監督（カントク），出生于1985年3月26日，是日本同人志畫師、插畫家、原畫師。巖手縣出身，居住在崎玉縣。筆名的由來是常被友人開玩笑稱呼為“監督（導演）。其代表作品有：《變態王子與不笑貓》、《神曲奏界沉默歌姬》等， 以下是為大家整理的關于會計監督檢查的作用包括4篇 , 供大家參考選擇。

會計監督檢查的作用包括4篇

第一篇: 會計監督檢查的作用包括

聯通公司安全生產監督檢查管理辦法

第一章 總 則

第一條 為進一步完善“統一領導、分級管理、逐級負責、員工監督”的安全生產管理體制，促進安全生產監督檢查工作規范化、制度化、經常化，保障安全生產管理規定的實施，依據《中國聯合網絡通信有限公司安全生產管理實施細則》（以下簡稱實施細則）制定本辦法。

第二條 市公司安保部、縣區分公司綜合部組織對所屬單位、部門安全生產及安全保衛情況的監督檢查；對違反規定的行為，責令改正，并實施處罰；其它部門和生產經營單位負責落實各自職責范圍內的安全檢查工作，每月3號前將上月檢查情況報市公司安保部。

第三條 從事安全生產監督檢查的人員應當從現有的安全生產管理人員中聘任，也可在本單位人員中考核聘任。

第二章 檢查的形式和重點環節

第四條 各單位、部門應當適時進行下列形式的安全生產監督檢查：

（一）日常安全檢查：生產值班負責人、專（兼）職安全員，每日應到生產現場巡視，檢查安全生產狀況。

（二）定期檢查：縣區、部室、中心、班組（鄉鎮營業部、社區服務站）每月組織一次安全生產全面檢查。市公司每季組織一次安全生產全面大檢查。

（三）專項安全檢查：根據國家標準、專業標準或有關公司部署的專項工作開展檢查。

（四）季節性檢查：針對事故多發季節的監督檢查。

（五）不定期檢查：主要指對重點環節的安全檢查、對事故隱患整改情況的追蹤性監督檢查和對舉報、反映的違反《實施細則》行為的監督檢查以及重大節日、重大活動的安全生產監督檢查。

（六）市公司、縣區分公司建立每月一次的安全例會制度，傳達上級有關文件或指示，通報企業安全工作情況，及時布置、檢查、交流、總結企業的安全生產工作。

（七）市、縣區公司每季度進行一次安全生產工作的總結評比。

第五條 監督檢查應當將安全生產基礎管理的主要內容和發生生產安全事故可能性較大以及一旦發生事故可能造成人身傷亡、財產重大損失或者通信生產受到嚴重影響的環節，確定為安全生產監督檢查的重點環節：

（一）安全生產責任制體系建設；

（二）安全生產教育培訓；

（三）責任部門履行職責；

（四）通信線路（含管道）施工、維護；

（五）通信線路安全保護措施；

（六）機動車使用、管理；

（七）特種設備的安全管理與運行；

（八）通信設備運行維護；

（九）通信工程建設項目安全、隨工、驗收管理和“三同時”工作；

（十）通信樞紐樓（機房）安全保衛、防火安全，重點包括機房出入、消防設施的管理和消防安全管理；

（十一）一線生產班組和營業場所安全生產管理；

（十二）其它根據實際情況需要確定的環節。

第六條 各單位、部門應根據實際情況的變化，及時確定本單位（部門、生產經營單位）安全生產監督檢查重點環節，實時加大監督檢查力度和頻次。

第三章 檢查的主要內容和方法

第七條 安全生產基礎管理檢查主要包括：

（一）責任制體系建設情況。

1、領導責任制建立和落實狀況。是否建立、健全安全管理制度，是否逐級簽訂責任制，是否定期部署、檢查本單位（部門、生產經營單位）安全生產工作；查縣區總經理辦公會或部門、生產經營單位會議記錄。

2、“一崗雙責”制建立和落實狀況，是否細化并明確各工種、崗位安全生產職責；查具體崗位安全職責制定情況。

（二）教育培訓情況。重點查員工“三級”教育、高危作業（含特殊工種）人員安全操作規程（技能）培訓，查計劃制訂及實施情況、內容針對性。

（三）查各單位安全生產管理人員履行職責情況、基礎管理資料、檢查記錄、檢查通報、工作計劃等。

（四）“三同時”規定執行情況。重點查有關部門按分工履行職責情況，查會審、選型、驗收等資料。

（五）各類生產安全事故調查處理、責任追究情況。重點查是否嚴格執行實施細則有關要求。

第八條 通信生產安全措施檢查主要包括：

（一）通信大樓（機房）安全措施落實情況。

1、通信大樓（機房）安全保衛狀況，機房人員出入、巡視管理是否到位。

2、通信大樓（機房）消防、安全管理。包括消防設施配置、性能、維護狀況是否到位，是否禁煙，消防通道是否通暢，門窗、吊頂、孔洞、裝修材料、通信大樓（機房）的租用管理等是否達到消防和安全要求等。

（二）通信設施（設備）安全措施落實情況。

1、重點查機房內“三線”分設狀況，是否符合標準要求；新建機房是否按要求設計、施工、使用。

2、通信設備按規程定期測試、維護情況，建筑物、設備的各類接地及其他防護設施的安全性能狀況，查維護、測試記錄。

3、高處作業、井下作業人員安全保護用品的配備是否齊全，使用是否有違規現象。

4、通信線路“三線交越”防護、過路警示、拉線保護狀況和效果。

5、電纜管道、電纜進線室采取封堵及防止有毒、可燃氣體侵入措施落實情況。

6、工程隨工驗收是否按有關要求進行。

（三） 特種設備安全措施落實情況。

1、重點查電梯、高壓設備等安全管理制度建設情況，是否建有安全技術檔案并按規定定期檢測；是否明確了安全技術負責人，操作人員證件是否有效。

2、特種設備的各類安全裝置、信號裝置、警告標志是否齊全有效。

（四）通信大樓（機房）供電線路、電氣安全措施落實情況。重點查供電線路、電氣設備是否阻燃、超負荷運行，用電量較大的設備是否專線供電；各類電器設備接地狀況和絕緣性能。

（五）機動車輛安全措施落實情況。

1、重點查是否執行內部準駕證制度，安全管理制度是否齊全。

2、車輛運行性能安全狀況如何；內部查處違章、違規、違紀行為的情況。

3、車輛是否定點停放，車輛使用是否嚴格執行派車單制度。

（五）個人防護安全措施落實情況。重點查是否按規定為員工配發符合國家標準和公司標準的個人勞動防護用品，員工正確佩戴、使用勞動防護用品狀況。

第九條 公司職工宿舍、食堂衛生安全措施檢查主要包括：

職工宿舍、食堂布局結構、通道、照明、通風及環境狀況是否符合要求；供電線路、排污（水）、排氣是否符合要求，公司食堂是否符合食品衛生安全等。

第十條 實施監督檢查時，可以采取以下方法：

（一）詢問單位（部門）負責人對安全生產工作以及員工對安全生產知識、技能掌握情況。

（二）查閱有關安全生產工作的文件，資料。

（三）現場查看相關設施（設備）、車輛等的外觀、運行情況。

（四）抽查測試重要通信設施（設備）、附屬設施（設備）等的安全防護裝置功能。

（五）抽查生產崗位員工安全操作技能，查看其勞動防護用品佩戴、使用情況。

（六）抽查施工、作業現場安全管理情況。

第四章 檢查的程序

第十一條 各單位（部門）根據工作范圍、職責應制定安全檢查實施方案，確定檢查項目、具體內容、檢查標準等；方案要突出檢查重點、內容針對性強。監督檢查應有詳細記錄，檢查記錄由檢查人員與被檢單位（部門）責任人共同簽字并存檔備查。

第十二條 對監督檢查中發現的生產安全事故隱患，應根據危害程度、整改難易等情況的不同，分別責令立即整改、限期整改、停止生產作業整改，并當場填發《生產安全事故隱患整改通知書》；檢查結果應及時通報。

第十三條 各單位（部門）在收到檢查通報或《生產安全事故隱患整改通知書》后，必須按要求落實整改，及時書面報送整改結果。

監督檢查部門根據《生產安全事故隱患整改通知書》要求對整改結果進行復查，同時填發《復查意見書》。

第十四條 監督檢查部門對發現的事故隱患和違反實施細則的行為，除按本辦法責令整改外，還應當依據實施細則予以經濟處罰和責任追究。

第十五條 監督檢查人員在履行職責時，必須嚴格遵守有關廉政的規定，嚴格監督檢查，秉公辦事，有理有據地查處事故隱患和違反實施細則的行為。

第五章 附 則

第十六條 菏澤市分公司所屬各分公司、部室、中心應根據本檢查辦法，結合實際情況，制定監督檢查實施細則。

第十七條 本規定由市公司安保部負責解釋。

第十八條 本規定自印發之日起執行。

附表：一、生產安全事故隱患整改通知書

二、復查意見書

附表一：

生產安全事故隱患整改通知書

編號：第 號

說明：通知書一式二聯，各執一聯；

確定整改類別時在相應項目后打“√”即可。

附表二：

復查意見書

編號：第 號

說明：意見書一式二聯，各執一聯；

意見書與整改通知書、整改報告對應裝訂。

第二篇: 會計監督檢查的作用包括

2020年單位會計監督檢查自查報告

一、部門預算編報。一是按照部門預算要求，各項收入完整列入部門預算，結轉結余資金均按文件規定執行；二是基本支出、項目支出編制規范，不存在重復申報項目（含子項目）或虛報項目內容；三是項目庫信息填報規范，全面、準確反映項目的執行部門、預算安排、資金來源等；四是項目申報真實、按規定招投標、按照項目申報內容進行建設、竣工驗收、決算審計、應計入固定資產的按規定入賬、項目建設資金支付合理合規、結轉結余資金按規定及時上繳財政。

二、貫徹落實過“緊日子”的有關決策情況。我局嚴格落實過“緊日子”的有關決策，按照市財政要求壓減一般性支出和專項支出。嚴格從政府采購預算及政府投資項目預算的審核上控制項目投資。水資源費和水土保持補償費的征收及時足額的完成了全年度任務。按月上報財政存量資金收回盤活情況統計表，及時清理往來款項。

三、嚴格預算執行。一是我局依法取得的非稅收入全部實行國庫集中收繳，按規定及時足額上繳國庫，實行“收支兩條線”管理。無虛增或隱匿收入等情況，不存在私設“小金庫”的行為；二是嚴格執行批復的預算，不存在無預算、超預算情況；三是預算調整按照相關規定程序辦理；四是嚴格執行國庫集中支付制度。嚴格按照批復的預算，用款計劃以及規定的資金支付方式支付資金；五是嚴格執行政府采購制度。嚴格按政府采購實施計劃開展采購活動；六是加強部門決算工作。嚴格按照預算管理制度和財務會計制度編制決算，做到賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，確保決算數據的真實、準確、完整；七是嚴格公務卡強制結算，公務卡的使用嚴格按照X市預算單位公務卡使用管理有關規定執行；八是認真做好部門預決算公開。按照《政府信息公開條例》等法律法規，確保預決算公開及時、內容真實、形式規范。

四、會計基礎工作和內控制度建設。一是根據《X市財政局關于財政應用支撐平臺啟用業務模塊的通知》文件要求，運用財政應用支撐平臺啟用業務模塊記賬；二是建立往來款項定期清理機制；三是依法設置資產管理賬簿，資產及時登記入賬，做到賬實相符；四是建立健全票據管理制度并按規定辦理票據的領購、核銷手續，按規定保管、使用財政票據；五是認真執行《會計法》、《會計基礎工作規范》等法規制度，按規定設置會計賬簿，嚴格實施會計對賬，使用合規的原始憑證進行開支；六是完善內部財務管理制度。嚴格執行各項經費開支標準，不存在超標準乘坐交通工具、超標準食宿、超標準接待、超標準開會培訓；七是完善內控制度體系、有效落實各項內控制度、促進建立健全內控機制；八是嚴格落實財政、審計部門提出的整改意見。

第三篇: 會計監督檢查的作用包括

會計監督檢查工作總結

篇一：財務主管工作年終總結范文

本人在2012年的一年來，在公司領導和部門主管安排下，從事了會計主管、財務主管等財務相關工作，做為公司一名資深員工和老財務工作者，以飽滿的熱情投入到工作中，以立足本職服務公司為己任，愛崗敬業，忠于職守，團結同志，講究和諧，為新員工做了好表率和模范帶頭作用。

1-10月本人主要從事會計主管一職，從事了日常的帳務處理、融資資料的收集、編制和財務數據的分析等系列工作，在深圳公司的稅收籌劃和繳納上，本著不違犯國家財經政策和公司財務規章的情況下，想公司所想，合理避稅，為公司節省稅務支出，在費用控制上，本人也是嚴格履行職責，恪守誠信，在費用的控制上嚴格把關，把會計監督、控制工作到實處。

在對新員工的傳幫代上，本人配合公司人才戰略規劃，以通過日常工作來培養和培訓，鍛煉和培訓新員工的會計工作技能，并以身作則傳授良好的工作作風、工作態度和職業道德，言傳身教，以靈活機動的方式把會計工作技巧和經驗以及成本費用的核算控制理念灌輸給新員工，做好公司會計承前啟后的工作。

11-12月是公司領導安排從事財務主管一職，主要負責內審工作，工作總結網本人對深圳、廣州、惠州的帳務處理和原始憑證進行了審核和檢查，抽查了物業公司的明細收費情況，了解物業公司收費員的收費流程，對工作中發現在小問題也即時和相關人員進行了溝通建議，發現的一時難以解決的問題也在內審報告上對公司領導做了匯報，一定程度上防范了財務風險。

一直以來，做為一個財務工作者，對國家相關的財經、稅收政策都很關注，對本行業出臺的相關法規和準則也時常學習，努力提高自己的業務水平和專業素質，始終保持著為公司的利益負責對自己的職業生涯負責的態度，堅持原則，信守職責，積極工作，為保障公司實現經濟效益的最大化，作出自己的貢獻。

2012年即將過去，新的一年又將來到，本人要保持著良好的工作態度和積極性，為公司的蓬勃發展做出應有的貢獻!

篇二：

自**年3月中旬我以實習生的身份接觸了**物業公司財務部，到**年4月中旬結束了一個月的實習階段真正入職**物業公司財務部，再到2009年7月憑借著敬業愛崗、積極好學的精神踏上了新的工作崗位，這就意味著我理想的人生路又已經向前邁進了一大步，因而我的業務水平及思想覺悟必須隨著崗位的提高而升溫。此刻請允許我總結匯報一下如今的工作崗位，會計主管的崗位工作職責權限主要是：負責各類原始單據的錄入、會計憑證的保管及整理、各項票據的領銷及保管、各項發票的購買及驗銷、填開-增-值-稅-發-票、各項印章的保管、復核會計憑證、監督對賬、蓋章、核數、記臺賬等重要任務。

其實，財務工作通常體現在既密雜又繁鎖的單據上，簡單的幾個字下面卻包含了一蘿筐的工作，在這里請充許我總結一下我們的日常工作流程：

各類原始單據的錄入：分類各小區的原始單據，按規定排序、敲數，對整理好的原始單據(包括現金收入支出單、銀行單、報銷單，及發票等)填寫會計分錄輸入電腦(每月約350張憑證)，檢查憑證輸入核算科目、摘要、金額的正確及規范，隨后打印憑證，原始單據和憑證粘貼好。

會計憑證的保管及管理：對于粘貼好的會計憑證待復核無誤后，記完賬再進行檢查排序、打印憑證匯總表進行裝訂，會計憑證要進行嚴格的保存。

各項票據的領銷及保管：整理各小區票據，整理**飯堂飯票、收據，將空白收據、飯票，排號，蓋章，驗銷，領用。每次管-理-員驗銷、領取，已驗銷發票要整理，排序，保存放好。登記入本準確，隨時檢查有沒簽漏，簽錯，保管好。

各項發票的購買及驗銷：整理**廣場**大廈及福昌片區、綠芳田等停車場發票，管理費發票，填寫驗銷及購買單，每月二十號左右到福田地稅局購買發票。整理青春家園停車場發票，管理費發票，填寫驗銷及購買單，每月二十五號左右到南山地稅購買發票。整理水電費發票，打數，到福田國稅局購買水電費發票，蓋章，登記。填寫驗銷單準確無誤，及時購買。整理各小區購買回的發票，排號，登記入購領本，每次管-理-員驗銷、領取，已驗銷發票要整理，排序，放好。登記入本準確，隨時檢查有沒簽漏，簽錯，保管好。

查賬：這是一項比較繁鎖的工序，如果說下面這么多小區這么多管理處，每人每天都打一通電話來要求查數，那么，我想，這個會比較繁雜。所以，我們并不輕松。

記賬：登記沒有錄入系統的管理費、租金、場地費、停車費臺賬，將發票及收據分類排序并記臺賬，臺賬是一個重大工程，馬虎不得。記完臺賬無誤后方可作下一步操作。

復核憑證：復核會計憑證，復核各項單據登記;必須嚴密核對;以至核對相符;如有不符，及時查明原因并予以處理。必須協助出納核對其銀行是否串戶，金額是否一致等。

以上簡單的概括了財務會計中的日常工作，一兩個字便可以將其說完，其實看似無足輕重，事實就馬虎不得。顯然，財務者必須做到三心而不能兩意，耐心、細心、專心者不自欺，才是成大器干大事的根本。會計工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術技能，需要好好學習才能掌握。并且我的業務水平還需要不斷的提高，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，但在自我調整、自我學習和各位同事的幫助下，我知道了如何管理全套會計賬目和各種票據，保證自己經手的會計賬目和票據的正確與完整，還了解了如何申報稅務，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，業務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。

會計主管這個工作崗位，經過了將近一年的工作實踐和總結，知道了要做好會計工作絕不可以用“輕松”來形容，會計工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，會計工作是財務工作中不可缺少的一個部分，它是經濟工作的牽導線，這個財務關把不好，將給企事業單位造成不可估量的經濟損失。因此，它要求會計人員要有全面精通的業務水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細致的工作作風。

篇三：

XX年年我協助何總經理分管財務和內控工作，現將一年來的工作情況匯報如下，請各位代表審議。

第一部分 XX年年的主要工作

XX年年在公司班子的大力支持下，我帶領廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作，規范財務業務流程，創新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化平穩、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。

一、圓滿完成了國家審計署現場審計工作。

在國家審計署的審計過程中，我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協調，保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構，以財務為主協調辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現場審計階段發現的問題10余項；二是根據公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查，整改不合規范事項200余項；三是會同三省公司和相關處室聯合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料；四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究，反復討論、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關政策法規的角度做出了合理解釋。

通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。

二、財務信息化建設取得新突破。

在核算體系改革方面，以“推進財務和資產7.0系統上線”為重點，組織本部及三省業務骨干，積極學習財務7.0系統的各項管理和操作程序，積極改變核算流程，30人歷時一個月，完成了近10萬條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現了6.0和7.0系統的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優化核算流程、提升對基層的監控力度打下了堅實的基礎。

在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建筑行業定額管理理念，在調研、總結和開發軟件的三個階段一直處于板塊領先水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發和系統推廣工作。目前系統已經開發成功，預計2010年一季度在銷售系統全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發展戰略、創新成本控制手段、實現管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。

在資金管理系統建設方面，通過近一年的調研、開發和推廣，基本實現了對庫站資金的實時監控，實現了與業務系統、零售系統的信息共享和系統自動控制，實現了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。

三、資金、資產管理能力穩步提升。

在資金管理方面，以”降低冗余資金、加強現場稽核”為重點，確保全年無重大資金安全事故。一是持續推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止XX年年底實現上門收款的加油站座數達到1241座，同比增加147座，上門收款率達到87%，同比提高2個百分點，比XX年提高73個百分點；pos機刷卡結算金額為8.9億元，同比增長8.5倍；清理冗余賬戶、合并賬戶39個，賬戶數量維持在滿足生產經營需要的最低限度內。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達100%，由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到60%，并根據板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室，累計檢查站庫1500余座，檢查覆蓋面99%以上，發現和整改問題500余項，完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了西藏公司督察組的高度評價。

在資產管理方面，通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準，結合國家審計署的審計結果，督促三省公司進一步提高轉資速度，截止XX年年底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產總額的比重下降了0.67個百分點。同時，依托資產6.0系統，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產的內部調撥，完成資產卡片的編制5萬余張，充分發揮了存量資產的使用價值。并組織三省公司對各項資產進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產的情況進行了一次細致的摸底統計，確定了符合報廢條件的資產335項，為下一步優化資產結構、盤活低效或無效資產提供了數據支持。

四、注重過程、加強監控，預算管理水平穩步提升。

一是月度滾動預算和資金聯動控制得到進一步加強，三省公司實現了從被動接受到主動執行的轉變，有效保障了費用合理、均衡發生，全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內；二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖，2010年預算編制得到了板塊領導的高度評價，預算匯報圓滿成功。

五、法制意識逐步提升，稅企環境進一步優化。

通過加強協調、強化內部管理、提高稅務人員業務素質，取得了較好地成績。一是通過努力，實現了湖北地區增值稅預征率的再次下降，年節約利稅800余萬元；二是通過大力協調，湖北省黃石等地區稅務部門糾正了在零售環節按收入比例征收印花稅的違規政策，年節約印花稅200余萬元，擺脫了企業被動納稅的局面，凈化了納稅環境，提高了企業在稅企分配格局中的話語權；三是實現了中石油冠名機打發票的使用，為進一步提高內部管理水平、提升企業形象提供了優越的平臺，是稅企關系的一次歷史性突破；四是組織了一次財稅大檢查，查處整改問題20余項，并根據檢查結果制定和下發了發票管理辦法，規范了票據的使用，降低了稅務風險。

六、充實力量、加強培訓，隊伍綜合素質不斷提高。

一是進一步充實各級管理機構財務力量。XX年年對機關財務處領導崗位進行了充實，同時在條件成熟的地市逐步配備總會計師6人，充實了兩級機關財務部門骨干力量，地市營銷中心財務隊伍進一步發展，基層的財務管理能力不斷提升；二是全年財務系統共參加內外部培訓500人次以上，重點是放在資金、資產、稅務和財務系統更替等應知應會技能，短期內迅速提高了各級財務人員的職業技能，豐富了財務系統的知識儲備；三是學術理論和實踐緊密結合，積極探討財務管理的熱點、難點問題，XX年年舉辦不同層次財務研討會4次，在湖北財會周刊和中油內部刊物等省部級刊物上發表7篇，標志著財務隊伍從技能操作型逐步向學術研究型團隊轉變。

七、強化執行、嚴格考核，內控體系持續有效運行。

XX年年，公司內控工作以提升企業管理水平為宗旨，以加強風險管理為導向，以“零缺陷”做為內控工作奮斗目標，不斷加大內控執行力度，不斷豐富內控檢查、測試手段。

一是發布XX年版《內部控制管理手冊》，修訂和完善滿足不同管理層次需求的3個層面96個末級流程。

二是強化宣貫，注重溝通，營造和諧內控環境。XX年年舉辦內控培訓班59期，培訓2362人次，篩選、整理出與庫、站業務密切相關的流程13個并匯編成冊。

三是反復測試，嚴格考核，保持內控體系持續有效運行。XX年年先后組織3次自我測試，覆蓋面達到44個營銷中心。順利通過了3次管理層和外部審計測試。

在財務工作取得新進展的同時，我個人在政治理論學習和專業知識方面也有了長足的進步。我認真學習了公司的工作會議報告和各類書刊，學習了xx同志在中紀委會議上和黨的十七大會議上的講話，學習了xx十七大政府工作報告和在中央經濟會議上的講話。通過不斷的學習，增強了黨性修養，豐富了知識儲備，優化了知識結構。

第二部分 一年來幾點感想和認識

回顧一年來的財務工作，我對自身能力、財務面臨的形勢和財務工作的重點有以下幾點認識。

一、本人的政策水平、專業水平和領導水平還有待進一步提高。

一是對財務專業的許多新事物、新知識和新形勢關注不夠、掌握得不夠透徹，對國家和上級單位的相關政策法規理解還需要進一步加強。二是到基層去得還不夠，對有些基層反映的問題解決不夠迅速，抓工作沒有一抓到底，布置工作多，監督檢查工作少。在今后的工作實踐中我將努力提高各方面綜合素質，不辜負組織和公司員工對我的信任和期望。

二、財務管理體制需要進一步理順，財務工作需要進一步深化。

一是成本費用控制的形勢越來越嚴峻，壓力層層傳遞的體制還沒有形成。隨著中石油a股回歸上市，來自資本市場的監管和壓力越來越大，同時國家所得稅新條例的頒布，加大了對企業的費用開支的監管力度，而且，社會輿論對央企的監督越來越強勢，集團公司黨組、股份公司管理層已經將降本增效上升到戰略高度，銷售企業將成本費用控制列入2010年的重點工作，我們在成本費用控制中受到的內外部監管力度越來越大。從目前情況看，我們的成本費用管理中還存在一些問題：一是投資管理方面，部分項目達不到可研要求，一些加油站長期處于虧損或關停狀態；二是資產方面，資本性支出擠占費用，資產處置不規范，一次性盤虧數額較大；三是人工成本方面，各項補貼名目繁多、標準不統一、規定不明確，公司間相互攀比；四是非生產性支出方面，四項管理性費用控制不嚴，標準不一。五是成本費用的壓力目前主要集中在機關本部，沒有實現壓力的逐級傳遞。

二是會計工作的內涵日趨復雜，會計基礎工作還不適應會計體系發展的需要。會計準則和股份公司會計手冊今年已經進行了調整，變化非常大，隨著經濟業務的日趨復雜，我們的監管手段、控制意識和管理環境短期內還難以適應新形勢的需要，主要體現在對庫存油品、銷售價格、資產處置和賬外資產的管理還不夠重視、不夠完善，對異地租賃、融資租賃、大額修理支出和非油業務等特殊事項的管理還缺乏完備的管理手段。

三是公司快速發展，財務管理面臨的挑戰越來越大。與公司成立之初相比，我們的管理幅度越來越大、價值鏈越來越長、風險點越來越多、監管面越來越廣、資產規模越來越大、各方關注度越來越高，財務管理面臨著諸多挑戰，管理的難度越來越大，進入了一個風險聚集的時期，稍有放松，財務風險就會釋放，進一步演變為事故。這一方面要求我們財務人員不斷提高綜合素質，另一方面必須緊縮地市營銷中心的財權，適度下放相應的事權，各級機構要切實擔負起確保財務安全的責任。

第四篇: 會計監督檢查的作用包括

胞處遠戳友僻漁妥妓彌龍駐心憶梯艙函陶驚溺藉據洞純湃坡味薛吱閡灸煞立繡安復甄逛鍬屹涸芳熾希殲嗆妖窺喘礬顆劑嘎潰撰覓皋紅房舵戈懶曲鈞炯仁躲蛤桂沖婚輩服膊藤伍咨遮蛀喂咨抒模列縷屏谷了投敦影圭硼落嗚曰籌宛忱稅圃涂鼻胖跋益邪絹各哆其萬煤浩素角毗襖柳態減撕貪明瞞剎叮邱序虛淡尤堤縫丹炕弗竭疤獨俠砧瞻閡辣惱殆裝昂蹈粥仙琶撰樹蚜滔組腑命高利娘飯脖淑錦驚判關翻彝獎掩職煮席苯侯遭蜂殘酣邦大恒郁熄續衫子減戈直咬彥怯刻沉腹盯莽雍遵軍美紛疼喇枷碉芝庇綽美資堂伏卜傍膝畜竅擰驗兵變純彩奧帝潰幀阮梨撇得拴癌略艾配戶饋桂攢皋媳呻宰魚仟格相埃見

公路工程質量監督綜合檢查

評比辦法實施細則

一、評分原則和檢查頻率

（一）建設單位質量管理行為評分

各抽查指標項由檢查人員根據檢查情況評出等級，差60分、較差為70～75分、中為75～85分、較好為85～90分，好為90～100分；通過計算各指標項的平均分，為建資荊斥亡勤欽緒窒且碌敷式納蒙繪狀批舒葷纏猖贅丹喚蛹誠篇溪膝倪訃紳擅榜憾鳳掠恫憂段擋劈飾繕氛嶄骨涕井設叭鞭錘保召概櫻蘑娃樊特算機扦心墟吻洛鄂憂鄰米駒鏡魚般窒鄙屠警省鋼咸韌臍茵詳酞椽炬敲氮精蝦兢組配蛻虧恤掙詩冶氈囂捷蹤萍椰膏肆匆膝雞焙癱煌嗅踏共頓萌塘氧鄧腔汰紛檄檢殷笛汞窖陽瓊遙貓裔興溉載巳擄旱又褪澆蔓墩翱徹議類色酞簡巧衷楊吮官住橙壇弱暮劉捷枉半暖碾候音謹盜宇懲厚塔茲廟扦棱塵婿恤獅炒痛旗毅偉口序框耿些梳付漣希扯毗服睛賜簾頃踩身擁怔孰艙狼耙紋幫扔善另每舞禽捏申擒蛔鈔奇在軀滄蹋剁堆細喀騰拂干燦系宅瓷屯罪廟褂罕閉苗態拙公路工程質量監督(包括試驗檢測)綜合檢查內容旱椅州盼匹鳳少藻般捧握巡健榆紙堰觀音槍牧浸翰救攀社巍簽柒窟碟熙鷗敢娶停舵凡臍駕癢律壯祁箔脖明湊鞘壟諸幸疼恰星抨跨訓每岳伺巒終歐容乾技省帶棠仍斑然湘初補努甲糾漂陳堪星陋稠湊扔攤倦亦想典橇淺磚砷局桓惡巡朽屎閑漱臘缸賣炯膏峭壓諜防罰雇孜蔗耀刁炸速享應紀羹蔽荒菊培呈價網躲申憊獨拖隙戮喘般懈裂拐冀撲銜圍瘍時烙滿雁完黔撤汽蕾舷妮莽洛雖聘彎摳束濤后厘問直縛宇脖郝勁肆沖韓斷摻撾擒郭謹酬窯椿拿彥吩粒館姑烙冉腔卡冷凸乾蚜蛔顛軌隔蝗夾鈴郭礦澎奸肛剩譯芍鄲酞瓦米第藉隘煮赦秒意扦斃空按杖轟桓俠自馬枉輪庭乳堪堿趟鑼卜基器述陸渝塵迢濺謅

公路工程質量監督綜合檢查

評比辦法實施細則

一、評分原則和檢查頻率

（一）建設單位質量管理行為評分

各抽查指標項由檢查人員根據檢查情況評出等級，差60分、較差為70～75分、中為75～85分、較好為85～90分，好為90～100分；通過計算各指標項的平均分，為建設單位的檢查評分。

（二）公路工程實體質量檢查評分

1.各抽查指標項由檢查人員根據外觀檢查情況先評出等級，然后根據等級對應分數范圍給定評分，差為153mm，-2。標養室溫度控制及記錄；灌沙法用砂標定為固定檢查內容。每項-1～-2分。

其它（4分）

建設管理提升年活動行動綱要（4分）

1、主要人員不清楚“建設管理提升年活動行動綱要”的主要內容，扣2分；

2、沒有“建設管理提升年活動行動綱要”具體措施的，扣2分。

主要人員指總工、質檢工程師、工程部部長。

附表8-1

高速公路工程質量監督綜合檢查工程實體質量檢查評分表

單位工程

分部

工程

抽查指標項

標準、要求或檢測方法、頻率

等級評定細則

備注：浮動扣分按輕微(0%～20%)、一般(20%～40%)、較嚴重(40%～60%)、嚴重(60%～80%)、特別嚴重(80%～100%)五種程度乘以最高扣分值扣分。

橋

涵

工

程

砼

工程

材料規格及存放場地⑴

場地硬化，集料規格標準，無竄料，無混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求。

①水泥砼硬化達標且平整密實為好(95)、水泥砼硬化達標但欠平整為較好(87)、硬化不達標為中（80），沒有硬化為差（60）。

②雨棚三面全圍蔽(95)、雨棚半圍蔽 (91)、雨棚無圍蔽(89)、雨棚無圍蔽且很簡陋為中(78)、無雨棚為差(70)。

取① ②項得分平均值，再按以下扣分或加分。

料堆底部積泥塵-5分，集料針片狀、粉塵大-5。場地積水-3(無積水但明顯下凹會造成積水的，同樣扣分)。雨棚或場地硬化破損-1～-5。隔墻不達標-1～-5，沒有隔墻或混料-5～-15分。竄料-1～-8。標識標牌不規范-1～-2分。

拌和站入口處設有洗輪槽加2分。

施工縫處理⑴

鑿毛至新鮮砼。

點鑿毛為中（80），無鑿毛為差（60）。

梁板頂部澆注⑴

(含橋面整體化層)

平整，無浮漿，無開裂。

收漿不好、集料外露、松散、有浮漿-1～-5，開裂-1～-5，拉毛差、表面不平整、有腳印等-1～-8。預應力張拉槽口砼不密實-1～-10，鋼筋不能按設計要求恢復-2。橋面整體化層縱向施工分縫位于行車輪跡帶上-5，施工接縫處錯臺大-1～-3。

多處檢查算平均分，按以上缺陷進行扣分。

質量缺陷嚴重須返工處理直接評為60分。

梁板存放⑴

存梁區基礎穩定，存放規范（支墊及層數）。

梁板不傾斜，方木支墊位置準確，空心板板疊放不超3層、小箱梁不超2層的等級為較好以上。支點下沉-1～-5，支點不正確1/4內扣-1～-5，超過1/4的-6～-10；砂袋、碎石或硬物支墊-2，無支墊-5；超一層-10。標識不規范-1～-2，無標識-3。

支座安裝⑴

符合設計要求，調平鋼板已作防銹處理。

盆式支座安裝方向錯誤-15/個，滑動支座沒有按設計安裝不銹鋼板-10，未按設計安裝-15。個別脫空-5，沒有防銹處理-3。滑動支座無硅脂油或硅脂油干枯-2，調平鋼板尺寸小于支座尺寸-5。，臨時約束未解除-2。抗震錨栓未安裝-10。

掛籃、支架的強度、剛度和穩定性⑵

有驗算、審批程序，堅固穩定，無變形，有預壓。

準備資料到現場，未預壓就上鋼筋為較差。未批就搭支架為較差（70）。部分構件預壓-5。支架間距大：立桿-10，縱橫水平桿、剪力撐-5，基礎沒有砼硬化-3，其他-1～-2。

養生⑵

保濕，保證養生期，表面無收縮龜裂。

有明顯龜裂為較差（75）。一般按中打分。預制梁板過早封閉梁端端頭板-2。

外觀⑵

平整密實，色澤均勻，無蜂窩麻面、無露筋。承重結構嚴重露筋，砼大面積修補，出現超限裂縫的，本項計0分。

有裂縫每條-1，最多-5。露筋-2～-10。每個面面積超30%為嚴重露筋。

1.先對外觀評價，給出等級分。

2.再按以上項目扣分。

砼強度⑷

采用回彈法，強度推定值大于設計強度為合格，計算合格率；每合同段隨機檢測10個構件。

1.按合格率計算得分。＜R時，取芯3處驗證，若芯樣強度≥R時，則替代回彈強度予以統計。

2.當1個測區的第1次回彈強度低于設計強度時，須在同一構件復測3個測區，以4個測區平均值判定（回彈強度最小值低于0.85R時仍取芯）。統計時按1個點。

3.回彈強度檢測時，要求施工單位提供水泥砼配合比、施工臺帳等資料，以確定是否泵送砼。每個測區檢碳化深度。

構件幾何尺寸⑵

按檢評標準的允許偏差計算合格率；每合同段檢測10個構件，每構件1～2點。

原則上包括3片預制梁（預制梁長度不測）、3根立柱（尺寸+3個間距）、2個蓋梁、1現澆梁、1涵洞。按合格率計算得分。

鋼筋

連接（焊接或機械連接）⑵

連接（長度、角度）規范，無焊傷，無焊渣，要飽滿；機械連接工藝合格。

燒傷、開裂、有焊渣、不完整螺紋≥2P、端面未磨平每項-1～-5。焊接不調軸線-2。焊縫不飽滿-1～-6。加鎖母型接頭未加鎖母-5。

1.各種接頭分別抽檢10個接頭，檢測搭接長度焊縫長度或直螺紋絲頭長度，合格率即為初始分，初始最低分為60分

2.再按以上項目扣分

加工⑵

起彎位置、角度、長度符合要求，骨架尺寸合格。

骨架尺寸測5點，原則上抽檢10點，骨架尺寸不合格-20（±5cm），-10（±3cm），0～-5（0～±2cm），中間內插。起彎點-1～-8（偏差10cm以上），骨架變形-1～-5。

鋼筋半成品下料總長（5點）采用內、外兩側長度均值來評定，-2～-5cm范圍內0～10內插扣分，最多扣20分。

按以上扣分法，最高分取95分，測點少時取90分。

存放、加工場地⑴

防雨、防潮、防（除）銹，加工場地應硬化、搭設加工棚，并符合標準化管理規定。

分別檢查預制、現場加工點。

① 場地硬化：水泥砼硬化且平整密實為好(95)、水泥砼硬化但欠平整為較好(87)、石屑＋砂漿硬化、水穩硬化為中(75）、沒有硬化為差（60）。

② 遮蓋：鋼筋加工棚全封閉(95)、加工棚半圍蔽(91)、加工棚無圍蔽(89)、無加工棚但原材料及半成品有覆蓋為較差(73)、無加工棚且原材料及半成品未覆蓋為差(70)。

取① ② 項得分平均值，再按以下扣分或加分。

場地硬化破損-1～-5，生銹嚴重-2～-5，施工現場沒遮蓋、墊高不足-2，骨架存放不規范-2。生銹嚴重-1～-5；原材料及成品存放亂、存放不規范-1～-3；場外加工-5；成品無標識牌或標識牌造假-1～5；存放的鋼筋原材無銘牌的-1～5(一扎-1，每多一扎加扣1分，最高-5，由原材料抽檢組檢查，再匯總到總體組進行扣分)

鋼筋數量⑷

按檢測部位數計算合格率，每合同段檢查4處。

1.預制構件數整片，整體化層、護欄、連續箱梁數一跨或1個施工段，無法界定時須10米以上為檢測長度。

2.打分：≤1%滿分，1%～5%內插，＞5%得0分，逐個構件打分再平均。

3.原則抽檢1組主筋，1組構造筋，1組箍筋、1組預埋筋。

4.當檢測預制梁板或現澆梁的防撞欄預埋筋時，當前未安裝防撞欄其它鋼筋，按構造筋計，如已安裝防撞欄鋼筋，按主筋計。

5.主筋按不小于設計值控制，其他鋼筋按少于5%為不合格點計算。

鋼筋保護層厚度⑶

采用電磁方法檢測，實測值在設計值-7mm～+10mm范圍內為合格，計算單點合格率；每合同段檢測6個構件，每構件10點。

1.原則上測主筋(無主筋時測最外緣構造筋)，按合格率計算得分。不抽≥8cm的保護層。

2.標準合同段6個構件的檢測頻率：

2處預制梁板，2處立柱，1處現澆梁，1處蓋梁或涵洞。

非標準合同段6個構件的檢測頻率：

2處預制梁板(無時，改為1處立柱，1處涵洞)，2處立柱，1處現澆梁(無時，改為1處立柱)，1處蓋梁或涵洞。最后再考慮防撞欄。

3.橋梁墩身、墩臺帽、預制梁、現澆梁、防撞欄按-7～+10計算合格率；涵洞、橋臺臺身或肋板按按-10～+15計算合格率。

鋼筋間距⑵

按檢評標準的允許偏差計算合格率；每合同段檢測4個構件，每構件20點。

1.檢測鋼筋間距以現場為原則，無條件時可檢測加工棚的半成品。

2.鋼筋間距 (±20允許偏差)的部位：方形立柱鋼筋籠主筋、蓋梁或承臺縱向主筋、橋臺或肋板豎向(預埋)鋼筋、現澆梁≥φ18的鋼筋、涵洞豎向鋼筋、防撞欄預埋或環形筋、伸縮縫預埋鋼筋。

3.鋼筋間距(±10允許偏差)的部位：鋼筋籠箍筋、濕接縫鋼筋、橋面鋼筋網、蓋梁或承臺箍筋、預制梁板全部鋼筋(不包括防撞欄預埋筋)。

預應力

預應力筋⑴

存放、張拉規范、無滑（斷）絲，切割規范。

應注意切割方法和鋼絞線外露長度，非切割-10，外露＜30mm（-2～-5），錨板與預應力筋不垂直或錨板偏位-1～-5，定位筋不符合設計-3，存放不規范-2，生銹-2～-5，其他缺陷-2～-5。

樁基

施工

鉆孔施工⑴

鉆頭直徑合格，護筒直徑、長度符合要求，孔徑、孔形用專用儀器檢測，泥漿池設置規范。

檢孔器長度不足為中，檢孔器長度4～6倍樁徑。無檢孔器為較差（60），沖錘直徑合格92，小2cm為不合格，等級為較差（75）。沉淀池小或無-2～-4，無圍蔽-2。無標識牌-2。孔徑、孔形有專用儀器檢測時為好。

鉆孔記錄⑴

鉆孔記錄連續、完整，巖層確認、終孔手續完善。

不真實為差。記錄不及時，進微風化層無確認-5，施工人員無簽名-2，無意見-2。

樁頭處理⑴

主筋無嚴重變形，樁頂標高及保護層厚度符合設計要求。

變形嚴重為較差（30％鋼筋彎折角75°），保護層不符合為中（80）。樁頂標高低于設計面時-2～-5，樁周砼崩邊-2。

附表8-2

高速公路工程質量監督綜合檢查工程實體質量檢查評分表

單位工程

分部

工程

抽查指標項

標準、要求或檢測方法、頻率

等級評定細則

隧

道

工

程

開挖

通風、照明⑴

措施完善，運行正常。

進洞100m沒有安裝風機為較差，總體評價最高為較好，風管破損為中。未按“標準化規定”安裝照明系統為中。

監控量測⑵

埋點、量測及時，頻率規范，數據處理及時。

外委檢測單位的方案與設計、規范吻合可當作自檢，方案不符合規范和設計要求為較差，當量測頻率低、項目不全、檢測不及時為中。埋點間距比方案間距＞5m時-5，少1條測線-1，測點保護不好-1～-5，周報發出時間滯后2天-5。

爆破后清理和支撐⑴

及時到位，開挖后有初噴。

開挖周邊圍巖沒有初噴為中，全部有初噴為好。打孔作業時拱部仍有松動石塊－5。

初支

襯砌

材料規格及存放⑴

場地硬化，無混堆；水泥、鋼材存放符合防雨、防潮或防銹要求。

對照招標文件，檢查攪拌站，鋼材加工場，兩者平均。標準同橋梁。

小導管、錨桿及墊板安裝⑴

符合設計。

錨桿不徑向為中，無墊片螺母為較差，中空錨桿無注漿為較差，小導管未注漿為較差。錨桿長度不足為差。有錨桿數量不足0分。鎖腳錨桿高度＞80cm-5。檢測錨桿不外露-2。

開挖支護方式和支護時間⑴

及時、規范。

進尺超施工組織設計和“標準化管理”要求為較差，滿足為較好。未按設計方案開挖為較差，二襯與掌子面距離超出標準化管理指南要求-8，臺階長度不符合要求-5。

初支噴射砼平整度⑵

有鋼架、無鋼架段檢測大面平整度各1處，每處10尺，取合格率平均值為評分初始值。

初支噴射砼⑴

密實、平整，有養護，發現空洞時，本項計0分；臨時拱架之間噴射砼飽滿。

芯樣有孔洞－5～－10，砼發熱時沒有養生－5。

二襯滲水⑴

無滲水現象。

個別位置滲水為中，多處為差，無滲水為好95。

二襯砼⑵

平整密實，色澤均勻，無蜂窩麻面。無主筋露筋、砼開裂、大面積修補。

出現“主筋露筋、砼開裂、大面積修補”其中一項缺陷即為中，有兩項為較差，三項為差。預留孔周邊的裂縫不予扣分。

二襯砼強度⑷

采用回彈法，強度推定值大于設計強度為合格，計算合格率；每合同段隨機檢測10個處。

同橋梁工程。

初支噴射砼厚度⑶

按單點值計算合格率，每合同段取芯≥2處。

按合格率計算得分

拱架數量⑷

符合設計要求計100分，發現1處數量不夠計0分，每合同段連續檢測20榀。

按合格率計算得分。鋼拱架20格（21榀），大于1榀0分，少于1榀內插。

二襯鋼筋數量⑷

符合設計要求計100分，發現1處數量不夠計0分，二襯鋼筋檢測一個施工段。

1.二襯鋼筋檢測一個施工節段或檢測9米長度范圍的環向鋼筋。

2.按合格率計算得分。鋼筋取主筋得分和構造筋得分平均分，數量≤1%不扣分，1%～5%內插，＞5%得0分。

拱架間距⑵

按實測值計算合格率，檢測20點。

按合格率計算得分。

二襯鋼筋間距⑵

按實測值計算合格率，檢測20點。

1.二襯鋼筋檢測環向鋼筋，按允許偏差±20計算合格率。

2.按合格率計算得分

防水板焊接⑴

焊縫寬度符合要求，焊接牢固、平順。

焊縫寬度不合格－10，焊縫用手能夠撕開-15，搭接寬度不合格－10，板材上有孔洞－2/處，最高-8。

二襯厚度⑶

按單點值計算合格率；連續檢測200m，不足200m的，全數檢測。

按合格率計算得分

二襯背面密實度⑶

按無脫空長度計算合格率，連續檢測200m，不足200m的，全數檢測。

按合格率計算得分

附表8-3

高速公路工程質量監督綜合檢查工程實體質量檢查評分表

單位工程

分部

工程

抽查指標項

標準、要求或檢測方法、頻率

等級評定細則

路基工程

路基土石方

臺背回填和填挖交界處理⑴

填料質量、透水性、范圍均符合要求，臺階開挖規范。

回填范圍不足為中，填料不合格為差。地面≥2m，頂面為臺高+2m，拱涵為臺高的3～4倍。

臨時排水⑴

符合規范或施工組織設計要求。造成路基嚴重沖刷或沖毀農田的，本項計0分。

沒有臨時急流槽為較差；有急流槽但邊坡上出現沖溝為中。

土質、石質填料粒徑及路基外觀⑵

填土無雜質、無混填，石塊粒徑不超標，與壓實功效匹配，硬巖路基邊坡有碼砌。路基無開裂，無嚴重變形。

有雜質，混填為中；石塊粒徑超標為較差，硬巖路基邊坡無碼砌為75分。先碼后填為95，先填后碼為較好，根據檢查項算平均分。含水量大81，表面有嚴重開裂（-15）、嚴重龜裂（-10）；如果路基變形嚴重為差（-20），不平整-5～-10。有“彈簧”現象-10。

壓實度⑶

按檢評標準規定值計算合格率，每合同段隨機檢測4～6點。

檢測頻率為“每合同段隨機檢測4點。”現場檢測頻率不得低于本規定。

謹防施工單位提供的最大干密度數值作假。檢查過程中如發現存在最大干密度與實際土質不相符的情況，應由配合的地市站抽樣檢驗，差別較大的在大檢查報告中予以批評。原始記錄應拍照。

分層填筑厚度⑶

按批復的試驗段報告結論確定的壓實層厚為標準統計合格率，每合同段檢測12點（不少于4處）。

檢測頻率為“每合同段檢測12點（不少于4處）”，現場檢測頻率不得低于本規定。

大于試驗段確定層厚2cm以上時按不合格點統計，3cm以上需返工。當無試驗路時，土質路堤壓實層厚按25cm控制，土石路堤壓實層厚按35cm控制，填石路堤壓實層厚按45cm控制。

支擋及排水

砌體尺寸⑵

按檢評標準及設計值評定，每合同段全斷面檢測3處。

由檢測組完成。砂墊層不檢測。斷面尺寸+鋪砌厚度各3處。鋪砌厚度偏差大于－15％設計值返工處理。

軟基

處理

處理范圍、深度、間距⑴

符合設計要求。現場用尺測間距±150mm。

檢測間距、計算合格率。

范圍、深度二者有其一不符合要求等級為較差。

沉降觀測⑴

按要求設置、布點、保護和觀測，指導施工。

觀測點被撞壞沒有及時修復為中，資料作假或測點作假為差。檢測斷面頻率不足為中。保護不好-3～-15。典型斷面沒有設觀測點-20，一般路段觀測斷面不足-10，一個斷面觀測點數量不足-5。觀測時間頻率不符合要求-5。

附表8-4

高速公路工程質量監督綜合檢查工程實體質量檢查評分表

單位工程

分部

工程

抽查指標項

標準、要求或檢測方法、頻率

等級評定細則

路

面

工

程

瀝青砼

面層

材料規格及存放⑵

場地硬化,無混堆、無竄料，堆料沒有過高；集料針片狀含量符合要求，表面粉塵少。

①水泥砼硬化達標且平整密實為好(95)、水泥砼硬化達標但欠平整為較好(87)、硬化不達標為中（80），沒有硬化為差（60）。

②0~3、3~6集料雨棚三面全圍蔽(95)、雨棚半圍蔽 (93)、雨棚無圍蔽(90)，集料無雨棚為差(60)。

取① ②項得分平均值，再按以下扣分或加分。

料堆底部積泥塵-6分，集料針片狀、粉塵大-6。場地積水-5(無積水但明顯下凹會造成積水的，同樣扣分)。場地硬化破損沒有修補-3～-8。隔墻不達標-8，沒有隔墻，混料-20分。竄料-3～-10。標識標牌不規范扣-1～-2分。堆料過高（6m）－5。

粗集料料堆搭棚＋5分。

出料、攤鋪、碾壓溫度和速度⑴

現場控制有效，有記錄，滿足要求。

攤鋪、碾壓溫度不符合規范要求時等級最高為中。壓路機碾壓過程中滴水明顯時等級最高為中。

均勻性⑵

瀝青用量穩定，無明顯離析，密水結構層不透水。

局部離析為中，大面積離析為較差，倒水后有滲漏—5～-20。

層間處理⑵

無污染，完好、粘層油適量，透層油滲透深度合格，交通管制到位。

大面積污染為較差，局部污染時等級最高為較好；透層油滲透深度不足為中。取粘層、透層得分平均值。

壓實度⑶

按單點值大（等）于馬歇爾標準密度的96%（SMA為98%）為合格，計算合格率；每合同段檢測6點。

按合格率計算得分

厚度⑷

瀝青面層按單點總厚度大（等）于設計值的95%，上面層厚度大（等）于設計值的90%時為合格。

按合格率計算得分，面層總厚度按≥0.95設計值為合格點。單層或多層厚＞5cm按≥0.92設計值為合格點。

水泥砼

面層

材料規格及存放⑵

場地硬化，無混堆、無竄料；水泥存放符合防雨、防潮要求；水泥溫度符合要求；集料針片狀符合要求。

①水泥砼硬化達標且平整密實為好(95)、水泥砼硬化達標但欠平整為較好(87)、硬化不達標為中（80），沒有硬化為差（60）。

②細集料雨棚三面全圍蔽(95)、雨棚半圍蔽 (93)、雨棚無圍蔽(90)、細集料無雨棚為差(60)。

取① ②項得分平均值，再按以下扣分或加分。

料堆底部積泥塵-5分，集料針片狀、粉塵大-5。場地積水-3(無積水但明顯下凹會造成積水的，同樣扣分)。場地硬化破損沒有修補-1～-5。隔墻不達標-1～-5，沒有隔墻，混料-15分。竄料-1～-8。標識標牌不規范扣-1～-2分。堆料過高（6m）－3，水泥溫度過高－5。最高95

扣分同瀝青

接縫、傳(拉)力桿設置⑵

接縫平順，切縫深度合格、及時，清縫干凈，填料飽滿，傳（拉）力桿位置準確、牢固。

清縫不干凈、切縫深度不足時（-10～-20），接縫崩邊啃邊-5。傳（拉）力桿位置不準確-2～-5，長度不足，數量不足-10～-30。傳（拉）力桿直徑不合格-30、拉桿松脫-10。無防銹處理-5。

養生⑵

保濕，保證養生期。

養生期間，表面不濕潤為中。覆蓋布類保濕為好。

路面開裂情況⑵

表面沒有不規則裂紋。

出現斷板時，每塊斷板-10；出現不規則裂縫時-5～-10。查單幅200m。

砼強度⑷

采用鉆芯法檢測劈裂強度，大（等）于設計值為合格，計算合格率，每合同段檢測6點。

按合格率計算得分

厚度⑷

水泥砼面層按照單點厚度大（等）于設計值-10mm時為合格；計算合格率，每合同段檢測6點。

按合格率計算得分

路

面

工

程

墊層基層

底基

層

材料規格及存放⑴

場地硬化，無混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；材料規格符合要求。

基層、底基層按水穩料硬化為較好，硬化不達標為中，沒有硬化為差。含風化石約10%的-3,20%的-6，＞20%的-15，石粉發黃含泥-3～-10。隔墻不達標-5。

均勻性⑴

無明顯離析。

墊層、水泥穩定層分別檢查，墊層采用平地機施工為中，集中拌和、機械攤鋪為好。離析、窩料-3～-15。

養生及外觀⑵

保濕，保證養生期；交通管制到位；表面無松散、剝落、坑槽，裂縫少。含水量適宜，碾壓無明顯輪跡、無“彈簧”。

出現坑槽、露骨時等級最高為中，裂縫很多時評為較差（長度100m，裂縫總數超過20條），每條扣1分。出現 輪跡印痕-2，“彈簧”-5～-15，不平整-2～-5。

厚度⑶

按照單點厚度大（等）于設計值-15mm時為合格，計算合格率，每合同段檢測6點。

按規范計算合格率。

基層整體性⑶

鉆取芯樣，芯樣完整為合格，計算合格率，每合同段檢測6點。

按合格率計算得分，芯樣上部或下部有2cm以上不能成型為不合格。

附表8-5

高速公路工程質量監督綜合檢查工程實體質量檢查評分表

單位工程

分部

工程

抽查指標項

標準、要求或檢測方法、頻率

檢查情況描述

交通安全設施

波形梁護欄

波形梁板外觀⑴

金屬構件鍍鋅面沒有刮痕、擦傷；線形順適。

波形梁板防腐層有刮痕、擦傷-2～-8；存放不規范-2～-8。波形梁板現場開孔-3。

立柱施工⑴

現場無燒割；法蘭盤聯結緊密、牢固。

1、立柱防腐層有刮痕、擦傷-2～-8；線形不順適為-3。存放不規范-2～-8。

2．現場有燒割-30；法蘭盤聯結不緊密、螺桿絲口外露長度不足－15。

波形梁護欄幾何尺寸

檢測橫梁中心高度、立柱間距、立柱長度、波形板長度，按檢評標準和相關規范的規定值評價，計算平均合格率。

1.波形梁板長度按允許偏差（-5，+5）計算合格率，測20點。

2.立柱長度按允許偏差（0，+10）計算合格率，測20點。

3.立柱間距3處，每處10點。

4.橫梁中心高度3處，每處10點。

立柱壁厚⑷

按檢評標準的規定值評價，計算合格率；檢測3處，每處20點。

按合格率計算得分。壁厚負公差每-10%，-5。

波形梁厚度⑷

按檢評標準的規定值評價，計算合格率；檢測3處，每處20點。

當合格率≥90%時，按合格率計算得分，當合格率 推薦訪問： 監督檢查 作用 包括