費用（expense），是企業在日常活動中發生的會導致所有者權益減少的、與向所有者分配利潤無關的經濟利益的總流出。一定會計期間會計主體經濟利益的減少,是損益表要素之一。企業發生費用的形式是，由于資產流出企業、資產損耗或負債增加而引起所有者權益， 以下是為大家整理的關于差旅費用報銷單5篇 , 供大家參考選擇。

差旅費用報銷單5篇

第一篇: 差旅費用報銷單

差旅費報銷單

報銷部門： 年 月 日 附單據 張

注：本單一式兩聯，第一聯會計室留存，第二聯報銷部門留存，由報銷部門指定人員據以登記本部門費用開支。

第二篇: 差旅費用報銷單

差旅費報銷單

報銷日期：　　　年　　　月　　　日

審批：　　　　　 　復核人：　　　　　　 　部門負責人：　　　　　　 經辦人：

差旅費報銷單

報銷日期：　　　年　　　月　　　日

審批：　　　　　 　復核人：　　　　　　 　部門負責人：　　　　　　 經辦人：

第三篇: 差旅費用報銷單

差 旅 費 報 銷 單

年 月 日

裝

訂

區

域

報銷部門：

出差人姓名：

出差事由：

報

銷

明

細

城市間（地區間）長途交通費用

出差補助

起程

到達

交通工具

交通費

住宿

月

日

時

分

地點

月

日

時

分

地點

單據張數

金額

伙食

市內交通

通訊費

其他

長途交通費小計：￥

補助小計￥

會計填寫

抵賬（掛賬）金額： 萬 仟 佰 拾 元 角 分

小寫：￥

領導審批

總計付款金額： 萬 仟 佰 拾 元 角 分

小寫：￥

制單： 審批： 審核： 出納： 報銷人：

粘 貼 區 域

單據 張 金額 ： 經辦人：

注：請將原始單據分類、按日期順序整齊粘貼

第四篇: 差旅費用報銷單

請嚴格按裁剪線裁剪，便于財務處憑證裝訂，單張規格21cm×12cm。

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華中科技大學差旅費報銷單

出差人

職稱

工作單位

出差

日期

自年月日

共天

至年月日

出差事由

經費項目編號

起

止

起止地點

乘坐交通工具票價

公雜費補助

伙食

補助

城市

交通費

住宿費

其他

費用

費用總計

月

日

時

月

日

時

起

止

飛機

火車

汽車

訂票

退票

會務

保險

其他

合計

經費項目負責人簽字：報銷人：

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華中科技大學差旅費報銷單

出差人

職稱

工作單位

出差

日期

自年月日

共天

至年月日

出差事由

經費項目編號

起

止

起止地點

乘坐交通工具票價

公雜費補助

伙食

補助

城市

交通費

住宿費

其他

費用

費用總計

月

日

時

月

日

時

起

止

飛機

火車

汽車

訂票

退票

會務

保險

其他

合計

經費項目負責人簽字：報銷人：

第五篇: 差旅費用報銷單

員工差旅費用報銷制度

為加強財務管理，現將公司員工出差報銷標準作以下規定:

第一條 公司公務性出差，由有關部門提出申請，總經理審批，公司領導出差報董事長審批，未經審批，差旅費不予報銷。

第二條 嚴格控制出差人數和時間，三天以內由部門經理審批，三天以上由董事長審批，沒有上級正式行文或電話通知的會議均不派人參加，其它會議經公司核實后，報總經理審批后參加。

第三條 出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數計算，伙食補助費實行包干辦法，即按出差的自然天數計發。
第四條 工作人員出差的交通費和住宿費開支標準

（一）、乘坐車、船、飛機和住宿的等級：

級別

火

車

輪

船

飛機

其他交通工具

住宿標準（元）

特殊地區:

北京、上海

天津、深圳

珠海、汕頭

廈門、海南

一般

地區

縣級

及其

以下

地區

公司領導等高管

一

級

軟

臥

二等艙

位

普通艙

位

按實報銷

260

180

100

部門經理

二級

硬

臥

三

等

艙

位

按實報銷

180

120

60

其他工作人員

三級

硬

席

車

三等艙位

(不含的按按實報銷

按實報銷

120

80

40

注：連續乘坐火車8小時以內的購買座位票，連續乘坐火車超過8小時的可按不同等級購買臥鋪票。

（二）、住宿費開支標準：

1、住宿費在規定限額標準內憑據報銷，實際住宿費用超過規定限額的部分自理，實際住宿費未達到規定限額標準的，按兩者差額的50%給予出差者獎勵。
2、員工在出差期間由接待單位免費接待，不報銷食宿費。
3、員工出差期間在親友家住宿，沒有住宿費的，可按住宿費標準，給予50%補助。

4、出差人員預計當日返回的，在18：00前可離開的應當在當日12：00之前辦理退房手續；在18：00至24：00可離開的應在當日18：00前辦理退房手續。

5、報銷差旅費時應把有關部門的通知（邀請函）作為附件。

第五條 出差人員的伙食補助實行包干辦法，按出差的自然天數計算，不足一天的按全天計算。

1、出差人員的伙食補助費不分途中和住宿，按不同地區給予補助，一般地區每人每天補助50元，特殊地區每人每天補助80元，出差在途期間一律按一般地區標準計發伙食補助費；但報銷業務招待的，不再給予伙食補助。

2、在本市（含合浦、鐵山港）境內出差的不發伙食補助費。

3、本單位司機人員出差也按本規定執行。

第六條 交通費開支辦法
1、出差人員乘坐飛機要從嚴控制，若因任務緊急，需乘坐飛機，事前須經董事長審批。

2、出差人員在城市選乘交通工具時，一般不得乘坐的士，確因工作需要乘坐的士的，要按實際付款金額結算，但須說明事因，注明起點至終點。

3、出差人員出差期間，城市公共交通費憑票報銷，但須說明事因，注明起點至終點。

4、自帶交通工具出差的，不報銷交通費。

5、員工到外地開會和參加培訓班的不報城市交通費，會議、培訓地點到車站、碼頭、機場之間的短途車費按實報銷。

6、參加會議人員差旅費的報銷標準，根據會議規定標準實報實銷，不補貼伙食費，不允許住單間或包房。

第七條 員工應政府和兄弟單位邀請參加的各項活動，憑邀請函辦理報銷手續。如邀請單位承擔全部食宿費、車船費、機票費的，學院不再給予報銷，如邀請單位只承擔部分費用，不足部分給予報銷，但應如實申報，不準作弊，如有發現作弊，按違紀處理。

第八條 差旅費報銷的票據，按公司至出差目的地往返直線報銷差旅費，走彎路的車船費用自理。

第九條 員工在出差期間要繞道回家省親或處理私事的，應事先向公司領導請假，繞道回家的差旅費不準報銷，請假期間的時間，按《公司員工請銷假規定》執行。

第十條 出差人員非因公游覽或參觀的費用，不準報銷。

第十一條 出差目的地距公司130公里以內的，預計當日能辦完事，應于早晨出發，當日返回，否則，延遲所發生的費用不予報銷。

第十二條 為方便出差人員在外與公司或業務單位聯系，可在下榻的旅館向服務臺申辦長途電話服務，結賬時可將消費話費清單帶回公司報銷；特殊情況可以用手機與公司或業務單位聯系，返回后由本人到電信部門調出出差期間的話費清單，憑此清單報銷話費，非公用話費不予報銷。

第十三條 為嚴格控制出差借支，根據出差目的地的距離遠近，總經理每人每次最高可審批3000元（需采購物品款除外），3000元以上要報董事長審批。出差返公司七日內必須到財務處辦理報銷手續，無故不報者，依照所借金額按日征收1%的滯納金，從本人工資中扣除。

第十四條：探親交通費報銷

1、員工作滿一年后，可享受探親假（學徒、見習期間及北海地區員工不能享受探親假待遇）交通費報銷，探親時間原則上應放在春節期間進行，確因工作需要或其他原因無法在春節期間探親的，經批準可以在其他時間探親。

2、探親假由本人提出申請，到公司辦公室領取《職工探親假審批表》，經單位負責人簽署意見，由人事部及總經理審批后方可離公司探親。返回公司后到所在單位和人事部辦理銷假手續，財務部門憑假條和探親期內的往返車船票，按規定予以報銷。

3、探親交通費按有關國家規定并結合我公司實際、按級別報銷往返至家鄉所在地省會乘坐汽車、火車的交通費，按平時汽車、火車營運票價計算。

4、探親假類別及報銷次數：

（1）探望配偶，每年給予探親假一次的交通費報銷；

（2）未婚員工探望父母，每年給假一次的交通費報銷；

（3）已婚員工（夫妻雙方在市工作）探望父母，每四年給假一次的交通費報銷。

第十五條 本規定自公布之日起實施。

第十六條 本規定解釋權歸財務部。

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