說

　明：

　一、檢查情況概述 二、整改落實情況 1、原因分析 2、整改措施 3、整改結果 4、整改證據（整改完成情況證明材料掃描件、照片等，要求按照整改條目的順序對應附件編號。）

　三、整改總結 四、附件

　平天高速 PT5 標項目試驗室 整改報告

　 一、檢查情況概述 2018年8月13日~8月15日，公司中心試驗室劉主任對我標工地試驗室進行了為期兩天的檢查，主要從試驗室環境保護、儀器設備管理、制度建設與運行、內頁資料管理等幾個方面進行了檢查，為試驗室進行了工作指導。

　二、整改落實情況 問題 1 1、培訓記錄中缺少相應的影像資料、培訓講義。

　原因分析：培訓照片、講義未打印； 整改措施：培訓照片、講義打印放入培訓記錄； 整改結果：培訓照片、講義打印齊全，附入培訓記錄內； 整改證據：培訓照片、講義見附件（圖 1）

　問題 2 2、未對檢校機構進行評價，未形成合格供方名錄； 原因分析：前期未收集全檢校機構資料。

　整改措施：收集檢校機構資料，對機構進行評價； 整改結果：對機構進行評價完成，形成合格供方名單； 整改證據：校機構進行評價見附件（圖 2）。

　問題 3 3、標準規范的有效性確認記錄中，未簽字、未填寫確認時間。

　原因分析：由于管理粗心，標準規范的有效性確認記錄中

　漏掉簽字欄、確認時間欄； 整改措施：重新對標準規范的有效性確認修改制訂； 整改結果：標準規范的有效性確認簽字、時間齊全； 整改證據：標準規范的有效性確認記錄見附件（圖 3）

　問題 4 4、化學藥品缺少購置申請、驗收記錄； 原因分析：管理不到位，購置申請、驗收未保存齊全； 整改措施：對化學藥品購置、驗收形成完整記錄，加強藥品管理； 整改結果：購置、驗收形成完整記錄 整改證據：化學藥品購置、驗收記錄照片見附件（圖 4）

　問題 5 5、未制定信息化管理制度，未制定信息化管理員的崗位職責； 原因分析：制度體系制訂不完整，漏掉信息化管理制度； 整改措施：重新修訂制度體系，完善管理制度； 整改結果：信息化管理制度、信息化管理員的崗位職責制訂齊全； 整改證據：信息化管理制度、信息化管理員的崗位職責制見附件（圖 5）. 問題 6 6、對新版公路檢測機構信用評價辦法的學習，未按規定進行； 原因分析：由于工作原因、沒及時下載學習； 整改措施：已積極組織人員對新版公路檢測機構信用評價

　辦法學習。

　整改證據：學習記錄照片見附錄（圖 6）。

　問題 7 7、樣品驗收未描述樣品狀態、驗收人未簽字； 原因分析：樣品員責任心不強，未按相關要求及時填寫樣品狀態。

　整改措施：樣品員加強學習相關要求，對樣品及時狀態描述。

　整改結果：填寫齊全樣品狀態描述。

　整改證據：樣品狀態描述照片見附件（圖 7）。

　問題 8 8、現場混凝土拌合物性能測試為保存相關記錄。

　原因分析：管理不夠細致，現場混凝土拌合物性能測試記錄未填寫完整。

　整改措施：現場混凝土拌合物性能測試完畢，及時記錄信息填寫； 整改結果：現場混凝土拌合物性能測試填寫齊全，規范； 整改證據：現場混凝土拌合物性能測試記錄照片見附件（圖8）。

　問題 9 9、標稠量水器破損、缺少抽濕機、混凝土抗折夾具。

　原因分析：操作不當，導致儀器破損；混凝土抗折參數申請取消。

　整改措施：對標稠量水器購買，化學室安裝抽濕空調。

　整改結果：標稠量水器、抽濕空調齊全，混凝土抗折參數

　取消。

　整改證據：標稠量水器、抽濕空調照片見附件（圖 9）。

　三、整改總結 通過這次檢查，我工地試驗室整體環境得到優化，試驗人員素質也得到很大提升，還有很多東西需要改進，需要學習，需要領導更專業的指導和幫助。在今后工作中，我們牢抓細節，全面貫徹落實各項試驗檢測規定，讓我們的試驗水平更上新臺階。

　四、附件 附件 1：培訓照片、講義（圖 1）

　附件 2：校機構進行評價見附件（圖 2）

　附件 3 標準規范的有效性確認記錄（圖 3）

　附件 4：化學藥品購置、驗收記錄（圖 4）

　附件 5：信息化管理制度、信息化管理員的崗位職責制（圖 5）

　附件 6：新版公路檢測機構信用評價辦法學習記錄照片（圖 6）

　附件 7：樣品狀態描述照片（圖 7）

　附件 8：現場混凝土拌合物性能測試記錄照片（圖 8）

　附件 9：標稠量水器、抽濕機。（圖 9）

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