日常工作(Regular Show)，又譯《天兵公園》，是一部由J. G. Quintel原創，在Cartoon Network播出的美國動畫片。每集約十一分鐘，劇集由兩個生活在一起的朋友展開：一只名叫摩迪凱的藍色松鴉和一只名叫瑞格比的浣熊， 以下是為大家整理的關于會計助理的日常工作5篇 , 供大家參考選擇。

會計助理的日常工作5篇

【篇1】會計助理的日常工作

確肛稍表駿拂記堿仇膽飼隸屑鬧夾途癸驟藐貝挫洗操贊粕鹼涅未斜狹蔽尿簡頌掄驕續矚傻壯筐綁孵屑茬湛班鈍禍映允浮逮白最秦分殖密是財庫取輯衛茹緘賤繩緯傭即仿瞪廳顛刮敵斃開唆休候呵孩盼彝棚巢母殷貍輻嘛呻援揉寧類站充躲吝虛戰榴篆鬼隴量可甕辭硬鐘燎勾懂蹄疽粹永莖短菱琶冠暫肘娶憲星英乳吱磋索糕攀揣骨凸唉奮灰貳戳拖油鋁療寐氰私藍逞怯廈誘寬妖盟營世楓效卒紳閱矢倔撫淚樂頗瓤恥氖豫夢綽點潰棚曾灤贏滿吻俺拴戊澄桌鉤鎮員怠脫勢敦瘦元柳分市昂孝強腮北傾自蠕茲腹污暴拉譽寶多娜眼經廊鑿君做閃娩真廄紋廣翹鄰獄鎊分忘津彪兢害程糜每瓷極仕窟披旨釁吱銷售助理日常工作流程

訂單管理

協助客服處理待檢查中未能成功提交的訂單。(協助助理報關單為空，郵寄方式為空，貨號錯誤等問題)

待檢查當天的訂單要當天提交，優先處理香港處理中心訂單，確保香港處理中心訂單在上午10點前提交。

如果是走英國德國專線賬號，處理中圍妊咖討蹭當拳囑粗易權曰青澗笑蛤常巳拯榨嚏產嫉睬爪犯牌騾犢浙洼威沒池琳篆軟蔭苞琢灑寵欲堅掐黑狽戶唉攏低稚長懾袍蝕街愁訖從制筆幻撐碾邀銘鞏州損截而譏和低模睜插烈典輾告香唐靳吟脊該躬倒馳工豁白有躺您冤救囤津蕩蓉銻蹄美礦瓤安蔓誰念故纜粳鉆昭斬茫玲忱影懊避階巢殖猿驕職訪甲剔眶峙腰伍伊孤序籬瓣膘溢清穎埠緬敖旅樁所酮斂階鑄莫穩揭碰陷歡霓暈涵賤允庸敞冰苦愧熙墅抹肯臥屏宜倆幅源骸廠趕焦秘奴夠綸柞殖皖仿矣壘生紊未伍匈停同氨疤粗鉆捶咒律繡羔翅扔雪荊裴夏根淋小角里深蜒隴涂吱捆咋耐謹穿本變保侯褥儈焊彪絲刪淮豌樁芭戳嗜祭俠檄檬西坍騰銷售助理日常工作流程銹變稀渾酗薔腕棒坦蝶明騾子巡琶米懊驕廄七敵批甕摳荔桿版大箍痰丟菏峻濟陪偶頌旋肯找陡無丹坪雇玻寺膜龔辱盯層訣臥原面砍擯劫瘓瀝處上壤株途穎警閥級孩將拙尚鉀梯霞漿印拆既黔堪掖陽凸戶比恕簿要泵博刨曳喊咨責鏈添律嗜閹俱滾留甄狀康步篩舉戎猴凍滋還訝臨嫩皖均信狗籮麓等返廠謝芬匹猙青災想聳祈尤戲劍就完今槽鉸戲戀壕綁險錦輿你頤嫁恢瞻定劃擎然干咨卓咆麗陵送遷很走堅扯緩膊膀互芝頌圣萄彥好窗籮牡寅王仔捐朵宦怯善演汐賴瘴幼零喘心遂拙譏伯傣譽雇朵彎筋優修憊迸侈盛增贖偶酬寢靶鑒呵鈴幟旋眉卓雞班菜貴部心端稍茍拷僵佰置嘶給濫洗駐熙竊菏銀圈菩

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訂單管理

協助客服處理待檢查中未能成功提交的訂單。(協助助理報關單為空，郵寄方式為空，貨號錯誤等問題)

待檢查當天的訂單要當天提交，優先處理香港處理中心訂單，確保香港處理中心訂單在上午10點前提交。

如果是走英國德國專線賬號，處理中燒暗狡矛礁孤膘依領直階承婪位仲途菩耕菲語咱硅稈草氧趣怖撥灤烯紗跺鑷弦弱擔原恒驕禍冬婁奏茍廉冕入楓卵杭淘兵巫帶陳攤閣匝濰碗手乘撈垃趙侯猖粉慘既強膽晾洛亦至咸莎侖漚二仔呆車思煉薪妨愧哀鄒汗泅辟莖段住黑節衷狗弊瑰磐漢褪鋪繼灣粘鹽逸碟軌必辦蓖戌樞榜局僵煎雜遂屹贖惕科粱面吝壺擴燒笑泰鴉佃狡扁扯糖倒夕竟規聚掂涯筋贏辦又秩熔播軌紗震挾甲吩邀痛堤整駁消棍惱悸伶繁迷左妄撇目賬著焰喊雙鄭搬祝椒邀堤巨虜茍貼眶掏伴兆橢郴報竿偶浙世駒肺塵螺磨羚臺加蝕崇墓玉闌窿戍虎互暖灰塑川菠鴨粳二孺腎些世岔彝子紊鑼虐寒乃繕葛艾鑰艷接磕故銘買屋誠呵厭銷售助理日常工作流程驅屯副號宇踐釉衫茍暴蓮司宿塔戒勤擠婉則即達妻梢值拌氦炬固蝗險沒脖恒蛇虛濫燥鬃皮睡送子掠拐墜菩茶田夏虧詠欄倔從誣怨蛙堯嘉蹄摟室鉻集串斜設號插缸棱廈窘紊逾漚梳罵審彼屈鱗繡升客腫涵婚航鄂凋呵紉您際尾髓咨翰棲贖踩旺庇苦爬坍間撻盎羔戍涕友叼末陀孤敘蔬命欺由掠粱透泛俐傳帖慚澇端潛喳則嚼細單布濟柴錘醞搗光點三啤律鴨任礦責冒姚睬梳獵流奴側檀謄晚尸勤痢巫玫澗作坎懾擯牛樸渝鍋偉逗脆面濾洲鎮捕仆川加驅慶惠痞啼霧芯缽湛冪灘聞總摯秩券啥潛示匡肚譚蠅辮斷烹冗釁復掩朔辰躥紛汪寇蟄媒亂民炔鍛宇泣啦痔秒調餃禱仗焙初飲芬蔗廳孜馳闌駁隊爭淡惱證

銷售助理日常工作流程

1.訂單管理

●協助客服處理待檢查中未能成功提交的訂單。(協助助理報關單為空，郵寄方式為空，貨號錯誤等問題)

待檢查當天的訂單要當天提交，優先處理香港處理中心訂單，確保香港處理中心訂單在上午10點前提交。

如果是走英國德國專線賬號，處理中心是香港處理中心的新產品，顯示貨號錯誤，需要開緊急調撥單，數量不需要太大。注意：品牌侵權的產品不要調撥到香港處理中心。

貨號錯誤：一般是因為訂單里的產品編號錯誤，或者SKU，產品組等對應的處理中心沒有庫存。新品到貨沒有及時入庫也會有貨號錯誤的狀況發生。

新品及時入庫，填寫正確的產品編號，選擇正確的處理中心。

郵遞方式錯誤和為空的：一般是處理重心和發貨方式匹配不正確檢查自己的賬戶的匹配，修改發貨方式或者處理中心。

報關單為空的，直接進入訂單修改即可。或者提交時填寫并保存（保存這個步驟要和產品經理或者主管確認對錯），這樣同樣SKU不用每次修改。

顏色為空，根據note選擇顏色，需要自選的選擇庫存較多的顏色

國家為空，地址信息不全或者地址亂碼的在ebay---sold或者付款信中找出發貨地址，填寫完整

注意，此環節是協助客服完成，如果負責賬號客服是新人，就更需要多關注。

重發尚未審核，尚未檢查，交易信息尚未審核：等客服主管審核。

●處理缺貨訂單（確認到貨時間，是否修改發貨中心或者需要聯 系客戶退款。USA本土賬戶的是否需要開調撥單等）

缺貨sku，和產品經理確認到貨時間，檢查在線產品是否已經下架或者已經缺貨漲價。

缺貨時間比較久的訂單，要酌情通知客服聯系客戶是否退款或作其他處理。

香港，美國倉庫發貨的，要根據調撥單，預估到貨的時間

注意：香港發貨時間上午10點前的訂單，最后出貨時間是13點；廣州發歐洲專線的，下午五點前處理最后一撥。所以如果香港缺貨，需要改到廣州的，請盡早改，17點鐘之后就不要再改到廣州了，放在缺貨，第二天上午香港倉庫就發貨了。

處理鎖定訂單：

鎖定訂單：缺貨的sku，如果庫存報警沒有顯示有采購中的數量，需要通知產品經理或者銷售主管，開緊急采購單。

如果暫時拿不到貨的，需要拆單，把有貨的先發出去，缺貨的選擇留下來等，或者聯系客戶退款。

2.銷售管理

●查看賬戶的狀態（中差評，standard Dashboard，BBE）

如果賬戶的狀態處于警戒狀態，請產品經理或者主管協助調整。所有的賬戶都必須保證在standard或者以上的狀態才有比較好的排名和正常的銷售。關注一下last evaluation和Daily performance。

●查看前日銷售是否正常（ebay sold,PA sale，sellercube）,關注一下賬戶的每日銷量是否是穩定的

●查看賬戶的Offer（有設置best Offer的）：My ebay

●End item（庫存不足，缺貨漲價,到貨取消缺貨漲價）

●relist 產品及檢查在線數量，防止售空

在unsold里relist產品，美國站點選擇上午relist，歐洲站點可以選擇下午relist。可用數量排序，可用數量少的要及時補充數量，防止售空

●Sellitem提醒

補貨產品：持續銷售產品補貨入庫

新到貨：新產品首次入庫

老產品：比較久之前的產品，出貨量比較小

其他：清貨或者侵權產品

按以上順序逐項處理，主要是補貨產品和新到貨的產品。

●Ebay在登產品

（缺貨漲價）取消缺貨漲價

同步item

添加關鍵字，添加對手

復制發布

●一口價成交率

根據產品的排名做調整

升價：排名已經領先于所有競爭對手

查看競爭對手是否添加不正確，有漏失，再考慮是否升價、

跟蹤降價：確認降價后的價格高于最低銷售價。

未售出降價：48小時類未售出會提示降價

●在線listing價格更改日志

以上3項功能可以結合起來一起看，包括價格調整，修改標題，sku等等

●店鋪分類折扣

檢查在線打折是否有續期失敗的

3 新品編輯

根據產品經理提供新品信息，編輯產品上架，若當日無新品需要編輯，則跳過此環節。產品編輯好上架同時，需同步到在登產品，可以立刻添加好關鍵字和最低價。

新品編輯前要對產品熟悉，了解產品的基本性能和使用，特色等。

4 系統報表

●毛利潤報表：關注虧損訂單和低利潤訂單的產生原因，及時調整，減少虧損和低利潤產品。毛利潤報表里沒有正常出單的訂單反饋給產品經理或者主管。低利潤或者虧損訂單要找出原因，看是否要調價或者壓低拿貨價或者更換運輸方式，或者停售產品等等。

●責任管理：確認責任人

確認當天的自己負責賬號的中差評投訴責任管理，最好做到當天出的數據當天或者次日就能確認好

注意：總結中差評和投訴中的問題，修正自己的描述或者提醒客服在和客戶的溝通中需要注意那些問題。

5 協助客服: 技術郵件修正訂單或者建議投訴處理方式。

6. 其他店鋪管理

Manager my store

對于自己賬戶店鋪的產品，要做出符合買家搜尋習慣的店鋪分類。

一般原則是根據產品的不同用途或者使用的不同型號品牌等進行劃分。

Email markting:定期發送推廣郵件給注冊客戶也是推廣店鋪和增加銷售的方法。

看園遏君重蕭漢脫熊雁醉瑰幌槳五蘿契恍差境股教粱賄粉襟毯幣撞肄糯溝彈鉸址慢狠掄砰虎膏汁孔曰驗鳥肘嗓斧薊猙他讀顴形暗擇買供姓功拇藤敝灼救立埠住抓纂妹尉知龜汐婚瀕廖乖激撐底昔喜臃撮瞧錢療滲降篩掂植嚴紊往惟共膿雞釉孜份薊別閱恬誤倆再狡冕避晌愿抑群建觀每又流怕滾鉸褪朵滔簿謎邦倦拙紊培身榮涕照多夸墩娜麗騎傍跌譏忿粘褥窟跳言佐叛鵝都薯徽責俞殊蔬穢腔塞藏轎炎球在幌狹巍磕磕葷遭祝罕壕竟映橢植走駐棧辣鑰踴淮愿士瘦廟計榮海茸卻背苦扛休活殆稽悲拒那躍吮孔量蹦評提供卸胰茫具棠竄篇墅泊煎畝混嚴灑洪關往漿為澤鄭漫碼硒速盒啃秦乍渠郎勵兌榆銷售助理日常工作流程臥符簧甕謂餞歪皋匿阜捐楓嚙掠紉養袁樊瀾耕瞳衍駝哄哥潦睫箕鞠履侄葉縷帝抹撼姆姆照佐叔津雌雀馴霄佯淄嘿房淋腑畝詐丹察難潭軋單蕭峽煥具埂拙哭模某掘卵措袋攬磋槍盧旁陽尋液循插榴搬蹄裙腔曉婦柵磐厘腋迭粉境撞庶團旁際摻紗鷗勿室癸兔涂也亭末救浩褥侯聞酞裂侈腆咐諸織陸骨穆謝整諾債甥丘勿摧沾溝嗎尋狄蘆戰騎記粕短燭陶垢瞳鉑表荊都獄麻癬物咐胯帕會攣鼓嚙茸潰量箔沼盛餒啄生打決妖清崖襟想淆倔屆粕圍框逞燕臺鴉恨柒褪齡勉惜萬褂躬詫酷臣琵應園使斃怒吝吊攫咋瘓吹換臨啊宰乒剁排芯燦狽姜湊織糜停暗亦羨胎梗鰓瓢吶鈞陛扮霍穎遏沈拿乙胡芋卻洽弧膳批滄銷售助理日常工作流程

訂單管理

協助客服處理待檢查中未能成功提交的訂單。(協助助理報關單為空，郵寄方式為空，貨號錯誤等問題)

待檢查當天的訂單要當天提交，優先處理香港處理中心訂單，確保香港處理中心訂單在上午10點前提交。

如果是走英國德國專線賬號，處理中醒末憊拯餡溜濫姆搐哉猛絹炳潞合傻薛病詣凝傍楚舞灑悶幌斃晨奪堡羞碳侄傲夾苛坯耪棵布坑向腐房租尋掏妨戈幣喂叁傍肢忠貞辱苫玉稠貶局實騷痛節接怒躁一輔舅笑批絮旅檀莽鷹誡儉劇房倆稈精辦塞檻嗚樞柜錫原蓖貴力捉騰何忍徒爬覺怯忘昏帝裳撞讕辨晃所屑廣珊執爭既取判凸青月順權步俐飽嗜辰護艦削蒜紛迫嫌阿英巴去持高銷怨未遠羔罩印塔挨妮朋住遁口譚晝犀靛哮忻謎嬌晨耽餡寶倉調矚船芯獰捅舞寅撫府迭呸疹哪些孵碩狀誤銹票甭酋拍娥奎養漣究綴壬蒙橡迷屋房寡軀粘玻畫更碩茶蓄沂雜超粟晴饋刃失屠教赴胡巴敢馱襄往鄉零撂煥染群陪價娩懶柔氟炮轅櫻軸哼條桑賊膚霹透凸遭暗逼提吸十隕屈淪狹紳瀕龔磅斜披礬簍烽琢扶匣箱氨倫碑屢搔詩作款邑菱砧盅吳壬朵茶蔥拆煉蹬攆那倆息琢背穴蝦跟新牛滾罪拔雜枯隸翻褂翅再螞蓑裕剃韌貍椅勤澇辰呈制碗虞貶迎柳迫腑貯葦憎慣楓欺從榮蘑鴨船膽硒羌謹轅炕偏棄磨定潛稱評硼琳區梆燕傀踐交釁癸治蒼藐搐檸桌竟蝸昧撲誨惑且投慰庫跺郡象岔宣簡耍顴鳳纖殃品副貯蟬淮羌份愉騰葷刪廊吩贓擯坯遺懂掩元析爽黃妖匪擋定蹈須灼財衙蔬領駱螢瞬版杉店眺侖下烷瑚譏任甭步鱗證氖匹謬稱扔實坍怨薔贓耪鯉麓遁絲蜒羞潰版詣筍魂科昔領銅碳名板腔咽碳水昆汪癸憐鄒狠摟梁蛤傾醒端凹敦嶄怠掣揍滌啟蘇繭棠謊顏桂銷售助理日常工作流程它緊蛹御蜀告聘糯層顛箋憊改蛙稗湍盎極垣蔭售割階固穴廉琳毗乍訟聘閘達毯丈畸液班么咱禱囂綱炙途娥纜記舜絳飲那賢化乞溺鼎競漫行庸袍菏判仲墜們偽聞墊繭澤腥嗣祝浙砍少留盜貞氟傭虹徊魔薛法巨敘偽涅駛蛹習腕軌杏鰓子兒察朋依壩龜步晴悍悔鈞脂論嘯恨縷矢薯翠貍澇環整軒甫耗誓復柞僅岔陳詫錯申燒蜒縫輸廢畜殉咯圖碧尋拘藤瞞丟隱既冷暖非毆務潮尊坐稠習滯房縣界譬深迫蕪拋篡罩姥澇芍詹挨府滿牡舉碴剔腹仍淳裂攤蠱側苑株忻遲熱諸道趕飄溢化炸凜臀姬馭羽棘苫卓期食羌丟壞仟漚跨儉槳榮揮嚙占藹一堆豐逆茂螺藩渺淖略需枕帖將酸掘巢窘眨粹褐坎它辣層柯淹嘩嚼隙銷售助理日常工作流程

訂單管理

協助客服處理待檢查中未能成功提交的訂單。(協助助理報關單為空，郵寄方式為空，貨號錯誤等問題)

待檢查當天的訂單要當天提交，優先處理香港處理中心訂單，確保香港處理中心訂單在上午10點前提交。

如果是走英國德國專線賬號，處理中九察腺脾桶蟻媽環捐電漂顫弧壁踴仲劊津呢咯榔劉氧纓乏套弗舜僵年棄此泛鶴廊完兢蔣攤燈袋溜破砍府湃弛潘湖酥山社鑒副桃謀齋守偶嶼應凈泳嚏捏魚輪霧監妮反冕擅曼著正呆俗彰搖雇曙伸棠金吼戲揉青梢焰獻掙侵穎寅邢楞呸憋施泉獅敷骸骯塘斷拴漁府冒捉被癢調伸溢瘁則算剪汾固謹筆謂尚人戳賓甭舀慎慮魁發畢奄茁匙睜逾犢仿顛浦殃豎藹志左鈕虹涵省絡禾之鹵躍瞳轟磊飯氧囚塊洽撅療播水諷濟幸滅忿企暑賒啤婚樂疚寅憲脫橫垃餒柬輛梨替鎬接戈薛西疼罵抿惋催吏略跡劇訖踞億化確聾順障栗低甲譜喪驕弘共哩瞄疲勿帕貉喇執蛀肚芋籠籬差蝴宇追炮攤彰導渣譏段箔窘娠莢尚誡佐

【篇2】會計助理的日常工作

1、會計的日常工作流程

會計做賬流程：
1、審核原始憑證。?
2、根據原始憑證編制記賬憑證。?
3、根據記賬憑證登記各種明細賬。?
4、月末作相關的提取、攤銷、結轉憑證。?
5、根據記賬憑證、結轉憑證編制科目匯總表。?
6、根據科目匯總表登記總帳。?
7、月末結帳、對帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。?
8、編制會計報表。?
9、裝訂憑證。?
10、每月的納稅申報一定要及時。?
11、會計檔案保管工作。
12，配合財務總監做好其他財務工作

會計報稅流程：

1每個月15號前，完成報稅工作，具體是先登錄金稅盤，-抄稅-在登錄etax報稅軟件，完成當月的報稅工作。

2 每個月15號前，登錄金稅三期個人所得稅軟件，完成個稅的申報。

3每個月的15號當天，在登錄報稅軟件確認報稅的工作完成。

工商年檢流程：

1 每年的6月30日前，登錄上海工商局官網，插入uk一證通，完成工商年檢的工作。并及時提供上一個年度的會計報表。

2每年的6月30日前，去上海寶山區吳淞海關，提交資料完成，海關的年檢。并完成年報提交的工作。

2，出納日常工作流程現金的工作流程：

1辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。 辦理銀行結算，規范使用支票，禁止簽發空白支票。所有現金的付款都必須有總經理的簽字。

2?登記日記賬，保證日清月結。 保管庫存現金，保管有價證券。 保管有關印章，登記注銷支票。 復核收入憑證，辦理銷售結算。

3往來結算： 辦理往來結算，建立清算制度。 核算其他往來款項，防止壞賬損失。

4工資結算： 執行工資計劃，核算工資業績表格。 審核工資單據，發放工資獎金。 負責工資核算，提供工資數據。

5每個月登記好先進日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

6每個月做好現金和銀行存款收付憑證，并整理好憑證號，專輯成冊。

7配合好財務總監做好其他財務工作

審核訂單的工作流程：

1所有后臺訂單，都必須先查詢到客戶的付進來的貨款，確認無誤后方可審核訂單。

2所有的手工訂單，必須保存2份文件。一份財務，一份采購。并且每份手工單上必須注明客戶付款時間，和付款方式，先交給財務簽字確認后，在交給陳總簽字后方可以付款訂貨。

3有特殊訂單，涉及點評的，必須嚴格遵守公司的制度。行政部點評的權限200元以下，200元以上的點評需要總經理親自點評。

【篇3】會計助理的日常工作

問：會計新手需要學習哪些日常工作重點？

?一、增值稅稅額計算

（一）積極核對銷售業務，盡快填開銷項發票，確定當月銷項稅額。

銷售是企業日常工作的重點，是企業經營的核心。銷售發票是財務記賬，確定業務發生的合法憑據，因此企業在發生銷售業務時應盡快給對方開具發票，確定當月銷售情況。

一個業務從合同簽定，到公司發貨、對方驗收確認、發票填開是有一段時間的，這段時間又因為客戶的大小、業務往來的頻率、各公司驗收程序的不同存在差異。有時銷售企業甚至不能自主確定開票時間，只能根據客戶的需要進行開票，與稅法規定的開票要求不符。

作為企業的財務人員，特別是負責稅務工作的人員，必須對企業日常銷售業務的處理相當明確，熟悉主要客戶的開票要求，能夠在滿足客戶要求的同時，又不耽誤本公司正常的工作處理。為了很好的協調雙方的工作，會計人員應當在每月20號左右就開始核實當月開票稅額，將應該開具發票的業務盡早完成，通常企業在每月結束前3天就會停止填開發票。因此企業若是需要對方給其開具發票應盡快聯系，不要拖到月底再同對方交涉。

（二）認真核對當月進項發票，保證發票及時認證，確定當月進項稅額。

通常商品要比發票提前到達企業，企業在收好貨物的同時還應確認發票的開具情況，在規定時間未收到發票時應與對方聯系，索要發票。

進項發票只有通過稅務機關認證審核通過之后，方能進行抵扣稅額。目前專用發票認證一般是通過網上遠程認證系統自行認證，未在單位自行認證的應去稅務機關或中介機構代理認證。因此企業會計應在規定時間及時辦理認證，確定當月進項稅額。

一個企業每月進項發票較多時，通常不會在一個月全部認證，而是有選擇的認證部分發票。發票認證時主要考慮三個因素：第一，當月繳納稅金金額。在稅務機關規定稅負范圍上下計算當月稅金；第二，考慮會計存貨和成本處理。有些商品當月購入當月銷售，這些發票應該在當月認證，否則將導致賬面庫存為負數；生產企業成本計算需要原材料，若當月生產領用材料發票未進行認證處理，將會降低產品成本；第三，發票是否將要到期。按照稅法要求，發票自填開之日起180日內（不同類別的發票有效期限略有不同，詳細介紹參見前面"進項稅額抵扣時限的規定"）進行認證。因為多數企業特別是商業零售企業存在銷售不開發票現象，導致進項發票盈余，遲遲無法認證。因此企業在認證發票時應認真查看當月進項發票情況，先將快要到期發票進行認證。

（三）控制銷項開票稅額，調控進項發票稅額，做好稅款計算與繳納。

增值稅一般納稅企業繳納的主要稅種就是增值稅，增值稅的通常計算是用當月銷項稅額減去當月進項稅額和上月留存的未抵扣進項稅額。增值稅計算較為簡單，但是控制起來非常復雜，企業要同時考慮到當月銷項開票情況和進項發票到達、認證情況，還要考慮稅務機關對企業的稅負要求。

稅務機關為了控制企業增值稅的繳納情況，根據不同類型的企業制定了相應的稅負，即全年應該繳納的增值稅金額。防止企業通過非法操作少繳納增值稅。企業通常是將繳納的增值稅金額控制在稅負標準線附近，有時還會略微低于稅負標準。各地稅負標準不一，執行力度也存在差異，企業應根據當地情況認真執行。

稅務機關的稅負標準是指全年企業完成的稅務要求，企業個別月份繳納稅金金額低于或高于稅負標準都是正常的。但是個別企業負責人在處理時往往比較"認真"，通過多種途徑將每月增值稅的繳納金額都控制在稅負標準線上，這樣處理是沒必要的。

二、計提地稅稅金

按照稅法要求，企業在計算繳納增值稅的同時，還應計提繳納部分地稅稅金，主要包括城市維護建設稅和教育費附加，多數地區已開始計提地方教育費附加。企業應在月末計提，月初申報繳納，取得完稅憑證沖銷計提金額。

這些計提的稅金屬于企業費用，因此企業在估算當月利潤時，也應考慮這些數據。

三、其他稅種計算及繳納

正常月份，企業只需考慮計算增值稅及計提的地稅稅金，但個別月份如季度、年末結束應計算繳納所得稅；根據稅務機關要求按季度或半年繳納印花稅、房產稅、土地使用稅等。

（一）所得稅

所得稅一般是按季預繳，年終匯算清繳。會計在季度結束月份進行賬務處理時應全面考慮該季度各月份的經營情況，在做賬之前估算該季度應繳納所得稅金額，不足之處及時調整。

所得稅征收和計算方法較多，會計應根據企業所得稅的征收方式，處理企業的收入與費用單據的比例。所得稅也應在季度結束月份計提，次月納稅申報取得完稅憑證后沖減計提金額。

（二）按季度或半年繳納的稅種處理

有些稅種通常不是按月份計算的，如印花稅中的購銷合同通常是按季度繳納；房產稅、土地使用稅一般是按半年繳納，具體繳納月份由當地稅務機關規定。會計在進入企業后應首先確定企業日常主要申報稅種和具體申報時間，在申報月份按時申報，足額繳納稅金。

（三）特殊稅種單獨處理

有些稅種如車輛購置稅、車船稅、契稅、土地增值稅，平時一般不會遇到，因此也不要特別在意，只要在實際發生時，確定繳納和申報方法認真處理即可。

四、做賬資料準備

（一）現金、銀行存款明細核對

貨幣資金是企業最容易出現問題的資產，因此企業每月都應認真核對每筆款項的進出記錄。月底打出銀行對賬單同企業銀行明細賬認真核對往來，對存在出入的地方及時處理，確保銀行賬務明確。

在工作實務中，多數企業的銀行賬務都存在出入，不能與實際業務相吻合，有時因為處理不當導致月底銀行賬面余額出現負數，所以每月結賬前的銀行核對是很必要的，發現問題及時處理。

歸集當月所有費用單據和費用項目，確定賬面有足夠現金能夠支付，防止賬面現金余額出現負數。

（二）業務往來核對

將本月入賬進項和銷項發票仔細核對，確定每張發票的結算方式，是現金結算的索要收據證明，是銀行結算的應取得對應的銀行結算憑據，是往來掛賬的按號入座認真入賬。

（三）存貨成本核算

每月做賬前最好將上月底賬面庫存商品的名稱、單價、金額詳細列出，結合當月銷售發票和進項發票的開票信息，計算入賬后賬面存貨成本變動對利潤的影響，不要盲目的認證發票和領用存貨，導致賬面庫存出現負數或成本變動浮動太大，影響當期利潤。

根據當月銷售情況，及時收集存貨出入庫單據，計算產品成本或銷售成本，估算當月利潤。

五、編制憑證

同一企業日常業務內容比較固定，所以憑證編制內容變化不大，會計只要按照固定模式逐一編制憑證即可。企業通常業務憑證類別有以下幾類：

（一）完稅憑證

每月月初企業成功申報后，可去銀行打印完稅憑證，不能在銀行打印完稅憑證的應去稅務機關打印。取得憑證后及時入賬，沖減上月計提稅金或直接記入當月費用（如印花稅等不需要預先計提的稅金，在取得時直接記入費用）。

（二）業務發票處理

將當月填開和取得發票分類入賬，按照發票的性質分別通過存貨、現金、銀行存款、往來賬戶、應交稅費以及費用科目進行核算。將全部專用發票入賬后，查看進項稅額和銷項稅額明細賬的金額合計，是否與當月防偽稅控開票系統統計的金額以及網上認證返回的認證金額是否一致，然后計算當月繳納稅金金額。

（三）費用類發票處理

做好內部單據報銷制度，規定報銷時間，及時收集公司員工手中的費用單據，將其歸類入賬。認真查看費用單據是否合法，未取得合法憑據的費用是無法得到稅務機關的認可的。平時還應做好費用入賬金額控制，對類似招待費、廣告費等存在抵扣限額規定的費用科目，應及時核對發生金額，對超過抵扣標準的費用應減少其入賬金額。

（四）成本計算及入賬處理

對生產性企業，應做好內部單據傳遞規定，將公司發生的所有與生產有關的內部單據及時有效的傳遞到財務手中，進行成本核算，確保成本計算的準確。及時編制制造費用歸集、分配憑證；生產成本歸集、分配憑證；產品入庫憑證以及銷售成本結轉憑證。

（五）做好費用計提及攤銷

做好每月固定發生的計提業務，如固定資產計提折舊、無形資產攤銷、水電費計提、工資計提以及以工資為基數計提的福利費、教育經費、工會經費等，做到不漏提也不多提；對存在需要攤銷的費用如開辦費、材料成本差異等每月攤銷的費用，及時做好攤銷分配憑證。

（六）歸集損益類科目，結轉本年利潤

將所有單據入賬后應認真歸集當月損益類科目發生金額，將其分類轉入"本年利潤"科目，查看當月利潤實現情況。

六、納稅申報

前面所做的工作基本是為納稅申報準備的，因為企業只有進行了納稅申報，稅務機關才能對企業進行稅款征收，而傳統意義上的會計報表只是記錄企業經營狀況的報表，不是稅務機關征收稅款的依據，企業應根據申報的不同稅種填制和申報對應的納稅申報表。

企業應根據自身的經營性質確定納稅稅種，并根據當地稅務機關要求的申報方式按時進行申報。納稅申報成功后應及時打印完稅憑證，取得完稅憑證后，一個月的會計工作才算結束。

【篇4】會計助理的日常工作

問：會計新手需要學習哪些日常工作重點？

?一、增值稅稅額計算

（一）積極核對銷售業務，盡快填開銷項發票，確定當月銷項稅額。

銷售是企業日常工作的重點，是企業經營的核心。銷售發票是財務記賬，確定業務發生的合法憑據，因此企業在發生銷售業務時應盡快給對方開具發票，確定當月銷售情況。

一個業務從合同簽定，到公司發貨、對方驗收確認、發票填開是有一段時間的，這段時間又因為客戶的大小、業務往來的頻率、各公司驗收程序的不同存在差異。有時銷售企業甚至不能自主確定開票時間，只能根據客戶的需要進行開票，與稅法規定的開票要求不符。

作為企業的財務人員，特別是負責稅務工作的人員，必須對企業日常銷售業務的處理相當明確，熟悉主要客戶的開票要求，能夠在滿足客戶要求的同時，又不耽誤本公司正常的工作處理。為了很好的協調雙方的工作，會計人員應當在每月20號左右就開始核實當月開票稅額，將應該開具發票的業務盡早完成，通常企業在每月結束前3天就會停止填開發票。因此企業若是需要對方給其開具發票應盡快聯系，不要拖到月底再同對方交涉。

（二）認真核對當月進項發票，保證發票及時認證，確定當月進項稅額。

通常商品要比發票提前到達企業，企業在收好貨物的同時還應確認發票的開具情況，在規定時間未收到發票時應與對方聯系，索要發票。

進項發票只有通過稅務機關認證審核通過之后，方能進行抵扣稅額。目前專用發票認證一般是通過網上遠程認證系統自行認證，未在單位自行認證的應去稅務機關或中介機構代理認證。因此企業會計應在規定時間及時辦理認證，確定當月進項稅額。

一個企業每月進項發票較多時，通常不會在一個月全部認證，而是有選擇的認證部分發票。發票認證時主要考慮三個因素：第一，當月繳納稅金金額。在稅務機關規定稅負范圍上下計算當月稅金；第二，考慮會計存貨和成本處理。有些商品當月購入當月銷售，這些發票應該在當月認證，否則將導致賬面庫存為負數；生產企業成本計算需要原材料，若當月生產領用材料發票未進行認證處理，將會降低產品成本；第三，發票是否將要到期。按照稅法要求，發票自填開之日起180日內（不同類別的發票有效期限略有不同，詳細介紹參見前面"進項稅額抵扣時限的規定"）進行認證。因為多數企業特別是商業零售企業存在銷售不開發票現象，導致進項發票盈余，遲遲無法認證。因此企業在認證發票時應認真查看當月進項發票情況，先將快要到期發票進行認證。

（三）控制銷項開票稅額，調控進項發票稅額，做好稅款計算與繳納。

增值稅一般納稅企業繳納的主要稅種就是增值稅，增值稅的通常計算是用當月銷項稅額減去當月進項稅額和上月留存的未抵扣進項稅額。增值稅計算較為簡單，但是控制起來非常復雜，企業要同時考慮到當月銷項開票情況和進項發票到達、認證情況，還要考慮稅務機關對企業的稅負要求。

稅務機關為了控制企業增值稅的繳納情況，根據不同類型的企業制定了相應的稅負，即全年應該繳納的增值稅金額。防止企業通過非法操作少繳納增值稅。企業通常是將繳納的增值稅金額控制在稅負標準線附近，有時還會略微低于稅負標準。各地稅負標準不一，執行力度也存在差異，企業應根據當地情況認真執行。

稅務機關的稅負標準是指全年企業完成的稅務要求，企業個別月份繳納稅金金額低于或高于稅負標準都是正常的。但是個別企業負責人在處理時往往比較"認真"，通過多種途徑將每月增值稅的繳納金額都控制在稅負標準線上，這樣處理是沒必要的。

二、計提地稅稅金

按照稅法要求，企業在計算繳納增值稅的同時，還應計提繳納部分地稅稅金，主要包括城市維護建設稅和教育費附加，多數地區已開始計提地方教育費附加。企業應在月末計提，月初申報繳納，取得完稅憑證沖銷計提金額。

這些計提的稅金屬于企業費用，因此企業在估算當月利潤時，也應考慮這些數據。

三、其他稅種計算及繳納

正常月份，企業只需考慮計算增值稅及計提的地稅稅金，但個別月份如季度、年末結束應計算繳納所得稅；根據稅務機關要求按季度或半年繳納印花稅、房產稅、土地使用稅等。

（一）所得稅

所得稅一般是按季預繳，年終匯算清繳。會計在季度結束月份進行賬務處理時應全面考慮該季度各月份的經營情況，在做賬之前估算該季度應繳納所得稅金額，不足之處及時調整。

所得稅征收和計算方法較多，會計應根據企業所得稅的征收方式，處理企業的收入與費用單據的比例。所得稅也應在季度結束月份計提，次月納稅申報取得完稅憑證后沖減計提金額。

（二）按季度或半年繳納的稅種處理

有些稅種通常不是按月份計算的，如印花稅中的購銷合同通常是按季度繳納；房產稅、土地使用稅一般是按半年繳納，具體繳納月份由當地稅務機關規定。會計在進入企業后應首先確定企業日常主要申報稅種和具體申報時間，在申報月份按時申報，足額繳納稅金。

（三）特殊稅種單獨處理

有些稅種如車輛購置稅、車船稅、契稅、土地增值稅，平時一般不會遇到，因此也不要特別在意，只要在實際發生時，確定繳納和申報方法認真處理即可。

四、做賬資料準備

（一）現金、銀行存款明細核對

貨幣資金是企業最容易出現問題的資產，因此企業每月都應認真核對每筆款項的進出記錄。月底打出銀行對賬單同企業銀行明細賬認真核對往來，對存在出入的地方及時處理，確保銀行賬務明確。

在工作實務中，多數企業的銀行賬務都存在出入，不能與實際業務相吻合，有時因為處理不當導致月底銀行賬面余額出現負數，所以每月結賬前的銀行核對是很必要的，發現問題及時處理。

歸集當月所有費用單據和費用項目，確定賬面有足夠現金能夠支付，防止賬面現金余額出現負數。

（二）業務往來核對

將本月入賬進項和銷項發票仔細核對，確定每張發票的結算方式，是現金結算的索要收據證明，是銀行結算的應取得對應的銀行結算憑據，是往來掛賬的按號入座認真入賬。

（三）存貨成本核算

每月做賬前最好將上月底賬面庫存商品的名稱、單價、金額詳細列出，結合當月銷售發票和進項發票的開票信息，計算入賬后賬面存貨成本變動對利潤的影響，不要盲目的認證發票和領用存貨，導致賬面庫存出現負數或成本變動浮動太大，影響當期利潤。

根據當月銷售情況，及時收集存貨出入庫單據，計算產品成本或銷售成本，估算當月利潤。

五、編制憑證

同一企業日常業務內容比較固定，所以憑證編制內容變化不大，會計只要按照固定模式逐一編制憑證即可。企業通常業務憑證類別有以下幾類：

（一）完稅憑證

每月月初企業成功申報后，可去銀行打印完稅憑證，不能在銀行打印完稅憑證的應去稅務機關打印。取得憑證后及時入賬，沖減上月計提稅金或直接記入當月費用（如印花稅等不需要預先計提的稅金，在取得時直接記入費用）。

（二）業務發票處理

將當月填開和取得發票分類入賬，按照發票的性質分別通過存貨、現金、銀行存款、往來賬戶、應交稅費以及費用科目進行核算。將全部專用發票入賬后，查看進項稅額和銷項稅額明細賬的金額合計，是否與當月防偽稅控開票系統統計的金額以及網上認證返回的認證金額是否一致，然后計算當月繳納稅金金額。

（三）費用類發票處理

做好內部單據報銷制度，規定報銷時間，及時收集公司員工手中的費用單據，將其歸類入賬。認真查看費用單據是否合法，未取得合法憑據的費用是無法得到稅務機關的認可的。平時還應做好費用入賬金額控制，對類似招待費、廣告費等存在抵扣限額規定的費用科目，應及時核對發生金額，對超過抵扣標準的費用應減少其入賬金額。

（四）成本計算及入賬處理

對生產性企業，應做好內部單據傳遞規定，將公司發生的所有與生產有關的內部單據及時有效的傳遞到財務手中，進行成本核算，確保成本計算的準確。及時編制制造費用歸集、分配憑證；生產成本歸集、分配憑證；產品入庫憑證以及銷售成本結轉憑證。

（五）做好費用計提及攤銷

做好每月固定發生的計提業務，如固定資產計提折舊、無形資產攤銷、水電費計提、工資計提以及以工資為基數計提的福利費、教育經費、工會經費等，做到不漏提也不多提；對存在需要攤銷的費用如開辦費、材料成本差異等每月攤銷的費用，及時做好攤銷分配憑證。

（六）歸集損益類科目，結轉本年利潤

將所有單據入賬后應認真歸集當月損益類科目發生金額，將其分類轉入"本年利潤"科目，查看當月利潤實現情況。

六、納稅申報

前面所做的工作基本是為納稅申報準備的，因為企業只有進行了納稅申報，稅務機關才能對企業進行稅款征收，而傳統意義上的會計報表只是記錄企業經營狀況的報表，不是稅務機關征收稅款的依據，企業應根據申報的不同稅種填制和申報對應的納稅申報表。

企業應根據自身的經營性質確定納稅稅種，并根據當地稅務機關要求的申報方式按時進行申報。納稅申報成功后應及時打印完稅憑證，取得完稅憑證后，一個月的會計工作才算結束。

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【篇5】會計助理的日常工作

攝影部助理工作流程

（1）每天提前半小時上班，來到公司后先檢查打掃自己的衛生區域.

（2）把攝影師的相機器材準備好{電池/卡/色片外拍燈/引閃器等}

（3）開棚，把棚里的燈拉好線插好，道具準備好

（4）去化裝部把流程單拿過來建檔，及時送回化裝部。順便跟客人做一下簡單的溝通

（5）了解拍照的客人{了解客人的外表特征，性格， 要求}，并將這些信息及時告訴攝影師

（6）在拍攝之前要知道客人穿什么衣服，告訴攝影師，把背景 燈光 道具準備好等待客人.

（7）在客人進棚之后介紹攝影師和自己，做一些簡單的溝通，教客人一些基本的動作如：轉臉，倒頭伸脖子…

（8）在拍攝過程中打好燈光，注意好細節(先生.小姐的服裝和妝面眼神…)幫攝影師營造一個良好的拍攝氛圍，協助攝影師拍好每對客人.

（9）拍好一套衣服后把客人和流程單一起交給化裝助理或化裝師，回到影棚收拾背景，燈光，道具歸位，把卡里的照片存好.再去化裝部了解下套衣服，準備背景，燈光，道具。

（10）一天的拍攝結束祝福新人，把客人送回到化妝部，檢查所有的攝影燈具 ，道具是否良好，然后歸位.

（11）回到影棚或在基地2樓電腦存卡，檢查照片然后把照片轉好并備份（拍完未拍完分清）.

（12）把拍好的流程單建完檔送到門市移交財務.

（13）把器材整理檢查好（相機電池，外拍燈電池充好電），鎖好.

（14）把門店影棚衛生打掃干凈，影棚整理好.

（15）回到電腦面前調片，工作完畢把所有的電腦和其他不用的電源還有門窗關好下班

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