報銷是一個漢語詞匯，讀音為bào xiāo，意思是將用壞作廢的物件報告銷賬，也指把領用款項或收支賬目開列清單，報請上級核?， 以下是為大家整理的關于怎么報銷差旅費3篇 , 供大家參考選擇。

怎么報銷差旅費3篇

【篇一】怎么報銷差旅費

差旅費報銷標準

一、出差乘坐交通工具標準：

注：超過6小時是指在出差途中連續乘車超過6小時；

1、員工在符合上述出差乘坐交通工具標準范圍內，交通費實報實銷；超標乘坐交通工具，須在出差申請單中注明原因，經總經理審批后方可報銷，否則，超支部分自行承擔。

2、公司高管出差，其市內出租車費可以據實報銷，其他員工乘坐地鐵、公交等可以據實報銷，但乘坐出租車其車費必須報總經理特批方可報銷。

二、住宿費與伙食費報銷

1、公司職員因公出差，住宿費與伙食費根據不同類別地點實行限額報銷制度，報銷均需憑有效票證，在限額范圍內實報實銷。除非事前根據業務需要獲得分管領導及總經理批準（經營層須經董事長批準），否則超支部分一律不予報銷。

（1）住宿費按以下標準憑票限額報銷（單位：人民幣元/人.晚）：

（2）伙食費按以下標準憑票限額報銷（單位：人民幣/人.天）

注：一類地區包括：各直轄市、省會城市及深圳等經濟特區；二類地區包括一類地區以外的地級市；三類地區包括一二類地區以外的縣級市及其他地區；

2、兩人或兩人以上同時同地出差，同性別的原則上按兩人一房標準合住，住宿費可以按就高不就低原則在其中一人標準上另加50元予以報銷。公司一般工作人員隨同領導出差，入住同一酒店，如超過本人住宿費用標準，可按酒店內最低標準住宿，按實報銷。

3、員工出差期間，因業務關系接受外單位（或個人）免費住宿或宴請不得再以任何方式報銷相應住宿費或伙食費，或者因公招待外單位人員已報銷招待費的，不得再以其它任何方式報銷相應伙食費。

【篇二】怎么報銷差旅費

差旅費報銷制度

為規范公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據公司實際情況，制定本制度：

一、適用范圍：

公司員工因公出差期間發生的各種交通工具費及附加費用、住宿費、生活補助費等。

二、報銷流程：

1、填寫費用報銷單，并附發票粘貼到報銷單后面，發票反面做好備注；

2、部門負責人簽字、總經理簽字。

3、每周三將費用報銷單交給財務部報銷。

三、報銷標準：

1、公司員工出差實行差旅費“定額包干、超標準自負”的報銷原則；交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費實行定額包干，在出差完畢后憑出差單及報銷發票進行報銷。

2、公司員工出差分別按以下定額標準報銷差旅費。

3、各種交通工具費用標準：

4、部門人員出差，當出現以下情況的經董事長批準后可乘坐飛機：當出差任務需要時；當陸地交通工具行駛時間達24小時（含）以上時；

5、乘坐飛機的，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），憑據報銷；

6、市內交通費憑票每人每天分別按上限：省會（區）城市上限60元/天；地、市（區）城市及以下地區40元/天；縣（市）城市30元/天；鄉鎮10元/天，據實報銷。隨公司車輛出差，只報汽油費、過路費、停車費，不報銷其他交通費；

7、票據丟失或無票據者，一律按定額標準的80%報銷（需提供同類性質發票）；

8、所有因公需報銷交通費用的員工，必須在交通票據背面注明事由及往返地點（票據正面已注明了往返地點的除外）；

9、青州公司員工自行駕車到濰坊公司車程182公里，油價0.5元/公里，高速過路費50元/往返，合計141元；乘坐高鐵或動車費用為50元/往返/人。

10、出差住宿費標準（上限）：單位：元/天

10.1特別地區：指北京、上海、廣州、大連、深圳、珠海、廈門、汕頭、寧波、海南；

10.2省會、直轄市及沿海城市：指各省會城市及天津、重慶、溫州、湛江、中山、佛山、蘇州、揚州、無錫；

10.3省外一般地區指上述二類以外的地區；

10.4公司人員出差入住酒店，住宿費按其價格憑票報銷。

10.5公司員工出差除董事長批準外，一律入住全國連鎖快捷酒店（如家、漢庭、速8、7天、格林豪泰、錦江之星、桔子酒店等）。

11.生活補助費標準：單位：元/天

11.1地區劃分同上第10.1條；

11.2員工出差期間從事業務應酬的，業務招待、應酬等需用餐費應以郵件、短信等書面形式提前向直接上級予以報批，經同意方可進行，否則不予報銷。

12、員工外出參加會議，由會議主辦方統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食費由會議主辦單位按會議費規定統一開支的，員工只能對在途期間的住宿費、伙食補助費按照差旅費規定進行報銷。員工外出參加培訓或駕駛員外派等情況參照此規定執行。

13、員工出差途中，經批準可繞道回家探親，其繞道車船費扣除直線單程車、船費后全部自付，在家期間不享受生活補助、住宿補貼和交通補貼。
14、車船費、住宿費、市內交通費必須與出差時間、地點、途經路線一致，繞道、到不屬出差地、借出差旅游、辦私事的車船費、住宿費、市內交通費、生活補助費不予報銷。對弄虛作假、虛報冒領、違反規定的，按照公司有關規定嚴肅處理。

15、出國人員差旅費的報銷標準公司另行規定。

16、以上差旅費報銷均需提供有效發票。

17、各部門應加強差旅費的財務管理，各級審核人員應嚴格按規定審核差旅費，充分發揮監督作用。對未按規定程序審批的出差事項以及不真實、不合法、記載不完整、不準確的票據，財務部有權拒絕報銷。

18、各部門要建立健全出差審批管理制度，有效控制出差人數、次數、天數、路線。對不合理出差現象，財務部有權拒絕報銷出差費用。

【篇三】怎么報銷差旅費

附件：

差旅費報銷管理細則

一、公務出差審批、報銷流程

1、差旅費是指機關工作人員因公到臨沂市以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

2、出差人員出差前，根據委領導簽批的會議、培訓通知等，填寫公務支出審批單，經委領導批準后方可出差。未經批準的出差費用不予報銷。

3、出差結束后要及時辦理報銷手續。差旅費實行一次一報。報銷時要提供公務支出審批單、會議或培訓通知、機票、車票、住宿費發票等原始憑證并填寫差旅費報銷單。

二、差旅費報銷標準

1、城市間交通費

出差人員按規定等級乘坐交通工具，等級情況見下表：

2、住宿費

出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館，選擇單間或者標準間住宿（限額標準見附件）。

3、伙食補助費

伙食補助費按照出差自然（日歷）天數計算，省內出差每人每天100元包干使用；省外出差按照財政部發布的相關地區出差伙食補助費標準執行（詳見附件）。

4、市內交通費

市內交通費按照出差自然（日歷）天數計算，其中到外省及省內其他市出差的，每人每天 80元包干使用。乘坐公務用車出差的，不予發放市內交通費。

三、說明事項

1、城市間交通費以及訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、民航發展基金、燃油附加費、交通意外保險費憑據報銷。住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷。實際發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費，原則上也不得報銷城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。

2、工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支；往返會議、培訓地點的差旅費由所在單位按照規定報銷。

附件：1、省內差旅住宿費和伙食補助費標準表

2、省外差旅住宿費和伙食補助費標準表

2015年6月10日

附件1：

省內差旅住宿費和伙食補助費標準表

附件2：

省外差旅住宿費和伙食補助費標準表

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