鄉委員會關于巡察整改情況的報告

　 鄉委員會關于巡察整改情況的報告

　根據縣委巡察工作的統一部署，2018 年 4 月 2 日至 4 月 27 日，縣委以鄉帶村專項交叉巡察二組對大源鄉黨委進行了巡察。8 月 3 日縣委以鄉帶村專項交叉巡察二組向大源鄉黨委反饋巡察意見，指出了 8 個方面 27 項問題，提出了 5條整改意見，移交涉及村干部的信訪反映 1 件 1 人。針對反饋的 27 個問題制定整改措施 27 條，已完成 25 條，尚在整改中 2 條;完善制度 9 項;對巡察反饋問題的相關鄉村兩級責任人已追究 11 人(提醒談話 11 人)。現將整改落實情況報告如下：

　一、明確政治目標，全面推動整改

　(一)壓實整改責任。根據縣委巡察組反饋的巡察情況，大源鄉黨委高度重視，立即召開專題會議，針對巡察組所反饋的 8 個方面 27 個問題，深刻剖析原因，對整改落實工作進行了專題部署，成立了以鄉帶村專項交叉巡察反饋意見整改工作領導小組，印發了《大源鄉以鄉帶村專項交叉巡察反饋問題清單整改方案》，由鄉黨委書記對巡察整改工作負總責，分管領導具體負責整改落實過程，明確整改責任人、責任單位、整改期限，嚴格按照既定的時間節點有序推進整改工作。8 月份以來共召開 4 次黨委(擴大)會議研究部署和推進整改工作落實。

　(二)強化問責。利用周例會、住村工作日、干部講堂、典型違紀案例通報等方式，強化黨員干部日常教育，重申紀律要求;組織鄉村兩級干部參觀縣廉政教育基地"清風館"，用身邊事教育身邊人，筑牢黨員干部拒腐防變意識。對巡察反饋意見中的苗頭性傾向性問題，綜合運用日常教育和監督執紀"四種形態"，以廉政談話、提醒談話等方式，抓責任追究，對談話對象"咬耳扯袖"。共對 11 名鄉村干部進行提醒談話。

　 二、巡察反饋問題的整改情況

　(一)黨的領導弱化方面

　1.針對鄉黨委的領導核心作用發揮不突出問題

　整改情況：牢固樹立"四個意識"，加強鄉黨委對各項工作的領導。嚴格規范會議的召開和記錄，從 2017 年 6 月份開始，根據議事范圍不同，分開記錄黨委會和專題工作會，并做好會議記錄。

　2.針對民主集中制制度執行不嚴肅問題

　整改情況：修改完善了《大源鄉"三重一大"決策制度》，進一步明確"三重一大"決策內容等;堅持民主集中制，特別是涉及研究重大問題決策、干部人事、重大項目投資決策和大額資金使用等都按照議事規則進行，充分發揚民主，積極征求每位班子成員的意見，并結合各位班子成員意見形成決策，書記末位表態，并由分管辦公室黨委委員做好會議記錄，做到嚴謹規范。

　3.針對流動黨員管理不到位問題

　整改情況：一是 2018 年 6 月成立了大源鄉駐上海黨支部(現有正式黨員23 名)，嚴格落實"三會一課"等制度，按時開展主題黨日活動，強化黨員的宗旨意識。二是每年組織 3 次到上海送學活動，加強黨員的理想信念教育。目前已組織鄉領導、干部于 2018 年 6 月、9 月兩次赴上海送學。三是通過各黨支部微信群，不定期推送學習材料，加強黨員教育管理。四是利用春節、清明等重要節假日外出黨員返鄉期間，組織黨員座談、學習，加強黨員教育管理，為村里的發展建言獻策。共組織學習培訓 8 場，培訓黨員 235 人次。

　(二)黨的建設缺失方面

　1.針對思想建設抓得不緊問題

　整改情況：一是嚴格執行中心組學習制度，制定詳細中心組學習，豐富學習內容，每月至少安排一次集中學習，中心組成員根據自己分管工作開展工作交流，同時認真做好讀書筆記。目前已組織集中學習會 10 次。二是學習形式多樣化，邀請鄉村講師團和縣委黨校老師到鄉到里宣講習近平新時代中國特色社會主義思想，開展中心組學習;實地參觀高唐常口村紅色教育基地、清風館警示教育基地等，中心組成員談、寫體會，開展討論交流。

　2.針對黨支部"三會一課"制度落實不到位問題

　整改情況：一是加強黨建工作業務指導。2018 年 8 月下發《關于進一步嚴格落實"三會一課"組織生活制度的通知》和《黨支部工作手冊》，規范各支部的組織生活, 按要求及時召開組織生活會和開展民主評議黨員活動;2018 年 9 月下發《關于調整各黨支部黨建指導員的通知》，調整和充實各支部的黨建指導員，督促指導各支部及時召開會議并規范記錄。二是加強黨建工作督查。鄉紀委、黨建辦每季度開展 1 次檢查，督查各支部"三會一課"記錄情況，列出問題清單，限期整改。今年來已開展工作督查三次。三是規范檔案保管查閱。購買專用檔案保管柜進行材料保管，年底及時收繳各支部的記錄本，由鄉里統一保管，并建立檔案查閱登記制度。

　3.針對發展黨員工作不規范問題

　整改情況：一是加強培訓，每月召開組織委員工作例會，對各支部組織委員進行黨員發展流程的培訓工作，督促各支部嚴格對照《中國共產黨黨員發展細則》和《發展黨員工作操作手冊》，做好黨員發展工作。8 月份以來，已召開組織委員工作例會 3 次，培訓 36 人次。二是規范程序，認真落實發展黨員 16 字方

　針和"5+1"工作法，規范發展黨員程序，按時間節點發展黨員，做好相關檔案材料和會議記錄。三是加強督查，不定期對各支部發展對象的《中國共產黨發展黨員記實表》、《中國共產黨入黨志愿書》及"三會一課"記錄等材料進行檢查，對存在問題立即整改，確保發展黨員工作嚴格規范。

　4.針對黨費收繳不規范問題

　整改情況：一是加強對各支部黨費收繳工作的檢查指導，強化黨員教育管理，定于每月 20 日開展主題黨日活動并繳納黨費，目前已開展 3 個月 30 次。二是嚴格按照標準收繳黨費，并要求各支部上交黨費的同時，把黨費收繳明細一同上交，并及時開具收據。三是重點針對機關支部黨費收繳工作進行自查自糾，黨費收繳按照應發工資總額計算黨費，防止出現計算錯誤的現象發生。四是規范黨員繳納黨費明細清單和繳費時間記錄。五是針對機關支部部分黨員未足額繳納黨費問題，及時進行重新計算并補繳黨費，目前已經補繳到位。

　5.針對機關支部換屆不規范問題

　整改情況：一是機關支部每三年進行一次換屆，按換屆程序召開會議進行民主投票選舉，產生新一屆班子成員，及時上報鄉黨委。二是嚴格按照《黨支部工作手冊》要求，指定專人認真做好機關支部"三會一課"記錄。

　6.針對黨建材料檔案管理不規范導致材料缺失問題

　整改情況：一是堅持每季度召開一次支部書記聯席會。二是準備專門的記錄本，安排黨建專干做好支部書記聯席會記錄，并管理好記錄本。目前已開展支部書記聯席會 3 次。

　(三)全面從嚴治黨不力方面

　1.針對鄉黨委主體責任落實不夠有力問題

　整改情況：一是強化壓力傳導。深入學習落實省委"八個堅定不移"部署和"五抓五看"要求，將全面從嚴治黨工作納入鄉九大工程，圍繞"責任清單"，落實《大源鄉黨委落實黨風廉政建設主體責任清單》、《村黨支部書記全面從嚴治黨責任清單》和《村黨支部紀檢委員落實黨風廉政建設主體責任清單》，壓實責任。嚴格落實"一把手"約談制度，鄉黨委書記約談鄉領導班子成員、村(場)黨支部書記、各所站主要負責人，層層傳導壓力。目前，鄉黨委書記已開展常態化廉政提醒談話 30 人次。二是嚴格落實"一崗雙責"責任制。督促各領導班子成員加強對各自分管工作領域黨風廉政建設工作的落實力度，每半年至少對各自分管部門負責人進行廉政談話一次。目前，各分管領導已開展常態化廉政提醒談話 15 人次。三是扎牢制度籠子。定期召開全鄉黨風廉政建設形勢分析會、鄉黨委班子述職述廉會，及時研究解決推進全面從嚴治黨過程中出現的新情況、新問題。目前，已召開黨風廉政建設形勢分析會 1 次。四是加強干部管理。嚴格執行廉政提醒談話制度，黨委書記根據鄉中心工作不定期約談兩委領導班子成員和各村主干，做到真管真嚴。

　2.針對鄉紀委監督責任落實不夠到位問題

　整改情況：一是強化廉政風險防控。由鄉紀委書記對擬任股級干部人選進行任前廉政談話，每半年至少與財政所、水利站、民政辦、經管站等廉政風險點高的所站負責人進行一次廉政談話，加強風險點防控。目前，已對 5 名廉政風險點高的所站負責人進行廉政談話。二是加強警示教育。通過通報違紀典型案例、觀看廉政警示教育片、實地參觀警示教育基地、紅色教育基地等方式加強對鄉村干部的警示教育。目前，已開展警示教育 3 次，受教育人數 152 人。三是加大監督檢查力度。定期不定期對鄉村干部工作作風、生活作風等開展檢查，對發現問題的嚴肅查處并通報曝光，在全鄉范圍內形成震懾。目前，已開展督查 2 次。

　(四)違反"中央八項規定"方面整改情況

　1.針對公務接待不規范問題

　整改情況：一是嚴格按照《將樂縣黨政機關國內公務接待管理實施細則》(將委辦【2017】80 號)文件規定執行，按照"先審批、后接待"的管理程序，要求公務接待應附公函、接待審批單和菜單，會務的應附會議簽到表，審批單須注明接待對象、人數、接待標準等，經辦人必須簽字，"三單"齊全予以餐費報銷，"三單"不齊全或內容不一致一律不予報銷。二是嚴格按照《實施細則》，在接待標準方面嚴格按規定執行。三是嚴格按照《實施細則》做好會議接待，確保簽到人數和會議接待人數一致。

　2.針對違規發放津補貼，清退不到位問題

　整改情況：一是將鄉村兩級違規發放到個人的津補貼清退到位，并停止發放。巡察期間已清退計生績效獎勵金、衛計人員衛計津貼共 9960 元，西田村已清退村兩委干部和小組長防火值班補貼 1200 元。二是由鄉紀委牽頭，開展違規發放津補貼自查自糾工作，根據自查自糾情況，對鄉村兩級違規發放的津補貼要求相關人員在限期內自行清退至鄉村賬戶。根據自查自糾情況，未發現其他違規發放津補貼現象。三是建立常態化工作機制。將津補貼專項督查工作作為一項常態化工作，與"1+x"專項督查工作相結合，規范津補貼發放標準，定期對鄉村兩級進行督查。

　3.針對違規接待問題

　整改情況：一是核實問題線索。針對縣紀委案管室移送的相關村違規接待的問題線索進行初核。目前，正在初步核實階段。二是強化問責追責。對違規接待的有關村，一律嚴肅查處，該談話的談話，該立案的立案。三是問題線索處置完畢后，各相關村及時將涉及到的違規接待的費用退回村財。四是加強學習培訓。組織村干部、村理財小組成員學習并嚴格執行中央八項規定文件精神。五是加大督查力度。鄉紀委、財政所、經管站等部門結合"1+x"專項督查，對村集體日常

　開支情況進行監督檢查，對檢查中發現的問題要督促有關村限期整改，并及時移交問題線索。

　(五)選人用人、干部管理不規范方面

　整改情況：一是于 2018 年 7 月組織全鄉干部職工學習《大源鄉機關干部考勤相關制度》，使干部懂規矩，守規矩。二是嚴格執行機關干部考勤制度，成立考勤督查小組，按《制度》要求每周對干部出勤情況進行通報。嚴格執行請銷假制度，請假一日以上的必須以書面請假的形式報主要領導批準。三是鄉紀委不定期對干部考勤、請銷假及上班工作作風情況進行督查，對查出的問題做到立行立改。目前，已開展督查 2 次。

　(六)廉政風險防控方面

　1.針對村集體三資監管力度不夠問題

　整改情況：一是嚴格報賬手續。嚴格按《關于進一步強化農村集體經濟組織財務管理若干補充規定的通知》(將農辦【2015】76 號)文件執行，村級零星工程按規范開具稅務發票，不再使用白條入賬;結賬方式避免使用現金方式支付，購買物資要求具備清單;使用鉤機要求有會議記錄、協議、驗收單、臺班記錄和稅務發票入賬。二是加大督查力度。鄉紀委、經管站不定期對村集體"三資"使用情況進行監督檢查，對檢查中發現的問題要督促有關村限期整改，并及時移交問題線索。三是強化問責追責。對報賬手續不完整的有關村，嚴肅追究相關責任人責任。已對長甲村原主干 2 人進行提醒談話。

　2.關于財務審核把關不嚴問題

　整改情況：一是加強對鄉、村財務、經管、會計、出納人員、理財小組成員的業務培訓，增強責任心和責任感，強化廉政意識，嚴格把好審核關，杜絕不

　規范憑證入賬。二是加強財務、經管、會計對《會計法》、《會計基礎工作規范》和《事業單位會計制度》的學習。三是經管站工作人員嚴格審核相關原始票據，對不合理的原始發票堅決不予入賬，嚴格按照審批流程進行審批，對手續不齊全的單據，必須補充完整。四是定期對鄉村兩級會計賬冊進行督查，發現問題的嚴肅追究相關責任人責任。

　(七)財經制度執行不嚴方面

　1、針對資金拔付不規范問題

　整改情況：一是對撥付不規范的資金，逐筆核實資金走向，責令相關經辦人做出書面說明。二是今后資金撥付嚴格按《關于進一步強化農村集體經濟組織財務管理若干補充規定的通知》(將農辦【2015】76 號)文件執行，做到收付款依據確鑿，不付給第三方，實行"公對公"付款。

　2、針對政府歷年的外借資金長期未清理問題

　整改情況：擬聘請會計事務所，對政府、各所站賬本進行相關審計，并書面通知借款單位和個人歸還外借資金，及時清理外借資金。但因受歷史舊債、財務銷賬不及時和長期未結清等多方面的因素影響，外借資金還在清理中。

　3、針對白條入帳較普遍問題

　整改情況：嚴格按《關于進一步強化農村集體經濟組織財務管理若干補充規定的通知》(將農辦【2015】76 號)文件執行，零星工程杜絕使用白條。再有用白條入賬的，嚴肅追究相關責任人責任。

　4、針對違規報帳問題

　整改情況：一是對縣紀委案管室移送的相關人員問題線索進行初核，目前正在初步核實階段。二是強化問責追責。對違規報賬的相關人員進行談話。三是各相關責任人及時將涉及到的違規報賬的費用退回村財。目前，已清退長甲村原黨支部書記謝家祥違規報銷的本應由個人承擔的報考公務員、事業單位費用 809元。四是強化學習培訓。組織村干部、村理財小組成員學習財務報賬知識。

　(八)工程項目不規范方面

　1、針對招標不規范問題

　整改情況：嚴格按《將樂縣發展和改革局關于轉發省發改委和的通知》(將發改【2016】9 號)文件要求執行。規范招標、評標、定標規則，除按規定必須進入縣招投標中心進行交易的工程項目外，使用國有、集體資金達 3 萬元及以上的物資采購、工程建設及產權交易，實行委托招標代理公司或進入鄉招投標中心進行公開招投標。

　2、針對工程項目議事決策制度落實不到位問題

　整改情況：嚴格按《將樂縣發展和改革局關于轉發省發改委和的通知》(將發改【2016】9 號)文件要求執行。鄉工程項目招投標前要經過鄉兩委會議研究，并形成會議紀要。村級工程項目招投標前要經過村兩委會及村民代表會議研究，并做好會議記錄。

　3、針對工程項目檔案管理不規范問題

　整改情況：一是制定《大源鄉關于進一步規范工程項目資料管理的規定》，加強工程項目資料管理。二是明確責任。各工程項目分管領導為第一責任人，指定一名具體經辦人負責工程所有檔案資料的收集和管理，項目完成后及時并完整無缺的交相關所站保存(鄉級工程項目由鄉財政所負責存檔，村級工程項目由經

　管站負責存檔)。三是強化監管。各工程項目分管領導和相關所站負責跟蹤各項目進展情況，對已完成的工程項目，分管領導及時督促各項目負責人將材料收集完整并交財政所、經管站存檔。發現材料不全的，項目分管領導及經辦人負責及時提供。各相關所站每半年要對鄉一年來的工程項目情況形成項目匯總清單。

　4、針對招投標程序性材料不規范問題

　整改情況：一是把好招投標材料審核關，組織好招投標會場秩序，保證招投標公開、公平、公正。二是加強人員配備。調整鄉招投標領導小組成員，充實人員力量，配齊配強招投標隊伍。三是規范招投標程序。嚴格按《將樂縣發展和改革局關于轉發省發改委和的通知》(將發改【2016】9 號)文件要求執行，對物質采購、工程建設、產權交易以及零星工程的招投標程序進行明確規定。

　5、針對工程管理不到位問題

　整改情況：一是制定項目管理制度，完善項目各階段具體要求，所有項目嚴格按項目管理制度執行。二是嚴格資金撥付。由鄉財政所、經管站嚴格資金撥付的審核，要求相關手續必須齊全，對未按規定執行的工程項目相關票據堅決不予核銷入賬。

　6、針對招標的工程項目下浮率等未能按要求執行問題

　整改情況：今后招標的工程項目下浮率、合同履約金、質量保證金、預付工程款等嚴格按《將樂縣發展和改革局關于轉發省發改委和的》(將發改【2016】9 號)及《關于進一步強化農村集體經濟組織財務管理若干補充規定的通知》(將農辦【2015】76 號)等文件要求執行。

　三、巡察反饋問題線索的處理情況

　縣委巡察二組共移交信訪件 1 件次，由鄉紀委處理，函詢 1 人，已辦結。

　鄉黨委 9 月 6 日收到縣紀委案管室移交有關問題線索，已組織鄉紀委進行初步核實，目前尚在初步核實階段。

　四、需要進一步整改的事項及措施

　針對巡察中發現的政府歷年的外借資金長期未清理的問題，鄉黨委、政府擬聘請會計事務所，對政府、各所站賬本進行相關審計，并書面通知借款單位和個人歸還外借資金，及時清理外借資金。但因受歷史舊債、財務銷賬不及時和長期未結清等多方面的因素影響，外借資金還在清理中。目前，已清理外借資金200 萬元。

　針對巡察中發現的個別村違規購買香煙用于接待并入賬核銷的問題，縣紀委案管室已于 9 月 6 日移交相關問題線索，已組織鄉紀委進行初步核實，目前尚在初步核實階段。

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