××ERP 項目 實施 方案 建立日期:

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　文控編號: XXYＹMMDDXX_(PMP 項目號)_XＸ(階段序號)_XX(流水號) 客戶項目經理: :

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　 用友項目經理: :

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　 〈說明: :本方案基于用友 XX 產品系列軟件,主要針對ＸX 產品 X 版本,由于不同版本產品功能會有差異,當您使用 XX 產品其她版本時,敬請進行詳細得測試與修訂。〉

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　1

　 2

　 3

　 4

　 5

　 6

　目

　錄

　第一章 概述 ............................................................................................................. 錯誤!未定義書簽。

　第二章

　構 總體實施架構。簽書義定未!誤錯?

　2、1

　企業基本信息.................................................................................................. 錯誤! 未定義書簽。

　2、2

　信息化總體目標誤錯? 錯誤! 未定義書簽。

　2、３

　ERP 應用模塊 ............................................................................................... 錯誤! 未定義書簽。

　2、4

　信息化總體流程 .............................................................................................. 錯誤! 未定義書簽。

　第三章 關鍵基礎設置 ............................................................................................. 錯誤!未定義書簽。

　３。1

　關鍵業務參數誤錯? 錯誤! 未定義書簽。

　3。1、1 建賬參數設置:誤錯? 錯誤! 未定義書簽。

　3.１。2 總賬參數設置: .......................................................................................... 錯誤! 未定義書簽。

　3。1。3 應收、應付系統參數設置:誤錯? 錯誤! 未定義書簽。

　3。１。4 采購管理參數設置: .............................................................................. 錯誤! 未定義書簽。

　3、1、5 銷售管理參數設置:誤錯? 錯誤! 未定義書簽。

　3.1。6 庫存管理參數設置: ..................................................................................... 錯誤! 未定義書簽。

　3。１、７ 存貨核算參數設置:誤錯? 錯誤! 未定義書簽。

　3、1。8 …… ......................................................................................................... 錯誤! 未定義書簽。

　３、2

　權限設置(請參照《實施解決方案—崗位及權限設置(附)》)誤錯? 錯誤! 未定義書簽。

　第四章 銷售業務流程設計 ..................................................................................... 錯誤!未定義書簽。

　4.１

　銷售管理目標/關鍵需求 .................................................................................. 錯誤! 未定義書簽。

　4、2

　銷售一級業務流程及說明 .............................................................................. 錯誤! 未定義書簽。

　4、3

　二級業務流程及說明 ...................................................................................... 錯誤! 未定義書簽。

　4.3、１ 銷售訂貨業務 ............................................................................................ 錯誤! 未定義書簽。

　4、3、2 銷售發貨業務誤錯? 錯誤! 未定義書簽。

　４。3、3 銷售出庫業務誤錯? 錯誤! 未定義書簽。

　4.3、4 業務Ｘ誤錯? 錯誤! 未定義書簽。

　4。4

　特殊業務處理說明 ..................................................................................................................... 13

　4。４。1 信用管理業務 ....................................................................................... 錯誤! 未定義書簽。

　４、４、2 XX 業務 .............................................................................................. 錯誤! 未定義書簽。

　4、５

　關鍵管理報表誤錯? 錯誤! 未定義書簽。

　第五章

　計 采購業務流程設計。簽書義定未!誤錯?

　5.1

　采購業務目標/關鍵需求誤錯? 錯誤! 未定義書簽。

　5。2

　采購一級業務流程及說明 ............................................................................ 錯誤! 未定義書簽。

　5。3

　二級業務流程及說明 .................................................................................... 錯誤! 未定義書簽。

　5.3、1 ＸX 業務 1 ................................................................................................... 錯誤! 未定義書簽。

　5.3.2 XＸ業務 2 ..................................................................................................... 錯誤! 未定義書簽。

　5、４

　特殊業務處理說明誤錯? 錯誤! 未定義書簽。

　5.４。1 ＸＸ業務 1 ................................................................................................. 錯誤! 未定義書簽。

　5。5

　關鍵管理報表 ................................................................................................ 錯誤! 未定義書簽。

　第六章 計 庫存業務流程設計。簽書義定未!誤錯?

　6。１

　庫存業務目標／關鍵需求誤錯? 錯誤! 未定義書簽。

　6.2

　庫存一級業務流程及說明 ................................................................................. 錯誤! 未定義書簽。

　6.3

　二級業務流程及說明 ......................................................................................... 錯誤! 未定義書簽。

　６.3.１ ＸX 業務 1誤錯? 錯誤! 未定義書簽。

　6.3、2 ＸX 業務 2 ................................................................................................... 錯誤! 未定義書簽。

　６。４

　特殊業務處理說明誤錯? 錯誤! 未定義書簽。

　6。4。1 XX 業務 1 ............................................................................................... 錯誤! 未定義書簽。

　6。5

　關鍵管理報表.................................................................................................. 錯誤! 未定義書簽。

　第七章 計 生產業務流程設計。簽書義定未!誤錯?

　7.1

　生產業務目標/關鍵需求 .................................................................................. 錯誤! 未定義書簽。

　7、2

　生產一級業務流程及說明誤錯? 錯誤! 未定義書簽。

　７、３

　二級業務流程及說明 ................................................................................ 錯誤! 未定義書簽。

　7、３。1 XX 業務 1誤錯? 錯誤! 未定義書簽。

　7、３、2 XＸ業務２ ............................................................................................ 錯誤! 未定義書簽。

　７、4

　特殊業務處理說明誤錯? 錯誤! 未定義書簽。

　７、４。1 XＸ業務 1誤錯? 錯誤! 未定義書簽。

　７.５

　關鍵管理報表誤錯? 錯誤! 未定義書簽。

　第八章 XＸ Ｘ 業 務流程設計 ...................................................................................... 錯誤!未定義書簽。

　8.1

　XX 業務目標/關鍵需求誤錯? 錯誤!未 未 定義書簽。

　８.2

　ＸＸ一級業務流程及說明 .......................................................................................................... 20

　8.3

　二級業務流程及說明誤錯? 錯誤! 未定義書簽。

　8.3、1 XX 業務 1 ..................................................................................................... 錯誤! 未定義書簽。

　8.３、２ XX 業務２ ............................................................................................... 錯誤! 未定義書簽。

　8。4

　特殊業務處理說明 .......................................................................................... 錯誤! 未定義書簽。

　８、4、1 XX 業務１ ............................................................................................... 錯誤! 未定義書簽。

　８.5

　關鍵管理報表誤錯? 錯誤! 未定義書簽。

　第一章

　概述

　通過前期對XXX公司(以下簡稱XXX)得調研,以及調研形成得調研報告;加上ＸXX目標業務流程設計及確認,以及經過確認得目流業務流程文檔;同時結合ＥＲP得管理思想、功能特點,共同構成了該《XXＸ項目實施方案》、 1. 本實施業務解決方案由 XXERＰ項目實施組編寫完成,需要相關領導審閱確認并簽字。

　2. 本業務解決方案就是依據業務調研分析整理加工而成,其中問題如果涉及多個部門及崗位,可由相關人員共同商討確認。

　3. 本業務解決方案將盡量做到準確、詳細、全面,報告中如有錯誤、不當、或遺漏得問題,請客戶方予以糾正與補充。

　4. 此解決方案為其以后實施工作得重要依據,需要用友與ＸXX 公司雙方最終確認,如果需要變更內容,則必須由雙方共同協商。

　此文檔一式兩份,用友公司與XXX公司各保留一份。

　第二章

　總體實施 架構

　2.1 企業基本信息 企業歷史、主營產品、主要市場分布、實力與榮譽、未來發展規劃 示例: ×××公司成立于1998年,就是隸屬于×××集團有限公司得專業生產大功率系列輪式

　拖拉機得主機廠,占地面積６萬平方米,建筑面積５萬平方米,擁有固定資產 2 億元,具備強大得機械加工與裝配能力。生產得大功率輪式拖拉機涵蓋從 60 馬力到２00 馬力共 26 個系列、２00 多個品種、２０00 多種變形產品,年生產能力達 4 萬臺以上。截至到目前,已累計向社會提供各種型號得拖拉機１0 萬余臺, 1０04/120４型拖拉機獲得“全國行業質量、服務誠心示范企業”等殊榮,并遠銷亞洲、非洲、歐洲、美洲等近百個國家與地區,為中國農機行業得現代化發展做出了重要貢獻。

　2.2 信息化總體目標 ［陳述客戶企業信息化戰略與總體目標］ 示例: 通過用友EＲP-XX產品得實施,可以協助XXX建立一個以計劃為核心得制造物流管理與成本管理體系,實現: 1、 建立一個從銷售管理、采購管理、庫存管理、MPS／MRP計劃、生產管理、質量控制到財務管理實現全面集成得系統; 2、 財務上,滿足日常財務管理與會計核算得需求,并符合國家規定得財務規范; 3、 規范庫存管理,增加庫存管理得透明度,降低庫存成本,與財務、供應、銷售、計劃、制造有效集成; 4、 規范采購流程,降低采購成本,實現供應商得高效管理,與應付帳款得有效集成; 5、 加強對生產過程得管理,對生產計劃、進度、以及生產過程進行有效得跟蹤與控制,并準確及時反映; 6、 實現產品序列號管理,實現序列號追溯,同時實現材料得批次管理; 7、 加強對生產成本與核算得管理,及時準確提供生產成本得動態信息; 8、 加強銷售管理,實現銷售與生產、銷售與供應、銷售與財務體系得緊密銜接; 9、 建立規范得質量信息得管理、采集、分析體系; 10、 加強對各部門資產管理得力度,滿足財務對資產管理得需求; 11、 提供決策支持信息。

　2.3 ＥＲP 應用模塊 ［列示應用模塊、應用部門] 示例:

　系統

　部署 模塊

　1 001 賬套

　０2 02 賬套

　公司 1 1/ / 部門

　公司 3 3

　財務管理 ＧL 總賬 財務部、銷售部、采購部 財務部、銷售部、采購部 AR 應收管理 AP 應付管理 FA 固定資產

　ＳC 出納管理

　管理會計

　成本管理

　財務部 NE 網上報銷

　NB 網上銀行

　WH 報賬中心

　人力資源

　人事管理

　人力資源部

　薪資管理

　 招聘管理

　 培訓管理

　供應鏈管理 ＣM 合同管理

　采購部、物資配送科、技術部、財務部、生產部、銷售部 SA 銷售管理

　ＰU 采購管理

　VMI 管理

　ＳT 庫存管理

　ＱM 質量管理

　ＩA 存貨核算

　生產制造管理 BO 物料清單

　技術部、車間、生產部、物資配送科 ＭQ 需求規劃

　MＯ 生產訂單

　2.4 信息化總體流程

　第三章

　關鍵 基礎 設置

　3.1 關鍵 業務 參數 此方案中定義得參數主要指對系統流程產生重大影響或一旦啟用就不可修改得參數,對業務流程影響不大或可隨時改變得參數,不在此方案中,企業可以根據實際情況更改。

　3.1.1 建賬參數設置:

　維護權限: : 系統管理員

　系統啟用時間:2009-０９-01

　月末結賬:每月月末 本位幣:人民幣

　行業:工業

　企業類型:新會計制度

　外幣:不啟用 存貨分類級次:２—2－2－2－２

　客戶分類級次:2

　供應商分類: ２

　部門編碼級次:２—2—2

　收發類別級次:1－2

　科目級次:4—２—2－2—2

　地區編碼:2-2 結算方式編碼:3

　企業類型: 工業

　行業性質:新會計科目制度

　3.1.2 總賬參數設置:

　維護權限: : 總賬會計

　制單序時控制 允許修改、作廢她人填制得憑證 出納憑證不用出納簽字 現金流量科目必錄現金流量項 自動填補憑證斷號

　計劃 產品銷售預測 銷售訂單 主生產計劃 物料清單 物料需求計劃 庫存存量賬 生產訂單 采購管理 委外管理 生產過程控制

　委外商 成本管理 車間作業計劃 UAP平臺 ATP模擬 庫存/存貨VMI代管庫財務管理 ATO訂單裝配 CRM商機 客戶 模擬報價 單品序列號 人力資源 質量管理 決策分析 合同管理 企業門戶與OA 產能管理 生產規劃 CRM服務 設備維護 模具管理 供應商

　目 可以查詢她人得憑證 可以使用存貨受控科目 固定匯率 可以使用應收受控科目 可以使用應付受控科目 憑證編號方式:系統編號 3.1.3 應收、應付系統參數設置: 維護權限: 往來會計 應收款管理

　應收賬款核算模型;詳細核算 單據審核依據:業務日期 受控科目制單方式:明細到單據 非受控科目制單方式:匯總方式 控制科目依據:按客戶商 銷售科目依據:存貨分類 預收沖應收生成憑證 紅票對沖生成憑證 月末結賬前全部制單 應收賬款按余額核銷; 應付款管理

　應付賬款核算模型;詳細核算 單據審核依據:業務日期 匯兌損益方式:月末處理 核銷時生成憑證 受控科目制單方式:明細到單據 非受控科目制單方式:匯總方式 控制科目依據:按供應商 采購科目依據:按存貨分類 應付款按余額核銷; 應收應付業務范圍 發票審核;發票制單 3.1.4 采購管理參數設置: 維護權限: : 采購主管

　公共參數 存貨分類;供應商分類;固定換算率;無遠程應用;普通業務必有訂單,退貨業務必有訂單;允許超計劃訂貨;允許超訂單到貨及入庫;訂單＼到貨單\發票單價取供應商存貨對價格表 進行采購及預警及報警控制 提前預警天數 7 天,逾期報警天數 1 天。

　業務范圍 啟用普通業務

　3.1.5 銷售管理參數設置: 維護權限: : 銷售主管

　公共參數 業務控制: :

　 普通銷售必有訂單;

　不允許超訂單發貨;銷售生成出庫單; 訂單變更保存歷史記錄;

　報價含稅;

　銷售計劃金額含稅; 其她控制: :

　自動匹配入庫為:先進先出 新增退貨單參照發貨單生成;新銷售發票參照發貨單生成; 可用量控制: :

　不允許超存貨可用量發貨 發貨單\發票非追蹤型存貨做可用量檢查:

　預計入庫:到貨/在檢量、調撥在途量、已請購量、采購在途量、生產訂單量

　預計出庫:待發貨量、調撥待發量、銷售訂單量、備料計劃量、生產未領量 訂單非追蹤型存貨做可用量檢查: 預計入庫:到貨/在檢量、調撥在途量、已請購量、采購在途量、生產訂單量 預計出庫:待發貨量、調撥待發量、銷售訂單量、備料計劃量、生產未領量、 業務范圍 先發貨后開票;銷售報價含稅; 3.1.6 庫存管理參數設置: 維護權限: : 倉庫主管

　參數設置

　通用設置: :

　修改現存量時點: 采購入庫審核時修改現存量; 銷售出庫審核時修改現存量; 其她出入庫審核時修改現存量; 材料出庫單審核時修改現存量; 產成品入庫單審核時修改現存量; 專用設置: :

　業務開關:

　 允許超采購訂單入庫;

　允許超生產訂單入庫;

　 允許超生產訂單領料;

　 允許超限額領料;

　不允許未領料得產成品入庫;

　入庫\出庫單成本依據計價方式取價、 可用量控制: :

　 不允許超可用量出庫;

　定義庫存展望可用量公式:

　 預計入庫量:已請購量、采購在途量、到貨/在檢量、生產訂單量、調撥在途量

　 預計出庫量:已訂購量、待發貨量、調撥待發量、備料計劃量、生產未領量 業務范圍 入庫;出庫;調撥業務;盤點業務。

　3.1.7 存貨核算參數設置: 維護權限: : 材料會計

　參數設置 核算方式: :

　按倉庫核算方式

　 零出庫成本取上次出庫成本

　 入庫成本取上次入庫成本

　 紅字出庫成本取上次出庫成本

　 銷售成本核算:銷售出庫單 控制方式: :

　調撥入庫單取不到對應出庫成本時取選項成本 最高最低控制: :

　業務范圍 日常業務(采購入庫單、其它入庫單、銷售出庫單、其它出庫單、入庫調整單、出庫調整單)、業務核算(正常單據記賬、特殊單據記賬)財務核算 3.1.8 …… 3.2 權限設置( 請參照 《 實施解決方案－ 崗位及權 限設置( 附) 》) 第四章

　銷售業務流程設計

　4.1

　銷售管理目標/ 關鍵需求 [ 說明該業務期望通過Ｅ R Ｐ系統達到得管理目標 , 以及需要實現得關鍵需求］

　示例: 通過銷售管理,實現銷售業務得規范化管理,包括銷售報價、訂貨、發貨、退貨、開票等

　全面得銷售業務流程管理,以及價格、折扣、信用等綜合銷售業務得管理,幫助 XX 公司構建銷售業務信息化平臺,實現銷售業務得全過程得物流、資金流、信息流得有效管理與控制。

　4.2 銷售一級業務流程及說明 MJY- - XS- - 001: : 銷售業務總流程供應科財務部儀表車間銷售科信息系統01. . 銷售年計劃銷售管理 銷售管理 庫存管理銷售管理 應收管理 銷售管理 銷售管理 應收管理庫存管理合同管理02. . 銷售月計劃企業根據生產能力 企業根據生產能力、 、本年銷售情況 本年銷售情況及下年的市場預測等等情況 及下年的市場預測等等情況， ，綜合 綜合分析下一年的銷售目標 分析下一年的銷售目標， ，并制定一 并制定一個總體計劃 個總體計劃。

　。一般由企業高層及市 一般由企業高層及市場部 場部、 、銷售部主管在年末制定 銷售部主管在年末制定在每月月末根據上月銷售 在每月月末根據上月銷售情況 情況， ，完成情況及對市場 完成情況及對市場分析等 分析等， ，制定和調整下月 制定和調整下月銷售目標 銷售目標， ，并制訂銷售月 并制訂銷售月計劃 計劃， ，一般由銷售部來完 一般由銷售部來完成 成03. . 銷售報價這是實際銷售行為的開始 這是實際銷售行為的開始， ，有 有客戶主動聯系購貨 客戶主動聯系購貨， ，或是銷售 或是銷售員推銷產品時的一過程 員推銷產品時的一過程。

　。用于 用于售前向客戶提供價格信息 售前向客戶提供價格信息。

　。受價格策略控制 受價格策略控制。

　。05. . 銷售訂單銷售訂單是購銷雙方共同簽署 銷售訂單是購銷雙方共同簽署的 的、 、再次確認購銷活動 再次確認購銷活動的依 的依據 據。

　。銷售訂單可以是紙質合同 銷售訂單可以是紙質合同的體現 的體現， ，也可以是口頭購銷協 也可以是口頭購銷協議的體現 議的體現。

　。受價格策略控制 受價格策略控制06. . 銷售發貨計劃 07. . 銷售發貨10. . 裝車08. . 發貨單09. . 空車計量 11. . 重車計量12. . 銷售回執 13. . 銷售開票14. .. 銷售掛帳 15. . 銷售收款 16. . 銷售核銷 18.結束04. . 簽定合同磅房管理 應收管理 磅房管理17. . 制作憑證應收管理銷售管理 銷售管理銷售管理 流程說明:

　序?號 崗位 事件處理 說明 負責部門與人員 時間(及時或按需) １ 生產主管 制定年度生產計劃 生產部主管制定年度生產計劃表,并提交上級 生產技術部 及時 5 計劃科科長 制定年度銷售計劃 計劃科科長制定年度銷售計劃表,并提交上一級 計財部 計劃科 及時 6 計劃員 制定月銷售計劃 計劃員制定年度、月銷售計劃表,并提交上一級 供銷部 銷售科 及時 10 經理辦公會 審核年度計劃 審核提交得年度、月計劃 總經理層 及時 1５ 計劃員 接收計劃 接收計劃,交給部長審批 供銷部

　１８ 供銷部長 審核月銷售計劃 審核月銷售計劃 供銷部 及時 19 銷售科長 分解到銷售員 分解下發得銷售月計劃 供銷部 銷售科 及時 20 計劃員 計劃備案、執行追蹤 制定月銷售執行表,執行計劃追蹤 供銷部 銷售科 按需 2５ 銷售員 制訂產品、區域計劃 制定產品銷售計劃、區域計劃 供銷部 銷售科 及時 30 銷售員 執行計劃、合同 執行銷售計劃,下銷售訂單 供銷部 銷售科 及時

　4.3 二級業務流程及說明 4.3.1 銷售訂貨業務 業務描述

　[描述從一級業務中分解出來得二級業務］ 示例: 本業務就是購銷雙方確認得要貨過程,通過銷售訂單明確銷售價格、要貨數量、要貨日期等信息,根據訂單組織貨源,并對訂單得執行進行管理、控制與跟蹤、 業務流程 圖

　0470銷售訂單銷售部門生產/采購/倉庫部門生產訂單委外管理銷售訂單管理員手工填制銷售訂單銷售合同 銷售預訂單 商機訂單 銷售報價單銷售訂單主生產計劃需求規劃采購訂單銷售發 流程說明

　序號 部門及崗位 輸入單據 流程說明 輸出單據 處理狀態 01 銷售部訂單管理員 銷售訂單(紙質) 依據銷售訂貨信息,錄入銷售訂單 銷售訂單 手工錄入

　05 銷售部訂單管理員 銷售合同／商機訂單／銷售預訂單／銷售報價單 依據銷售合同/商機訂單/銷售預訂單/銷售報價單,生成銷售訂單,并進行信息得修訂與完善 銷售訂單 系統處理 10 生產部計劃員

　銷售訂單

　ATO 直接下達生產或委外 生產訂單/委外訂單

　系統處理 １5 生產部計劃員 銷售訂單 進行ＭPS/ＭＲP／SRP/BRP 計算 計劃訂單 系統處理 20 采購部采購員 銷售訂單 直接下達采購訂單采購 采購訂單 系統處理 25 銷售部發貨員 銷售訂單 根據銷售訂單發貨 發貨單 系統處理 關鍵預配置參數

　模塊 選項 參數配置 銷售管理 普通銷售必有訂單 ［就是/否］ 分期收款必有訂單 [就是/否］ 委托代銷必有訂單 ［就是/否] 直運銷售必有訂單 ［就是/否] 折扣存貨受必有訂單控制 ［就是/否] 退貨必有訂單 [就是/否] 控制信用得單據—訂單 [就是／否] 單據設置

　格式、必輸項、打印與設置要求(例如一式三份等) 必輸項:客戶編碼、訂單日期、存貨編碼、交貨日期、價格、數量 打印與設置要求:本訂單一式三份,一份銷售訂單管理員留存,一份遞交給生產部用于制訂生產計劃,一份遞交給采購部用于制訂采購計劃 4.3.2 銷售發貨業務 業務描述

　…… 業務流程

　流程說明

　序號 部門及崗位 輸入單據 流程說明 輸出單據 處理狀態

　 及時 產品配置、關鍵預配置參數

　（1）

　產品配置 產品系列

　模塊

　基本配置

　 (２)關鍵預配置參數

　模塊 選項 參數配置

　 單據設置

　配套 政策 與建議

　4.3.3

　銷售出庫 業務 4.3.4

　業務 X …… 4.4 特殊業務處理說明 4.4.1

　信用管理業務 業務描述

　通過客戶、部門、業務員三個維度對客戶得信用進行控制,可以實現金額、數量、期限得控制, 適用范圍

　[銷售管理部門、財務管理部門] 控制目標

　規避銷售風險,降低應收賬款,減少壞賬損失 關鍵預配置參數

　模塊 選項 參數配置 銷售管理 控制客戶信用 就是/否 控制部門信用 就是/否

　控制業務員信用 就是／否

　信用檢查點 保存/審核 信用控制緯度 信用額度+信用期間/只控制信用額度/只控制信用期間 信用控制單據 訂單、發貨單…… 信用檢查公式

　客戶檔案 控制信用額度 就是/否 控制信用期限 就是/否 4.4.2 X Ｘ業務 業務描述

　適用范圍

　［］

　控制目標

　關鍵預配置參數

　模塊 選項 參數配置

　 4.5

　關鍵管理報表 單據及報表編號

　單據及報表名稱

　內容說 明

　格式

　第五章

　采購 業務流程設計

　5.1 采購 業務 目標/ 關鍵需求 5.2 采購 一級業務流程及說明 流程說明: 序號 崗位 事件處理 說明 負責部門與人員 時間(及時或按需)

　5.3 二級業務流程及說明 5.3.1

　XX 業務 1 業務描述

　適用范圍

　控制目標

　業務流程

　流程說明

　序號 部門及崗位 輸入單據 流程說明 輸出單據 處理狀態

　 產品配置、關鍵預配置參數

　（1）

　產品配置 產品系列

　模塊

　基本配置

　 (2)關鍵預配置參數 存貨檔案

　存貨檔案

　 單據設置

　配套 政策 與建議

　5.3.2 XX 業務 2 ……

　5.4

　特殊業務處理說明 5.4.1 XX 業務 1 業務描述

　適用范圍

　控制目標

　產品配置、關鍵預配置參數

　配套 政策 與建議

　5.5 關鍵管理報表 ? 單 據及 報 表編號

　單據及報表名稱

　內容說明

　格式

　第六章

　庫存業務流程設計

　6.1 庫存業務 目標/ 關鍵需求 6.2 庫存 一級業務流程及說明 流程說明:

　序?號 崗位 事件處理 說明 負責部門與人員 時間(及時或按需)

　6.3 二級業務流程及說明 6.3.1 XX 業務 1 業務描述

　適用范圍

　控制目標

　業務流程

　流程說明

　序號 部門及崗位 輸入單據 流程說明 輸出單據 處理狀態

　 產品配置、關鍵預配置參數

　（2）

　產品配置 產品系列

　模塊

　基本配置

　 (２)關鍵預配置參數 存貨檔案

　存貨檔案

　 單據設置

　配套 政策 與建議

　6.3.2 ＸX 業務２ ２ ……

　6.4 特殊業務處理說明 6.4.1 X Ｘ業務 1 業務描述

　適用范圍

　控制目標

　產品配置、關鍵預配置參數

　配套 政策 與建議

　6.5 關鍵管理報表 ? 單 據及 報 表編號

　單據及報表名稱

　內容說明

　格式

　第七章

　生產業務流程設計

　7.1 生產業務 目標/ 關鍵需求 7.2

　生產 一級業務流程及說明 流程說明:

　序?號 崗位 事件處理 說明 負責部門與人員 時間(及時或按需)

　7.3 二級業務流程及說明 7.3.1 X Ｘ業務 1 業務描述

　適用范圍

　控制目標

　業務流程

　流程說明

　序號 部門及崗位 輸入單據 流程說明 輸出單據 處理狀態

　 產品配置、關鍵預配置參數

　（3）

　產品配置 產品系列

　模塊

　基本配置

　 (2)關鍵預配置參數 存貨檔案

　存貨檔案

　 單據設置

　配套 政策 與建議

　7.3.2 ＸＸ 業務２ ２ ……

　7.4 特殊業務處理說明 7.4.1 XX 業務１ 業務描述

　適用范圍

　控制目標

　產品配置、關鍵預配置參數

　配套 政策 與建議

　7.5 關鍵管理報表 ? 單 據及 報 表編號

　單據及報表名稱

　內容說明

　格式

　第八章X XX 業務流程設計

　8.1 ＸX 業務 目標/ 關鍵需求 8.2 ＸＸ 一級業務流程及說明 流程說明: 序號 崗位 事件處理 說明 負責部門與人員 時間(及時或按需)

　8.3 二級業務流程及說明 8.3.1 ＸX 業務 1 業務描述

　適用范圍

　控制目標

　業務流程

　流程說明

　序號 部門及崗位 輸入單據 流程說明 輸出單據 處理狀態

　 產品配置、關鍵預配置參數

　（4）

　產品配置 產品 系列

　模塊

　基本配置

　 (２)關鍵預配置參數 存貨檔案

　存貨檔案

　 單據設置

　配套 政策 與建議

　8.3.2 ＸX 業務 2 ……

　8.4

　特殊業務處理說明 8.4.1 ＸX 業務 1 業務描述

　適用范圍

　控制目標

　產品配置、關鍵預配置參數

　配套 政策 與建議

　8.5 關鍵管理報表 單 據 及報 表 編號

　單據及報表名稱

　內容說明

　格式

　……

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