說

　明：

　一、檢查情況概述 二、整改落實情況 1、原因分析 2、整改措施 3、整改結果 4、整改證據（整改完成情況證明材料掃描件、照片等，要求按照整改條目的順序對應附件編號。）

　三、整改總結 四、附件

　平天高速 PT5 標項目試驗室 整改報告

　 一、檢查情況概述 2018年5月13日~5月15日，公司中心試驗室劉主任對我標工地試驗室進行了為期兩天的檢查，主要從試驗室環境保護、儀器設備管理、制度建設與運行、內頁資料管理等幾個方面進行了檢查，為試驗室進行了工作指導。

　二、整改落實情況 問題 1 1、缺少質量監督員、設備管理員、化學藥品管理員崗位職責； 原因分析：試驗室制定的質量手冊崗位職責部分不全面。

　整改措施：

　重新對質量手冊崗位職責部分進行修訂，全面了質量監督員、設備管理員、化學藥品管理員等崗位職責； 整改結果：重新修訂的崗位職責 整改證據：崗位職責見附件（圖 1）

　問題 2 2、張代平的人員資格確認應由母體負責人批準； 原因分析：前期對體系程序文件認識不足。

　整改措施：學習公司體系程序文件，將資格確認報公司審批。

　整改結果：重新將資格確認報公司審批。

　整改證據：郵寄母體審批見附件（圖 2）

　問題 題 3 3、監督計劃缺少可操作性。

　原因分析：質量負責人對制訂監督計劃認識不夠，制訂的計劃實施效果不良好； 整改措施：重新學習體系文件，對監督計劃修改制訂。

　整改結果：重新制訂監督計劃，填寫了監督記錄。

　整改證據：監督記錄見附件（圖 3）

　問題 4 4、操作間內未劃分待檢區、檢畢區； 原因分析：管理不到位，未明確操作間功能區。

　整改措施：劃分操作間功能區。

　整改結果：操作間功能區劃分完成。

　整改證據：操作間功能區照片見附件（圖 4）

　問題 5 5、消防器材的檢查記錄中無檢查時間； 原因分析：消防器材檢查記錄表簡單，未制度檢查時間 整改措施：添加檢查時間。

　整改結果：記錄填寫檢查時間。

　整改證據：消防器材檢查記錄表見附件 5（圖 5）. 問題 6 6、混凝土理論配比未報公司審核備案； 原因分析：對公司體系文件學習不夠，未能及時報公司審批。

　整改措施：根據相關要求，將配合比報公司備案。

　整改證據：備案審批見附錄 6（圖 6）。

　問題 7 7、檔案資料缺少卷內目錄。

　原因分析：檔案資料管理漏洞，未制訂卷內目錄。

　整改措施：重新將檔案資料整理，并制訂相應的目錄。

　整改結果：檔案有卷內目錄。

　整改證據：檔案卷內目錄照片見附件（圖 7）。

　問題 8 8、原材料的試驗代表頻次、數量與物資進料情況未形成對賬記錄。

　原因分析：管理不夠細致，與物資對賬后對賬記錄未填寫完整。

　整改措施：將所有與物資對賬信息填寫齊全，規范。

　整改結果：與物資對賬記錄齊全。

　整改證據：對賬記錄照片見附件（圖 8）。

　三、整改總結 通過這次檢查，我工地試驗室整體環境得到優化，試驗人員素質也得到很大提升，還有很多東西需要改進，需要學習，需要領導更專業的指導和幫助。在今后工作中，我們牢抓細節，全面貫徹落實各項試驗檢測規定，讓我們的試驗水平更上新臺階。

　四、附件 附件 1：崗位職責見附件（圖 1）

　附件 2：張代平人員資格確認批準； 郵寄母體審批。

　附件 3 監督記錄見附件（圖 3）

　附件 4：操作間功能區（圖 4）

　 附件 5：消防器材檢查記（圖 5）

　附件 6：配合比備案審批（圖 6）

　附件 7：檔案卷內目錄（圖 7）

　附件 8：與物資對賬記錄（圖 8）

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