局黨組關于巡察整改情況的自查報告

　市商務局黨組關于巡察整改情況的自查報告

　 2018 年 6月 27 日至 8 月 3 日，市委第 4 巡察組對市商務局黨組進行了巡察。9月 29 日，巡察組共反饋 13 類問題觸及 35 項整改任務。根據通知要求，市商務局黨組對落實整改情況進行了全面自查。截止目前，33項整改工作已完成，2 項整改任務已基本完成，整改完成率 94%?，F將整改落實情況報告以下：

　 1、整改工作組織情況

　巡察反饋意見中指出市商務局黨組在政治站位、平常監管、風格建設、反腐敗工作 4 個方面存在“4 個意識”不牢固、黨內政治生活不常常不嚴肅、干部提拔任用程序不規范、財經紀律履行不嚴格、風險防范機制不健全等13類問題觸及35項整改任務。市商務局黨組高度重視，以極為負責的態度，依照“黨要管黨、從嚴治黨”要求，把巡察整改工作作為全局重要政治任務，認真消化反饋問題和整改意見建議，精心組織整改工作，全力抓好市委巡察反饋問題的整改落實。

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　 1 是加強領導、壓實責任。市商務局主要負責人屢次主持召開黨組會議專題研究巡察整改工作，對整改工作直接領導、全程推動、嚴格把關。堅持“是誰的問題就由誰主動認領”的原則，制定巡察反饋問題整改方案，針對反饋問題和整改建議逐項明確整改措施、責任領導、責任科室和整改時限。在整改工作中，局主要負責人堅持親身部署、親身過問、親身調度、親身督辦；黨組成員各負其責，對職責范圍內的整改工作抓細抓嚴抓實，建立整改臺賬，實現了整改工作全覆蓋。

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　2 是標本兼治、健全機制。針對巡察反饋的問題，對具有條件、能夠解決的整改事項，即知即改、立行立改；對需要長時間努力、標本兼治的整改事項，建立健全各項規章制度。整改情況及時在

　單位內部進行公示，并由專人負責按月更新，確保整改任務件件落實到位。

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　 3 是兼顧結合、務求實效。對比巡察反饋問題及反饋意見，市商務局黨組堅持舉 1 反 3，重視兼顧結合，堅決把保護全市商務事業健康發展放第 1 位，既在整改中接受教育，又在整改中提升能力，放下思想包袱，打消顧慮，真正做到以整改促工作、以工作成效鞏固整改成果。

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　2、巡察反饋問題整改落實情況

　根據巡察反饋的 4方面 13 個問題 35 項整改任務，局黨組逐條對比，深入檢討，明確40 余項整改措施，加強對“3 重 1 大”、選人用人、財務管理等制度的學習，制定《黨組議事規則》、《意識形態工作追責方案（試行）》、《黨員分類積分管理實行細則（試行）》等 20 余項機關內部管理機制，完善“兩個責任”清單配套檢查考核措施，具體落實情況以下：

　（1）已整改完成情況

　針對巡察反饋指出的需要整改的問題，市商務局黨組即知即改、立行立改、真改實改，截至目前，13 個問題中 34 項整改任務已整改到位。

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　 1、關于建立“4 個意識”不牢固，政治建設有待加強問題的整改。結合“兩學 1 做”學習教育常態化制度化，進 1 步排實全年黨員干部愛崗敬業主題教育，引導干部職工靜下心來主動學習，提高黨性修養；鼓勵干部職工下基層、訪企業，扎實展開課題調研，真抓實干，堅決杜絕情勢主義。

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　 2018 年 11 月 22 日成立以局黨組書記、副書記為組長、副組長，各分管領導為成員的意識形態工作領導小組，建立健全意識形態工作責任制，主動把意識形態工作作為黨組的“份內事”和“責任田”，明確班子成員要切實實行“1 崗雙責”，正確應用監督執紀“4 種形

　態”，嚴格督查考核，牢牢擔當起意識形態工作的領導責任。2018年 11 月底設立了“局長信箱”，由局主要負責人不定期查看信件投放情況，并對問題信件及時查處到位。加大工作兼顧力度，堅決貫徹中央、省市政策規定，每個月黨組會議安排學習黨史國史、黨規黨章、“1 崗雙責”、廉政建設、黨的 109 大等內容，帶頭參加主題教育，始終把守初心、擔使命、找差距、抓落實作為活動整體要求，確保學習教育入腦入心，樹牢“4 個意識”。全面把關商務領域業務工作的展開，對指標難完成、推動有困難的工作，及時召開黨組會議，多向老同志了解情況，集中研究解決方案，確保工作安排公道有效。相干賬務、固定資產核對等歷史遺留問題已整改完成。

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　 2、關于民主集中制履行不嚴，班子成員構成協力不夠問題的整改。2018 年 10 月 9 日，局黨組認真對比《中國共產黨章程》、《中國共產黨黨組工作條例》和《中國共產黨黨內監督條例》，規范了各類會議的主要任務、參會對象、組織方式、會議記錄記要等事項，不斷推動分類科學、程序規范、履行嚴格、軌跡清晰、記錄齊全的會議管理模式。2018 年 12 月底，完善并出臺了單位內部黨組議事決策規則，從議事原則、議事范圍、議事程序、貫徹履行等方面做了明確規定，要求重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額資金的使用必須在調查研究的基礎上提出方案，充分聽取各方面意見，進行風險評估和合法合規性審查，經集體討論研究決定，確保班子成員人人發言、事事表態，堅持主要負責人末位表態制，同時做好會后落實工作，切實發揮黨組領導核心作用，提高決策的民主

　性、科學性。建立班子成員微信工作群，搭建共同學習交換的平臺，實現會議精神、工作心得、意見建議等的溝通交換，不斷提高班子成員之間的合作交換意識。

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　3、關于輕黨建重業務，學習教育流于情勢問題的整改。認真落實黨建工作責任制，將黨建工作與業務工作有機結合，每個月月度黨組會議安排專題學習，黨總支月度會議專題討論研究推動黨建工作，做到同部署、同落實、同檢查、同考核，圍繞業務抓黨建、抓好黨建促業務，力爭齊頭并進、相得益彰。加強對支部工作的檢查督導，全年兩次聽取支部書記黨建工作述職、“兩學 1 做”學習計劃安排，積極創新工作思路，多層次、多渠道、多情勢展開學習活動，同時強化黨員積分管理制度的履行，不斷規范學習時間、內容和要求，對黨建工作實行每個月檢查、季度督查、中期評估、年終考核的工作機制。

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　4、關于黨員管理不規范問題的整改。建立健全組織。局黨總支于 2018 年 10 月進行了總支和機關支部換屆選舉，進 1 步完善了組織架構，目前總支下設支部 2 個，支部書記 2 名，總支委員 5 名，機關支部委員２名，機關支部下設黨小組 2 個。支部定期組織黨員干部展開學習討論等活動，確保規范化管理黨的組織生活，實行黨員職責和義務。應用手段保障。常態化組織黨員干部收看“榜樣”系列電教片、重溫入黨詩詞、參觀**70 周年圖片展、研討基層黨組織“3 項制度”、統 1 黨徽佩戴及黨員證記錄、使用、保管等工作，年底將展開優秀黨員、優秀黨務工作者評選工作，提倡典型模范作用，力爭不斷增強黨員身份意識、大局意識和服務意識。掌握思想動態。常態化展開談心談話，了解全員思想動態，做好新黨員發展及年輕黨員培養工作，目前，已有 1 名年輕同志積極要求向黨組織靠攏。

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　 5、關于黨內政治生活不常常、不嚴肅，***質量不高問題的整改。嚴格履行“3 會 1 課”制度，年初排實全年“3 會 1 課”工作計劃，定期召開支部黨員大會、支部委員會、黨小組會議，聽取工

　作匯報，進行思想教育，關心和了解黨員的思想、工作、學習和生活動態；按時組織黨課學習活動，不定期督查考核學習效果，力爭以強化落實“3 會 1 課”為動力，推動全局黨建工作及隊伍建設獲得新發展。規范“4 本 1 簿”的使用，原始記錄盡可能做到全面、詳細、客觀，并在會后構成相應會議記要。對黨員民主評議材料做好整理歸檔工作，建立完善的黨建臺賬資料。2018 年 11 月 22 日，局機關廉評小組對《市商務局談心談話制度》展開廉潔性評估工作，并于 12 月底正式出臺，強化了“第 1 種形態”的應用，要求班子成員之間、分管負責人與科室工作人員之間要常態化進行談心談話，既談工作，也談思想問題，既指出本身缺點，也提示對方不足，做到消除隔閡，達成共鳴。2018 年 10 月 30 日，局黨組召開巡察整改專題***，對比巡察反饋意見，班子成員嚴肅展開了批評與自我批評，做到了不講私情出以公心、不講面子揭短露丑，到達促進交換構成協力增進工作的目的。

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　 6、關于干部提拔任用程序不規范問題的整改。嚴格履行《黨政領導干部提拔任用工作條例》和《關于進 1 步加強和改進機關中層干部管理意見》，程序化、公然化干部提拔任用進程，加強與組織、紀檢等部門的調和對接，擴大考察談話范圍，多方聽取意見建議。今年 6 月份，全局職能調劑后根據中層干部配備情況，按去年擬定上報的年輕干部培養計劃，已提拔 2 名 90 后年輕干部至副股級崗位，充實后備干部隊伍。明確專人負責干部檔案材料搜集整理工作，重新核定有關人員的人事檔案，查遺補漏，完善材料，其實不定期展開清查，確保按標準審核履行干部檔案。

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　 2018 年 11 月 20 日，局黨組會上嚴肅指出“2015 年 6 月中層干部任前公示期限少于規定時間”的問題整改決不能“重新打印入

　檔”，要吸取教訓，加強政策理論學習，1 切工作按規章制度展開。

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　 7、關于履行 8 項規定精神走樣，在落實上“打折扣”問題的整改。局領導高度重視，2018 年 10 月 9 日黨組會上，明確要求招商工作負責人盡快查明“2017 年商務接待費用比 2016 年增長23.2%”的緣由。經財務人員翻閱憑證了解到，2017 年新增駐點招商和拜托招商工作（由我局牽頭在北京、上海、深圳租設了 4 個招商駐點，拜托德國中小企業聯合會作為我市在上海招商的主陣地，增加上海儀征商會駐滬聯系辦功能），同時按揚州新的工作唆使展開“上海名企儀征行”活動，新增的幾項大型項目招引活動致使 2017 年商務接待費用的增加。下 1 步，我局將全面排實招商工作計劃，主動對標找差，本著厲行節儉、提高工作質效的原則，嚴把商務接待審批關、嚴控不公道費用支出，時刻保持對“4 風”問題的高度警惕，繼續在常和長、嚴和實、深和細上下工夫，助推良好風氣成風化俗。

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　 8、關于精神狀態欠佳，自律意識不強問題的整改。2018年 11 月 22 日，我局制度廉潔性評估工作領導小組對《市商務局請假制度》、《市商務局談心談話制度》進行了廉潔性評估，12 月底正式出臺了《市商務局制度匯編》，總計 40 余項制度，要求黨員干部時刻緊握紀律戒尺，堅持挺紀在前。強化對新修訂的《中國共產黨紀律處罰條例》的學習宣揚，撰寫心得體會 5 篇，建立健全局機關綜合考核嘉獎機制，不斷激起想做事、敢做事的工作責任意識，切實轉變工作風格，建立起良好形象。

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　 9、關于“兩個責任”落實有差距問題的整改。根據班子成員職責分工和“1 崗雙責”工作要求，年初制定黨風廉政建設“兩個責任”清單，并根據清單項目做好全程紀實工作及配套相干檢查措施，要求各分管領導定期研究、布置、檢查、匯報分管范圍內的黨風

　廉政建設情況，加強對分管科室工作人員的常常性教育，做到?？?1看每人的工作狀態、常談 1 談每人的工作進展、常學 1 學黨規黨紀、

　常提 1 提每人的苗頭性偏向性問題，促使黨風廉政建設與業務工作同計劃、同部署、同推動。

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　 10、關于履行財經紀律不夠嚴格問題的整改。探索財務工作監督管理的有效途徑，2018 年 10 月 9 日黨組會上明確要求總賬會計負責對所有報銷票據的審核把關，對不符合規定的票據 1 律退回不予報銷。要求財務人員主動與財政、審計等部門對接，認真掌握各項財務管理規定、財務報銷程序和稅票審核制度，徹徹底底地履行好各項財務規章制度。2016 年、2017 年相干接待缺少審批表格和工會缺少撥款收據已立行立改終了，購買茶葉、水果和工作餐相干票據附件清單已補充完全。組織會計人員參加繼續教育培訓，加強財務人員專業知識及各項政策法規的學習，特別是會計科目的應用及《現金管理暫行條例》的掌握，嚴禁現金報銷及支出，今年 5 月份，對各項財務管理規定、相干操作流程實行上墻公示，全面接受單位內部及服務對象的監督。今年 7 月份，我局專門請人對單位現有制度和業務流程進行梳理，編制《儀征市商務局內部控制手冊》，從基本規范、風險評估和控制、單位層面內部控制、業務層面內部控制、內部控制評價與監督等 5 個方面，進 1 步明確了單位內部各項業務流程，力爭用規范的工作制度來制約權利，以增進單位內部風險防控和廉政機制建設。下 1 步，我局將根據實際工作需要，適時調劑優化完善，不斷健全內部控制體系，以保證單位內部控制延續健康運行。

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　 11、關于商務接待標準履行不嚴格問題的整改。已于 2018年 12 月份全面理清 2015 年以來所有公務接待、商務接待報銷憑證，完善報銷手續和相干附件材料，對無領導批辦意見的接待及時向相干

　領導了解情況進行整改。強化學習《公務、商務接待操作規范實行細則》，嚴把接待對象、接待根據、審批流程、接待標準、備案監督等關口。要求所有商務接待、用車必須在接待前填寫報批手續，事前未報批的 1 律不予報銷，沒有公函的商務活動 1 律不予安排接待。在接待進程中，對用餐地點、陪餐人數、菜品等事項，嚴格依照上級規定履行，嚴禁接待用酒、隨便變更接待標準、擴大接待范圍。接待費用公務卡結算，1 律不得使用現金或其他信譽卡結算。

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　 12、關于固定資產管理不規范問題的整改。加強對固定資產的處置核對，對“2017 年 2 月購買辦公桌椅未登記入賬、2017 年5 月購入打印機和電腦，少計固定資產額 1980 元”的問題及時核對，是由于財務人員賬務處理時錯記科目釀成的，目前已按相干會計制度進行了調劑，并要求財務人員要不斷加強業務學習，提升職業素養。嚴格落實“3 重 1 大”決策機制，強化對大宗資產、大額資金使用、資金借出的規范管理。為完善固定資產管理，局黨組決定特別聘請精誠會計師事務所對單位固定資產進行清查，對賬實不符、實際盤虧、報廢的資產依照規定程序報儀征市政府國有資產監督管理辦公室進行核銷，對現有固定資產進行登記造冊，確保全局固定資產賬、冊、物 1 致，為局內部固定資產管理打好了基礎。近期，單位內部將展開1 次固定資產使用情況再清查工作，不斷規范固定資產的使用保管工作。

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　 13、關于風險防范機制不健全問題的整改。局黨組始終堅持在專項資金發文、申報、材料會審、現場考察等事前、事中、事后多環節實行兼顧監督管理，在專家評審、意見征求、程序合法的基礎上，做到對重點領域和關鍵崗位的風險防患，力爭實現項目效益最大化。

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　 2015 年 5 月 12 日，我局主要負責人親身參加外貿協會會員大會，嚴格依照儀委辦〔2015〕6 號文件要求，完成協會內部人員改選及工作交接，做到了“機構分設、人員分離、財務分開、職能分開”。至此，外貿協會正式脫離我局，由社會團體自行管理運作，我局作為主管部門，定期給予監督指點。

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　 （2）正在推動整改的問題

　 截至目前，還有 2 項整改任務正在整改推動中（屬基本完成的問題），仍需深化整改。

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　 1、關于黨費收繳管理混亂問題的整改。嚴格依照中央、省、市有關規定，認真核算黨費收繳基數，嚴明收繳標準，正確辨別黨費和黨建經費的使用，做到?？顚Ｓ?、規范有序、公道支出。2018年，以黨小組為單位，由組長適時提示，黨員主動交納黨費的自覺性有所提高，在職黨員均按標準及時足額繳納黨費。個別黨員由于退休不在儀征居住，黨費補繳工作難以順利展開。

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　 2、關于對陳欠來往清算不及時、對下屬 3 個企業監管不力和下屬企業來往賬款核銷不規范問題的整改。明確專人負責對商務局與國際公司、外貿公司，中江公司與國際公司來往余額不 1 致及國際公司銀行存款余額賬實不符進行核對，并請了解情況的老同志配合，于今年上半年厘清相干問題。目前，外貿公司、中江公司相干賬務已按規定調平，102 圩玩具廠、新集鵬羽服裝廠相干賬務已按規定向財政部門申請核銷（未核銷），國際公司其他應收款項還有956726.76 元，是歷年來我局通過國際公司賬戶給國際公司、中江公司、外貿公司離崗退養人員發放生活費、繳納社會保險及展開各種維穩、慰勞工作累計的費用，預計到

　2025 年，公司所有人員退休后，可按相干規定申報賬戶核銷。觸及個人的應收賬款部份：時文煥 7 萬元，經核實為當年購房款，其本人提供了當時票據、文件和相干會議

　記錄，符合政策要求，下 1 步將根據相干政策申請核銷；邱建誼 2525元，經談話溝通其本人對此存有異議謝絕歸還，其他人員均已按規定足額歸還借款。

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　 3、下 1 步全面推動整改計劃

　下 1 步，市商務局黨組將進 1 步統 1 思想認識，以常抓不懈、久久為功的決心，始終堅持問題導向，著力在整改措施深化、長效機制構建等方面下工夫，確保整改成效經得起黨和大眾的檢驗。

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　 （1）延續加力嚴抓整改。堅持對巡察整改工作緊抓不放，對還沒有整改落實到位或需要較長時間進行整改的問題，催促責任領導進 1 步加大工作力度，及時排除障礙，做到“不銷號不收兵”。對已基本完成的整改任務，適時組織督查，鞏固整改成果。

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?。?）重視長效機制建設。在抓好具體問題整改落實的同時，堅持舉 1 反 3、追根溯源，更加重視治本，重視發現和總結整改進程中的有效措施和有益經驗，有針對性地完善相干制度，不斷扎緊制度籠子，抓緊梗塞制度漏洞，努力以制度的完善推動整改措施的常態化，擴大整改成果。

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　 （3）鞏固成效助推發展。把巡察整改作為推動商務工作的強大動力，不斷強化全局黨的政治建設、思想建設、組織建設、風格建設、紀律建設、制度建設，進 1 步鞏固和擴大巡察整改成果，延續推動全面從嚴治黨向縱深發展。

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