供應商實地考察表 供應商名稱: 詳細地址: 一、供應商基本情況 1、 企業性質：

　(私營、國有或外企等）

　成立時間:

　注冊資金:

　 2、 工廠占地：

　,建筑面積:

??；廠房性質

　。

　3、 員工總數

　人,其中一線工人

　人,各類專業技術人員

　人,管理人員

　人. 4、 正常工作

　天／周,辦公時間

　小時/天，生產班次

　班，各班時間

　小時。

　5、 生產區域勞動保護設施:□無

　□設施齊全

　□設施不齊全，需要整改。

　6、 生產區域現場：□混亂

　□整齊有序

　□物品擺放欠佳,整改后可達到要求. 7、 生產區域衛生狀況：□干凈整潔體符合 GMＰ要求

　□現場凌亂不符合 GＭP 要求 8、 原輔料質量檢測狀況:□原輔料檢驗且取得有效檢測報告

　□原輔料檢驗無檢測報告

　□未檢驗、無檢測報告。

　9、 操作人員熟練程度:□操作熟練，了解操作要求□操作熟練，但不了解操作要求□多為新員工 10、 交貨期(從我公司下單至送貨到我公司指定地點)：

　天,包裝方式：

??；不良品處理:

　 。

　二、質量體系 1、 質量方針／政策:□已制訂并發布 □未制訂 □已制訂，但未全廠宣導 2、 質量代表及職位:

　3、 就是否具有 ISＯ900０質量認證?

　若就是,附證書.若否,計劃何時認證？

　 4、 主要原材料包裝:

　5、 原輔料檢驗按

　標準執行,主要指標及量化數據有:

　 . 6、 成品檢驗按

　標準執行，主要指標及量化數據有：

　 。

　7、 就是否有質量實驗室？

　。列出主要檢驗儀器設備名稱及檢測項目: 儀器名稱 型號規格 臺數 檢驗項目 購進日期

　三、工廠管理

　1、生產計劃

　人，物料管理

　人,產品工藝設計

　人，過程管理

　人. ２、原輔料安全庫存

　天,產品得開發周期

　天，設備利用率

　 ％。

　3、本地原材料采購周期

　天,占

?。ァ＿M口原材料采購周期

　天，占

　％。

　4、主要生產設備清單（如下表不夠，請按下表格式或另外附頁）: 設備名稱 型號規格 臺數 主要功能 購進日期

　四、 整體評價 五、考察結論 □不合格,不列入合格供應商。

　□不合格,需要整改驗證后列入合格供應商. □需進一步評估，暫不列入合格供應商。

　□合格，列入合格供應商或持續合作. 評價人員簽名/日期 考察公司簽名確認/日期

　考察人：

　考察日期: 考察項目 考察內容 考察結果 備注 工廠管理 1、廠房、車間內就是否清潔、整齊、有秩序？ □井然有序,清潔明確； □現場臟亂、毫無秩序.

　2、現場有無適當標示？ □標識清潔明了； □物料擺放不整齊,標識不全； □物料規矩不堪，無任何標識，通道堵塞。

　3、擔任特定工作得人員就是否實施適當得培訓？ □可以提供相關證據； □毫無證據。

　４、對安全生產有無明確之規定? □現場均可瞧到各種安全警告標識； □工作現場，尤其就是危險工作場所，無任何警告標識.

?。?、消防器材配備就是否齊全，有無點檢、定檢。其放置得方位□現場可瞧到各種消防器材配備齊全，并時常、定期檢查。安裝在明顯地方,

　就是否合適？ 并隨手可取拿。

　□現場無任何消防器材設備。

　產品策劃 １、對客戶訂單有無評審過程？ □對產品數量、貨期、品質要求等均一一核實; □無訂單評審過程。

　2、訂單制作前有無生產指令？ □有 □無

　3、產品品質及生產進度有無專人跟進？

　□有 □無

　4、當生產過程中產生異常而無法達到預期品質與交期,就是否及時反饋給客戶？ □及時反饋,并積極采取措施，盡可能經彌補過失； □被動地反饋,無任何對策； □無任何反饋。

　５、當客戶對訂單提出變更時，承制相關單位就是否清楚明了？ □清楚 □不清楚

　6、產品出貨有無專人跟蹤？ □有 □無

　過程能力 1、生產過程使用得儀器,操作員就是否掌握操作要領？ □完全掌握 □不太了解 □完全不清楚

?。?、生產過程使用得儀器就是否能對產品各項性能進行測試？ □完全可以 □部分可以測試 □無法測試

　3、就是否對承制產品具備足夠得制程能力？ □設備精度、數量可滿足 □人員素質可滿足

　４、就是否提供適當得搬過工具，以免產品損壞變質? □各搬運工具及出貨方式可滿足要求 □不能提供適當得搬運工具，且無任何出貨品質保證措施

?。?、制程中不良品得定義就是否清楚,其維修或處理有無規定？對批量性不良品進行返工處理有無規定? □作業員掌握標準,并切實做到自檢、互檢 □不良品予以隔離，并明確標示,予以返工 □對標準不明確，不良品標識不清，未及時返工

　檢驗與測試 1、產品得原輔料就是否能提供各項測試報告？ □可提供產品用原輔料各項測試報告 □可提供部分原輔料各項測試報告 □無法提供相關證書

?。?、不合格品就是否在管理狀況下？ □明確標準,對不良品處理有具體措施 □標準不明確,不了解不合格品其缺陷得危害

　3、就是否有從進料、制程、成品整套得檢驗程序？ □坦然有序 □不太明確 □雜亂無章，程序欠缺

　4、就是否訂定合格得檢驗計劃,對檢測、判定等作業就是否能確實執行？ □說與做統一，并能提供相應得證據 □說與做不統一，自相矛盾 □測試檢驗不符合要求（不允許揣測）

　5、品質異常就是否作適當得反饋與糾正,對客訴就是否改善對策并追蹤結案? □有詳細得處理方法與正常得反饋渠道，對客訴案件積極處理 □缺乏對異常處理得方法，對問題處理緩慢、不及時、不重視

　6、成品包裝能否有效保護產品？ □可保護產品不受損壞 □不能保護產品

　7、就是否每批出貨均有詳細報告，其內容就是否具體詳實，符合規范要求？ □能提供相關證據，證實每批出貨均經檢驗并合格 □無法提供相關證據 □僅能提供部分證據

　8、廠內使用儀器就是否在校驗期內?其精度就是否符合產品規定要求? □在校驗周期內，精度符合要求 □已超過校驗期 □未經任何校驗.

?。?、儀器維護保養就是否能提供相關證據 □能提供相關記錄，儀器表面整潔、擺放合理 □不能提供相關記錄,儀器表面布滿灰塵、缺損，且不能正常使用。

　10、檢測人員就是否固定，有無經過專職培訓,對測試要求就是否完全掌握,操作就是否熟練？ □人員固定并經專職培訓,對測試標準了解，并在現場實際操作進動作嫻熟 □無固定測試人員未經培訓,不懂事測試標準,操作生疏

　 １、所有原輔料包裝、儲存就是否得當？ □防水、防潮符合要求,可確保原輔料不受潮而產生性能測試不通過 □無防塵措施,原輔料儲存不當。

　 ２、倉庫內就是否清潔,有無適當標示? □倉庫內物料擺放整齊，各區域有明確區分，物料有適當標示. □倉庫內臟亂，原輔料無任何標識,不存在區域之分。

　 3、產品出貨前就是否作檢核及依客戶要求作標示？ □各成品區域依客戶類別進行一一標示,并在每批出貨前,倉管員進行嚴格核實無誤后,再出貨。

　□堆放成品區不明客戶之產品極易搞混,對產品相類似而客戶不同之成品無任何明顯區分之標示。

　考察綜合評語: □建議列為合格得供應商,予以開發； □自行改善后,再重新考察; □不合格,但有開發之潛力,建議予以輔導后，再酌情重新考察； □三次考察不合格后，建議不予考慮開發，保留資料.

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