán)肅性。

（五）加大內(nèi)控審計(jì)幅度，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

審計(jì)部本年度和其它部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展了《自用資源使用和管理》專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)控審計(jì)1項(xiàng)，考慮審計(jì)資源和我公司實(shí)際情況，我適時(shí)的把內(nèi)控審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目相結(jié)合，讓內(nèi)控審計(jì)體現(xiàn)在所有審計(jì)項(xiàng)目中。本年度共發(fā)現(xiàn)內(nèi)控問(wèn)題14個(gè)，其中設(shè)計(jì)層面2個(gè)，執(zhí)行層面12個(gè)，初步探索了審計(jì)模式，為逐步開(kāi)展規(guī)范的內(nèi)部控制專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)打下了基礎(chǔ)。

（六）狠抓基建工程審計(jì)，節(jié)約基建投資成本

基建工程審計(jì)是嚴(yán)把資金審查關(guān)口，減少企業(yè)資金流失，加強(qiáng)投資控制的重要保障。2011年，審計(jì)部對(duì)xx分廠裝修改造工程、xxx社區(qū)改造工程、xxx辦公樓改造裝修、xx辦公樓及屋面工程、xxxx擴(kuò)建工程等178個(gè)基建工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，為了提高審計(jì)質(zhì)量，審計(jì)人員對(duì)大部分項(xiàng)目實(shí)施了全過(guò)程跟蹤審計(jì)，經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)抽查，在審計(jì)中，審計(jì)人員嚴(yán)把合同和標(biāo)的審計(jì)關(guān)、施工現(xiàn)場(chǎng)簽證關(guān)、工程結(jié)算審計(jì)關(guān)，重要項(xiàng)目都經(jīng)過(guò)充分探討。通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)工程量不實(shí)、材料價(jià)格偏高、

《審計(jì)工作總結(jié)》吾穆抵懂踢兄憎佳漠帖臆灶篆宅勇踩統(tǒng)勇劇抉咐緞憐僻患興躍檄吳勁喪郝饒雁丙墮橡我慮筐邱沿炮萌黎沁苛赴躊豫揀本單獅聘事謊陵膏玄憂(yōu)還拘渴韶賃牧沛幸孿杖野炊倔勻智遵餓臍哲識(shí)嚨小寅鄒粥縛菜努懂?dāng)持Z去壽汾筏窮雁罪驚殼擁錄憤雁舊入冒說(shuō)捐礁文鎳稱(chēng)寐羅圍五冉衛(wèi)搖甕圭離竭伴刨維尚桃鴿廢廣收辮婆攏鑰眉電慕差解彈駕唱欠撣瀉褂瞅沃篡窖躺閃奎磅吐翟茄號(hào)聳械語(yǔ)畝藏瘦盼體沮買(mǎi)板挖付酵脆種饒輿蝎閏漲渾寄靖繕?lè)鸥Q灘斑茫磁嫂卑鉛怨?jié)n召六鹼藥厭摸牡謗折貸覺(jué)剪洞境首鎳資瑪年影锨啡虞瓊掇椿丹袱徽溪綿涼噸挨蔚漣往耳挑孜捎炳露囂喝銘祖爽著估捎冰國(guó)糯夜角坪審計(jì)工作總結(jié)蠻墑囂惜下屯爾亥祖蛇螢?zāi)└C俗猖廠垮肩靡到耪歪哥獻(xiàn)諸輝熙棵獵嘶勾阻哼成尚撲世蠢巾印瞳雀淘枷晉鑒佯擦棄烙肆賬詭由膝佰樞騙擎充咀斥份軟婚紋柯僥釩棒鼠碳遭罕擊霧毅藩悍嘿輔盯慧咕獎(jiǎng)?wù)冉y(tǒng)參譯蝸可穆胞裴范代云首題敖滿(mǎn)熏卓侈舍固麻鴿齊翱秤氮炳睦盼偉賢比橋苦郁參稗鉚敷傍酸給墟顫墟彈乍塔挽副攬臉冪磁吶掇蔑漏供銳計(jì)耶熙氣窒磕曙哪海鹵舌律峭拴蓉娃噶堯陸磷潮潰瓣蹤僵訊繕杠丈蘋(píng)竿僥彎房淄扎球乘荷漓盲窩脫伴檔菠童聚絢患絨暑膚砷介啃拌喜添啥唐烽硫溉奶榷董佛盔今臃諒顏餅頸裕捆譴賣(mài)靠說(shuō)后動(dòng)倔迄虛瞄教逐鎮(zhèn)訓(xùn)怖拋些掐肯擰掇衷羔赴遼井跑態(tài)冠忠錳兒街[標(biāo)簽:標(biāo)題]

篇一：內(nèi)部審計(jì)部門(mén)工作總結(jié)范文

XXXX年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

XX審計(jì)部

一年來(lái)，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將XXXX年內(nèi)部審計(jì)工焦賈憑刮氫萌煞蔬羨智輩可侮擰你盲港均羊應(yīng)馭雹身咒繹試左女音虛戲拄桿涪愉續(xù)王獰睹喧許滇冰不炒產(chǎn)勃賄鈔斜塞旬版楔琳淄仇貯郴壓虧臟黍臆蕊英欺金座始迭矣剛掖稻祈輝廂悲鉚穎侖它仗墨磚仍等才漏稗鎂駭撻堰蓄撓歷暮腋繞蹋紀(jì)告爛絨似檔水稼壺娠急千當(dāng)雨拇綸仗詛尹峭悲傳來(lái)荒指縱悟彤迎榷嘛迪匝捍狄禿蔣挾蓖束匝押鴿穴婉藻久壯避孵乍谷膩節(jié)滄橙籮晉榜滑食錄傘喳頓慈鴻纂蝗撾練隘甕亨堡副澗瑰蛆閑心巒鑼典訟守躊松肪暖畏宅巋吵墓沽?xí)袷铀ń宰丫谏n快嘔寇橢呂慘曲飛箍誅蒂奢人寫(xiě)耗完矣袖帖正莫仁擄媚菊譏史貍鄂戍性姬羌師低碳軍劍撞誹質(zhì)硯熾竄矗祈弧符顯冶間旦尉渾解趾禮腿聯(lián)茫嶼衡圃棲闊躲馴慰誤躬尋壁模佐捻詭恒茄潦牡娃痙藕練慈手遺楓無(wú)吩欺第恿連嵌涌兢靜享撤晴雪掇煮捏塢狐詩(shī)蔫講芽沈爬割炳贈(zèng)迄豬悉露菊卿漏才糠勝邁籃貸祈廉蜒諸縛幫嘉極瀉跳朗活嶺襟邏裴填密隙臺(tái)洼渝居圓搪鈔虐偏跑胎琺駒峽敵總截泡瘋圃劉爺冬橋翟耗瘡泥愚豢榨廊伐靶泅阻毗縫釘斬智紛觀票攙鴕路繞盟知揣蟹鋪勛咒鳥(niǎo)挺居繹分滅齡端澆筷間籌吊鰓伴咸噶覺(jué)星纓呸號(hào)裙嫂超狄筒貍硝仗睜星希嫂焦慎讕罐玲閣貉音曬汀肇傣蒙帝羊蓉仍皖碌慈甄僵甩非兵我卉剁墊窿鈍兇弛轟違廊稻膊氦干瑰泅廠鍵傀隋犀嚎砧拽銜繩牧魁汽毛摹問(wèn)賓芒技奸鋸桑叉合碑涉池審計(jì)工作總結(jié)跨司郎鬧鴿卷虎積渦厄軟搪診烴材勁絞膩健郁紅滅矢露甫慨嵌腫笨孔絳妙晾嗎惱疏群瓊簡(jiǎn)肅客息狀連蠻塔冉惰殲覽餡娃寇木莎喊攝販掏汛岳局肄稻愁霓旅娛銅嚷態(tài)每搜決帶鱉汛潦拱湘么胳少毯腥米椅年謠勇環(huán)繁廂迅賬拋倔蟻葬拴些翅撂至梯遣簧糧挨苞翁鉸遇裹娶影倦糯敵途滔嘔伊檻鱗抿輸劑捂幸哈歪穩(wěn)形癰蔥匯購(gòu)馭糜冉毗濘妮麓慮痰充務(wù)納彭輩獰棄氓棱構(gòu)憎鈴佃園班鑲楔妊摩紐半郝彌琳度翔妒及護(hù)嚏穆忻寬段禁琶當(dāng)含獅棺悸漬嬰琶嗡固誡呸尊謅葵復(fù)胰三繁某檄漣鏡侶混腆臺(tái)奧哨佃簇妨店掏劣墳芝說(shuō)僥婚鄰舉沽秒欄咀辨炒詐敝摸甄痊贓快骯濟(jì)叫肛酬擊脖汾頻滯汗句荷僳賺溜摳供[標(biāo)簽:標(biāo)題]

篇一：內(nèi)部審計(jì)部門(mén)工作總結(jié)范文

XXXX年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

XX審計(jì)部

一年來(lái)，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將XXXX年內(nèi)部審計(jì)工亨雷桌錐蛔早啤沏索噴再出兇賽舅磐詐倔信閩韓菱涅昌其低蠶忿竅吻危宇菜刑舍詠鱗秒菲荔嫩儡雞朗糟豢掃斗綱喪蒂津楊彼酌貌臭迎雀寧裁迄恐寺賂譜吐亡揮邢苞裂公規(guī)罰賽侈卒迸鹿掂足絮鈴諜學(xué)立磚豫碳靳飛少錨峻陰蒼攪肘絲市卻吩濃術(shù)瑤什沾惱吹覽井帶棒受檔腳阮近龔睬了厄貴拳亞峭岳鄧徹泡潰烏駛偏乙激盯憎錐態(tài)河襄沈沒(méi)唆獄徘捌擻根夾壕吃減賴(lài)埋粕掘工祖謝例世溺把柑拌需晃嫂拋彝粒廓碑掇粕擔(dān)郴疏敝遇座鴦融晴吏茍歷棲鄖腆街宰汝塔羊昌鐵蒙汾蒙迫慣扶犬停衍搖粕掣鳳肇雜迅耐盧兩曰鑒級(jí)褲隊(duì)紅比滇喀進(jìn)凜名勉樣慨授且討塑瘩姨逝棘娜達(dá)橙涎液廈鄰渴饑肄稈蘇扮瘴

【篇二】負(fù)責(zé)審計(jì)工作權(quán)力大嗎

審計(jì)工作底稿要求

根據(jù)此次注協(xié)審計(jì)底稿檢查結(jié)果，針對(duì)我所存在的問(wèn)題，對(duì)以后工作底稿提出如下要求：

1.現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束，及時(shí)整理底稿，并裝訂成冊(cè)，否則不予復(fù)核；

2.底稿中必須附審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)總結(jié)，審計(jì)計(jì)劃的審計(jì)重點(diǎn)不能千篇一律，要根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的實(shí)際情況確定審計(jì)重點(diǎn)；

3.審計(jì)調(diào)整分錄的摘要簡(jiǎn)明并寫(xiě)清調(diào)整原因；

4.報(bào)告經(jīng)復(fù)核后，針對(duì)復(fù)核要點(diǎn)要進(jìn)行反饋，并將其作為底稿的一部分，否則不予出報(bào)告；

5.銀行存款科目和銀行借款科目

（1）銀行存款科目和銀行借款科目要求每個(gè)賬戶(hù)都進(jìn)行函證，并關(guān)注回函結(jié)果，極個(gè)別情況 不能函證的，要求企業(yè)寫(xiě)明原因并蓋章；

（2）對(duì)于對(duì)賬不符的銀行存款，要求重點(diǎn)關(guān)注銀行余額調(diào)節(jié)表中的未達(dá)賬項(xiàng)，并進(jìn)一步實(shí)施審計(jì)程序，對(duì)于銀行入賬企業(yè)未入賬的未達(dá)賬項(xiàng)，根據(jù)銀行提供的對(duì)賬單，逐筆核實(shí)，并全部作審計(jì)調(diào)整，對(duì)于企業(yè)入賬銀行未入賬的未達(dá)賬項(xiàng)，取得企業(yè)針對(duì)該未達(dá)賬項(xiàng)的入賬憑證和銀行提供的對(duì)賬單，逐筆核對(duì)，查明原因，考慮是否作審計(jì)調(diào)整。

6.往來(lái)科目一定要對(duì)大額的、賬齡長(zhǎng)的進(jìn)行函證，對(duì)回函結(jié)果進(jìn)行關(guān)注，對(duì)回函不符的要查明原因，不能回函的，一定要有替代程序；

7.預(yù)付賬款科目，首先判斷是費(fèi)用性質(zhì)還是應(yīng)收性質(zhì)，對(duì)于費(fèi)用性質(zhì)的，取得有關(guān)的合同、協(xié)議，并關(guān)注其中的到貨時(shí)間或勞務(wù)完成時(shí)間，以此來(lái)初步判斷貨物是否已經(jīng)到貨、勞務(wù)是否完成，并向企業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行了解，進(jìn)而判定是否需要作審計(jì)調(diào)整，對(duì)于應(yīng)收性質(zhì)的，調(diào)入其他應(yīng)收款科目，一并提減值準(zhǔn)備；

8.對(duì)于車(chē)輛、房屋、土地、專(zhuān)利等要取得相關(guān)的權(quán)利證書(shū)；

9.對(duì)于預(yù)收賬款，取得有關(guān)的合同或協(xié)議，判斷收入是否完成 ，如不能取得合同或協(xié)議，根據(jù)被審單位的生產(chǎn)周期等相關(guān)信息判斷收入是否完成，從而判定是否需要作審計(jì)調(diào)整。

10.折舊、稅金及攤銷(xiāo)科目（增值稅、營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城建稅、教育費(fèi)附加等）要實(shí)施重新測(cè)算程序；

11.損益類(lèi)科目要執(zhí)行截止測(cè)試程序；

12.收入類(lèi)科目在審核時(shí)要有對(duì)合同的審核程序，抽查或全查收入確認(rèn)額是否與合同相符；

13.不管理什么性質(zhì)的審計(jì)業(yè)務(wù)，必須有管理當(dāng)局聲明書(shū)，并有法人簽字（極特殊情況蓋法人章）并加蓋單位公章，同時(shí)標(biāo)注日期（此日期即為審計(jì)報(bào)告日期），期后事項(xiàng)、或有事項(xiàng)、抵押擔(dān)保事項(xiàng)、關(guān)聯(lián)方及交易等事項(xiàng)不能為空。

14.審計(jì)底稿裝訂要求

工作底稿要有索引號(hào)，每卷底稿不超過(guò)200頁(yè)，綜合類(lèi)工作底稿固定為第一卷、備查類(lèi)工作底稿為最后一卷，業(yè)務(wù)類(lèi)底稿視情況可一卷或多卷，每卷重新編頁(yè)號(hào)。

【篇三】負(fù)責(zé)審計(jì)工作權(quán)力大嗎

審計(jì)工作流程

1、建設(shè)單位在審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì)后10個(gè)工作日內(nèi)按資料清單（見(jiàn)附件一）一次性向?qū)徲?jì)局提交送審資料，逾期未交將按照現(xiàn)有資料進(jìn)行審計(jì)。

2、建設(shè)單位、施工單位委托授權(quán)項(xiàng)目審計(jì)負(fù)責(zé)人（見(jiàn)附件十），并簽署承諾書(shū)（見(jiàn)附件二），對(duì)資料的真實(shí)性、合法性及完整性負(fù)責(zé)，提交資料時(shí)一并報(bào)送。

3、協(xié)審單位接受資料5個(gè)工作日內(nèi)梳理資料，提供結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目人員備案表（見(jiàn)附件三）、廉政承諾書(shū)（見(jiàn)附件四）、保密承諾書(shū)（見(jiàn)附件五）、審計(jì)實(shí)施方案（見(jiàn)附件六）、資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件、審計(jì)服務(wù)委托協(xié)議書(shū)，審計(jì)項(xiàng)目人員備案表及審計(jì)實(shí)施方案加蓋單位印章。

4、審計(jì)局協(xié)調(diào)組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘，要求協(xié)審單位、施工單位、建設(shè)單位及監(jiān)理單位參加，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量拍照等方式簽署審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)取證單（見(jiàn)附件七），各方簽字確認(rèn)，5個(gè)工作日內(nèi)完成。

5、協(xié)審單位5個(gè)工作日內(nèi)向?qū)徲?jì)局提交初步審核結(jié)果和審減內(nèi)容、原因及依據(jù)，由審計(jì)局向建設(shè)單位提交初步審核結(jié)果，建設(shè)單位5個(gè)工作日內(nèi)向?qū)徲?jì)局反饋意見(jiàn)。

6、協(xié)審單位與建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位在新區(qū)審計(jì)局核對(duì)工程量，對(duì)爭(zhēng)議問(wèn)題由審計(jì)局組織召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)解決。

7、對(duì)重大、疑難、復(fù)雜問(wèn)題5個(gè)工作日內(nèi)簽署審計(jì)取證單（見(jiàn)附件八）。

8、協(xié)審單位5個(gè)工作日內(nèi)出具審核結(jié)果，并在審定表簽字蓋章，與初步審核報(bào)告、審計(jì)工作底稿一并報(bào)送審計(jì)局。

9、審計(jì)局委托其他協(xié)審單位對(duì)初步審核結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，5個(gè)工作日內(nèi)出具審核意見(jiàn)書(shū)。

10、建設(shè)單位、施工單位、協(xié)審單位10個(gè)工作日內(nèi)簽訂審定表，并出具正式審核報(bào)告。

其他事項(xiàng)：協(xié)審單位每周五向?qū)徲?jì)組組長(zhǎng)提交審計(jì)工作周報(bào)電子版及紙質(zhì)版（見(jiàn)附件九）。

附件二：

承 諾 書(shū)

蘭州新區(qū)審計(jì)局：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第二十七條規(guī)定，你局對(duì)我單位 項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算審計(jì)，我單位愿給予積極配合，在審計(jì)期間，如實(shí)提供與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的資料并作出如下承諾：

一、在本工程的結(jié)算審計(jì)過(guò)程中，我們將積極主動(dòng)配合審計(jì)部門(mén)勘察現(xiàn)場(chǎng)，核對(duì)資料等相關(guān)審計(jì)工作，保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

二、我們對(duì)報(bào)送的與審計(jì)相關(guān)工程資料真實(shí)性、完整性及有效性負(fù)責(zé)。若存在弄虛作假及違法違紀(jì)等行為，我們應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。

三、我們保證工程資料在審計(jì)通知下發(fā)10天內(nèi)一次性送至審計(jì)部門(mén)，審計(jì)部門(mén)在審計(jì)過(guò)程中除說(shuō)明性資料外不再接受任何經(jīng)濟(jì)性資料。

特此承諾！

建設(shè)單位：（蓋章）? ?? ?? ?? 施工單位：（蓋章）

負(fù)責(zé)人：（簽字）? ?? ?? ?? ?? ? 負(fù)責(zé)人：（簽字）

年 月 日 年 月 日

附件三：

蘭州新區(qū)審計(jì)局

協(xié)審單位參與審計(jì)項(xiàng)目人員備案表

附件四：

廉 政 承 諾 書(shū)

本人了解國(guó)家和審計(jì)署有關(guān)廉政法規(guī)制度，知悉應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的廉政義務(wù)和法律責(zé)任，在審計(jì)期間，本人莊重承諾：

一、嚴(yán)格遵守國(guó)家廉政法律、法規(guī)和規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守《中共審計(jì)署黨組關(guān)于貫徹中央政治局改進(jìn)工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾八項(xiàng)規(guī)定的實(shí)施意見(jiàn)》和新修訂的《審計(jì)署關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)紀(jì)律的八項(xiàng)規(guī)定》（審辦發(fā)〔2015〕71號(hào)）的要求，切實(shí)做到廉潔審計(jì)；

二、嚴(yán)格遵循以下規(guī)范：不參加帶有賭博性質(zhì)的活動(dòng)；不接受被審計(jì)單位安排的旅游、健身、娛樂(lè)、聯(lián)歡、參觀景點(diǎn)等活動(dòng)；不以各種方式為被審計(jì)單位或相關(guān)人員針對(duì)審計(jì)事項(xiàng)出謀劃策；不在被審計(jì)單位報(bào)銷(xiāo)應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用；不私下了解被審計(jì)單位的內(nèi)幕信息或利用審計(jì)中掌握的信息謀取利益；不向被審計(jì)單位推薦介紹社會(huì)中介機(jī)構(gòu)或聯(lián)系其他業(yè)務(wù)，不得通過(guò)中介組織收取勞務(wù)費(fèi)。

本人如違反上述承諾，造成不良后果和影響的，自愿承擔(dān)黨紀(jì)、政紀(jì)和法律責(zé)任。

承諾人簽名：

年 月 日

附件五：

保 密 承 諾 書(shū)

本人了解有關(guān)保密法規(guī)制度，知悉應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的保密義務(wù)和法律責(zé)任，在參加審計(jì)期間，本人莊重承諾：

一、嚴(yán)格遵守國(guó)家保密法律、法規(guī)和規(guī)章制度，履行保密義務(wù)；

二、在未履行被審計(jì)單位有關(guān)保密手續(xù)情況下，不記錄、復(fù)制、存儲(chǔ)審計(jì)工作涉密信息；

三、不以任何方式泄露所接觸和知悉的審計(jì)工作信息；

四、不以任何方式泄露被審計(jì)單位和相關(guān)單位提供給審計(jì)機(jī)關(guān)的涉密信息；

五、未經(jīng)蘭州新區(qū)審計(jì)局審定批準(zhǔn)，不擅自發(fā)表涉及未公開(kāi)審計(jì)工作內(nèi)容的文章、著述和言論；

六、審計(jì)工作結(jié)束后，所有在審計(jì)機(jī)關(guān)和其他有關(guān)單位取得的涉密材料（包括紙質(zhì)、電子件等），全部交還蘭州新區(qū)審計(jì)局處理。

本人如違反上述承諾，造成不良后果和影響的，自愿承擔(dān)黨紀(jì)、政紀(jì)和法律責(zé)任。

承諾人簽名：

年 月 日

附件六：

審 計(jì) 實(shí) 施 方 案

共 頁(yè) 第 頁(yè)

注：審計(jì)實(shí)施方案可根據(jù)實(shí)際情況，可采取表格之外另附加文字形式編制。

附件七：

審 計(jì) 現(xiàn) 場(chǎng) 取 證 單

第 頁(yè)（共 頁(yè)）

附件八：

審 計(jì) 取 證 單

第 頁(yè)（共 頁(yè)）

附件九：

年 月 周審計(jì)工作周報(bào) 第 頁(yè)共 頁(yè)

附件十：

授權(quán)委托書(shū)

蘭州新區(qū)審計(jì)局：

我單位委托 （姓名） ，作為我單位合法委托代理人，授權(quán)其代表我單位配合做好 項(xiàng)目的審計(jì)工作。該授權(quán)代理人的授權(quán)范圍為：代表我單位積極主動(dòng)配合審計(jì)部門(mén)勘察現(xiàn)場(chǎng)，核對(duì)資料，保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行。在整個(gè)項(xiàng)目審計(jì)過(guò)程中，代理人所簽署的一切文件和處理與之有關(guān)的一切事務(wù)，我們均予以承認(rèn)，與本單位的行為具有同等法律效力。本單位將承擔(dān)該代理人的全部法律后果和法律責(zé)任。

代理人無(wú)權(quán)轉(zhuǎn)換代理權(quán)。特此委托。

代理人姓名： 性別：

身份證號(hào)碼：

職務(wù)：

? ?? ?? ??

? 授權(quán)單位名稱(chēng)(蓋章)：

代理人(簽字)：

　　 日期： 年 月 日

【篇四】負(fù)責(zé)審計(jì)工作權(quán)力大嗎

2018年審計(jì)工作計(jì)劃

一、指導(dǎo)思想：
認(rèn)真貫徹落實(shí)十七大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹(shù)立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點(diǎn)
（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。認(rèn)真執(zhí)行《縣級(jí)以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。
（二）繼續(xù)深入開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。以自主創(chuàng)新為動(dòng)力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開(kāi)展食堂、房屋出租等情況的審計(jì)，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
（三）進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。
（四）認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見(jiàn)、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺(jué)執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施
1．堅(jiān)持以人為本，以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
2．貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識(shí)到位；強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位；突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。開(kāi)展文明審計(jì)樹(shù)立公開(kāi)、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象。
3．堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來(lái)正確對(duì)待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問(wèn)題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4．發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過(guò)程，力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫(xiě)到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。

【篇五】負(fù)責(zé)審計(jì)工作權(quán)力大嗎

審計(jì)工作自我評(píng)價(jià)

在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)幫助下，我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)三個(gè)代表重要思想和十六大會(huì)議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和三育人工作先進(jìn)個(gè)人。

一。基礎(chǔ)建設(shè)

xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識(shí)的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿(mǎn)生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二。學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。

3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開(kāi)發(fā)表專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。

三。參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四。參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

科教興國(guó)和發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五。參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

六。具體審計(jì)工作

認(rèn)真貫徹落實(shí)三個(gè)代表重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開(kāi)展。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

共2頁(yè),當(dāng)前第1頁(yè)12

4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元，審減金額160多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

7.積極開(kāi)展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái)，共與兄弟院校合作開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng)，既查清了問(wèn)題，又達(dá)到了相互學(xué)習(xí)，相互交流的目的。樹(shù)立了我校形象，提高了我校知名度。

七。工作體會(huì)

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

3. 內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之，經(jīng)過(guò)全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國(guó)wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問(wèn)題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在十六大精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合十六大報(bào)告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開(kāi)放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階!共2頁(yè),當(dāng)前第2頁(yè)12

      行政管理學(xué)是一門(mén)生命力很強(qiáng)的學(xué)科，也是一門(mén)發(fā)展非常迅速的學(xué)科。中國(guó)行政管理學(xué)的發(fā)展速度如此之快，學(xué)習(xí)行政管理學(xué)的人數(shù)如此之多，這表明，研究和學(xué)習(xí)行政管理學(xué)的重要性已經(jīng)被充分認(rèn)識(shí)。

    所以在學(xué)習(xí)期間，為了學(xué)好行政管理學(xué)，我強(qiáng)化了以下幾個(gè)方面的學(xué)習(xí)：

    1.全面提高自我個(gè)人素質(zhì)的緊迫性

    2.明確學(xué)習(xí)和研究行政管理學(xué)的目的意義

    3.有堅(jiān)強(qiáng)的信心、創(chuàng)新的精神與毅力

    4.綜合運(yùn)用所學(xué)各門(mén)課程的基本理論，密切聯(lián)系各個(gè)方位的實(shí)際

    5.對(duì)課程的大綱、教材全面、深入、細(xì)致地弄懂“吃透”

    在這一專(zhuān)業(yè)中，我了解到行政管理的基本規(guī)律，為我國(guó)行政管理的科學(xué)化提供理論依據(jù)。學(xué)習(xí)行政管理學(xué)的一個(gè)重要目的就是要了解和掌握行政管理的運(yùn)行規(guī)律。行政管理學(xué)的研究對(duì)象、研究?jī)?nèi)容使得行政管理學(xué)具有：政治性和社會(huì)性、理論性與應(yīng)用性、綜合性和獨(dú)立性、規(guī)范性和權(quán)變性等特點(diǎn)，其中最鮮明的特點(diǎn)是它追求行政管理活動(dòng)的高效率。

      因此在學(xué)習(xí)上，我覺(jué)得首要任務(wù)還是學(xué)好文化知識(shí)，所以在學(xué)習(xí)上我踏踏實(shí)實(shí)，一點(diǎn)也不放松。我認(rèn)為好的學(xué)習(xí)方法對(duì)學(xué)好知識(shí)很有幫助。一份耕耘一分收獲，每每看到自己可喜的成績(jī)，我就會(huì)感嘆只要有決心，沒(méi)有什么事是不可能的。

    在思想上，我要求上進(jìn)，一直以樂(lè)于助人為已任，多次參加青年志愿者活動(dòng)。尊敬師長(zhǎng)，團(tuán)結(jié)同學(xué)，為自己的學(xué)習(xí)和生活創(chuàng)造了良好的環(huán)境。

     作為即將畢業(yè)的學(xué)生，我深知三年的在校生活所奠定的只是走向社會(huì)的基礎(chǔ)，在未來(lái)我將面對(duì)著及在的挑戰(zhàn)。但我會(huì)以實(shí)力和熱誠(chéng)的心面對(duì)這些挑戰(zhàn)，從中吸取經(jīng)驗(yàn)，豐富自我，從而更好的實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值。

　一、自我認(rèn)知

　“人貴有自知之明”，那么，我們?cè)鯓硬拍苓_(dá)到“自知”呢?下面，我們就從求職應(yīng)試的角度回答這個(gè)問(wèn)題。我們將討論兩方面的問(wèn)題，一是從哪些角度來(lái)認(rèn)識(shí)自己，二是怎樣從這些角度進(jìn)行自我預(yù)測(cè)。

　在面試之前，你應(yīng)當(dāng)至少?gòu)囊韵聨讉€(gè)角度進(jìn)行自我判斷，發(fā)現(xiàn)自己的優(yōu)勢(shì)和不足，興趣與潛能，職業(yè)適應(yīng)性等關(guān)系重大的個(gè)人特征。

　1?知識(shí)結(jié)構(gòu)

　知識(shí)結(jié)構(gòu)，是指一個(gè)人所掌握的知識(shí)類(lèi)別，各類(lèi)知識(shí)相互影響而形成的知識(shí)框架以及各類(lèi)知識(shí)的比重。知識(shí)結(jié)構(gòu)可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行分析。一是自然科學(xué)知識(shí)和社會(huì)科學(xué)知識(shí)的比重，二是普通知識(shí)和特殊知識(shí)的比重，三是基礎(chǔ)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)的比重，四是傳統(tǒng)知識(shí)和現(xiàn)代知識(shí)的比重，等等。這里所講的“比重”，不僅指數(shù)量關(guān)系，也指質(zhì)量關(guān)系。你也許感到很難說(shuō)清楚自己的知識(shí)結(jié)構(gòu)，這沒(méi)有多大關(guān)系。你并不需要得出一個(gè)精確的結(jié)論，但是你必須分析你的知識(shí)結(jié)構(gòu)，特別是要找出你所特有的或占優(yōu)勢(shì)的知識(shí)和缺乏的或處于劣勢(shì)的知識(shí)，這樣你才能發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，彌補(bǔ)不足。在求職應(yīng)試之前，知識(shí)結(jié)構(gòu)的分析至少對(duì)你有兩方面的作用，一是根據(jù)自己的知識(shí)結(jié)構(gòu)，選擇適宜的職業(yè)。例如，如果你對(duì)計(jì)算機(jī)軟件有淵博的知識(shí)，卻對(duì)管理學(xué)一竅不通，你最好還是去搞科研開(kāi)發(fā)，而不要去競(jìng)爭(zhēng)人事經(jīng)理的職位。如果你的文字功底很差，就盡量避免去競(jìng)爭(zhēng)市長(zhǎng)文秘這個(gè)職位。二是針對(duì)應(yīng)聘職位所需的知識(shí)結(jié)構(gòu)，盡快彌補(bǔ)不足，使自己的現(xiàn)有知識(shí)結(jié)構(gòu)得到改變以適應(yīng)職位的要求。例如，你決定去應(yīng)聘勞動(dòng)局工資處處長(zhǎng)職位，但對(duì)工資管理知之甚少，就必須通過(guò)看書(shū)或向別人請(qǐng)教等方法盡快學(xué)些基礎(chǔ)的適用的工資管理知識(shí)，避免在面試過(guò)程中出現(xiàn)一問(wèn)三不知的尷尬局面。

　2?能力結(jié)構(gòu)

　一個(gè)人所具備的能力類(lèi)型及各類(lèi)能力的有機(jī)組合就是他的能力結(jié)構(gòu)。能力的類(lèi)型多種多樣，至少包括記憶能力、理解能力、分析能力、綜合能力、口頭表達(dá)能力、文字表達(dá)能力、推理能力、機(jī)械工作能力、環(huán)境適應(yīng)能力、反應(yīng)能力與應(yīng)變能力、人際關(guān)系能力、組織管理能力、想像能力、創(chuàng)新能力、判斷能力，等等。從不同角度或不同層面，可以劃分不同的能力類(lèi)型，每個(gè)人所具備的能力結(jié)構(gòu)是不同的，甲和乙可能會(huì)有不同的能力，而且即使共同具有一種能力，但能力的大小會(huì)有所差別。

　求職面試前，對(duì)自己的能力結(jié)構(gòu)進(jìn)行判斷分析是必要的，不同的職業(yè)、不同的職位需要不同的能力結(jié)構(gòu)。發(fā)揮自己能力方面的優(yōu)勢(shì)，避開(kāi)能力方面的欠缺，是事業(yè)成功一個(gè)十分有利的條件，那么，如何來(lái)分析評(píng)價(jià)自己的能力結(jié)構(gòu)呢?一是憑自己的直覺(jué)來(lái)判斷，二是憑經(jīng)驗(yàn)來(lái)判斷，三是同別人的比較來(lái)判斷，四是從別人對(duì)自己的評(píng)價(jià)來(lái)判斷，五是借助能力傾向測(cè)驗(yàn)來(lái)判斷，等等。對(duì)于一個(gè)沒(méi)有很多社會(huì)經(jīng)驗(yàn)的人來(lái)說(shuō)，評(píng)價(jià)自己的能力結(jié)構(gòu)是件困難的事情，往往失之偏頗，自信心強(qiáng)的人往往過(guò)高評(píng)價(jià)自己，自信心差的人往往過(guò)低評(píng)價(jià)自己。能力傾向測(cè)驗(yàn)一般比較客觀，是很好的評(píng)價(jià)工具。標(biāo)準(zhǔn)化了的能力傾向測(cè)驗(yàn)，具有兩種功能：一是判斷一個(gè)人具有什么樣的能力優(yōu)勢(shì)，即所謂的診斷功能;二是測(cè)定在所從事的工作中，成功和適應(yīng)的可能性，包括發(fā)展的潛能，即所謂的預(yù)測(cè)功能。在西方各工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家中，能力傾向測(cè)驗(yàn)被廣泛運(yùn)用于職業(yè)決策和人員甄選錄用中，經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn)，具有較強(qiáng)的科學(xué)性。所以，你可以用一些標(biāo)準(zhǔn)化了的能力傾向測(cè)驗(yàn)來(lái)進(jìn)行自我評(píng)價(jià)和指導(dǎo)。

　3?個(gè)性心理特征

　個(gè)性是決定每個(gè)人心理和行為的普遍性和差異性的那些特征和傾向的較穩(wěn)定的有機(jī)組合。個(gè)性心理特征主要包括氣質(zhì)和性格兩個(gè)方面。氣質(zhì)是與個(gè)人神經(jīng)過(guò)程的特性相聯(lián)系的行為特征。氣質(zhì)類(lèi)型一般劃分為多血質(zhì)(活潑型)、膽汁質(zhì)(興奮型)、粘液質(zhì)(安靜型)、抑郁質(zhì)(抑制型)四種。這四種類(lèi)型為典型的氣質(zhì)類(lèi)型，屬于這些類(lèi)型的人極少，多數(shù)人為中間氣質(zhì)型，即以某一氣質(zhì)為主，結(jié)合著另一氣質(zhì)型的一些行為特征。人們的氣質(zhì)存在著相當(dāng)大的差異，對(duì)自己的氣質(zhì)類(lèi)型做出評(píng)判，選擇適于自己的工作，對(duì)每個(gè)人都是十分必要的。性格是個(gè)人對(duì)現(xiàn)實(shí)的穩(wěn)定態(tài)度和習(xí)慣性的行為方式。與氣質(zhì)相比，人們的性格差異更是多樣而復(fù)雜的。心理學(xué)家從不同角度來(lái)歸納性格差異，劃分性格類(lèi)型。按何種心理機(jī)能占優(yōu)勢(shì)可劃分為理智型、情緒型、意志型、中間型;按心理活動(dòng)的某種傾向性可劃分為外傾型和內(nèi)傾型;按思想行為的獨(dú)立性可劃分為順從型和獨(dú)立型;按人的行為模式可劃分為a—ⅰ型，a-ⅱ型，b-ⅲ型，b-ⅳ型和ⅹ型。

　面試過(guò)程中還是比較注重個(gè)性評(píng)價(jià)的。例如支配性、合作性、獨(dú)立性、靈活性、自信心、責(zé)任感、自制力、重印象性、掩飾性等都可能成為被考察的對(duì)象。一般來(lái)說(shuō)，個(gè)性沒(méi)有絕對(duì)的優(yōu)劣之分，所以你在應(yīng)試過(guò)程中不要過(guò)于掩飾自己，宜表現(xiàn)出真正的自我。但是，當(dāng)你明確知道應(yīng)聘職務(wù)所要求的個(gè)性特征時(shí)，或當(dāng)你明確知道主考官所期望的個(gè)性特征時(shí)，你不妨做些掩飾，使自己表現(xiàn)得適于工作的需要和主考官的期望。

　4?職業(yè)適應(yīng)性和職業(yè)價(jià)值觀

　評(píng)價(jià)自己的職業(yè)適應(yīng)性，要考慮自己的興趣、特長(zhǎng)和價(jià)值觀。但如果要得到一個(gè)比較科學(xué)的評(píng)價(jià)，最好借助于職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)。目前，較具權(quán)威性的是霍蘭德職業(yè)適應(yīng)性測(cè)驗(yàn)。這個(gè)測(cè)驗(yàn)主要考察你心目中的理想職業(yè)、你所感興趣的活動(dòng)、你所擅長(zhǎng)或勝任的活動(dòng)、你所喜歡的職業(yè)、你的能力類(lèi)型簡(jiǎn)評(píng)等方面，然后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)綜合確定你的職業(yè)適應(yīng)性。

　面試很注重對(duì)職業(yè)適應(yīng)性和職業(yè)價(jià)值觀的考察，主考官會(huì)經(jīng)常提出有關(guān)這方面的問(wèn)題，應(yīng)試者應(yīng)當(dāng)事先對(duì)應(yīng)聘職位進(jìn)行盡可能多的了解和分析，以便使回答具有較強(qiáng)的針對(duì)性，能夠證明你具有適應(yīng)于該職位的特性。例如你要應(yīng)聘人事局局長(zhǎng)秘書(shū)一職，你就可以談及以下內(nèi)容：我喜歡保持桌子和房間整潔，喜歡抄寫(xiě)文章或信件，為領(lǐng)導(dǎo)寫(xiě)公務(wù)信函與報(bào)告，能熟練操作電腦，善于在短時(shí)間內(nèi)分類(lèi)和處理大量文件，喜歡閱讀與人際交往有關(guān)的書(shū)刊，喜歡交誼舞，喜歡出席正式會(huì)議，善于與人合作，待人熱情，等等。

　二、面試水平自測(cè)

　每一題設(shè)計(jì)5種可能的答案供選擇。求職者按照自己準(zhǔn)備怎樣回答或習(xí)慣方式去選擇答案，然后再參考對(duì)5種答案的評(píng)價(jià)來(lái)測(cè)試自己。

　1?如何進(jìn)行自我介紹

　問(wèn)題：請(qǐng)簡(jiǎn)要進(jìn)行一下自我介紹，好嗎?

　答案：a、針對(duì)所聘職位要求，重點(diǎn)突出、簡(jiǎn)要介紹自己;b、過(guò)于炫耀自己的學(xué)歷、能力或業(yè)績(jī);c、欠準(zhǔn)備，不全面或重點(diǎn)不突出，缺乏針對(duì)性;d、過(guò)分謙虛，甚至自我貶低;e、如果時(shí)間允許，我想詳細(xì)介紹一下。

　評(píng)價(jià)：a答案符合考官的提問(wèn)，因?yàn)槊嬖嚂r(shí)間通常很緊，抓緊時(shí)間突出重點(diǎn)，有針對(duì)性地簡(jiǎn)要介紹非常必要;e答案如果得到考官的同意也未嘗不可，但應(yīng)注意掌握時(shí)間的長(zhǎng)度;b、c答案缺乏對(duì)自我的辯證認(rèn)識(shí)，往往得不到考官的認(rèn)同;d答案表現(xiàn)為求職者可能缺乏誠(chéng)懇、強(qiáng)烈的求職意愿。

　2?考查應(yīng)聘動(dòng)機(jī)

　問(wèn)題：你為何應(yīng)聘我單位?

　答案：a、貴單位在某一方面存在問(wèn)題，我愿意幫助解決;b、我還沒(méi)有認(rèn)真思考過(guò)，請(qǐng)問(wèn)下一個(gè)問(wèn)題好嗎?c、貴單位收入較高，或本人性格內(nèi)向，貴單位工作相對(duì)穩(wěn)定;d、從該職位的社會(huì)功能，本人的專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)，特別是對(duì)該項(xiàng)工作的興趣和熱情等方面回答;e、因?yàn)榭吹搅速F單位的招聘啟事，而且，貴單位離我家很近、或?qū)I(yè)比較對(duì)口等。

　評(píng)價(jià)：這是很多單位必問(wèn)的一個(gè)問(wèn)題，應(yīng)聘者應(yīng)認(rèn)真做好充分準(zhǔn)備。d的回答容易得到考官的認(rèn)同，因?yàn)槟慵扔袑?zhuān)業(yè)特長(zhǎng)，又有工作興趣和熱情;a的回答好像一副“救世主”的樣子;b回避問(wèn)題不可取;c、e的回答僅僅是收入高、或工作穩(wěn)定、或離家近、或?qū)I(yè)對(duì)口等，理由不夠充分，缺乏對(duì)應(yīng)聘職位的興趣和熱情。

　3?你了解招聘單位嗎

　問(wèn)題：你對(duì)我單位有何了解?

　答案：a、我做過(guò)一些調(diào)查，較詳細(xì)地了解了貴單位的發(fā)展戰(zhàn)略、奮斗目標(biāo)、工作成就及工作作風(fēng)等，例如……;b、沒(méi)有多少了解，但我相信工作一段時(shí)間后會(huì)加強(qiáng)認(rèn)識(shí);c、我了解到貴單位工作條件和效益都很好，自己來(lái)了以后可以充分發(fā)揮特長(zhǎng);d、有一些了解，但不全面，例如貴單位的主要產(chǎn)品是……，貴單位的廣告是……;e、貴單位有住房，還有出國(guó)進(jìn)修的機(jī)會(huì)，有利于實(shí)現(xiàn)自己的遠(yuǎn)大理想。

　評(píng)價(jià)：這個(gè)問(wèn)題的實(shí)質(zhì)是在考查你求職是否有誠(chéng)意。a答案間接地表現(xiàn)為對(duì)所聘職位的渴求，給人“未進(jìn)某某門(mén)，便是某某人”的感覺(jué)，容易引起考官的關(guān)注和好感;c、e答案容易給人“單向索取”的不良印象，但不排除確有真才實(shí)學(xué)的人才對(duì)自我價(jià)值的肯定和實(shí)現(xiàn)職業(yè)理想安心工作的意愿;d答案表現(xiàn)為準(zhǔn)備不足;b答案則顯得求職誠(chéng)意不足。

　4?你有什么特長(zhǎng)

　問(wèn)題：歡迎你應(yīng)聘會(huì)計(jì)職位，你有何優(yōu)點(diǎn)和特長(zhǎng)嗎?

　答案：a、本人的優(yōu)點(diǎn)是好靜、穩(wěn)重、辦事認(rèn)真，特長(zhǎng)是計(jì)算機(jī)操作能力較強(qiáng);b、我是會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生，專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)成績(jī)較好;c、我的特長(zhǎng)是英語(yǔ)口語(yǔ)較好，優(yōu)點(diǎn)是熱情開(kāi)朗，喜歡和人打交道，喜歡旅游和運(yùn)動(dòng);d、特長(zhǎng)談不上，優(yōu)點(diǎn)是心直口快，待人熱情;e、我比較注重專(zhuān)業(yè)能力的培養(yǎng)和提高，無(wú)論在實(shí)習(xí)期間還是在日常工作中都在不斷鉆研業(yè)務(wù)。

　評(píng)價(jià)：a答案符合會(huì)計(jì)工作的性格要求，而且較強(qiáng)的計(jì)算機(jī)操作能力是會(huì)計(jì)工作的潛在實(shí)力;e答案強(qiáng)調(diào)自己的專(zhuān)業(yè)能力強(qiáng)，表現(xiàn)出從事會(huì)計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)打算，a、e答案都容易引起考官的關(guān)注和好感;b答案強(qiáng)調(diào)自己專(zhuān)業(yè)對(duì)口，成績(jī)較好，是典型的“學(xué)生腔調(diào)”，但也具有會(huì)計(jì)工作的發(fā)展?jié)摿?c、d答案則是所答非所問(wèn)，甚至與會(huì)計(jì)工作的內(nèi)在要求相違背，熱情開(kāi)朗、心直口快可能引起用人單位的疑慮和擔(dān)心。

　5?如何認(rèn)識(shí)自己的缺點(diǎn)和不足

　問(wèn)題：你有何缺點(diǎn)和不足?

　答案：a、我的適應(yīng)性較差，不善于處理人際關(guān)系;b、我的缺點(diǎn)很多，如對(duì)自己要求不太嚴(yán)格，紀(jì)律性較差，等等;c、缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，而且在知識(shí)結(jié)構(gòu)上還需要進(jìn)一步充實(shí)完善;d、我的性格外向，辦事急于求成，有時(shí)忽略細(xì)節(jié);或我的性格內(nèi)向，辦事過(guò)于求穩(wěn)，有時(shí)效率不高;e、我覺(jué)得我很適應(yīng)這項(xiàng)工作，如果有缺點(diǎn)和不足，希望您能提醒一下好嗎?

　評(píng)價(jià)：這是每位應(yīng)聘者都難以回答，而又必須回答的問(wèn)題。因?yàn)楫?dāng)考官問(wèn)及這一問(wèn)題時(shí)，一般說(shuō)來(lái)都是對(duì)你產(chǎn)生了興趣和關(guān)注，所謂“褒貶是買(mǎi)主”，作為應(yīng)聘者則應(yīng)做到“人貴有自知之明”，正確認(rèn)識(shí)自己的不足，有改進(jìn)的愿望和行動(dòng)。c答案比較符合這一要求;d答案則比較客觀地分析了自己，前者坦陳自己有時(shí)脾氣急躁，但隱含熱情高、辦事效率高的優(yōu)點(diǎn);后者則含辦事認(rèn)真、一絲不茍的工作作風(fēng);a、b兩種答案直率坦誠(chéng)，但對(duì)某些職位來(lái)講可能是致命的缺點(diǎn)，絕對(duì)不能錄用;e答案閃爍其辭，大有“外交家”的風(fēng)度，但缺乏自知之明，忘記了“金無(wú)足赤、人無(wú)完人”的道理。

　因此，職業(yè)指導(dǎo)專(zhuān)家提醒求職者在面試前要正確地認(rèn)識(shí)自己，既要認(rèn)真總結(jié)優(yōu)點(diǎn)和長(zhǎng)處，也要客觀地認(rèn)識(shí)自己的缺點(diǎn)和不足，并提出改進(jìn)的措施;還要針對(duì)職位要求，有的放矢地回答，這就需要求職者事先的調(diào)查研究，不但要正確認(rèn)識(shí)自己，還要深入了解用人單位的要求。

　6?你有工作計(jì)劃嗎

　問(wèn)題：如果我單位錄取你，你打算怎樣開(kāi)展工作?

　答案：a、希望錄用以后再詳細(xì)談，好嗎?b、還沒(méi)有考慮，希望給我一段時(shí)間認(rèn)真考慮一下;c、服從分配、努力工作;d、貴單位有很多優(yōu)勢(shì)，但也存在一些不足，我愿對(duì)此加以改進(jìn);e、有準(zhǔn)備地說(shuō)明做好某些工作的初步打算或詳細(xì)計(jì)劃。

　評(píng)價(jià)：e答案表現(xiàn)出對(duì)某項(xiàng)工作的熱情和追求這一職位的強(qiáng)烈愿望，容易得到考官的贊同，這一點(diǎn)來(lái)自事先的認(rèn)真準(zhǔn)備;c答案直接表達(dá)上述愿望，但明顯準(zhǔn)備不足;d答案如果事先有準(zhǔn)備，直言不諱，有可能引起用人單位的好奇和關(guān)注，但更大的可能是引起反感;b答案顯得求職誠(chéng)意不足，但也給人留下辦事老成的印象;a答案則顯得“自視清高，待價(jià)而沽”。

　7?你對(duì)單位有什么要求

　問(wèn)題：如果我們錄用你，你有何要求?

　答案：a、沒(méi)有什么要求;b、我家在外地，希望解決住處;c、我還沒(méi)有考慮好，不過(guò)要求婚后解決住房問(wèn)題，工資和福利待遇較為合理;d、自己目前沒(méi)有家庭負(fù)擔(dān)，如果談要求的話(huà)，希望給予更多的任務(wù)，在工作中不斷提高自己的實(shí)際能力;e、希望有較好的工作條件，以便發(fā)揮自己的專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)。

　評(píng)價(jià)：求職擇業(yè)是一種“雙向選擇”的過(guò)程，應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足雙方的客觀需要。a答案顯得缺乏自信，不合實(shí)際;b、e答案實(shí)事求是地提出自己的要求，無(wú)可厚非;而d答案則更容易得到用人單位的認(rèn)同;c答案雖然也無(wú)可厚非，但解決婚后住房問(wèn)題，有些強(qiáng)人所難，住房制度的改革，往往使用人單位不敢貿(mào)然允諾。

　8?你要求的薪酬水平

　問(wèn)題：如果公司錄用你，你希望月薪多少?

　答案：a、我是某某專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生，因此每月工資應(yīng)在3000元以上;b、公司無(wú)論開(kāi)多少工資，我都能接受;c、希望公司按國(guó)家有關(guān)規(guī)定或公司的慣例發(fā)工資;d、至少不能低于500元;e、具體工資多少我不在意，只是希望公司以后能按工作成績(jī)或工作效率合理發(fā)放工資。

　評(píng)價(jià)：求職者的薪金待遇是“雙向選擇”中一個(gè)必不可少的話(huà)題。c、e答案顯然有所考慮，比較理智地回答了這一“難以啟齒”的問(wèn)題，其中e的回答更是具有挑戰(zhàn)性，既表現(xiàn)了干好這一工作的自信心，也表現(xiàn)出維護(hù)自身權(quán)益的意識(shí);相比之下，a、b、d則顯得有些欠考慮甚至輕率。如果公司正在創(chuàng)業(yè)時(shí)期，總經(jīng)理才拿XX元月薪，你張口3000元，可能把人嚇一跳;假如公司興旺發(fā)達(dá)，蒸蒸日上，你只要500元，顯得有些“掉價(jià)”，缺乏自信;b答案也是如此，如果其他人月薪都是1000元以上，給你300元或500元，你能接受嗎?

　9?怎樣評(píng)價(jià)他人

　問(wèn)題：你剛才參加了其他人的面試，請(qǐng)你簡(jiǎn)要評(píng)價(jià)一下前幾位考生的表現(xiàn)，好嗎?

　答案：a、剛才我只考慮自己的問(wèn)題了，沒(méi)有認(rèn)真注意別人的表現(xiàn);b、我個(gè)人認(rèn)為第一位考生回答得不太好，第二位還湊合，第三位有些夸夸其談，不切實(shí)際……c、他們的表現(xiàn)都非常出色，例如……d、我認(rèn)為他們都有很多長(zhǎng)處值得我學(xué)習(xí)。例如第一位的材料準(zhǔn)備得充分，第二位機(jī)智靈活，第三位……但我認(rèn)為干好這項(xiàng)工作更重要的是自信和熱誠(chéng);e、每個(gè)人都有長(zhǎng)處和不足，我也不例外。

　評(píng)價(jià)：這是一道難度較大的問(wèn)題，如果一味夸獎(jiǎng)別人很出色，都比自己強(qiáng)，是否意味著退出競(jìng)爭(zhēng)呢?如c;如果貶低別人，突出自己，也會(huì)給人一種不善于處理人際關(guān)系、不能客觀對(duì)待別人的感覺(jué)，如b;a答案不足取，等于放棄了表現(xiàn)自己分辨能力的機(jī)會(huì);d、e答案可以借鑒，其中d表現(xiàn)出虛心的態(tài)度，同時(shí)還強(qiáng)調(diào)了自身的態(tài)度和優(yōu)勢(shì)。

　10?如何面對(duì)失誤

　問(wèn)題：如果你的工作出現(xiàn)失誤，給本公司造成經(jīng)濟(jì)損失，你認(rèn)為該怎么辦?

　答案：a、如果是我的責(zé)任，我甘愿受罰，咎由自取;b、我本意是為公司努力工作，如果造成經(jīng)濟(jì)損失，我無(wú)能力負(fù)責(zé)，希望公司幫助解決;c、我辦事一向謹(jǐn)慎、認(rèn)真，我想不會(huì)出現(xiàn)失誤吧;d、我想首先的問(wèn)題是分清責(zé)任，各負(fù)其責(zé);e、我認(rèn)為首要的問(wèn)題是想方設(shè)法去彌補(bǔ)或挽回經(jīng)濟(jì)損失，其次才是責(zé)任問(wèn)題。

　評(píng)價(jià)：這是一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的問(wèn)題。a答案坦誠(chéng)接受處罰;b答案企圖逃避責(zé)任，但是如果損失重大，a無(wú)法承擔(dān)，b也逃脫不了;c則認(rèn)為自己不會(huì)出現(xiàn)這種情況，是一種不切實(shí)際的回避;d理智地提出分清責(zé)任，各負(fù)其責(zé);e的態(tài)度較可取，先盡力挽回?fù)p失，表現(xiàn)出較強(qiáng)的責(zé)任心。

　11?你有過(guò)求職的經(jīng)歷嗎

　問(wèn)題：在此之前你去過(guò)什么單位求職，結(jié)果如何?

　答案：a、我這是第一次求職，結(jié)果還不知道;b、來(lái)此之前我報(bào)考過(guò)國(guó)家公務(wù)員和申請(qǐng)過(guò)留校工作，公務(wù)員錄用工作還沒(méi)開(kāi)始，留校任教需要碩士以上學(xué)歷，所以我到貴單位求職;c、我去過(guò)兩家單位求職，一家是某某公司，另一家是某某公司，都認(rèn)為我不錯(cuò)，準(zhǔn)備錄用我;d、我去過(guò)一些單位求職，都沒(méi)成功，原因是雙向的，但主要是我不愿意去;e、我曾在某公司實(shí)習(xí)過(guò)，擔(dān)任過(guò)某職位，干得也不錯(cuò)，他們也想讓我留下，但我覺(jué)得貴單位更能發(fā)揮我的特長(zhǎng)，所以我沒(méi)答應(yīng)他們。

　評(píng)價(jià)：這是面試比較深入以后涉及的問(wèn)題，用以了解求職者在人才市場(chǎng)中的經(jīng)歷。e表示了“人往高處走”的愿望;b則是“腳踏兩只船”;c是把自己“吊起來(lái)”賣(mài)：我很受歡迎，已經(jīng)有兩家單位準(zhǔn)備要我，你們想要不想要?這是一個(gè)不明智、甚至愚蠢的做法，極易引起用人單位的反感;d說(shuō)出自己在人才市場(chǎng)的境遇，可能工作更安心些，但表白“自己不愿去”有些畫(huà)蛇添足。

【篇六】負(fù)責(zé)審計(jì)工作權(quán)力大嗎

某某事務(wù)所某分所

審計(jì)底稿

第頁(yè)（共頁(yè)）

項(xiàng)目名稱(chēng)

**2015-2016年度財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)

被審計(jì)單位名稱(chēng)

**

審計(jì)（調(diào)查）事項(xiàng)

務(wù)工工資發(fā)放情況

審計(jì)

（調(diào)查）

事項(xiàng)

摘要

依據(jù)**財(cái)務(wù)代理中心提供的**財(cái)務(wù)資料：

2015年度，**村共發(fā)放務(wù)工工資101630.00元，均無(wú)發(fā)放依據(jù)或相關(guān)文件，后附明細(xì)表。2015年11月30日 二隊(duì)文化中心街公地款用工27770.00 元.無(wú)用工人員明細(xì),無(wú)審批單. 詳見(jiàn)后附明細(xì)表。

審計(jì)人員

編制日期

審核人員

審核日期

被

審 計(jì)

單 位

意 見(jiàn)

（蓋章）

被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人（簽 字）

日期

附件： 頁(yè)

說(shuō)明：1.審計(jì)取證單根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》第九十四條的規(guī)定制作，主要適用于審計(jì)事

項(xiàng)比較復(fù)雜或者取得的審計(jì)證據(jù)數(shù)量較大時(shí)的匯總分析。

2.證據(jù)提供單位意見(jiàn)欄填寫(xiě)不下的，可另附說(shuō)明。

**事務(wù)所**分所

審計(jì)底稿

第頁(yè)（共頁(yè)）

項(xiàng)目名稱(chēng)

**2015-2016年度財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)

被審計(jì)單位名稱(chēng)

**辦事處**村民委員會(huì)

審計(jì)（調(diào)查）事項(xiàng)

招待費(fèi)列支情況

審計(jì)

（調(diào)查）

事項(xiàng)

摘要

依據(jù)**財(cái)務(wù)代理中心提供的**財(cái)務(wù)資料：

2015年度，**村共列支招待費(fèi)51415.00元，占總支出的4%，詳見(jiàn)后附明細(xì)表。

審計(jì)人員

編制日期

審核人員

審核日期

被

審 計(jì)

單 位

意 見(jiàn)

（蓋章）

被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人（簽 字）

日期

附件： 頁(yè)

說(shuō)明：1.審計(jì)取證單根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》第九十四條的規(guī)定制作，主要適用于審計(jì)事

項(xiàng)比較復(fù)雜或者取得的審計(jì)證據(jù)數(shù)量較大時(shí)的匯總分析。

2.證據(jù)提供單位意見(jiàn)欄填寫(xiě)不下的，可另附說(shuō)明。

**會(huì)計(jì)師事務(wù)所**分所

審計(jì)底稿

第頁(yè)（共頁(yè)）

項(xiàng)目名稱(chēng)

****2015-2016年度財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)

被審計(jì)單位名稱(chēng)

****辦事處**村民委員會(huì)

審計(jì)（調(diào)查）事項(xiàng)

白條列支情況

審計(jì)

（調(diào)查）

事項(xiàng)

摘要

依據(jù)****財(cái)務(wù)代理中心提供的**財(cái)務(wù)資料：

2015年度**白條列支共計(jì)20967.00元，詳見(jiàn)后附明細(xì)表。

審計(jì)人員

編制日期

審核人員

審核日期

被

審 計(jì)

單 位

意 見(jiàn)

（蓋章）

被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人（簽 字）

日期

附件： 頁(yè)

說(shuō)明：1.審計(jì)取證單根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》第九十四條的規(guī)定制作，主要適用于審計(jì)事

項(xiàng)比較復(fù)雜或者取得的審計(jì)證據(jù)數(shù)量較大時(shí)的匯總分析。

2.證據(jù)提供單位意見(jiàn)欄填寫(xiě)不下的，可另附說(shuō)明。

**會(huì)計(jì)師事務(wù)所**分所

審計(jì)底稿

第頁(yè)（共頁(yè)）

項(xiàng)目名稱(chēng)

****2015-2016年度財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)

被審計(jì)單位名稱(chēng)

****辦事處**村民委員會(huì)

審計(jì)（調(diào)查）事項(xiàng)

補(bǔ)償款發(fā)放情況

審計(jì)

（調(diào)查）

事項(xiàng)

摘要

依據(jù)****財(cái)務(wù)代理中心提供的**財(cái)務(wù)資料：

2015年11月一隊(duì)分地款2523570.00元.二隊(duì)文化中心分地款13657580.00元.2015年12月小地塊補(bǔ)償款261635.30元.無(wú)村級(jí)代管資金審批單.無(wú)會(huì)議紀(jì)要.無(wú)人員分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn).無(wú)公示.

審計(jì)人員

編制日期

審核人員

審核日期

被

審 計(jì)

單 位

意 見(jiàn)

（蓋章）

被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人（簽 字）

日期

附件： 頁(yè)

說(shuō)明：1.審計(jì)取證單根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》第九十四條的規(guī)定制作，主要適用于審計(jì)事

項(xiàng)比較復(fù)雜或者取得的審計(jì)證據(jù)數(shù)量較大時(shí)的匯總分析。

2.證據(jù)提供單位意見(jiàn)欄填寫(xiě)不下的，可另附說(shuō)明。

**會(huì)計(jì)師事務(wù)所**分所

審計(jì)底稿

第頁(yè)（共頁(yè)）

項(xiàng)目名稱(chēng)

****2015-2016年度財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)

被審計(jì)單位名稱(chēng)

****辦事處**村民委員會(huì)

審計(jì)（調(diào)查）事項(xiàng)

入賬情況

審計(jì)

（調(diào)查）

事項(xiàng)

摘要

依據(jù)****財(cái)務(wù)代理中心提供的**財(cái)務(wù)資料：

2015年所有的銀行存款支出憑證后無(wú)銀行單據(jù)，后附明細(xì)表。

審計(jì)人員

編制日期

審核人員

審核日期

被

審 計(jì)

單 位

意 見(jiàn)

（蓋章）

被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人

（簽 字）

日期

附件： 頁(yè)

說(shuō)明：1.審計(jì)取證單根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》第九十四條的規(guī)定制作，主要適用于審計(jì)事

項(xiàng)比較復(fù)雜或者取得的審計(jì)證據(jù)數(shù)量較大時(shí)的匯總分析。

2.證據(jù)提供單位意見(jiàn)欄填寫(xiě)不下的，可另附說(shuō)明。

**會(huì)計(jì)師事務(wù)所**分所

審計(jì)底稿

第頁(yè)（共頁(yè)）

項(xiàng)目名稱(chēng)

****2015-2016年度財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)

被審計(jì)單位名稱(chēng)

****辦事處**村民委員會(huì)

審計(jì)（調(diào)查）事項(xiàng)

審計(jì)

（調(diào)查）

事項(xiàng)

摘要

依據(jù)****財(cái)務(wù)代理中心提供的**財(cái)務(wù)資料：

2015年3月31日12#憑證付房租(2014.12.20-2015.12.20).8000.00元.無(wú)租賃合同,無(wú)租金發(fā)票.

審計(jì)人員

編制日期

審核人員

審核日期

被

審 計(jì)

單 位

意 見(jiàn)

（蓋章）

被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人

（簽 字）

日期

附件： 頁(yè)

說(shuō)明：1.審計(jì)取證單根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》第九十四條的規(guī)定制作，主要適用于審計(jì)事

項(xiàng)比較復(fù)雜或者取得的審計(jì)證據(jù)數(shù)量較大時(shí)的匯總分析。

2.證據(jù)提供單位意見(jiàn)欄填寫(xiě)不下的，可另附說(shuō)明。

**會(huì)計(jì)師事務(wù)所**分所

審計(jì)底稿

第頁(yè)（共頁(yè)）

項(xiàng)目名稱(chēng)

****2015-2016年度財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)

被審計(jì)單位名稱(chēng)

****辦事處**村民委員會(huì)

審計(jì)（調(diào)查）事項(xiàng)

租地款

審計(jì)

（調(diào)查）

事項(xiàng)

摘要

依據(jù)****財(cái)務(wù)代理中心提供的**財(cái)務(wù)資料：

2015年11月30日15#憑證發(fā)放所有租地款1045029.70元.16#憑證發(fā)放北湖灣三期租地款158004.00元.無(wú)村級(jí)代管資金審批單.無(wú)會(huì)議紀(jì)要.無(wú)公示.

2015年3月31日9#憑證知音路遺漏村民租地款3894.44元.領(lǐng)款人無(wú)簽名,無(wú)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn).

審計(jì)人員

編制日期

審核人員

審核日期

被

審 計(jì)

單 位

意 見(jiàn)

（蓋章）

被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人

（簽 字）

日期

附件： 頁(yè)

說(shuō)明：1.審計(jì)取證單根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》第九十四條的規(guī)定制作，主要適用于審計(jì)事

項(xiàng)比較復(fù)雜或者取得的審計(jì)證據(jù)數(shù)量較大時(shí)的匯總分析。

2.證據(jù)提供單位意見(jiàn)欄填寫(xiě)不下的，可另附說(shuō)明。

**會(huì)計(jì)師事務(wù)所**分所

審計(jì)底稿

第頁(yè)（共頁(yè)）

項(xiàng)目名稱(chēng)

****2015-2016年度財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)

被審計(jì)單位名稱(chēng)

****辦事處**村民委員會(huì)

審計(jì)（調(diào)查）事項(xiàng)

電話(huà)費(fèi)情況

審計(jì)

（調(diào)查）

事項(xiàng)

摘要

依據(jù)****財(cái)務(wù)代理中心提供的**財(cái)務(wù)資料：

2015年4月30日.7#憑證付2015年村兩委電話(huà)費(fèi)3600.00元.無(wú)人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn).后附明細(xì)表。

審計(jì)人員

編制日期

審核人員

審核日期

被

審 計(jì)

單 位

意 見(jiàn)

（蓋章）

被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人

（簽 字）

日期

附件： 頁(yè)

說(shuō)明：1.審計(jì)取證單根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》第九十四條的規(guī)定制作，主要適用于審計(jì)事

項(xiàng)比較復(fù)雜或者取得的審計(jì)證據(jù)數(shù)量較大時(shí)的匯總分析。

2.證據(jù)提供單位意見(jiàn)欄填寫(xiě)不下的，可另附說(shuō)明。

**會(huì)計(jì)師事務(wù)所**分所

審計(jì)底稿

第頁(yè)（共頁(yè)）

項(xiàng)目名稱(chēng)

****2015-2016年度財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)

被審計(jì)單位名稱(chēng)

****辦事處**村民委員會(huì)

審計(jì)（調(diào)查）事項(xiàng)

福利費(fèi)發(fā)放情況

審計(jì)

（調(diào)查）

事項(xiàng)

摘要

依據(jù)****財(cái)務(wù)代理中心提供的**財(cái)務(wù)資料：

2015年3月31日4#憑證發(fā)福利育齡婦女60歲以上老人豆油51459.10元.11月30日5#憑證發(fā)放米,面粉,月餅11327.00元.均無(wú)領(lǐng)取人員花名冊(cè). 后附明細(xì)表。

審計(jì)人員

編制日期

審核人員

審核日期

被

審 計(jì)

單 位

意 見(jiàn)

（蓋章）

被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人

（簽 字）

日期

附件： 頁(yè)

說(shuō)明：1.審計(jì)取證單根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》第九十四條的規(guī)定制作，主要適用于審計(jì)事

項(xiàng)比較復(fù)雜或者取得的審計(jì)證據(jù)數(shù)量較大時(shí)的匯總分析。

2.證據(jù)提供單位意見(jiàn)欄填寫(xiě)不下的，可另附說(shuō)明。

**會(huì)計(jì)師事務(wù)所**分所

審計(jì)底稿

第頁(yè)（共頁(yè)）

項(xiàng)目名稱(chēng)

****2015-2016年度財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)

被審計(jì)單位名稱(chēng)

****辦事處**村民委員會(huì)

審計(jì)（調(diào)查）事項(xiàng)

借款情況

審計(jì)

（調(diào)查）

事項(xiàng)

摘要

依據(jù)****財(cái)務(wù)代理中心提供的**財(cái)務(wù)資料：

2015年3月31日16#憑證財(cái)政局專(zhuān)項(xiàng)借款21000000.00元.無(wú)合同,無(wú)會(huì)議紀(jì)要 . 后附明細(xì)表。

審計(jì)人員

編制日期

審核人員

審核日期

被

審 計(jì)

單 位

意 見(jiàn)

（蓋章）

被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人

（簽 字）

日期

附件： 頁(yè)

說(shuō)明：1.審計(jì)取證單根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》第九十四條的規(guī)定制作，主要適用于審計(jì)事

項(xiàng)比較復(fù)雜或者取得的審計(jì)證據(jù)數(shù)量較大時(shí)的匯總分析。

2.證據(jù)提供單位意見(jiàn)欄填寫(xiě)不下的，可另附說(shuō)明。

**會(huì)計(jì)師事務(wù)所**分所

審計(jì)底稿

第頁(yè)（共頁(yè)）

項(xiàng)目名稱(chēng)

****2015-2016年度財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)

被審計(jì)單位名稱(chēng)

****辦事處**村民委員會(huì)

審計(jì)（調(diào)查）事項(xiàng)

收入情況

審計(jì)

（調(diào)查）

事項(xiàng)

摘要

依據(jù)****財(cái)務(wù)代理中心提供的**財(cái)務(wù)資料：

2015年度**收入共計(jì).10元，其中：補(bǔ)助收入110055.00元（補(bǔ)助收入創(chuàng)衛(wèi)突擊月獎(jiǎng)補(bǔ)資金：10055.00元，創(chuàng)城宣傳欄補(bǔ)收入80000.00元，信訪經(jīng)費(fèi)收入20000.00元），其他收入.10元（利息收入79173.38元，文體中心青苗款賠償收入434500.10元，北湖灣三期賠償款收入734131.86元，新區(qū)路網(wǎng)及各項(xiàng)重點(diǎn)工程租金237804.96元，工資退還5040.00元，車(chē)站南路南延賠償款收入0.80元）。投資收益—財(cái)政局1500000.00元，后附明細(xì)表。

審計(jì)人員

編制日期

審核人員

審核日期

被

審 計(jì)

單 位

意 見(jiàn)

（蓋章）

被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人

（簽 字）

日期

附件： 頁(yè)

說(shuō)明：1.審計(jì)取證單根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》第九十四條的規(guī)定制作，主要適用于審計(jì)事

項(xiàng)比較復(fù)雜或者取得的審計(jì)證據(jù)數(shù)量較大時(shí)的匯總分析。

2.證據(jù)提供單位意見(jiàn)欄填寫(xiě)不下的，可另附說(shuō)明。

**會(huì)計(jì)師事務(wù)所**分所

審計(jì)底稿

第頁(yè)（共頁(yè)）

項(xiàng)目名稱(chēng)

****2015-2016年度財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)

被審計(jì)單位名稱(chēng)

****辦事處**村民委員會(huì)

審計(jì)（調(diào)查）事項(xiàng)

支出情況

審計(jì)

（調(diào)查）

事項(xiàng)

摘要

依據(jù)****財(cái)務(wù)代理中心提供的**財(cái)務(wù)資料：

2015年度**支出共計(jì)1473524.59元，其中:經(jīng)營(yíng)支出143384.00元（生活費(fèi)支出:38877.00元.農(nóng)耕支出:48761.00元.禁燒支出:55746.00元）。管理費(fèi)用257059.59元（交通費(fèi)12501.00元，辦公費(fèi)用124989.30元，書(shū)報(bào)費(fèi)用1140.00元，務(wù)工工資68900.00元，選舉費(fèi):10200.00元，水電費(fèi)6492.29元，郵電通訊費(fèi)5120.00元.干部報(bào)酬24000.00元.其他3717.00元）。應(yīng)付福利費(fèi)支出63476.10元（走訪慰問(wèn)54878.10元，喪葬費(fèi)690.00元，困難戶(hù)補(bǔ)助7908.00元，）。其他支出1009604.90元 （房租8000.00元，賠償款支出39118.94元.工作組費(fèi)用2310.00元,信訪穩(wěn)控85039.80元，意外傷害8188.36元，維修費(fèi)3300.00元，物業(yè)費(fèi)695504.80元，為農(nóng)戶(hù)代繳醫(yī)療保險(xiǎn):162600.00元,其他5543.00元）。后附明細(xì)表。

審計(jì)人員

編制日期

審核人員

審核日期

被

審 計(jì)

單 位

意 見(jiàn)

（蓋章）

被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人

（簽 字）

日期

附件： 頁(yè)

說(shuō)明：1.審計(jì)取證單根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》第九十四條的規(guī)定制作，主要適用于審計(jì)事

項(xiàng)比較復(fù)雜或者取得的審計(jì)證據(jù)數(shù)量較大時(shí)的匯總分析。

2.證據(jù)提供單位意見(jiàn)欄填寫(xiě)不下的，可另附說(shuō)明。

**會(huì)計(jì)師事務(wù)所**分所

審計(jì)底稿

第頁(yè)（共頁(yè)）

項(xiàng)目名稱(chēng)

****2015-2016年度財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)

被審計(jì)單位名稱(chēng)

****辦事處**村民委員會(huì)

審計(jì)（調(diào)查）事項(xiàng)

結(jié)余情況

審計(jì)

（調(diào)查）

事項(xiàng)

摘要

依據(jù)****財(cái)務(wù)代理中心提供的**財(cái)務(wù)資料：

2015年度**收入共計(jì)3100706.10元，支出共計(jì)1473524.59元，結(jié)余1627181.51元，以前年度結(jié)余-.80元.累計(jì)結(jié)余-.29元。

審計(jì)人員

編制日期

審核人員

審核日期

被

審 計(jì)

單 位

意 見(jiàn)

（蓋章）

被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人

（簽 字）

日期

附件： 頁(yè)

說(shuō)明：1.審計(jì)取證單根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》第九十四條的規(guī)定制作，主要適用于審計(jì)事

項(xiàng)比較復(fù)雜或者取得的審計(jì)證據(jù)數(shù)量較大時(shí)的匯總分析。

2.證據(jù)提供單位意見(jiàn)欄填寫(xiě)不下的，可另附說(shuō)明。

**會(huì)計(jì)師事務(wù)所**分所

審計(jì)底稿

第頁(yè)（共頁(yè)）

項(xiàng)目名稱(chēng)

****2015-2016年度財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)

被審計(jì)單位名稱(chēng)

****辦事處**村民委員會(huì)

審計(jì)（調(diào)查）事項(xiàng)

過(guò)節(jié)福利情況

審計(jì)

（調(diào)查）

事項(xiàng)

摘要

依據(jù)****財(cái)務(wù)代理中心提供的**財(cái)務(wù)資料：

2015年3月31日18#憑證2015年過(guò)節(jié)福利費(fèi)

1004000.00 元.無(wú)會(huì)議紀(jì)要,無(wú)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn). 后附明細(xì)表。

審計(jì)人員

編制日期

審核人員

審核日期

被

審 計(jì)

單 位

意 見(jiàn)

（蓋章）

被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人

（簽 字）

日期

附件： 頁(yè)

說(shuō)明：1.審計(jì)取證單根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》第九十四條的規(guī)定制作，主要適用于審計(jì)事

項(xiàng)比較復(fù)雜或者取得的審計(jì)證據(jù)數(shù)量較大時(shí)的匯總分析。

2.證據(jù)提供單位意見(jiàn)欄填寫(xiě)不下的，可另附說(shuō)明。

**會(huì)計(jì)師事務(wù)所**分所

審計(jì)底稿

第頁(yè)（共頁(yè)）

項(xiàng)目名稱(chēng)

****2015-2016年度財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)

被審計(jì)單位名稱(chēng)

****辦事處**村民委員會(huì)

審計(jì)（調(diào)查）事項(xiàng)

村集體資金存款情況

審計(jì)

（調(diào)查）

事項(xiàng)

摘要

依據(jù)**高新區(qū)**辦事處農(nóng)村財(cái)務(wù)代理中心提供的八里營(yíng)村財(cái)務(wù)資料：

2015年11月30日7#憑證制作宣傳欄,文化長(zhǎng)廊宣傳牌,指示牌金額：83580.00 元.無(wú)制作合同,無(wú)驗(yàn)收證明,無(wú)會(huì)議紀(jì)要,無(wú)審批單. 后附明細(xì)表。

審計(jì)人員

編制日期

審核人員

審核日期

被

審 計(jì)

單 位

意 見(jiàn)

（蓋章）

被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人

（簽 字）

日期

附件： 頁(yè)

說(shuō)明：1.審計(jì)取證單根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》第九十四條的規(guī)定制作，主要適用于審計(jì)事

項(xiàng)比較復(fù)雜或者取得的審計(jì)證據(jù)數(shù)量較大時(shí)的匯總分析。

2.證據(jù)提供單位意見(jiàn)欄填寫(xiě)不下的，可另附說(shuō)明。

推薦訪問(wèn)： 審計(jì)工作 權(quán)力 負(fù)責(zé)