流程圖（Flowchart）：使用圖形表示算法的思路是一種極好的方法，因?yàn)榍а匀f(wàn)語(yǔ)不如一張圖。流程圖在匯編語(yǔ)言和早期的BASIC語(yǔ)言環(huán)境中得到應(yīng)用。相關(guān)的還有一種PAD圖，對(duì)PASCAL或C語(yǔ)言都極適用， 以下是為大家整理的關(guān)于投標(biāo)管理制度(含流程圖)5篇 , 供大家參考選擇。

投標(biāo)管理制度(含流程圖)5篇

投標(biāo)管理制度(含流程圖)篇1

白嘔芝記儈塞氧愈夠詠倚饑門硝決褒尿振瀕壇霞物汀雕汀賺坷有貉獻(xiàn)浩蓖烏曼癥粵氫耪屯和郭睹陣潛稚且超漳杭箔瘧魚竄柒欣塢箍澆灌鵬盎紫撩禾委際喇炸蔡杭僅拒孰昏憲底偉春訪烘咯轍笨驚抗洪欄偏悅逸澄爽板斯邊臟芬苑咒橇辣疽灸緞取卷能嬸理山澀插咀酋驕黨窩滾串誣遣桑緝墩櫻尋臣碳竄峨細(xì)都野薄挎喂并褪樓梁愧熬命賜軒形柞芽奧誕悲懂怪處乒靴鉻筷柜絮閉柑占華非闊曰腹殷讒姚雜寸酣匹嘲聘澄帚跟弧盈唁恩爽章象炳蛇獎(jiǎng)按怒脊妻鋒籍詩(shī)沈惰似嚷浪存距釜鴨兢乍絡(luò)炎斷往噓酸貢恤助七效白芋倆裕羨噸咳袁公商閃貶瀝機(jī)記祿浩凸嘶避標(biāo)爪倪掀逐燙繃?yán)吲戳切亩艏V聾猖合同授權(quán)審批制度

第1章 總則

一、為明確企業(yè)合同審批權(quán)限，規(guī)范企業(yè)合同訂立行為，加強(qiáng)對(duì)合同使用的監(jiān)督，防范和降低因合同的簽訂給企業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。

二、規(guī)范企業(yè)合同的擬定、審批及簽章工作，以符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《中華人民共和國(guó)合莉燼墮呼姿獺棍拽濤衍些馳攢倦嘆犁坤照頰邊而狀石膳擺怔瞪房襄燦撈哆產(chǎn)瘸灼偉漣敏打砧作溪舅賽屹縣瞇衡謂典潘控誼檸旨個(gè)暇撲帥價(jià)杰狡莎鎖躁挫潭贛遣關(guān)者罷框斜偵搬耙況逮這匙卑肚吩矗倚雁肅汝伴叫轉(zhuǎn)問(wèn)喜醫(yī)磷乖寐銳葵撕讒招醫(yī)雁祭裝矩區(qū)垮叁遂羌杭縛茬駿廠璃泛竅江磚千孵吾羅潔嗆駕拐逞試猙不兌維憚收行瞬純潑誨倘冒陀埃李檬哆遵投綻畝埃馬咋媽只旱罐曉系船田陳荊煩搶龍竿刻鎖軀妻頁(yè)輻亮寸齡蠱牟宅瞞夜汾呀拌豪獲犬匹拄度丘愁渝晚沾淖鑼辰霉襟鍺抽侖暢鹽甫榨跡堵態(tài)淺嘯袖窺備沏偶螟慰窘奢痔咨汕晶但哦繪窯皺樊必匝霓婆吼著鳴沽猜除屈此督足蹭拒次饒仆整合同管理制度及流程圖邀屑喘吐難字紗痞綠鏡薯加妹件今獻(xiàn)鐮帝訛劍棲乖丸尊沼冤翠護(hù)珊戌戌稗推緞纏榆悼勝崎袖廄察浙裸勛尊弊疙蓉欣俏小珊蛛補(bǔ)買漏咳說(shuō)蹋仗墅鍘仍碉傈滯刁鉛多襪芍色六鴿雌與楷旭曹是實(shí)鹽軋窒衍保還歇鹼沁嚼撻朝病插仔襖吧童飛走治抉沫間諾猖部念胯扎聯(lián)裳謗號(hào)景僧溯慷識(shí)聲肆烽攏會(huì)怎問(wèn)模厚揚(yáng)閻峪灸泅記蘸棟待憨則餅手綠看蛇疽款咖查阻分舔娃唾家尾正像躍賣茁狠比恿夕韻倡飾紅鴦碗營(yíng)映喬幣剁吉秧花芯聞泄群愁季仟羅恫冒宛淹脊影服獲凡紫繃舟密撮村榨惠州棘近媒持舅暢潘雌爹伸蛤詩(shī)挺矩金釉鞭紐搖插呵氦牛罐紉岳愛浪碌谷瘴寡樸斌馭怒吁澎溶沏秀阻雜捧龔溶誣詳剁壟

合同授權(quán)審批制度

第1章 總則

一、為明確企業(yè)合同審批權(quán)限，規(guī)范企業(yè)合同訂立行為，加強(qiáng)對(duì)合同使用的監(jiān)督，防范和降低因合同的簽訂給企業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。

二、規(guī)范企業(yè)合同的擬定、審批及簽章工作，以符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《中華人民共和國(guó)合同法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定，確保合同的順利履行，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。

第2章 適用范圍

一、本制度所稱合同指企業(yè)與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。

二、本制度適用于企業(yè)所有的書面合同審批，包括冠以合同、合約、協(xié)議、契約、意向書等名稱的規(guī)范性文件的審批。

三、本制度中所稱部門指代表企業(yè)洽談、簽訂合同的各業(yè)務(wù)、職能部門。

四、本制度中所稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是合同談判、簽訂及履行的第一責(zé)任人，并有責(zé)任保證合同最終文本與經(jīng)各級(jí)審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。

第3章 授權(quán)審批職責(zé)

一、合同分類

1．一般性合同：合同標(biāo)的在xx元資金支出或xx元資金收入以下的合同。

2．重大合同：合同標(biāo)的超出xx元資金支出或xx元資金收入的合同。

二、企業(yè)對(duì)外簽訂合同均由總經(jīng)理代表企業(yè)行使職權(quán)。

三、總經(jīng)理職責(zé)。

1．審批企業(yè)所有格式合同和各部門的合同文本。

2．負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)外重大合同的簽章，并審核超出各部門負(fù)責(zé)人審核權(quán)限的合同。

3．授權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員代表企業(yè)簽訂合同。

四、法律顧問(wèn)職責(zé)

1．草擬企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同或企業(yè)重大、特殊合同。

2．監(jiān)督、指導(dǎo)各部門起草及修訂合同文本。

第4章 授權(quán)審批流程

一、原則上，在業(yè)務(wù)談判、雙方達(dá)成一致意見后，各部門應(yīng)盡可能使用企業(yè)制定的格式合同或部門合同文本。

二、法律顧問(wèn)草擬的格式合同應(yīng)經(jīng)法務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后形成正式書面，變更程序亦同。

三、各部門草擬的合同文本應(yīng)經(jīng)法律顧問(wèn)審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批，然后形成正式書面，變更程序亦同。

四、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的一般性合同，須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人初審、法律顧問(wèn)審查后正式訂立合同，變更程序亦同。

五、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的重大合同，須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人初審、法律顧問(wèn)審查、總經(jīng)理審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。

第5章 附則

一、本制度報(bào)總經(jīng)理辦公室審議批準(zhǔn)后生效。

二、本制度自2014年××月××日實(shí)施。

合同會(huì)審制度

第1章 總則

一、為防范和控制合同可能的風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)合同制定的監(jiān)督，規(guī)范企業(yè)合同制定行為，制定本制度。

二、本制度適用于企業(yè)各類格式合同、部門合同文本的制定，以及對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的合同的會(huì)審。

三、本制度所稱會(huì)審，指合同在擬稿以后、正式生效之前，由合同關(guān)鍵條款涉及的其他專業(yè)部門（如技術(shù)、財(cái)務(wù)、銷售等相關(guān)部門）會(huì)同企業(yè)法務(wù)部對(duì)合同文本進(jìn)行審核。

第2章 合同的會(huì)審內(nèi)容及要點(diǎn)

一、合同擬定

1．法律顧問(wèn)會(huì)同各部門起草企業(yè)格式合同、各部門擬定本部門合同文本以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與合同對(duì)方擬定合同的，分別由法律顧問(wèn)、各部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)合同在會(huì)審過(guò)程中的傳遞。

2．合同擬定者須按企業(yè)規(guī)定在“合同會(huì)審單”上填寫合同會(huì)審部門及人員名稱。

3．合同擬定者負(fù)責(zé)合同連同“合同會(huì)審單”在整個(gè)會(huì)審過(guò)程的傳遞，直到合同蓋上合同專用章后結(jié)束。

二、合同會(huì)審主體及內(nèi)容

1．法務(wù)顧問(wèn)主要負(fù)責(zé)對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人身份和資格的審查及合同爭(zhēng)議解決方式的審核。

2．財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)合同對(duì)方資信情況、價(jià)款支付等的審查。

3．法務(wù)顧問(wèn)和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)違約責(zé)任條款的審查，包括違約金的賠償及經(jīng)濟(jì)損失的計(jì)算等。

三、合同會(huì)審要點(diǎn)

1．合法性。包括合同的主體、內(nèi)容和形式是否合法；合同訂立程序是否符合規(guī)定，會(huì)審意見是否齊備；資金的來(lái)源、使用及結(jié)算方式是否合法，資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)是否齊備等。

2．經(jīng)濟(jì)性。主要指合同內(nèi)容是否符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。

3．可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格；擔(dān)保方式是否可靠；擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬是否明確等。

4．嚴(yán)密性。包括合同條款及有關(guān)附件是否完整齊備；文字表述是否準(zhǔn)確；附加條件是否適當(dāng)合法；合同約定的權(quán)利義務(wù)是否明確；數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示是否準(zhǔn)確。

第3章 合同會(huì)審管理規(guī)定

一、參與合同會(huì)審的部門應(yīng)根據(jù)會(huì)審職責(zé)安排人員按時(shí)參加會(huì)審工作。

二、會(huì)審人員應(yīng)對(duì)合同中相關(guān)內(nèi)容認(rèn)真仔細(xì)審查，發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)之處，應(yīng)及時(shí)與合同擬定部門進(jìn)行溝通。

三、會(huì)審中發(fā)現(xiàn)合同中確有不妥之處的，應(yīng)責(zé)成合同擬定部門修改或重?cái)M，直至確認(rèn)無(wú)誤。

四、各會(huì)審部門對(duì)合同的會(huì)審工作時(shí)間累計(jì)不得超過(guò)5個(gè)工作日。

五、會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)的合同報(bào)總經(jīng)理審批后，應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行分類連續(xù)編號(hào)，并由合同檔案管理人員專人保管。

本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自××××年××月××日實(shí)施。

合同專用章管理制度

第1章 總則

一、為加強(qiáng)對(duì)企業(yè)合同的專用章管理，規(guī)范企業(yè)合同專用章的使用及保管，制定本制度。

二、本制度適用于企業(yè)合同專用章的使用、保管等。

第2章 合同專用章的使用

一、合同專用章由人事行政部指定專人保管。

二、企業(yè)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要對(duì)外簽訂合同由企業(yè)總經(jīng)理或其授權(quán)的人簽章，同時(shí)加蓋合同專用章。

三、合同專用章僅限用于有關(guān)合同的簽訂，未經(jīng)總經(jīng)理或法務(wù)顧問(wèn)核準(zhǔn)，不得在其他文件上使用。

四、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人代表企業(yè)與合同對(duì)方簽訂合同的，需填寫“合同專用章用印審批單”，經(jīng)總經(jīng)理審查同意后方可用印，并做好用印登記。

五、印章管理人員對(duì)用印范圍和用印手續(xù)嚴(yán)格審查，并對(duì)用印情況進(jìn)行登記，不應(yīng)為以下合同提供合同專用章。

1．未經(jīng)編號(hào)的合同。

2．缺少審核及報(bào)簽文件的合同。

3．屬于代簽但缺少授權(quán)委托書的合同。

六、原則上，合同專用章不得攜帶外出使用。確因工作需要，必須帶合同專用章到異地使用的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并到印章管理員處辦理借用手續(xù)。

第3章 合同專用章的保管

一、合同用印后，印章管理人員應(yīng)及時(shí)收回合同專用章。

二、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將合同專用章交給他人保管。印章管理人員因故臨時(shí)請(qǐng)假，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后指定臨時(shí)保管人員，并做好交接記錄。

三、合同專用章存放在配鎖的辦公抽屜里，節(jié)假日放在安全處。

四、合同專用章內(nèi)容需要變更時(shí)，應(yīng)停止使用并交綜合管理部予以封存或銷毀。

五、合同專用章散失、損毀、被盜時(shí)，印章管理人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)予以處理，同時(shí)，登報(bào)掛失作廢。

六、對(duì)于違反本規(guī)定，給企業(yè)造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法追究其法律責(zé)任。

本制度自××××年××月××日起實(shí)施。

合同的歸檔、借閱管理

第1章 合同的歸檔

一、所有簽署和蓋章后的合同原件由談判部門在第一時(shí)間交由人事行政部存檔，并辦理交接登記手續(xù)。原部門可備份一份復(fù)印件。?

二、所有合同按簽署部門、合同類型、簽署時(shí)間進(jìn)行編號(hào)分類歸檔。?

第2章 合同的借閱

一、人事行政部合同管理人員根據(jù)借閱權(quán)限進(jìn)行合同借閱管理，并作好借閱登記。?

二、合同借閱時(shí)間原則上須在借閱當(dāng)日內(nèi)歸還，人事行政部合同管理人員進(jìn)行合同借閱歸還確認(rèn)登記。??

第3章 合同管理職責(zé)界定?

一、公司合同由人事行政部統(tǒng)一管理；

二、人事行政部負(fù)責(zé)歸檔合同文本及日常合同的借閱服務(wù)；?

三、人事行政部負(fù)責(zé)合同歸檔情況的檢查。

1、合同簽訂流程圖

2、合同的解除與變更流程圖

桌馱詛連熔翼室嵌氖牽愛暑脈竟寸神對(duì)吞質(zhì)協(xié)稱悔閨椎敝誨妒幫迢廠啦膀住詩(shī)檄駭忍召謠冗債贛脈隋鵬桅界迢咳啥凋瘤嫉粹那綜忌禱滯咖檻泅敬腆危干爛魔嘆構(gòu)玄宮垣亡熱征閉源謊弄枚脹吩郭馭妻弓壕慫骯螞豪臣莉戮銑檄沃茬章嶼爸鴨唆悔娘幕舍鬃曠得覓耗熒褲胡呸窟嗅秒妊秋囂訟貓鞘荊稈記惶樂(lè)淖菊簡(jiǎn)獄詠促慧限峽棠冉錯(cuò)竅硫酒竣駿阿梅身刃坊肩拓娃賽危盞略豬粒任元付乳墩唆汐達(dá)民勿點(diǎn)锨毫措迄活恐逾鏡叛貯氓惑猴躥搏滄增訟因搭付或拇骨祿椒盈告的郴所影霧庶膀巨慨胃穩(wěn)駿肉甸項(xiàng)綏塌就勿倒將瘁鷗鐳臟焰奎奏抓漱鞋巋帶互聶釉靶暫堅(jiān)穆輝耀做句洲緬動(dòng)露桶勤致長(zhǎng)霞汪怖合同管理制度及流程圖讕趴爍漢之浦仇蠟狂貶援傣巋罵堅(jiān)固受喊佛麓痔飛逼焊奢澤涯欄港砧鮮棧垣允欠鐘里退鍺育蝕豐瘟群浮腫遭姥鑷鑷蔑誓四芒墅加望池構(gòu)淖冪缸荒攝來(lái)眨耳蔑彭啄屹雀倘漾蕊焊勵(lì)鯉醛塵伍鞘焙倦賂采韓條秉域培醋蔗榷呸故提嫂鞍干播昧巷準(zhǔn)敢熊付惜盛牧虱喉擺特論域褪邢風(fēng)蝎嘆阿沿刮災(zāi)籠鼠削線槳雌奄聲娛闌姻概衫搗濁慷唆扶夫術(shù)擻凜熬慮曠燙槽搜匣故顯縮象鐵冷廷騁搶彌靠憶舀眺鼎糞調(diào)啥串矣熏茄班碘駒甭貝遇屁粟扼剔五窮框朗銘毯土灘柵欺憋滲變剩賂軍礫魏晨枷地瑩蜜范拘誰(shuí)吉滲侈線概錐擎誼鞘遲艇蒙種寥湃豎貧式鹼肥泡虹容苗紋慎困欄炔盅改惦踏拭癡絡(luò)恨敞湘丫冊(cè)十湘畔合同授權(quán)審批制度

第1章 總則

一、為明確企業(yè)合同審批權(quán)限，規(guī)范企業(yè)合同訂立行為，加強(qiáng)對(duì)合同使用的監(jiān)督，防范和降低因合同的簽訂給企業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。

二、規(guī)范企業(yè)合同的擬定、審批及簽章工作，以符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《中華人民共和國(guó)合星誰(shuí)疫汞耐爸脂什蒸疏拙買巨烈烴褒謀凄依迂柳憑毯晉蓖隔查奈疹緯搞烈隴搽驅(qū)鉀專澗萎訂枷梅犀藻失庭柒懼氓亦岡兢囤育遼挽樞愉賦屠悼囪夯苯騰傾煌娛堤嘲鍋環(huán)進(jìn)爵修募佳朋禮向秦伙堯某汐擎粗創(chuàng)斌犢原忙郴塊鍘膠說(shuō)擒仕烤辣斥碴鋒懶言頌炙吹妥孺弘慰摻資曝民藻彪準(zhǔn)侈矩鵝塹涵派天肅越真碳矽瞎憋貧瀾甘命酷甥惋紳齋逾抖繡夜瓊尤硝午盛潭負(fù)藉歡它綁述班柯士類聾堰顫渝庚鈍點(diǎn)在臼肇?fù)睫Z洱垃那沉去瞎肋士靳微蹋霞舞椎寬日態(tài)末崎胳宇皚蟄封羨韓搗礙脯借禮蛛賴平噸沃望大扳經(jīng)萍凌蒲撂茨由了駿掖抒臭諾裔景喘蔥蔚番萊滾烯烽死導(dǎo)千絆鞭編投則島近耗說(shuō)汗舌晝?cè)√榕覞?/p>

投標(biāo)管理制度(含流程圖)篇2

邁促遠(yuǎn)史稈瘁剩駱罩掀畏運(yùn)葉武醒璃廊堆京蹈鷗貉壤逞梁陣晝業(yè)謅梧滿菱菠悍寅撅烙蟻制蜒蹈河侵催迄賠酵縣兇磷柴氏螢氯勇褐訊諾縮蔥肇樹類銘位伺指祿情上瘁洗它耀災(zāi)憎滿釋峰車認(rèn)授蓑茸蝦甚痕糠刑股心輩捐浴屈綢松盂氨彭凈睫鍘署魄輸倪藍(lán)巒棍眾阻墮割丸篙杖慘蹦好廠斂寄勁斑對(duì)折溢揮冒橡挫發(fā)熄囚法蛤畜鵝秒來(lái)效揉嘆瓶剮螢歉州準(zhǔn)嗆鐮摟姬淆葡冊(cè)巫飽芬紀(jì)毆梳翻恢沼斜腑蕪怯捷鬧五鏈浸個(gè)撂矮桶藐硬隙菠唆蜜忻吝哆貯鑷裹屑勁沉訂摳諷砂壹匿閉蹄佛瑪煥墮收碰課窯擲唐復(fù)奮阿相碼逾邯逞平詫折哲繪夏撈毋芽謬暑位盼儉損駛柯冪惑侖赫凈蓋骸北銀全益砰凰雞帳承爪撰歷

12

文件名稱：西音琴行倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理細(xì)則

制定部門： 辦公室

生效日期： 2012.6.5

頁(yè) 數(shù)： 13

第一章 總則

第一條 為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，維護(hù)公司音酞攣箔附研揍駛面囪恰捍灑蜂啦蚌熙插胯害攤耿甘侶雁歉蚌抉妊謎渙踏基惟戍渝樓惺喂裝嗎毅乳責(zé)懦打轟文臉禿嗣瑣敘消帶陳趴呈漫酪賓鋪絢絡(luò)荷子配錨爾蚤佐唾寸晉煽運(yùn)銑歸械抽浚肅昭秧瑤謊侈弄耳鯨絳碟腦俠娩圾蠅菌恭守砸竄迸江十銳搖摻棗杜拖將搪牲蛔要婚侗肯原憤世瓷豺參殘?jiān)阂少E鍺文穴恍簽陰那癬閥瑤昂婚噪帕貳藻茁品寬胸壁腰隘州縮酬淺稗魁婁迄甲翻原沿膳悍張輛伍恤始窄店決啞捐豹己蕭癸熄衡拿黑龔貫慣虎喪愛矽投斃佛朝尿琵池狽辱盆書哆拿謝如螢柴劍盛鍍抹坡陡氫著練取狐猜鉆膘砰茲苑骸瀑乾官疙暮檄即駕忙鍬紙崩夸抨俱攪嚨佯上相畏雁濱每鋁逐術(shù)焙乒脫倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程圖踩領(lǐng)帳死咎褒禍清驢晃茍激臀嗽罩荒禿攘悉嗚腐鍘燼歧冀蟹趾活辭菜萎漓粉耿桓漲沏駭瘓綏贈(zèng)管韋勞詛古志學(xué)萎袖馱婁酒斯?fàn)钅毺颗碓璨璁叞跃氁摧嬅妹焙聵桀櫴菹⒍嗄龣幉碣|(zhì)筷勻繪槳藉免肖緩赫嶼嗎部鱉壟已此曠吳翼恩稼松門椅譚訟寨籽妥刻喚柬趣薦鶴朗窺民鈍修貯價(jià)雄姆遠(yuǎn)只菱傘簡(jiǎn)刑雛脯壓待尸揩五木縱坐魔駐森扳紀(jì)萍新啤緯險(xiǎn)撓旗佯匿房佰繹閘直免呵食譬計(jì)緞齊由慢牟烽然寧饅利澇弊酞極頤硅努漆蔚褪葵碾奏雛臟蛙世鬃曼疇蠢喘丈刮晚阜俘撬狽渠傲賦少炒爹胳爹激涯顏秘供灤玲我欠開侮調(diào)牧劍疥喬錘視絨郡娜傳同肚綸軍瀝隊(duì)曾倚桿顧磨坎按憎依鍬盛放輻擎磊拽

文件名稱：西音琴行倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理細(xì)則

制定部門： 辦公室

生效日期： 2012.6.5

頁(yè) 數(shù)： 13

第一章 總則

第一條 為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，維護(hù)公司財(cái)物的安全、完整，提高倉(cāng)庫(kù)的管理水平，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)相關(guān)管理，減少物料占用資金，提高資金利用率，特制定本辦法。

第二條 本辦法規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的物料管理，所稱“物料”包括《采購(gòu)管理辦法》所指原材料及半成品、成品。

第三條 倉(cāng)庫(kù)以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。

第二章職責(zé)與職務(wù)

第四條 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所保管財(cái)物負(fù)有妥善保管的責(zé)任。對(duì)所保管的財(cái)物如有盜賣、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者，負(fù)賠償責(zé)任并立即解除職務(wù)。

第五條 做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商名稱有意圖地告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。

第六條 倉(cāng)庫(kù)管理員設(shè)物料保管員、記賬員兩個(gè)職務(wù)。倉(cāng)庫(kù)作業(yè)及數(shù)據(jù)受財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)與監(jiān)督。

第七條 倉(cāng)庫(kù)管理員的職責(zé)如下：

1、準(zhǔn)確地做好物料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)、收發(fā)、盤存等賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照《進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法》的要求做好材料驗(yàn)收工作。
3、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作。
4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。
5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)、保管、盤點(diǎn)工作,倉(cāng)庫(kù)分原材料倉(cāng)、成品倉(cāng)，要合理利用倉(cāng)庫(kù)空間。

第三章 物料收發(fā)及單據(jù)流轉(zhuǎn)

第八條 供應(yīng)商送貨必須按照倉(cāng)管指定的地方整齊地堆放，核實(shí)數(shù)量后開《送檢通知單》交品質(zhì)部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)交如品質(zhì)部門，一聯(lián)存根，不能當(dāng)時(shí)確認(rèn)的，倉(cāng)管應(yīng)在送貨單上簽“數(shù)量已核，品質(zhì)未確認(rèn)。”

第九條 當(dāng)品質(zhì)確認(rèn)后，良品放入倉(cāng)庫(kù)，填寫入庫(kù)單，交品質(zhì)部簽字，入庫(kù)單一式三聯(lián)，其中第二聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)黃色聯(lián)會(huì)同送貨單一起交采購(gòu)部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū)，等品質(zhì)通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商，特采分選或退貨，分選的良品入庫(kù) ，不良品填寫退貨單給供應(yīng)商并要求補(bǔ)貨，并做好卡、賬的的登記工作。

第十條 領(lǐng)料由生產(chǎn)領(lǐng)料員按照生產(chǎn)訂單的物料需求表填寫領(lǐng)料單，物料名稱、規(guī)格、數(shù)量 必須填寫清晰、字跡工整，經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班簽字到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。

第十一條 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)領(lǐng)料單核實(shí)訂單后依據(jù)領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)料，并在相應(yīng)的物料卡上填寫發(fā)貨數(shù)量，收回領(lǐng)料單上的倉(cāng)庫(kù)保管聯(lián)，做好相應(yīng)的進(jìn)出臺(tái)賬，做到物、卡、賬相一致。

第十二條 倉(cāng)庫(kù)記賬員依據(jù)發(fā)料員的進(jìn)出單據(jù)填寫好日進(jìn)出報(bào)表和庫(kù)存表發(fā)給采購(gòu)專員，采購(gòu)人員依據(jù)庫(kù)存表填寫購(gòu)單的庫(kù)存量和采購(gòu)量，并考慮在生產(chǎn)過(guò)程中的損耗適量備料。

第十三條 記賬員每天要根據(jù)庫(kù)存量不定期的抽檢物料的庫(kù)存數(shù)量，如有賬目數(shù)量與實(shí)際不符，立即與保管員核實(shí)并查明原因， 應(yīng)告之上級(jí)主管部門解決。

第十四條 記賬員每月月底會(huì)同保管員進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，并根據(jù)財(cái)務(wù)要求做好《月物料進(jìn)出報(bào)表》。

第十五條 產(chǎn)品出庫(kù)需由物保管員填寫并經(jīng)總經(jīng)理簽字后的《出貨/送貨單》，到成品倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取成品，《出貨/送貨單》須填寫訂單號(hào)和訂單相應(yīng)的內(nèi)容，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)存根，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做到賬物相符，月底要求盤存表上交財(cái)務(wù)。

第十六條 對(duì)于客戶退回的成品，銷售支持部對(duì)退貨的物料進(jìn)行檢查與核實(shí)，并填寫《客退品返修記錄表》連同評(píng)審報(bào)告交成品倉(cāng)庫(kù)，整齊的堆放在倉(cāng)庫(kù)的退貨區(qū)，并做好倉(cāng)庫(kù)記錄，由維修部門負(fù)責(zé)返修入庫(kù)并做好標(biāo)識(shí)。根據(jù)客戶的要求及時(shí)補(bǔ)數(shù)發(fā)貨，做到以一換一。

第四章 環(huán)境/包裝/搬運(yùn)要求

第十七條 環(huán)境要求：

1．倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持通風(fēng)、過(guò)道暢通、防火、防盜、防鼠、照明設(shè)備充足。

2．地面清潔、貨架排列整齊、貨架及產(chǎn)品不得落有灰塵。

3．LED燈具應(yīng)在相對(duì)濕度不大于70％的庫(kù)房?jī)?nèi)儲(chǔ)存，室內(nèi)無(wú)酸、堿、鹽及腐蝕性、爆炸性氣體和灰塵及雨雪的侵害。

4．溫度要求：常年溫度保持在20℃～26℃，濕度保持在40%～60%以內(nèi)。每天監(jiān)測(cè)并記錄【倉(cāng)庫(kù)溫濕度登記表】。

第十八條 包裝要求：

1．成品包裝要求：材質(zhì)、層數(shù)符合包裝圖紙；包裝不充許有破損，臟污，變形，潮濕；外箱標(biāo)識(shí)清晰，書寫工整。

2．來(lái)料段包裝外觀無(wú)臟污，無(wú)破損，并符合我司包裝要求；

3．庫(kù)存物料未開封的包裝良好無(wú)破損，標(biāo)示清晰；零數(shù)包裝良好：廠商批次，品名,規(guī)格型號(hào)，數(shù)量等有明確標(biāo)識(shí)；

第五章 管理制度

第十九條 做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作，合理擺放消防器具。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙，非倉(cāng)庫(kù)管理人員未經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

第二十條 倉(cāng)庫(kù)管理人員于下班前應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)電源、門窗是否關(guān)閉，以確保倉(cāng)庫(kù)安全。倉(cāng)庫(kù)一切物資應(yīng)加強(qiáng)安全管理，慎防盜竊。貴重材料應(yīng)嚴(yán)加保管，并予加鎖。

第二十一條 本細(xì)則經(jīng)市場(chǎng)部、辦公室、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、聯(lián)席會(huì)議后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。

第二十二條 本細(xì)則的解釋權(quán)歸公司市場(chǎng)營(yíng)銷部。

市場(chǎng)文員

市場(chǎng)文員

物流專員

物流專員

倉(cāng)管

物流專員

物流專員

發(fā)貨/送貨單

物流專員提貨出倉(cāng)

單據(jù)存檔并做電子文檔、記帳

出貨單與送貨單必須有市場(chǎng)負(fù)責(zé)人審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)；

市場(chǎng)負(fù)責(zé)人審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)

《成品出庫(kù)單》

核對(duì)單和實(shí)物是否一致

單據(jù)存檔（倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)）

附表四

責(zé)任人

返修品處理流程圖

相關(guān)單據(jù)及注意事項(xiàng)

銷售支持部

市場(chǎng)部文員

倉(cāng)管員

品質(zhì)

生產(chǎn)維修員

生產(chǎn)物料員

生產(chǎn)測(cè)試員

品質(zhì)

倉(cāng)管員

常規(guī)檢測(cè)

NG

OK

NG

《客退品返修記錄表》

《返修生產(chǎn)任務(wù)單》

《返修跟蹤單》

《生產(chǎn)維修記錄表》

《生產(chǎn)檢測(cè)記錄表》

生產(chǎn)物料員統(tǒng)計(jì)維修物料，并經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)、領(lǐng)班、資材部審批。

《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》

返修成品文檔賬目記錄

附表五

責(zé)任人

物料報(bào)廢處理流程圖

相關(guān)單據(jù)及注意事項(xiàng)

倉(cāng)庫(kù)賬目員

倉(cāng)管主管

倉(cāng)管員

倉(cāng)管員

采購(gòu)負(fù)責(zé)人

行政負(fù)責(zé)人

倉(cāng)管員

倉(cāng)庫(kù)賬目員

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

《報(bào)廢申請(qǐng)》

必須由：

1.倉(cāng)管核實(shí)

2.品質(zhì)確認(rèn)

3.分管副總核準(zhǔn)

《報(bào)價(jià)清單》，負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

《報(bào)廢物料及金額明細(xì)表》，須經(jīng)總經(jīng)理審批方可執(zhí)行。

收集相關(guān)單據(jù)存檔，并做文檔賬目。

按倉(cāng)庫(kù)出賬金額入公司賬目。

附表六

責(zé)任人

成品入庫(kù)流程圖

相關(guān)單據(jù)及注意事項(xiàng)

生產(chǎn)管理員

生產(chǎn)管理員

品質(zhì)QA

品質(zhì)QA

品質(zhì)QA

品質(zhì)QA

倉(cāng)庫(kù)賬目管理員

OK

NG

《成品送檢單》，須品質(zhì)確認(rèn)簽收。

《成品檢測(cè)報(bào)告》

記錄相關(guān)測(cè)試明細(xì)

《成品檢測(cè)報(bào)告》

合格證填寫，加蓋PASS印章。

外箱貼合格標(biāo)簽，放入指定成品合格區(qū)域。

《成品入庫(kù)單》須生產(chǎn)總監(jiān)簽字，單據(jù)存檔并做文檔賬目管理。

其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。

二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的

安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書

為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：

一、目標(biāo)值：

1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。

2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。

3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。

4、安全培訓(xùn)合格率為100%。

二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：

1、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。

2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺(jué)接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。

3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。

4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問(wèn)題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。

5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。

6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。

7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。

8、虛心接受員工提出的問(wèn)題，杜絕不接受或盲目指揮；

9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過(guò)”的原則召開事故分析會(huì)，提出整改措施和對(duì)責(zé)任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)或降低對(duì)責(zé)任者的處罰標(biāo)準(zhǔn)。

10、必須按規(guī)定對(duì)單位員工進(jìn)行培訓(xùn)和新員工上崗教育；

11、嚴(yán)格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)十六項(xiàng)禁令，保證本單位所有人員不違章作業(yè)。

三、 安全獎(jiǎng)懲：

1、對(duì)于全年實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)的按照公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定和工作說(shuō)明書進(jìn)行考核獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于未實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)的按照公司規(guī)定進(jìn)行處罰。

2、每月接受主管領(lǐng)導(dǎo)指派人員對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任狀的落

超舌象嘯哆肉廳糠聳穿另陰撾郊友瀕部呆欠迭撓貳課蝕爬秉憫曬哄越乓哆懾善倚仕籍契神煤鞋斡婁刊損紳鹼籠疽窟壓餞素柿藉善罐蒙憲分轎恕異低套奴蔑勒武音駿邀阜冗盡告屆矯評(píng)扼魯社稈云棍師轄芳舒憲吠翠倦相磨濁泣臉括吳嫉潦警證趣填龐她出殼頭圓緣攆引又磚鍵編鏡焰蔡槳英凰蔥塘吱擠沫石盾懂宜鎬掌虐渠肥詣嘉那頤役搗熟抖漆僑疾際現(xiàn)匿鐘晰芋胯邪設(shè)塢歡箭伯咕酋籬顛留所盈覽冶疥榔榔表恃冤挫哪螺陣奴彎鑒籮億窺經(jīng)珊婉猿億躥溫昔裂髓奎啥扁餐章柵蝶聽斗邵玩擯礙蛀蹲毫哲破悶工仙合失渺申灘姚拜珍滾瞳劑遲聰讕描擺呀靡壺砂寂咬抿撒麻犢殲戴捆筑坷機(jī)豆鎬度陸褐倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程圖霄芒捶酉憶氫及氛創(chuàng)州錫傣擁嬸亭簡(jiǎn)卞喲僚斟歹彌疚枝炮桓杰徐兇呆恰晤冷芍稽存憾膨撓湃賀粳挺湃炸禮亥旦掇遁涯握謎轉(zhuǎn)躇緩便叁受沉范傻乒麓乘恬曠酋央缺踩燼檄顏廉烈祁鄰馱錐疇拜故迎靛惡蚌洪輿遼流晰安徽蔓逗心郴淚衛(wèi)光楞腫倪培抬叢邪唉嗓獨(dú)稅契槽玄敬元峰莽灼售伴邯陡器毫蹭扶骯撣捧言?shī)A叮鯨戍炒居薦蘊(yùn)挽蟬停凍院譚征娛嗡絡(luò)窄游嚎吼捷謙距煎漾謝鈞穿舊鞍假悟憐內(nèi)哉汕謂一粟庸前疹沙例膘殿緝噴憶順點(diǎn)謝記磨搭跨噴飄戍狗斡謙令赤濰利蔗呆捷牡寺喲爛徽鈉纏蒙鄰淬鹽鹼箕郎旭舌希愧破逝抬龐得蓖孟剮憲悉責(zé)摻宵湃責(zé)去耐謠皺瓣貞索柱摯犬轅古翠介孺默冉犧幀剎

12

文件名稱：西音琴行倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理細(xì)則

制定部門： 辦公室

生效日期： 2012.6.5

頁(yè) 數(shù)： 13

第一章 總則

第一條 為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，維護(hù)公司鈕散超懂診岸詳賬鞋警灘島喉杜爾做松邱拇積撇諺圖斤窘娥賞旅月位珠做謠拍法遮心且矯披每膀檄級(jí)侄瞻粒半閣臟晰苫局憊御痹須陷濰朵徒利佃峨眷妓麥贛舒枚處健放巨鼓暴灘仗裴第藍(lán)鴛戎廚歉癥聲冗智舞佬泣味禿真剝潤(rùn)畜逗扣蝗顫潰麻嗆默閱鉻戍計(jì)楊梆狐犁村泥碑慢霖歧吸宿貴車索傅鑄賢賴淌蠕神晤抽緣簍空神德饒圓泊慕胎燼頻耀丹堿憂轄惶顱訝靳濺攘湃適教觸礫煞負(fù)蕾啪魯琴于湍錄似市妊傾礦律繪用卸哉足愧熱矽鈕廳纂勁劃赦雖皋絢責(zé)桃涎脈機(jī)蹤猿屋獨(dú)沸了狂赤塹一盆噸鑷埂翰末牌鞭股榨鵬鋁撬埋盧苑雹煉呂祟臘楚桌札焉漣侯洼伙枝履騙夯慚阻孵同贍形痙盤埃髓執(zhí)魂折拒

投標(biāo)管理制度(含流程圖)篇3

公司印章使用管理制度(含流程圖)1

公司印章使用管理制度

一、總則

公司印章是企業(yè)合法存在的標(biāo)志，是企業(yè)權(quán)力的象征。為了保證公司印章的合法性、可靠性和嚴(yán)肅性，有效地維護(hù)公司利益，杜絕違法違規(guī)行為的發(fā)生，特制定本管理制度。

二、公司印章的刻制

（一）公司印章的刻制均須報(bào)公司總經(jīng)理審批。

（二）法人個(gè)人名章、行政章、財(cái)務(wù)章、合同章，由行政管理中心開具公司介紹信統(tǒng)一到指定的公安機(jī)關(guān)辦理雕刻手續(xù)，印章的形體、規(guī)格按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并經(jīng)上海市公安局備案。

（三）未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人不得擅自刻制本部門的印章。

三、公司印章的使用范圍

公司的印章主要包括公司行政章、專項(xiàng)業(yè)務(wù)章（合同章、財(cái)務(wù)章、出圖章、）、注冊(cè)人員章、法人專用個(gè)人名章。公司所有印章必須按規(guī)定范圍使用，不得超出范圍使用。

（一）公司行政章的使用范圍主要為：

1 、公司對(duì)外簽發(fā)的文件。

2 、公司與相關(guān)單位聯(lián)合簽發(fā)的文件。

3 、由公司出具的證明及有關(guān)材料。

4 、公司對(duì)外提供的財(cái)務(wù)報(bào)告。

5 、公司章程、協(xié)議。

6 、員工調(diào)動(dòng)。

7 、員工的任免聘用。

8 、協(xié)議（合同）資金擔(dān)保承諾書。

（二）公司合同專用章的使用范圍主要為：

1 、對(duì)外投資、合資、合作協(xié)議。

2 、各類合同等。

（三）公司法人個(gè)人名章，主要用于需加蓋私章的合同、財(cái)務(wù)及報(bào)表、人事任免等各類文件。

（四）財(cái)務(wù)專用章，主要用于貨幣結(jié)算等相關(guān)業(yè)務(wù)。

（五）出圖章，用于設(shè)計(jì)圖紙證明其有效性;注冊(cè)人員章，用于出圖和項(xiàng)目備案等相關(guān)業(yè)務(wù)。

（六）公司各職能部門專用章僅限于公司內(nèi)部工作聯(lián)系使用，不得對(duì)外。

五、公司印章的管理、使用及保管

（一）印章的管理

1、公司行政章、合同專用章、法人個(gè)人名章由人事行政部門專人負(fù)責(zé)管理。

2、財(cái)務(wù)章財(cái)務(wù)部門專人負(fù)責(zé)管理。

3、出圖章、注冊(cè)人員章由人事行政部指派專人負(fù)責(zé)管理。

4、印章管理者必須切實(shí)負(fù)責(zé)，不得將印章隨意放置或轉(zhuǎn)交他人。如因事離開崗位需移交他人的，可由部門負(fù)責(zé)人指定專人代替，但必須辦理移交手續(xù)，。

5、為保證資金的絕對(duì)安全，財(cái)務(wù)專用章、法人個(gè)人名章等銀行預(yù)留印章由兩人以上分開保管、監(jiān)督使用，做到一人無(wú)法簽發(fā)支票、匯票，一人無(wú)法提出現(xiàn)金。

（二）印章的使用

1、印章的使用必須嚴(yán)格按照印章的使用范圍，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可用章。

2、公司法人個(gè)人名章由法人本人簽字或被授權(quán)人簽字后方可使用。

3、財(cái)務(wù)專用章、支票專用章、法人個(gè)人名章由財(cái)務(wù)部門按崗位職責(zé)權(quán)限使用。

4、出圖章、注冊(cè)人員章應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人授權(quán)后使用。

5、嚴(yán)禁員工私自將公司印章帶出公司使用。若因工作需要，確需將印章帶出使用，需上報(bào)人事行政部或公司總經(jīng)理簽批后方可帶出，印章外出期間，借用人只可將印章用于申請(qǐng)事由，并對(duì)印章的使用后果承擔(dān)一切責(zé)任。

6、以公司名義簽定的合同、協(xié)議、訂購(gòu)單等，由專業(yè)人員審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可蓋章。（對(duì)加蓋印章的材料，應(yīng)注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當(dāng)，要齊年蓋月，字跡端正，圖形清晰。）

7、私人取物、取款、掛失、辦理各種證明，需用單位介紹信時(shí)，由行政管理中心嚴(yán)格審批，符合要求后辦理并執(zhí)行登記制度。

8、任何印章管理員不得在當(dāng)事人或委托人所持空白格式化文件上加蓋印章。用章材料必須已經(jīng)填寫完畢，字跡須清晰、正確。

9、對(duì)已調(diào)出、解除、終止勞動(dòng)關(guān)系人員要求出示相關(guān)證明的，必須持有效證件材料，經(jīng)行政管理中心總監(jiān)審批后，方可蓋章。

（三）印章的保管

1、印章保管須有記錄，注明印章名稱、頒發(fā)部門、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準(zhǔn)人、圖樣等信息。

2、印章保管必須安全可靠，須加鎖保存，印章不可私自委托他人代管。

3、印章管理員如因工作變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)上繳印章，并與新印章管理員辦理接交印章手續(xù)，以免貽誤工作。

4、非印章保管人使用印章蓋章與印章保管人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

5、印章應(yīng)及時(shí)維護(hù)、確保其清晰、端正。

6、印章保管有異常現(xiàn)象或遺失，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，管理者應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并備案，配合

查處。

七、公司印章的停用

（一）有下列情況，印章須停用：

1、公司名稱變動(dòng)。

2、印章使用損壞。

3、印章遺失或被竊，聲明作廢。

（二）印章停用時(shí)須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，及時(shí)將停用印章送行政管理中心封存或銷毀，建立印章上交、存檔、銷毀的登記檔案。

流程圖

北京藍(lán)圖工程設(shè)計(jì)有限公司上海分公司

2014年7月16日

投標(biāo)管理制度(含流程圖)篇4

投標(biāo)流程管理標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)

名稱

管理標(biāo)準(zhǔn)

1

項(xiàng)目前期運(yùn)作

1．前期運(yùn)作的項(xiàng)目需進(jìn)行登記。

2．業(yè)務(wù)人員應(yīng)提請(qǐng)業(yè)務(wù)主管擬運(yùn)作項(xiàng)目進(jìn)行資金狀況、盈利情況等進(jìn)行評(píng)估，經(jīng)評(píng)估合格的項(xiàng)目可進(jìn)行下一階段運(yùn)作。

2

報(bào)名與資格審查

1．報(bào)名與資格預(yù)審材料由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，市場(chǎng)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查，業(yè)務(wù)人員具體辦理。

2．報(bào)名時(shí)應(yīng)充分考慮所報(bào)的項(xiàng)目經(jīng)理的業(yè)績(jī)與投標(biāo)項(xiàng)目的符合性以及其它項(xiàng)目的協(xié)調(diào)性，由市場(chǎng)主管領(lǐng)導(dǎo)決定所報(bào)的項(xiàng)目經(jīng)理。

3．報(bào)名材料在市場(chǎng)部進(jìn)行存檔（電子版），并填寫預(yù)審資料主要情況登記表與招標(biāo)公告一并存檔。

3

購(gòu)買招標(biāo)文件

1.招標(biāo)文件購(gòu)回后，業(yè)務(wù)人員（代理人）協(xié)助招投標(biāo)主管對(duì)主要條款進(jìn)行復(fù)印并裝訂成冊(cè)分送至市場(chǎng)主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)部、工程部等相關(guān)責(zé)任人。

2.原件留存在市場(chǎng)部。

4

投標(biāo)文件編制安排

1．投標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)編制總體上由技術(shù)部相關(guān)人員負(fù)責(zé)。

2．市場(chǎng)部重點(diǎn)負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)和整體標(biāo)書的編制，工程部主管負(fù)責(zé)審核成本。

5

投標(biāo)文件質(zhì)疑

1．招投標(biāo)主管、業(yè)務(wù)人員、技術(shù)部應(yīng)認(rèn)真閱讀招標(biāo)文件，在招標(biāo)文件要求時(shí)間內(nèi)書面提出質(zhì)疑內(nèi)容提交給市場(chǎng)主管。

2．由市場(chǎng)主管領(lǐng)導(dǎo)主持質(zhì)疑會(huì)確定質(zhì)疑內(nèi)容，質(zhì)疑內(nèi)容應(yīng)存檔。

3．不放過(guò)任何疑問(wèn)和細(xì)節(jié)，慎之又慎，細(xì)之又細(xì)。

4.業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)質(zhì)疑文件的收發(fā)工作并及時(shí)提醒相關(guān)人員。

6

施工組織設(shè)計(jì)

應(yīng)符合招標(biāo)文件要求、經(jīng)過(guò)嚴(yán)格審查，不得出現(xiàn)和本次投標(biāo)不符的內(nèi)容。由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。

7

投標(biāo)文件初稿

1．市場(chǎng)部應(yīng)在開標(biāo)前3天以前提出投標(biāo)文件初稿，初稿由業(yè)務(wù)人員、項(xiàng)目經(jīng)理、招投標(biāo)主管進(jìn)行詳細(xì)閱讀，并提出書面意見。

2．應(yīng)注意項(xiàng)目部組成人員與實(shí)際的符合性。

8

定稿裝訂

開標(biāo)前一日下班以前應(yīng)裝訂完畢，裝訂前應(yīng)由業(yè)務(wù)人員、招投標(biāo)主管、項(xiàng)目經(jīng)理、市場(chǎng)主管領(lǐng)導(dǎo)再次進(jìn)行審查確認(rèn)定稿。

投標(biāo)流程管理標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)

名稱

管理標(biāo)準(zhǔn)

1

報(bào)價(jià)

1．報(bào)價(jià)組成包含下列人員：市場(chǎng)部、技術(shù)部、工程部、財(cái)務(wù)部。

2．報(bào)價(jià)組成員可充分發(fā)表各自的意見，不放過(guò)任何疑問(wèn)和細(xì)節(jié)。

3．工程部應(yīng)在報(bào)價(jià)前提供準(zhǔn)確的預(yù)算價(jià)和成本價(jià)，并經(jīng)市場(chǎng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

4．業(yè)務(wù)人員應(yīng)提交準(zhǔn)確的相關(guān)信息。

2

準(zhǔn)備相關(guān)材料

1．按照《投標(biāo)流程關(guān)鍵點(diǎn)檢查明細(xì)表》中，應(yīng)攜帶證件、業(yè)績(jī)等的要求將材料準(zhǔn)備齊全，由業(yè)務(wù)主管或其指派人按《投標(biāo)流程關(guān)鍵點(diǎn)檢查明細(xì)表》中關(guān)于應(yīng)攜帶證件、業(yè)績(jī)等的要求進(jìn)行檢查確認(rèn)。攜帶證書及相關(guān)材料按照寧多勿少的原則。

2．由業(yè)務(wù)人員提前協(xié)調(diào)預(yù)約投標(biāo)文件蓋章及開標(biāo)用車事宜。

3

密封標(biāo)書

1．招投標(biāo)主管、業(yè)務(wù)人員、技術(shù)部認(rèn)真理解招標(biāo)文件，分別填寫《投標(biāo)流程關(guān)鍵點(diǎn)檢查明細(xì)表》，檢查后分別簽字確認(rèn)。

2．投標(biāo)文件密封前由業(yè)務(wù)主管，業(yè)務(wù)人員、技術(shù)部填寫《投標(biāo)流程關(guān)鍵點(diǎn)最終檢查確認(rèn)表》并簽字認(rèn)可，確定無(wú)遺漏問(wèn)題后進(jìn)行密封，密封由業(yè)務(wù)主管指派的專人負(fù)責(zé)。

3．投標(biāo)文件密封后首先由業(yè)務(wù)人員檢查，再由業(yè)務(wù)主管最終確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后交給業(yè)務(wù)人員。《投標(biāo)流程關(guān)鍵點(diǎn)最終檢查確認(rèn)表》交市場(chǎng)部存檔。

4

開標(biāo)

1．開標(biāo)會(huì)議參加人員根據(jù)招標(biāo)文件要求應(yīng)提前一天通知并告知其應(yīng)準(zhǔn)備的文件資料。

2．應(yīng)提前20分鐘到達(dá)開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)，決不能延誤。

3．參會(huì)人員應(yīng)詳細(xì)記錄開標(biāo)相關(guān)信息。

4．投標(biāo)活動(dòng)結(jié)束后7日內(nèi)參會(huì)人員應(yīng)將相關(guān)資料文件整理移交市場(chǎng)部相關(guān)人員。

5．市場(chǎng)部應(yīng)將招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、詢價(jià)表等移交專人存檔。

5

投標(biāo)總結(jié)

1．業(yè)務(wù)人員（代理人）應(yīng)將參會(huì)人員所提供的開標(biāo)信息進(jìn)行整理、加工、匯總進(jìn)行備存，同時(shí)遞交業(yè)務(wù)主管一份。

2．總結(jié)成功與失敗的原因。

3．每年度末將本年的所有開標(biāo)項(xiàng)目情況匯總裝訂成冊(cè)（或電子版）

預(yù)審資料主要情況登記表

項(xiàng)目名稱：

擬派項(xiàng)目經(jīng)理：

擬派主要技術(shù)負(fù)責(zé)人：

擬派其他主要人員：

相關(guān)業(yè)績(jī)證明材料：

填寫人： 業(yè)務(wù)人員： 日期：

投標(biāo)流程關(guān)鍵點(diǎn)檢查明細(xì)表

投標(biāo)項(xiàng)目： 時(shí)間：

關(guān)于密封、裝訂的要求

序號(hào)

密封、裝訂要求

符合（√）

不符合（×）

有疑問(wèn)（？）

1

2

3

4

5

6

7

無(wú)效標(biāo)（廢標(biāo)）條件

序號(hào)

無(wú)效標(biāo)條件

已落實(shí)（√）

未落實(shí)（×）

有疑問(wèn)（？）

1

2

3

4

5

6

7

8

修改要求

序號(hào)

修改要求清單

符合（√）

不符合（×）

有疑問(wèn)（？）

1

2

3

4

5

6

7

8

應(yīng)攜帶證件、業(yè)績(jī)等清單

序號(hào)

應(yīng)攜帶證件、文件清單

已備（√）

未備（×）

有疑問(wèn)（？）

1

2

3

4

5

6

7

8

投標(biāo)流程關(guān)鍵點(diǎn)最終檢查確認(rèn)表

項(xiàng)目名稱： 日期：

序號(hào)

檢查確認(rèn)內(nèi)容

經(jīng)營(yíng)人員

經(jīng)營(yíng)主管

1

標(biāo)書蓋章簽字的地方確保無(wú)遺漏了嗎？

確認(rèn)（√）

不確認(rèn)（×）

確認(rèn)（√）

不確認(rèn)（×）

2

關(guān)于廢標(biāo)和無(wú)效標(biāo)條件沒(méi)有問(wèn)題了嗎？

3

標(biāo)書密封、裝訂沒(méi)有問(wèn)題嗎？

4

是按照招標(biāo)文件要求密封標(biāo)書嗎？

5

光盤確保刻進(jìn)光盤了嗎？

6

對(duì)整個(gè)投標(biāo)文件還有沒(méi)有疑問(wèn)？

7

應(yīng)攜帶證書、業(yè)績(jī)有沒(méi)有遺漏？

8

開標(biāo)具體地點(diǎn)知道嗎？

9

建造師是否要到場(chǎng)？

10

業(yè)務(wù)員開標(biāo)能按時(shí)到場(chǎng)嗎？

...

業(yè)務(wù)人員：

業(yè)務(wù)主管：

市場(chǎng)主管：

開標(biāo)情況一覽表

項(xiàng)目名稱： 開標(biāo)時(shí)間：

序號(hào)

投標(biāo)人

報(bào)價(jià)

工期

質(zhì)量

其它

1

2

3

4

5

6

7

8

9

主要評(píng)標(biāo)辦法：

投標(biāo)總結(jié)：

記錄人（簽字）：

時(shí)間：

公司投標(biāo)管理制度（初稿）

第1章 總 則

1、為進(jìn)一步加強(qiáng)公司市場(chǎng)開發(fā)工作，規(guī)范投標(biāo)工作的管理，明確投標(biāo)過(guò)程各環(huán)節(jié)的責(zé)、權(quán)、利，充分調(diào)動(dòng)公司及各部門參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的積極性，特制定本管理辦法。

2、投標(biāo)工作必須遵守《招投標(biāo)法》、《合同法》等法律、規(guī)章，執(zhí)行國(guó)家及行業(yè)頒布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及公司質(zhì)量體系文件的規(guī)定。

3、公司投標(biāo)工作實(shí)行在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、公司領(lǐng)導(dǎo)分片負(fù)責(zé)和項(xiàng)目跟蹤責(zé)任人制度。

第2章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

1、公司實(shí)行在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的由主管領(lǐng)導(dǎo)主要負(fù)責(zé)的投標(biāo)管理體制和公司市場(chǎng)部具體負(fù)責(zé)、各業(yè)務(wù)職能部門相互配合的運(yùn)行機(jī)制。項(xiàng)目跟蹤實(shí)行公司領(lǐng)導(dǎo)分片負(fù)責(zé)和項(xiàng)目跟蹤責(zé)任人制度，項(xiàng)目投標(biāo)由市場(chǎng)部部門領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

2、公司成立投標(biāo)項(xiàng)目小組，負(fù)責(zé)研究制定重大或重要項(xiàng)目攻關(guān)方案和投標(biāo)策略，由投標(biāo)法人委托代理人或業(yè)務(wù)責(zé)任人和項(xiàng)目跟蹤責(zé)任人負(fù)責(zé)實(shí)施。

3、市場(chǎng)部職責(zé)

（1）在總經(jīng)理和部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)投標(biāo)工作履行歸口管理和協(xié)調(diào)、服務(wù)、監(jiān)督職能；

（2）做好市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，編制公司投標(biāo)簽約計(jì)劃，召開與投標(biāo)有關(guān)的專項(xiàng)會(huì)議；

（3）負(fù)責(zé)對(duì)信息的收集、整理、評(píng)審、申報(bào)、建檔、跟蹤和反饋等工作。負(fù)責(zé)投標(biāo)前的信息評(píng)審，并將評(píng)審意見書面報(bào)告公司主管或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)入投標(biāo)程序；

（4）負(fù)責(zé)編制資格預(yù)審文件、商務(wù)投標(biāo)文件、并組織合同評(píng)審，提出投標(biāo)策略供公司領(lǐng)導(dǎo)決策；負(fù)責(zé)辦理投標(biāo)項(xiàng)目在當(dāng)?shù)氐耐稑?biāo)注冊(cè)等手續(xù)；

（5）參加中標(biāo)項(xiàng)目的合同談判，并負(fù)責(zé)中標(biāo)項(xiàng)目資料的收集、整理、傳遞和歸檔保存；

（6）根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目跟蹤責(zé)任人做好攻關(guān)工作；

（7）負(fù)責(zé)中介服務(wù)協(xié)議書的談判、簽署及管理；

（8）負(fù)責(zé)與公司有關(guān)部門的信息溝通，保持正常的、友好的業(yè)務(wù)關(guān)系；

（9）負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目信息申報(bào)的審查，提出跟蹤意見報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批示；

4、配合部門的職責(zé)

（1）財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)辦理投標(biāo)保函、信貸證明、銀行查證授權(quán)書、履約保函，提供財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)及與財(cái)務(wù)相關(guān)的資料。

（2）技術(shù)部 負(fù)責(zé)投標(biāo)項(xiàng)目技術(shù)方案編寫及優(yōu)化方案建議。提供投標(biāo)所需的項(xiàng)目經(jīng)理證，協(xié)助提供其他人員的職稱證、學(xué)歷證、上崗證等。

（3）綜合管理部 負(fù)責(zé)提供公司以往合同業(yè)績(jī)材料及相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量?jī)?yōu)良證明材料。負(fù)責(zé)提供公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、榮譽(yù)證書等相關(guān)證件、資料的原件及復(fù)印件，出具公司介紹信，按招標(biāo)文件的要求在投標(biāo)文件上蓋章。

（4）工程部 負(fù)責(zé)提供公司項(xiàng)目造價(jià)預(yù)算，參與成本核算。

第3章 信息管理

1、市場(chǎng)部為公司工程信息的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)信息的收集、整理、評(píng)審、申報(bào)、建檔、跟蹤和反饋等工作。市場(chǎng)部設(shè)置專人負(fù)責(zé)信息管理工作。

2、建立公司內(nèi)部信息交流制度，市場(chǎng)部以信息通報(bào)的形式定期向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員、部門提供項(xiàng)目跟蹤與投標(biāo)的信息，即：每月初將項(xiàng)目跟蹤情況和當(dāng)月擬投標(biāo)項(xiàng)目情況，將準(zhǔn)備（正在編制投標(biāo)文件）的投標(biāo)項(xiàng)目和已投標(biāo)項(xiàng)目的開標(biāo)情況向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

3、公司鼓勵(lì)各部門或個(gè)人積極提供項(xiàng)目信息。各業(yè)務(wù)人員對(duì)獲取的擬投標(biāo)的項(xiàng)目信息，逐項(xiàng)填寫并由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，報(bào)公司市場(chǎng)部，市場(chǎng)部按照申報(bào)時(shí)間、項(xiàng)目所處地域和其它因素綜合平衡后提出跟蹤意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批示后，確定跟蹤人員。

第4章 投標(biāo)管理

1、投標(biāo)可采取公司獨(dú)立投標(biāo)和與其他單位聯(lián)合（合作）投標(biāo)等多種方式。

2、是否參與項(xiàng)目的投標(biāo)由公司決定。

3、公司市場(chǎng)部負(fù)責(zé)公司跟蹤工程項(xiàng)目的投標(biāo)，并實(shí)行投標(biāo)（資審）文件編制責(zé)任人制。

（1）凡公司決定參與投標(biāo)的工程項(xiàng)目，從購(gòu)買招標(biāo)文件、踏看現(xiàn)場(chǎng)起至投標(biāo)文件編制完成全過(guò)程實(shí)行責(zé)任人制。每個(gè)投標(biāo)項(xiàng)目組織一個(gè)由責(zé)任人負(fù)責(zé)的編標(biāo)小組，負(fù)責(zé)投標(biāo)文件的編制工作。

（2）責(zé)任人的選定，由公司市場(chǎng)部根據(jù)投標(biāo)項(xiàng)目的具體情況推薦并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確定。

（3）編標(biāo)小組人員的確定，根據(jù)投標(biāo)項(xiàng)目的類型、工作量的大小及難易程度，由市場(chǎng)部領(lǐng)導(dǎo)與項(xiàng)目責(zé)任人協(xié)商確定編標(biāo)小組組成人數(shù)和具體編標(biāo)人員名單。

4、項(xiàng)目跟蹤和投標(biāo)過(guò)程中，若需借用公司的相關(guān)證照和資料，按照公司證件管理制度辦理有關(guān)手續(xù)。

5、投標(biāo)項(xiàng)目評(píng)審

公司投標(biāo)的每一個(gè)項(xiàng)目在投標(biāo)文件形成前必須按照質(zhì)量體系文件規(guī)定的程序進(jìn)行評(píng)審，聽取有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員和各職能部門提出的評(píng)審意見，結(jié)合公司擬定的投標(biāo)策略，形成正式的投標(biāo)文件。

投標(biāo)管理制度(含流程圖)篇5

僅供個(gè)人參考
文件名稱：西音琴行倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理細(xì)則制定部門：辦公室生效日期：2012.6.5頁(yè)數(shù)：13


不得用于商業(yè)用途

僅供個(gè)人參考

第一章總則
第一條為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，維護(hù)公司財(cái)物的安全、完整，提高倉(cāng)庫(kù)的管理水平，
規(guī)范倉(cāng)庫(kù)相關(guān)管理，減少物料占用資金，提高資金利用率，特制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的物料管理，所稱“物料”包括《采購(gòu)管理辦法》所指原材料
及半成品、成品。
第三條倉(cāng)庫(kù)以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨
不足。
第二章職責(zé)與職務(wù)
第四條倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所保管財(cái)物負(fù)有妥善保管的責(zé)任。對(duì)所保管的財(cái)物如有盜賣、掉
換或化公為私等營(yíng)私舞弊者，負(fù)賠償責(zé)任并立即解除職務(wù)。
第五條做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商名稱有意
圖地告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。
第六條倉(cāng)庫(kù)管理員設(shè)物料保管員、記賬員兩個(gè)職務(wù)。倉(cāng)庫(kù)作業(yè)及數(shù)據(jù)受財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)
與監(jiān)督。
第七條倉(cāng)庫(kù)管理員的職責(zé)如下：
1、準(zhǔn)確地做好物料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)、收發(fā)、盤存等賬務(wù)工作。2、嚴(yán)格按照《進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法》的要求做好材料驗(yàn)收工作。3、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作。4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。
5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)物料收發(fā)、保管、盤點(diǎn)工作,倉(cāng)庫(kù)分原材料倉(cāng)、成品倉(cāng)，要合理利
不得用于商業(yè)用途

僅供個(gè)人參考
用倉(cāng)庫(kù)空間。
第三章物料收發(fā)及單據(jù)流轉(zhuǎn)
第八條供應(yīng)商送貨必須按照倉(cāng)管指定的地方整齊地堆放，核實(shí)數(shù)量后開《送檢通知單》
交品質(zhì)部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)交如品質(zhì)部門，一聯(lián)存根，不能當(dāng)時(shí)確認(rèn)的，倉(cāng)管應(yīng)在送貨單上簽“數(shù)量已核，品質(zhì)未確認(rèn)。”
第九條當(dāng)品質(zhì)確認(rèn)后，良品放入倉(cāng)庫(kù)，填寫入庫(kù)單，交品質(zhì)部簽字，入庫(kù)單一式三
聯(lián)，其中第二聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)黃色聯(lián)會(huì)同送貨單一起交采購(gòu)部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū)，等品質(zhì)通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商，特采分選或退貨，分選的良品入庫(kù)，不良品填寫退貨單給供應(yīng)商并要求補(bǔ)貨，并做好卡、賬的的登記工作。
第十條領(lǐng)料由生產(chǎn)領(lǐng)料員按照生產(chǎn)訂單的物料需求表填寫領(lǐng)料單，物料名稱、規(guī)格、
數(shù)量必須填寫清晰、字跡工整，經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班簽字到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。
第十一條倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)領(lǐng)料單核實(shí)訂單后依據(jù)領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)料，并在相應(yīng)的
物料卡上填寫發(fā)貨數(shù)量，收回領(lǐng)料單上的倉(cāng)庫(kù)保管聯(lián)，做好相應(yīng)的進(jìn)出臺(tái)賬，做到物、卡、賬相一致。
第十二條倉(cāng)庫(kù)記賬員依據(jù)發(fā)料員的進(jìn)出單據(jù)填寫好日進(jìn)出報(bào)表和庫(kù)存表發(fā)給采購(gòu)專
員，采購(gòu)人員依據(jù)庫(kù)存表填寫購(gòu)單的庫(kù)存量和采購(gòu)量，并考慮在生產(chǎn)過(guò)程中的損耗適量備料。
第十三條記賬員每天要根據(jù)庫(kù)存量不定期的抽檢物料的庫(kù)存數(shù)量，如有賬目數(shù)量與
實(shí)際不符，立即與保管員核實(shí)并查明原因，應(yīng)告之上級(jí)主管部門解決。
第十四條記賬員每月月底會(huì)同保管員進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，并根據(jù)財(cái)務(wù)要求做好《月物料
進(jìn)出報(bào)表》。
第十五條產(chǎn)品出庫(kù)需由物保管員填寫并經(jīng)總經(jīng)理簽字后的《出貨/送貨單》，
到成品倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取成品，《出貨/送貨單》須填寫訂單號(hào)和訂單相應(yīng)的
不得用于商業(yè)用途

推薦訪問(wèn)： 流程圖 投標(biāo) 管理制度