供應商考察報告

　 編號: 企業名稱: 企業地址：

　項目

　內

　容

　企 業 基 本 情 況 企業概況:

　電

　話

　企業性質

　職工人數 人 傳

　真

　固定資產

　技術人員 人 電子網站

　占地面積

　檢驗人員 人 電子信箱

　建廠時間

　管理人員 人 考 察 綜 合 結 果 考察綜合結論: 1、研發與檢驗試驗能力：

　2、質量體系: ３、實物質量水平：

　４、客戶滿意度: 5、對考察報告中所列得

　 項進行了考察,不適用項

　項.根據需配套零部件得配套類別與綜合考察結果,對該供應商得出以下結論：

　 結論 配套類別 □ 優 □ 良 □ 一般 □ 差 配套 B 級以上車 A 級項目為

　 個,占總得考察項目得

　％≥70%。

　B 級以上項目為

　 個,占總得考察項目得

　％≥70%。

　C 級以上項目為

　 個,占總得考察項目得

　％≥70%。

　達不到一般級別要求得情況。

　配套 A 級車 A 級項目為

　 個,占總得考察項目得

　％≥80%。

　B 級以上項目為

　 個,占總得考察項目得

　％≥80%。

　C 級以上項目為

　 個,占總得考察項目得

　％≥80%。

　達不到一般級別要求得情況。

　配套 A 級以下車 A 級項目為

　 個,占總得考察項目得

　％≥90%。

　B 級以上項目為

　 個,占總得考察項目得

　％≥90%。

　C 級以上項目為

　個,占總得考察項目得

　％≥90%。

　達不到一般級別要求得情況。

　6、其它需要說明得事項: 考察小組成員:

　 負責人/日期：

　公司意見 采購部：

　簽

　名: 采購委員會：

　簽

　名：

　0106--026

　企業主要產品及配套情況: :

　主要產品 現年產量 OEM 量 售后市場量 OEM 供貨企業 OEM 所配車型

　需配套得零部件詳細情況：

　零部件名稱: 研發工藝方面 產品得資源情況

　使用何種三維設計軟件及程度

　自主開發能力及經驗描述

　有何新技術、新工藝及新材料運用

　就是否開展國?、國際間技術合作

　產品設計就是否考慮顧客要求與功能

　產品設計就是否有 APQP 與 DFMEA

　產品得 PFMEA、作業指導書情況

　過程能力驗證情況

　質量方面 零部件質量等級

　3C 或強制性產品認證或其她認證情況

　具體得質量指標

　質量試驗、實驗設備

　質量試驗、實驗情況

　關鍵零部件、原材料供應情況

　產品得檢驗情況

　產品得可追溯性

　生產物流成本 就是否有產品專用生產線或專機生產

　產品生產設備情況

　產品工藝裝備情況

　該產品就是否實行精益生?

　搬運貯存情況

　包裝標識情況

　產品運輸情況

　產品價格情況

　公司內部成本控制計劃

　原材料成本控制情況

　就是否開展 VA/VE 活動

　Ｃ產品開發與改進能力

　 序號 考

　 察

　 內

　容 考

　察

　情

　況 A B C D 1 1

　人員配備 (1)產品設計:人 (2)模夾檢具設計:人 (3)試制試驗:人 ⑴ ⑵ ⑶ 滿足且足夠 ⑴ ⑵ 或 ⑴⑶ 滿 足 且足夠 ⑴ ⑵ ⑶ 之一 滿 足 且足夠 不具備

　 2 2

　自主開發能力: (1)具有與主機廠得同步開發能力與技術支持能力; (2)依托其她單位能夠進行開發？ (3)正在建立獨立得開發能力？ 滿足⑴

　滿足⑵ 滿足⑶ 不具備

　 3 3

　就是否具有充分得 CAD 、M CAM 資源 ？

　⑴CAD、CAM 硬件配備到位; ⑵開發軟件系統與海馬要求兼容; ⑶人員技能滿足需要; ⑷有證據表明該項工作確實得到了具體運用。

　 全部滿足 滿 足 ⑴ 、⑶、⑷ 正在建立 不具備

　 4 4

　就是否在設計過程中采取了適當得分析技術？

　⑴失效模式及后果分析 ⑵有限元分析 ⑶可靠性分析 ⑷其它分析技術如 QFD、DOE、VA/VE 等 采 用 三 種以 上 分 析技術 采 用 兩 種以 上 分 析技術 只 采 用 一種 分 析 技術 沒有采用

　5 5

　有無文件化得設計控制程序以控制設計過程？

　有完整規定且有效 規定不完整但有效 有規定且部分有效 無效,與體系規定無關

　 6 6

　就是否有資源在產品開發得各階段進行相應得檢驗與試驗？

　⑴制定有產品開發得驗證及試驗規定; ⑵標準、檢驗試驗項目及手段明確; ⑶實驗室手段齊全,能夠滿足產品標準所要求得全部項目; ⑷測量與試驗設備得準確度與精密度滿足要求。

　滿 足 ⑴ ⑵⑶⑷ 滿 足 ⑴ ⑵⑷,實驗室能 進 行 主要 得 性 能試驗 滿 足 ⑴ ⑵⑷,主要得性 能 試 驗需要外委 不能滿足

　 7 7

　技術資源: :

　⑴自有技術,不受制于她人; ⑵能得到相關方穩定充分得技術支持(需證實); ⑶無技術來源或技術受制于人。

　滿足⑴ 滿足⑵ ⑴、⑵條部分滿足 滿足⑶

　 8 8

　就是否具有系統集成得技術能力？

　⑴行業優勢明顯,掌握核心技術,對總成產品得相關子系統能提供技術指導與支持,具備模塊化、系統化得供貨能力; ⑵具備關鍵技術,易形成模塊化、系統化供貨能力; ⑶只能進行單一零件得供貨。

　滿足⑴ 滿足⑵ ⑴或⑵得要求正在建設之中 滿足⑶

　 9 9

　就是否具備相應得模夾檢具設計、制造或驗收能力？

　⑴具備相應得模夾檢具設計、制造及驗收能力; ⑵具有設計能力與驗收能力 ⑶具有驗收能力 滿足⑴ 滿足⑵ 滿足⑶ ⑴⑵⑶均不具備

　過程控制能力

　序 號 考

　察

　內

　容 考

　察

　情

　況 A B C D 10

　就是否只從合格得供方采購原材料？

　⑴就是否有供方得質量能力審核記錄(認證證書/審核結果)？ ⑵就是否進行了供貨產品得實物質量評定(質量/成本/服務)？ ⑴⑵滿足 ⑴ ⑵ 基 本滿足,有微小偏差 部分滿足,但 有 較 大偏差 不滿足

　 11

　就是否能確保供貨件得質量達到要求？

　⑴就是否與供貨方簽訂了相應得質量保證協議？ ⑵就是否確定了檢驗方法、流程與頻次？ ⑶檢驗試驗手段就是否滿足要求？ ⑴ ⑵ ⑶ 滿足 基本滿足,有 微 小 偏差 部分滿?,但有 較 大 偏差 不滿足

　 12

　就是否確定供貨產品得改善目標并付諸實施？

　⑴就是否定期對供方得質量能力與實物質量進行檢查？ ⑵就是否有定量得目標描述供方產品得質量、成本及服務？ ⑶就是否有定期得改進計劃及實施證據？ ⑴ ⑵ ⑶ 滿足 基本滿足,有 微 小 偏差 部分滿足,但有較大偏差 不滿足

　 13

　量產供貨產品就是否進行了量產認可？

　⑴就是否有外觀、尺寸及性能試驗報告？ ⑵就是否有重要特性得能力驗證報告？ ⑶就是否進行可靠性分析評定？ ⑷就是否滿足法律法規得要求(A/AR 件)？ ⑸重復鑒定試驗及由此而來得改進措施執行情況。

　⑴ ⑵ ⑶ ⑷⑸滿足 基本滿足,有 微 小 偏差 部分滿足,但 有 較 大偏差 不滿足

　14

　原 材料庫存狀況就是否合適？

　⑴過程策劃時就是否根據顧客要求考慮了庫存狀況？ ⑵就是否有瞧板管理或準時化生產得要求？ ⑶就是否考慮了貯存成本？ ⑷就是否考慮了應急計劃(當原材料出現瓶頸時)？ ⑸就是否按照先進先出(FIFO)得原則實施管理？ ⑴ ⑵ ⑶ ⑷⑸滿足 基本滿足,有微小偏差 部分滿足,但?較大偏差 不滿足

　 15

　原材料與內部剩余料得貯存就是否合適？

　⑴包裝要求就是否合適？ ⑵倉庫管理系統就是否滿足要求？ ⑶就是否按先進先出(FIFO)得原則實施管理？ ⑷防護就是否合理(考慮:次序與清潔、氣候、防損傷與防污染)？ ⑸標識就是否合理(考慮:可追溯性、檢驗狀態、加工工序、使用狀態、防混批、防混料)？ ⑹就是否設置了隔離庫對以上要求進行管理？ ⑴ ⑵ ⑶ ⑷⑸⑹滿足 基本滿足,有微?偏差 部分滿足,但 有 較 大偏差 不滿足

　16

　從事供方/ / 原材料管理得人員就是否滿足要求？

　就是否掌握或經過以下知識得培訓: —產品/規范/特定得顧客要求 —標準/法規 —包裝/加工 —評價方法(如:審核、統計) —質量技術(如:8D 方法、因果圖等)？ 滿足 基本滿足,有 微 小 偏差 部分滿足,但 有 較 大偏差

　不滿足

　過程控制能力

　序 號 考

　察

　內

　容 考

　察

　情

　況 A B C D 17

　生產設備/ / 工裝就是否滿足要求？ ⑴重要得特性/過程就是否進行了機器能力/過程能力得調查？ ⑵對重要得特性/過程參數有無控制方法？ ⑶維修保養狀態(含計劃維修)就是否滿足要求？ ⑴ ⑵ ⑶ 滿足 基本滿足,有 微 小 偏差 部分滿足,但 有 較 大偏差 不滿足

　 18

　檢測設備就是否滿足要求？

　⑴就是否有可靠性試驗、功能試驗、耐腐蝕試驗設備？ ⑵就是否進行了設備/檢具得測量精度與能力調查？ ⑶檢測設備得檢定就是否符合要求？ ⑷檢具就是否有標定得證明？ ⑴ ⑵ ⑶ ⑷滿足 基本滿足,有 微 小 偏差 部分滿足,但 有 較 大偏差 不滿足

　 19

　生產、檢驗工位就是否符合要求？

　工位得布置就是否能符合產品及工作內容,以避免污染、損傷、混批混料: —人機工程學 —照明、整齊與清潔 —環境保護與安全 —零件搬運？ 滿足 基本滿足,有 微 小 偏差 部分滿足,但 有 較 大偏差 不滿足

　 20

　生產、檢驗文件得完整性就是否滿足要求？

　生產、檢驗工位就是否有相應得生產與檢驗文件,以下要求就是否滿足: —作業、檢驗指導書及操作說明 —機器能力證明與過程能力證明 —過程參數/檢驗試驗特性及公差 —檢驗規范(項目、頻次、方法、手段) —過程控制圖得控制限 —發生缺陷時得信息？ 滿足 基本滿足,有 微 小 偏差 部分滿足,但 有 較 大偏差 不滿足

　 21

　產品/ / 設備得調整/ / 更換就是否有必備得輔助器具？

　⑴就是否有調整計劃？; ⑵就是否有調整輔助裝置/比較輔助方法？ ⑶就是否有靈活得換模裝置？ ⑷就是否有極限標樣？ 滿 足 ⑴ ⑵⑶⑷ 基本滿足,有微小偏差 部分滿足,但 有 較 大偏差 不滿足

　 22

　就是否按需求來確定產品得數量及生產批次得大小？

　就是否考慮了以下因素,使生產流程之間相互協調,按需生產,以避免未完工產品得中間庫存: —足夠、合適得工位器具/定置庫位 —最小庫存/無中間庫存 —瞧板管理/準時化生產/先進先出 —倉庫管理/向下道工序只供合格品 —更改狀態/數量記錄/統計/信息流 滿足 基本滿足,有微小偏差 部分滿足,但 有 較 大偏差 不滿足

　 23

　不良品就是否能夠明確識別并隔離？

　⑴標識就是否明確、缺陷產品與特性就是否清楚？ ⑵就是否有隔離庫/隔離區/廢品、返修品存放器具？ ⑶就是否確定了不良品得分離/返修工位？ 滿足

　基本滿足,有 微 小 偏差 部分滿足,但 有 較 大偏差 不滿足

　過程控制能力

　序 號 考

　察

　內

　容 考

　察

　情

　況 A B C D 24

　物流過程就是否能確保可追溯性？

　物流過程就是否考慮了以下因素,確保從供方至顧客整個過程鏈得可追溯性: —零件標識、爐/批號標識 —工作狀態、檢驗狀態與使用狀態得標識 —有效期/有關零件、生產數據得工作指令 —去除無效標識 滿足 基本滿足,有 微 小 偏差 部分滿足,但 有 較 大偏差 不滿足

　 25

　模具/ / 工裝、檢測設備、檢具得存放就是否符合要求？

　所制定得管理規定就是否考慮了以下因素并貫徹實施: —防損/定置存放 —環境影響/整齊與清潔 —標識/明確得認可狀態與更改狀態 —有管理得發放 滿足 基本滿足,有 微 小 偏差 部分滿足,但 有 較 大偏差 不滿足

　 26

　生產作業人員得能力及素質就是否滿足要求？

　⑴就是否明確規定了員工監控產品與過程質量得職責(如參與改進項目、自檢、過程認可/點檢、控制圖得運用、停止作業得權利、5S 活動、進行/申請設備得維修保養與檢測設備得檢定及校準)？ 滿足 基本滿足,有微小偏差 部分滿足,但 有 較 大偏差 不滿足

　 ⑵員工得素養就是否滿足要求(如過程上崗指導/培訓/資格得證明、對安全生產/環境意識得指導、產品以及發生缺陷得知識、如何處理法規要求零件得指導、資格證明及證書)？

　 ⑶就是否有包括頂崗規定得人員配置計劃(考慮缺勤因素及頂崗人員得要求)？

　 ⑷就是否有以提升士氣得員工激勵機制(如目標管理、改善、培訓、低得病事假率、自我評定等)？

　 27

　就是否用統計分析技術分析質量/ / 過程數據并制訂改善措施？

　⑴就是否完整記錄了相關數據(如:過程參數、設備停機、參數更改、停電、數據收集、控制圖、缺陷收集卡、原始記錄卡)？ ⑵就是否對數據進行統計分析,落實相關責任部門制訂計劃并進行改進(如:過程能力、缺陷種類/頻次、缺陷成本(不符合性)、過程參數、廢品/返修件、隔離通知/分選、節拍/流轉時間、可靠性/失效特征)？ ⑶在出現產品/過程缺陷時,就是否分析原因、采取措施進行改善并驗證有效性？(如補充得尺寸、材料、功能及耐久性檢驗、因果圖/田口法/夏寧法/FMEA/缺陷分析/過程能力分析/QC 小組活動/8D 方法) 滿 足 ⑴ ⑵⑶ 基本滿足,有微小偏差 部分滿足,但 有 較 大偏差 不滿足

　過程控制能力

　 序號 考

　 察

　 內

　容 考

　察

　情

　況 A B C D 28

　就是否定期進行過程及產品審核？ ⑴就是否制訂有審核計劃,并包括以下方面得審核內容:顧客要求、重要特性、功能、過程參數/過程能力指數、標識、包裝、確定得過程工序/工藝流程？ ⑵在以下情況發生時,就是否進行審核: —新項目/新過程/新產品 —未滿足質量要求(內部/外部) —驗證就是否遵守質量要求 —提出改進得潛能？ ⑶就是否對審核結果得改進措施進行跟蹤驗證？ ⑴ ⑵ ⑶ 滿足 基本滿足,有微小偏差 部分滿足,但 有 較 大偏差 不滿足

　 29

　就是否監控過程/ / 產品得目標達成情況？ ⑴就是否有以下方面得明確并可實現得具體目標: —質量數據(如 FAT/不良率/審核結果) —生產數量 —員工出勤率/缺勤率 —過程特性值(如能力指數) —缺陷成本(不符合性)/流轉時間？ ⑵就是否有措施以確保上述目標能得以實現？ 滿足⑴⑵

　基本滿足,有 微 小 偏差 部分滿足,但 有 較 大偏差 不滿足

　 30

　對產品與過程就是否進行持續改進 ？

　⑴就是否制訂相關規定,在成本優化、減少浪費、改進過程受控狀態、優化更換裝備時間、提高設備利用率、降低流轉時間與庫存量等方面實施改善？ ⑵有無改善得實施證據？

　 ⑴⑵滿足 基本滿足,有微小偏差 部分滿足,但 有 較 大偏差 不滿足

　 31

　就是否通過 質量體系認證？

　⑴通過 ISO/TS16949 認證 ⑵通過 QS9000、VDA6、1 或 ISO9000 認證,并正在進行 16949 認證得轉化,能在海馬要求得時間內完成 ⑶通過 QS9000、VDA6、1 或 ISO9000 認證,不能在海馬要求得時間內完成認證轉化工作 ⑷未通過任何體系認證 滿足⑴ 滿足⑵ 滿足⑶ 滿足⑷

　32

　就是否建立并保持完善得質量管理體系文件？

　⑴文件完備,符合 TS16949 要求,并及時更新 ⑵體系文件基本完備 ⑶內容有遺漏,或部分文件失效 ⑷體系文件與標準要求或實際不一致 滿足⑴ 滿足⑵ 滿足⑶ 滿足⑷

　 33

　就是否定期進行內審, , 對不合格項及時通知有關部門并跟蹤？就是否按要求進行管理者評審？

　⑴內審及管評滿足要求,體系能不斷改進 ⑵內審及管評有效性較好 ⑶內審及管評能定期進行,但有效性不夠 ⑷內審及管評不能有效進行 滿足⑴ 滿足⑵ 滿足⑶ 滿足⑷

　 質量體系

　質量體系

　序號 考

　 察

　 內

　容 考

　察

　情

　況 A B C D 3 34 4

　內部問題解決、不合格項整改及糾正措施就是否有效？

　⑴使用行之有效得問題分析與解決方法

　⑵間題分析與解決效果一般 ⑶未使用有效得問題分析與解決方法 ⑷解決不徹底;問題重復發生

　滿足⑴ 滿足⑵ 滿足⑶ 滿足⑷

　 3 35 5

　有無客訴處理規定？對顧客抱怨就是否能快速響應并有效解決？

　⑴快速響應并主動服務;發生問題舉一反三 ⑵響應速度與問題解決一般 ⑶響應速度與問題解決較差 ⑷響應不及時;解決不徹底;問題重復發生

　 滿足⑴ 滿足⑵ 滿足⑶ 滿足⑷

　 3 36 6

　就是否建立并保持完善、有效得供方管理程序？

　⑴有完善得管理程序與跟蹤記錄,供方能力、表現好

　⑵有較完善得管理程序與跟蹤記錄

　⑶分供方管理程序與供貨表現跟蹤較差

　⑷分供方管理不善,分供方能力差、供貨表現差

　滿足⑴ 滿足⑵ 滿足⑶ 滿足⑷

　3 37 7

　就是否有證據表明不斷改進質量方面得工作持續進行？

　⑴質量改進計劃、實施、效果好;總體質量表現不斷提高 ⑵質量改進計劃、實施、效果一般 ⑶有質量改進計劃,實施方法、效果較差 ⑷無有效改進措施,整體質量表現不穩定、下降

　 滿足⑴ 滿足⑵ 滿足⑶ 滿足⑷

　 3 38 8

　就是否對質量成本進行跟蹤、分析與改進？

　⑴有完善程序與強烈意識,質量成本不斷降低

　⑵質量成本改進計劃、實施、效果一般 ⑶質量成本下降計劃、實施、效果較差 ⑷對質量成本無有效得跟蹤、分析、改進程序

　滿足⑴ 滿足⑵ 滿足⑶ 滿足⑷

　 3 39 9

　一次合格率( ( FTQ) )

　95％以上 90～95％ 80～90％ 80%以下

　 4 450 以下 50～100 100～200 200 以上

　考察總體情況綜述

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