四川旌陽西南水泥有限公司（原德陽市天河建材有限公司）

　企業安全生產標準化管理文件問題清單

　序號

　評定標準要求

　不符合項

　扣分

　1 1.1.1 建立安全生產目標的管理制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環節內容。

　制度內容需完善、邏輯不夠清晰、未提出部門制定實施方案、考核評辦法等要求。

　 2 1.1.2 按照安全生產目標管理制度的規定，制定文件化的年度安全生產目標與指標。

　制訂了《2014 年安全生產目標實施計劃及考核辦法》，未以文件形式下發，安全指標過多（18 個）。

　3 1.2.1 根據所屬基層單位和部門在安全生產中的職能，分解年度安全生產目標，并制定實施計劃和考核辦法。

　部門未制定實施計劃、考核辦法。

　4 1.2.2 按照制度規定，對安全生產目標和指標實施計劃的執行情況進行監測，并保存有關監測記錄資料。

　進行了檢查，但對各部門無每月檢查一次記錄。

　5 2.1.4 安委會或安全生產領導機構每季度應至少召開一次安全專題會，協調解決安全生產問題。會議紀要中應有工作要求并保存。

　未跟蹤上次會議工作要求的落實情況。

　6 2.2.1 建立針對安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等環節內容的管理制度。

　《安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等環節內容的管理制度》，制度中引用文件缺少地方法規。

　7 2.2.2 建立、健全安全生產責任制，并對落實情況進行考核。

　總經理的安全生產責任制不符合《四川省安全生產條例》第 14條要求。

　8 3.1.3 制定包含以下方面的安全生產費用的使用計劃：

　......。

　安全生產費用臺帳有多處超范圍使用，如環境檢測費等。

　9

　3.2.1 建立員工工傷保險或安全生產責任保險的管理制度。

　制度編制依據缺少地方法規，內容需完善。

　10 4.1.1 建立識別、獲取、評審、更新安全生產法律法規與其他要求的管理制度。

　制度名稱為《安全生產法律法規、標準的識別、獲取、評審與更新管理制度》。

　11 4.1.3 企業應按照規定定期識別和獲取適用的安全生產法律法規與其他要求，并發布其清單。

　未見部門法律法規識別獲取表；安全生產法律法規與其他要求清單不全。

　12 4.2.1 建立文件的管理制度，確保安全生產規章制度和操作規程編制、發布、使用、評審、修訂等效力。

　《安全生產規章制度和安全操作規程編制、發布、實施、評審、修訂管理制度》，缺少對文件編

　寫的具體要求和實施環節要求。

　13 4.2.2 按照相關規定建立和發布健全的安全生產規章制度，至少包含下列內容：

　......。

　作業安全管理制度中《進入受限空間作業管理制度》未將國家安全生產監督管理總局令第 59 號《工貿企業有限空間作業安全管理與監督暫行規定》融入。

　14

　4.3.1 基于崗位生產特點中的特定風險的辨識，編制齊全、適用的崗位安全操作規程。

　《維修工崗位崗位安全操作規程》代替所有維修作業，未考慮各自風險； 《磨機崗位安全操作規程》缺少緊急情況處置內容

　15 4.6.1 建立文件和檔案的管理制度，明確責任部門/人員、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及保存要求等。

　建立了《安全生產檔案管理制度》，內容缺少防潮、防火、記錄等要求。

　16 5.1.1 建立安全教育培訓的管理制度。

　《安全教育與培訓管理制度》內容未包含外來人員、實習人員培訓要求，內容不符合相關要求。

　17

　5.1.3 按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案。

　未完全按照《2014 年安全培訓計劃表》執行。

　18

　5.2.1 主要負責人和安全生產管理人員，必須具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力，須經考核合格后方可任職。

　主要負責人無證，據企業介紹當地安監局計劃 5 月份辦班。

　19 5.4.1 從事特種作業的人員應取得特種作業操作資格證書，方可上崗作業。

　只有 1 名壓力容器持證人員，配備不足；起重機械操作人員 2 人配備不足。

　20

　5.6.1 采取多種形式的活動來促進企業的安全文化建設，促進安全生產工作。

　公司編制了《安全文化建設手冊》，但內容不符合《企業安全文化建設評價導則》（AQ/T9004）要求。班組安全文化活動開展較少。

　21 6.2.1 建立設備、設施的檢修、維護、保養的管理制度。

　《設備檢修與組織安全管理制度》，危險作業要求不全面、無試車程序要求。

　22

　6.4.1 建立特種設備（鍋爐、壓力容器、起重設備、安全附件及安全保護裝置等）的管理制度 《廠內機動車安全管理制度》、《起重設備安全管理制度》，缺少檢驗、安裝等要求；《壓力容器管理制度》內容需完善。

　23 7.1.3 應禁止與生產無關人員進入生產操作現場。應劃出非崗位操作人員行走的安全路線，其寬度一般不小于 1.5m。

　水泥、包裝現場未未劃出非崗位操作人員行走的安全路線。

　24

　7.2.2 對高危作業（高空作業、預熱器清堵、水泥筒型儲庫清庫等）實行許可制，執行工作票制。

　未執行高處作業許可制度；危險作業許可證缺少風險分析內容。

　25 7.2.5 進入受限空間檢修，應采取可靠的置換或通風措施，并有專人監護和采取便于空間內外人員聯系的措施。

　受限空間作業許可無風險分析內容。

　26 8.3.1 根據隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患進行治理。

　......。

　未制定隱患治理方案。

　27

　8.3.3 按規定對隱患排查和治理情況進行統計分析，并向安全監管部門和有關部門報送書面統計分析表。

　未向安監局報告。

　28

　 8.4.1 企業應根據生產經營狀況及隱患排查治理情況，采用技術手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預警指數系統，每月進行一次安全生產風險分析。

　建立了預測預警系統，但未將應急演練等指標納入預警系統，未進行一次安全生產風險分析。

　29 9.1.2 按相關規定對本單位的生產設施或場所進行危險源辨識、評估，確定重大危險源（包括企業確定的重大危險源）。

　水泥磨檢修與維護使用 36V 電壓照明，進磨檢查未提出測試氧氣濃度的要求，辨識和評估不充分、準確。

　30

　9.3.2 在危險源現場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌（內容包含名稱、地點、責任人員、事故模式、控制措施等）。

　現場紙袋庫、氧氣、乙炔庫等危險源未設置危險源告知牌。

　31 9.3.3 相關人員應按規定對危險源進行檢查，并在檢查記錄本上簽字。

　中高度危險源 28 個，需進一步確定核實。檢查表只一個人簽字。

　32 10.1.1 建立職業健康的管理制度。

　《職業健康的管理制度》不符合《工作場所職業衛生監督管理規定》第十一條要求，缺少《建設項目職業衛生“三同時”管理制度》、《職業病防治宣傳教育培訓制度》、《職業病危害事故處置與報告制度》等制度要求。

　33 10.1.5 定期對職業危害場所進行檢測，并將檢測結果公布、存入檔案。

　公司 2013.25-27 委托四川鴻進達衛生技術服務有限公司對公司的粉塵、噪聲和照度進行了檢測，本年度尚未檢測。

　34 10.1.9 生產作業環境應符合《工作場所化 學 有 害 因 素 職 業 接 觸 限 值 》（GBZ2.1-2）與《水泥生產防塵技術規程》（GB/T 16911）及《車間空氣中呼吸性水泥粉塵衛生標準》（GB 16238）的相關要求。

　公司 2013.25-27 委托四川鴻進達衛生技術服務有限公司對公司的粉塵、噪聲和照度進行了檢測，水泥粉塵、煤塵（熱風爐）超標；磨機房噪聲超標。

　35 10.2.3 對存在嚴重職業危害的作業崗位，按照《工作場所職業病危害警示標識》（GBZ158）要求，在醒目位置設置警示標志和警示說明。

　現場設置了職業危害告知，但有的安裝位置不合適，如紙袋庫門口設置粉塵職業危害告知。

　36 10.3.2 下列事項發生重大變化時，應向原申報主管部門申請變更：

　（1）新、改、擴建項目； （2）因技術、工藝或材料等發生變化導致原申報的職業危害因素及其相關內容發生重大變化； （3）企業名稱、法定代表人或主要負責人發生變化。

　2013 年底企業主要負責人變更，未進行變更申報。

　37 11.2.1 按規定制定安全生產事故應急預案，重點作業崗位有應急處置方案或措施。

　專項預案不應與現場處置方案混淆。未在氧氣、乙炔庫、紙袋庫、食堂、電力室等重點作業崗位公布應急處置方案或措施。

　38 11.2.2 根據有關規定將應急預案報當地主管部門備案，并通報有關應急協作單位。

　未通報有關協作單位。

　39 11.2.3 定期評審應急預案，并進行修訂和完善。

　2013.1 進行了應急預案評審，2014 年未進行。

　40 11.3.1 按應急預案的要求，建立應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資。

　缺少運輸車輛、商務車、裝載機等應急裝備。

　41 11.4.1 按規定組織安全生產事故應急演練。

　2013 年進行了防汛抗澇、觸電、火災演練，總經理未參加演練。

　42 12.1.1 建立事故的管理制度，明確報告、調查、統計與分析、回顧、書面報告樣式和表格等內容。

　《安全生產事故報告和調查處理管理制度》，無統計與分析、回顧、書面報告樣式和表格等內容要求。

　43 13.1.2 通過評估與分析，發現安全管理過程中的責任履行、系統運行、檢查監控、隱患整改、考評考核等方面存在的問題，由安全生產委員會或安全生產領導機構討論提出糾正、預防的管理方案，并納入下一周期的安全工作實施計劃當中。

　未進行討論并未形成會議紀要。

　44 13.1.4 將安全生產標準化工作評定報告向所有部門、所屬單位和從業人員通報。

　未在全廠通報。

　45 13.2.2 安全生產標準化的評定結果要明確下列事項：

　（1）系統運行效果； （2）系統運行中出現的問題和缺陷，所采取的改進措施； （3）統計技術、信息技術等在系統中的使用情況和效果； 安全生產標準化的評定結果未明確以下事項：

　（1）系統運行效果； （2）統計技術、信息技術等在系統中的使用情況和效果； （3）系統各種資源的使用效果；

　（4）系統各種資源的使用效果； （5）績效監測系統的適宜性以及結果的準確性； （6）與相關方的關系。

　（4）績效監測系統的適宜性以及結果的準確性； （4）與相關方的關系。

　 注：

　1、問題清單按照評定標準章節的順序排列； 2、本清單及時發企業及咨詢管理組（本項目助理）； 3、項目編號由項目助理填寫。

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