隱患，讀音yǐn huàn，漢語詞語，意思是潛在的危險，有發生危險的可能， 以下是為大家整理的關于化工企業隱患排查清單6篇 , 供大家參考選擇。
化工企業隱患排查清單6篇
企業安全生產隱患排查清單
制作部門：安環部 適用部門：安環部
公司負責人： 填表人簽字： 填表日期：
安全管理文書
化工企業隱患排查治理制度
日期：__________________
單位：__________________
化工企業隱患排查治理制度
為了建立安全生產事故隱患派查治理長效機制，推進公司安全隱患派查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發生，特制定本制度。
1、事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。
對于一般性事故隱患，危害和整改難度較小，發現后應立即整改排除的隱患。
對于重大事故隱患，危害和整改難度較大，公司將聯系相關部門技術人員做出暫時局部或者全部停產停業使用的強制措施決定，并督促有關部門進行限期徹底整改。
2、任何個人發現事故隱患，均有權向有關公司舉報。公司接到事故隱患舉報后，應當按照職責分工立即組織核實并予以查處；所舉報事故隱患應由其他部門處理的，應當及時移送，并履行交接程序。
3、事故隱患的范圍
3．1、危及安全生產的不安全因素或重大險情。
3．2、可能導致事故發生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷等。
3．3、建設、施工、檢修過程中可能發生的各種傷害。
3．4、停工、生產、開工階段可能發生的泄漏、火災、爆炸、中毒。
3．5、可能造成職業病、職業中毒的勞動環境和作業條件。
3．6、在敏感地區進行作業活動可能導致的重大污染。
3．7、丟棄、廢棄、拆除與處理活動（包括停用報廢裝置設備的拆除，廢棄危險化學品的處理等）。
3．8、可能造成環境污染和生態破壞的活動、過程、產品和服務。
3．9、以往生產活動遺留下來的潛在危害和影響。
4、結合安全生產會議制度每周應會同各相關部門，對廠區進行隱患排查一次，每月進行一次安全大檢查，對所排查的安全隱患，由公司同相關部門編制整改措施，并下發《事故隱患整改通知書》，由各車間、部門負責人負責落實整改。
5、在隱患治理過程中，負責整改的部門應采取相應的安全防護措施，防止事故發生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其它人員，設置警戒標志，暫時或者停止作業，對難以暫停或停產停業的相關生產裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。
對于重大事故隱患，各部門負責人應及時向公司有關部門報告，報告包括：隱患的現狀及其產生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。
6、事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負責監控整改”的原則，由存在事故隱患的車間、部門組織整改，整改責任人為各車間、部門主要負責人。
7、整改工作結束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復報告，由公司領導組織檢查驗收。對整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的應停止其相關設施、設備的運行和操作使用。直到檢查驗收合格后方可恢復運行。
8、公司建立隱患排查治理工作獎懲機制，對未定期排查事故隱患或未及時有效整改事故隱患的部門和個人，實施責任追究；對在隱患排查治理工作中成效突出的部門和個人給予獎勵。
9、本制度自發布之日起執行。
安全管理文書
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日期：__________________
單位：__________________
企業安全生產隱患排查清單
制作部門：安環部 適用部門：安環部
排查內容
排查要求
排查結果
備注說明
資質證照
1.公司證照是否在有效期內；
2.其他安全管理人員是否持證上崗。
□合格
□不合格
安全生產管理機構
1.是否對公司安全生產管理機構人員進行及時調整。
2.安全管理機構成員是否由各車間、部門負責人擔任；3.各車間是否按要求設置專兼職安全員、統計員。
4.是否設置車間級安全管理機構和人員。
□合格
□不合格
安全生產文件落實情況
1.公司下發的文件精神是否及時傳達學習；
2.公司對安全生產工作的決策部署是否貫徹落實；
3.公司安全生產專題會議是否層層傳達；
4.對公司的其他決議是否遵照執行。
□合格
□不合格
安全生產規章制度
1.是否按規定建立、健全安全生產責任制；
2. 是否按規定建立、健全安全管理制度；
3. 是否按規定制定、完善安全操作規程；
4. 制度或文件是否按規定編制、發布、修訂；
5.是否嚴格執行各項安全規定；
6.是否將安全管理制度、操作規程懸掛在車間、崗位上，且崗位員工熟知。
□合格
□不合格
安全生產培訓教育
1.是否制定年度安全生產培訓教育計劃；
2.分管安全生產負責人是否參加公司每月安全生產培訓教育會議；
3.是否分單元、劃區域開展培訓教育；
4.是否全方位、全覆蓋開展培訓教育；
5.是否建立培訓教育檔案；
6.新入職員工是否進行崗前三級教育；
7.特種作業人員參加專門的教育培訓、是否持證上崗；8.各車間每月安全生產專題會議記錄和車間級培訓教育臺賬；
□合格
□不合格
安全生產費用投入
1.安全生產費用的列支是否購置安全設施設備；
2.是否專門用于改善安全生產條件；
3.是否用于安全生產培訓教育和勞動防護用品購置；
4.是否購置員工工傷保險。
□合格
□不合格
安全生產責任制
1.是否明確各崗位責任人員的安全生產責任制、責任范圍和考核標準等內容。
2.是否建立相應監督考核機制，保證安全生產責任制的落實。
3.重點環節、重要設施設備是否表明責任人或懸掛責任牌；
4.是否層層簽訂安全生產責任書。
□合格
□不合格
現場管理
1.車間、部門是否定期組織對本區域現場進行全方位的排查；
2. 是否主要負責人親自組織排查；
3.是否建立排查登記臺賬；
4.是否明確整改責任人、整改期限、計劃；
5.是否按照隱患排查治理的閉環管理進行整改。
6.是否對安監局檢查內容進行分解落實整改；
7.是否開展本區域工藝環節、重要設備進行專項檢查；8.是否對本區域內可能發生的事故進行現場處置演練；9.是否按照排查清單每月進行隱患排查治理，統計、上報等環節工作；
10.是否將隱患排查信息及時上報上傳。
□合格
□不合格
安全標識標志建立情況
1.是否設置企業規范化管理“五項公示制度”；
2.是否嚴格履行公司出入登記制度和入廠須知；
3.是否按規定設置安全指示、警示、標志和；
4.是否對重點設施設備及重點工藝環節設置危險警示標牌和責任人。
□合格□不合格
危險作業票證管理
1.是否按要求辦理臨時用電、動火、有限空間等危險作業八大作業票，并按規定逐級審批和“五不作業”管理；2.是否告知外協單位對本區域實施吊裝、動土等作業時的注意事項；
3.實施動火、有限空間危險作業的作業人員是否持證，簽字。
□合格
□不合格
檢驗檢測
1.是否對廠內機車按期進行檢驗；
2.是否對特種設備（壓力容器、儀表、吊裝、安全閥、分氣缸、鍋爐等）進行按期檢驗檢測；
3.是否對作業場所實施職業病危害檢測；
□合格
□不合格
職業衛生
1.是否按規定對員工進行健康體檢
；2.是否建立職業衛生檔案和勞動者健康監護檔案；
3.是否對職業危害檢測結果進行公式；
4.是否在作業場所設置職業危害告知牌（一氧化碳、噪音、粉塵……）和職業危害公式欄；
5.是否建立職業衛生管理制度和操作規程；
6.是否開展職業衛生培訓教育。
□合格
□不合格
勞動防護
1.是否按國家規定配備必須的勞動防護用品；
2.是否對勞動防護用品的正確佩戴實施監督檢查；
3.是否建立勞動防護用品發放臺賬
□合格
□不合格
應急管理
1.消防設施是否完好備用；
2.應急器材是否處于待用狀態；
3.有毒、易燃氣體檢測裝置是否定期檢驗、完好；
4.其他設施設備的完好；
5.公式應急預案是否在安監局備案，專項應急預案是否組織演練。
6.車間應嚴格執行文件和檔案管理制度，對安全生產工作應當上傳下達，確保安全規章制度和操作規程編制、使用、評審、修訂的效力；
7.車間應建立主要安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效管理。
□合格
□不合格
公司負責人： 填表人簽字： 填表日期：
山東XXXXXX有限公司
隱患排查清單
2018年1月
隱患排查清單
（一）基礎管理類
序號
排查項目
排查內容
排查標準
排查依據
排查部門
1
行政許可
安全生產許可證是否在有效期內。
? 危險化學品生產企業進行生產前，應當依照規定，取得危險化學品安全生產許可證。
安全生產許可證有效期滿需要延期的，企業應當于期滿前3個月向原安全生產許可證頒發管理機關辦理延期手續。
《危險化學品安全管理條例》第14條、《安全生產許可證條例》第9條。
安環科
企業發生變化（企業名稱、主要負責人、許可范圍及新建、改建、擴建項目經驗收合格等），是否按規定申請和實施了安全生產許可證變更。
在安全生產許可證有效期內變更主要負責人、企業名稱或者注冊地址的，應當自工商營業執照或者隸屬關系變更之日起10個工作日內向實施機關提出變更申請。
在安全生產許可證有效期內，有危險化學品新建、改建、擴建建設項目的，應當在建設項目安全設施竣工驗收合格之日起10個工作日內向原實施機關提出變更申請。
《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》?第30、32條。
安環科
2
安全生產管理機構
(1)是否設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員；
(2)專職安全生產管理人員的配備數量是否符合比例；
(3）是否有注冊安全工程師從事安全生產管理工作。
危險化學品的生產單位應當按照下列規定設置安全生產管理機構或者配備安全生產管理人員： 從業人員不足100人的，應當配備專職安全生產管理人員；(二)從業人員在100人以上不足300人的，應當設置安全生產管理機構，并配備2名以上專職安全生產管理人員，其中至少應當有1名注冊安全工程師；(三)從業人員在300人以上不足1000人的，應當設置專門的安全生產管理機構，并按不低于從業人員5‰但最低不少于3名的比例配備專職安全生產管理人員，其中至少應當有2名注冊安全工程師；(四)從業人員在1000人以上的，應當設置專門的安全生產管理機構，并按不低于從業人員5‰的比例配備專職安全生產管理人員，其中至少應當有3名注冊安全工程師。
《山東省生產經營單位安全生產主體責任規定》第9條
安環科
3
安全生產責任制
（1）是否建立和完善安全生產責任制；
（2)安全生產責任制是否符合有關法規規定和企業實際，是否逐級落實；
(3)是否嚴格落實考核、獎懲。
生產經營單位應當建立、健全安全生產責任制度，實行全員安全生產責任制，明確生產經營單位主要負責人、其他負責人、職能部門負責人、生產車間(區隊)負責人、生產班組負責人、一般從業人員等全體從業人員的安全生產責任，并逐級進行落實和考核。
《山東省生產經營單位安全生產主體責任規定》第6條
安環科
4
隱患排查
(1)是否建立健全了事故隱患排查治理制度；
(2)是否按規定組織安全生產隱患排查并如實記錄隱患排查治理情況；
(3）是否按規定整改查出的安全隱患；對暫時無法整改的重大隱患，是否制定整改計劃和落實防范措施。
生產經營單位應當建立健全生產安全事故隱患排查治理制度，采取技術、管理措施，及時發現并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應當如實記錄，并向從業人員通報。定期組織安全檢查，開展事故隱患自查自糾。對檢查出的問題應當立即整改；不能立即整改的，應當采取有效的安全防范和監控措施，制定隱患治理方案，并落實整改措施、責任、資金、時限和預案；對于重大事故隱患，應當及時將治理方案向負有安全生產監督管理職責的部門報告。
《安全生產法》第38條、《山東省生產經營單位安全生產主體責任規定》第27條、《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》第4條
安環科
5
風險管控
（1）是否建立了風險管控機制；
（2）是否定期進行安全生產風險排查，并采取相應的風險管控措施；
（3)是否對風險點進行公告警示。
生產經營單位應當建立安全生產風險管控機制，定期進行安全生產風險排查，對排查出的風險點按照危險性確定風險等級，并采取相應的風險管控措施，對風險點進行公告警示。
高危生產經營單位應當利用先進技術和方法建立安全生產風險監測與預警監控系統，實現風險的動態管理。發現事故征兆等險情時，應當立即發布預警預報信息。
《山東省生產經營單位安全生產主體責任規定》第29條
安環科
6
安全教育培訓
主要負責人、分管安全生產的負責人或者安全總監、安全生產管理人員，是否經過由負有安全生產監督管理職責的主管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格。
高危生產經營單位的主要負責人、分管安全生產的負責人或者安全總監、安全生產管理人員，應當經過培訓，并由負有安全生產監督管理職責的主管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格。
危險化學品生產經營單位主要負責人和安全生產管理人員初次安全培訓時間不得少于48學時，每年再培訓時間不得少于16學時。
《山東省生產經營單位安全生產主體責任規定》第25條、《生產經營單位安全培訓規定》第9條
安環科
特種作業人員是否按規定取得特種作業操作資格證書，并在有效期內。
生產經營單位的特種作業人員必須按照國家有關規定經專門的安全作業培訓，取得相應資格，方可上崗作業。
生產經營單位應當加強對本單位特種作業人員的管理，建立健全特種作業人員培訓、復審檔案，做好申報、培訓、考核、復審的組織工作和日常的檢查工作。
《安全生產法》第27條、《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》第35條
安環科
是否按規定進行全員安全生產教育培訓。
生產經營單位應當定期組織全員安全生產教育培訓。對新進從業人員、離崗6個月以上的或者換崗的從業人員，以及采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備后的有關從業人員，及時進行上崗前安全生產教育和培訓；對在崗人員應當定期組織安全生產再教育培訓活動。教育培訓情況應當記錄備查。
《山東省生產經營單位安全生產主體責任規定》第24條
安環科
是否如實記錄安全生產教育和培訓情況。
生產經營單位應當建立安全生產教育和培訓檔案，如實記錄安全生產教育和培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情況。
《安全生產法》第25條
7
危險作業
是否建立符合企業實際的危險作業管理制度。
生產經營單位應當依據法律、法規、規章和國家、行業或者地方標準，制定涵蓋本單位生產經營全過程和全體從業人員的安全生產管理制度和安全操作規程。安全生產管理制度應當涵蓋本單位的危險作業管理等，以及法律、法規、規章規定的其他內容。
《山東省生產經營單位安全生產主體責任規定》第7條
安環科
特殊作業是否按規定辦理作業審批手續。
嚴禁未經審批進行動火、進入受限空間、盲板抽堵、高處、吊裝、臨時用電、動土、斷路等危險作業。
作業前，作業單位應辦理作業審批手續，并由相關責任人簽名確認。同一作業涉及動火、進入受限空間、盲板抽堵、高處作業、吊裝、臨時用電、動土、斷路中的兩種或兩種以上時，除應同時執行相應的作業要求外，還應同時辦理相應的作業審批手續。
《化學品生產單位特殊作業安全規范》GB30871-2014第4.6條
安環科
動火監護、動火分析與動火期限是否符合規定。
動火作業應有專人監火；動火分析應當符合規定；特殊動火作業和一級動火作業的《動火證》有效期不應超過8h；二級動火作業的《動火證》有效期不應超過72h。
《化學品生產單位特殊作業安全規范》第5.2條、第B3.1條
安環科
受限空間作業氣體濃度監測、作業期限是否符合規定。
應對受限空間內的氣體濃度進行嚴格的監測；《受限空間證》有效期不應超過24h。
《化學品生產單位特殊作業安全規范》第6.4條、第B3.2條
安環科
特殊作業前是否按規定制定并落實了其他安全措施。
作業前，作業單位和生產單位應對作業現場和作業過程中可能存在的危險、有害因素進行辨識，制定相應的安全措施，并保證落實到位。
《化學品生產單位特殊作業安全規范》
安環科
8
重大危險源
(1)是否按規定辨識重大危險源并建立檔案；
(2)是否按規定將重大危險源報安監部門備案。
生產經營單位對重大危險源應當登記建檔，進行定期檢測、評估、監控，并制定應急預案，告知從業人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施。
生產經營單位應當按照國家有關規定將本單位重大危險源及有關安全措施、應急措施報有關地方人民政府安全生產監督管理部門和有關部門備案。
《安全生產法》第37條、《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》第23條
安環科
是否對重大危險源的設備、設施進行定期檢測、檢驗，并進行經常性的維護、保養。
危險化學品單位應當按照國家有關規定，定期對重大危險源的安全設施和安全監測監控系統進行檢測、檢驗，并進行經常性維護、保養，保證重大危險源的安全設施和安全監測監控系統有效、可靠運行。維護、保養、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字。
《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》第15條
安環科
9
建設項目
建設項目是否按規定進行安全評價。
建設單位應當在建設項目的可行性研究階段，委托具備相應資質的安全評價機構對建設項目進行安全評價。
《危險化學品建設項目安全監督管理辦法》第8條
安環科
建設項目安全條件是否按規定報經安監部門審查合格。
建設單位應當在建設項目開始初步設計前，向相關安全生產監督管理部門申請建設項目安全條件審查。
《危險化學品建設項目安全監督管理辦法》第10條
建設項目安全設施設計是否按規定審查合格。
建設單位應當在建設項目初步設計完成后、詳細設計開始前，向出具建設項目安全條件審查意見書的安全生產監督管理部門申請建設項目安全設施設計審查。
《危險化學品建設項目安全監督管理辦法》第16條
建設項目安全設施是否按規定驗收合格。
建設項目投入生產和使用前，建設單位應當組織人員進行安全設施竣工驗收，作出建設項目安全設施竣工驗收是否通過的結論。參加驗收人員的專業能力應當涵蓋建設項目涉及的所有專業內容。
《危險化學品建設項目安全監督管理辦法》第26條
安環科
10
承包租賃
(1)是否對承包單位、承租單位進行資質審查；
(2)是否與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產管理協議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關的安全生產管理事項；
(3)是否對承包單位、承租單位的安全生產工作統一協調、管理，定期進行安全檢查。
生產經營單位將生產經營項目、場所、設備及交通運輸工具發包或者出租的，應當對承包單位、承租單位的安全生產條件或者相應的資質進行審查，并簽訂專門的安全生產管理協議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關的安全生產管理事項。對不具備安全生產條件或者相應資質的，不得發包、出租。生產經營單位對承包單位、承租單位的安全生產工作統一協調、管理，定期進行安全檢查，發現安全問題的，應當及時督促整改。
《安全生產法》第46條
安環科
是否對進入企業的承包單位人員進行安全教育培訓。
企業應對承包商的作業人員進行入廠安全培訓教育，經考核合格發放入廠證，保存安全培訓教育記錄。進入作業現場前，作業現場所在基層單位應對施工單位的作業人員進行進入現場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。
《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》AQ3013
安環科
11
職業衛生
職業衛生
是否按規定及時、如實申報職業病危害項目。
用人單位工作場所存在職業病目錄所列職業病的危害因素的，應當及時、如實向所在地安全生產監督管理部門申報危害項目，接受監督。
《職業病防治法》第16條
安環科
是否按規定告知職業病危害。
用人單位與勞動者訂立勞動合同(含聘用合同)時，應當將工作過程中可能產生的職業病危害及其后果、職業病防護措施和待遇等如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明，不得隱瞞或者欺騙。勞動者在已訂立勞動合同期間因工作崗位或者工作內容變更，從事與所訂立勞動合同中未告知的存在職業病危害的作業時，用人單位應當依照前款規定，向勞動者履行如實告知的義務，并協商變更原勞動合同相關條款。
《職業病防治法》第33條
安環科
是否按規定對作業場所職業病危害因素進行檢測。
存在職業病危害的用人單位，應當委托具有相應資質的職業衛生技術服務機構，每年至少進行一次職業病危害因素檢測。
《工作場所職業衛生監督管理規定》第20條
安環科
是否按規定對勞動者進行職業健康檢查。
用人單位應當組織勞動者進行職業健康檢查，并承擔職業健康檢查費用。
《職業病防治法》第34條
安環科
12
應急救援
是否按規定進行應急救援預案備案。
生產經營單位應當在應急預案公布之日起20個工作日內，按照分級屬地原則，向安監部門和有關部門進行告知性備案。
《生產安全事故應急預案管理辦法》第26條
安環科
是否按規定進行應急救援演練。
生產經營單位應當制定本單位生產安全事故應急救援預案，并定期組織演練。
生產經營單位應當制定本單位的應急預案演練計劃，根據本單位的事故風險特點，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現場處置方案演練。
《安全生產法》第78條、《生產安全事故應急預案管理辦法》第33條
安環科
是否落實應急預案規定的應急物資及裝備。
生產經營單位應當按照應急預案的規定，落實應急指揮體系、應急救援隊伍、應急物資及裝備，建立應急物資、裝備配備及其使用檔案，并對應急物資、裝備進行定期檢測和維護，使其處于適用狀態。
《生產安全事故應急預案管理辦法》第38條
安環科
是否按規定繳納風險抵押金或安全責任險。
高危生產經營單位應當按照有關規定繳納安全生產風險抵押金。生產經營單位按照有關規定參加安全生產責任保險的，發生生產安全事故，由承保公司按照保險合同的約定支付相應的賠償金。
《山東省生產經營單位安全生產主體責任規定》18條
安環科
13
安全評價
(1)是否按規定定期進行安全評價；
(2）評價報告中所提問題是否按要求完成整改。
? 生產、儲存危險化學品的企業，應當委托具備國家規定的資質條件的機構，對本企業的安全生產條件每3年進行一次安全評價，提出安全評價報告。安全評價報告的內容應當包括對安全生產條件存在的問題進行整改的方案。
《危險化學品安全管理條例》第22條安環科
14
檢驗檢測
安全設備的安裝、使用、維護、保養、檢測是否符合規定。
安全設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應當符合國家標準或者行業標準。
生產經營單位必須對安全設備進行經常性維護、保養，并定期檢測，保證正常運轉。維護、保養、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字。
《安全生產法》第33條
安環科
15
一書一簽
（1）是否按規定編制安全技術說明書和安全標簽；
（2)是否提供與產品相符的安全技術說明書；
(3)是否在危險化學品的包裝上粘貼或者拴掛與包裝內化學品相符的安全標簽。
危險化學品生產企業應當提供與其生產的危險化學品相符的化學品安全技術說明書，并在危險化學品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內危險化學品相符的化學品安全標簽。化學品安全技術說明書和化學品安全標簽所載明的內容應當符合國家標準的要求。
《危險化學品安全管理條例》第15條安環科
16
領導帶班
(1)是否建立了單位負責人現場帶班制度；
(2)單位負責人是否按規定進行帶班，并填寫帶班考勤記錄。
生產經營單位應當建立單位負責人現場帶班制度，建立單位負責人帶班考勤檔案。帶班負責人應當掌握現場安全生產情況，及時發現和處置事故隱患。
《山東省生產經營單位安全生產主體責任規定》第30條
安環科
隱患排查清單
（二）生產現場類
序號
排查項目
排查內容
排查標準
排查依據
排查部門
1
總體布局
是否按規定經正規設計單位設計；
廠區布局是否與總圖一致；
未經正規設計的是否進行安全設計診斷；設計診斷查出問題是否完成整改。
《安全生產法》第28條；魯安監發〔2011〕118號關于開展化工裝置設計安全診斷工作的意見
《安全生產法》第28條；魯安監發〔2011〕118號關于開展化工裝置設計安全診斷工作的意見
安環科及生產車間
危險化學品生產裝置、罐區、倉庫等設施之間以及與外部的安全防護距離是否符合要求，采取的安全措施是否經過安全論證。
《危險化學品安全管理條例》第19條
《危險化學品安全管理條例》第19條
安環科及生產車間
生產、經營、儲存、使用危險化學品的車間、倉庫是否與員工宿舍在同一座建筑內或與員工宿舍的距離不符合安全要求。
《安全生產法》第39條
《安全生產法》第39條
安環科及生產車間
2
2
工藝安全
工藝安全
是否使用國家明令淘汰的危及生產安全的工藝。
《安全生產法》第35條、《安全監管總局關于印發淘汰落后安全技術裝備目錄的通知》
《安全生產法》第35條、《安全監管總局關于印發淘汰落后安全技術裝備目錄的通知》
安環科及生產車間
新開發的危險化學品生產工藝是否經逐級放大試驗到工業化生產或首次使用的化工工藝是否經省級人民政府有關部門組織安全可靠性論證。
《危險化學品許可證實施辦法》第9條
《危險化學品許可證實施辦法》第9條
安環科及生產車間
是否按規定制定操作規程和工藝控制指標。
《安全生產法》第18條
《安全生產法》第18條
安環科及生產車間
工藝變更是否按規定履行了變更審批手續。
安監總管三〔2012〕103號
安監總管三〔2012〕103號
安環科及生產車間
裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否設置超溫、超壓等檢測儀表、聲光報警、泄壓設施和安全聯鎖裝置等設施。
《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》AQ3013-2008第 5.5.2.2 條
《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》AQ3013-2008第 5.5.2.2 條
安環科及生產車間
因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災、爆炸的反應設備是否設置了報警信號和泄壓排放設施，以及自動或手動遙控的緊急切斷進料設施。
《石油化工企業設計防火規范》GB50160-2008第 5.5.13 條
《石油化工企業設計防火規范》GB50160-2008第 5.5.13 條
生產、儲存裝置及設施是否按工藝要求運行；是否存在超溫、超壓、超液位運行情況。
《安全生產法》第38條
《安全生產法》第38條
工藝或安全儀表報警是否及時處置，處置記錄是否完整。
企業操作人員應嚴格執行操作規程，對工藝參數運行出現的偏離情況及時分析，保證工藝參數控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正，并保存分析記錄。
《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》AQ3013-2008第5.5.4.8條
安環科及生產車間
液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝是否使用萬向節管道充裝系統。
《安全生產法》第38條
《安全生產法》第38條
安環科及生產車間
安環科及生產車間
浮頂儲罐運行中是否有浮盤落底的情況。
《安全生產法》第38條、《油氣罐區防火防爆十條規定》第6條
《安全生產法》第38條、《油氣罐區防火防爆十條規定》第6條
操作記錄和交接班記錄填寫是否符合要求。
企業應建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：崗位職工嚴格遵守操作規程，按照工藝卡片參數平穩操作，巡回檢查有檢查標志；定時進行巡回檢查，要有操作記錄；操作記錄真實、及時、齊全；嚴格執行交接班制度。日志內容完整、真實。
安監總管三〔2012〕103號
安環科及生產車間
3
3
設備安全
設備安全
是否使用國家明令淘汰的危及生產安全的設備。
《安全生產法》第35條、《安全監管總局關于印發淘汰落后安全技術裝備目錄的通知》
《安全生產法》第35條、《安全監管總局關于印發淘汰落后安全技術裝備目錄的通知》
是否定期對重大危險源的安全設施和安全監測監控系統進行檢測、檢驗；是否按規定進行維護、保養。
《安全生產法》第33條、《石油化工企業可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》
《安全生產法》第33條、《石油化工企業可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》
安環科及生產車間
安環科及生產車間
在用裝置（設施）安全閥或泄壓排放系統等是否正常投用，安全附件校驗是否按規定進行，相關臺賬資料是否齊全。
《安全生產法》第33條、《固定式壓力容器安全技術監察規程》第8.3.5條
《安全生產法》第33條、《固定式壓力容器安全技術監察規程》第8.3.5條
安全聯鎖是否正常投用，是否未經審批摘除，經審批后臨時摘除是否超過一個月未恢復。
《安全生產法》第33條
《安全生產法》第33條
安環科及生產車間
油氣儲罐是否符合規范要求。
油氣儲罐是否符合規范要求。
油氣儲罐按規定達到以下要求的：
（1）液化烴的儲罐應設液位計、溫度計、壓力表、安全閥，以及高液位報警和高高液位自動連鎖切斷進料措施；全冷凍式液化烴儲罐還應設真空泄放設施和高、低溫度檢測，并應與自動控制系統相聯；
（2）氣柜應設上、下限位報警裝置，并宜設進出管道自動聯鎖切斷裝置； 3）液化石油氣球形儲罐液相進出口應設置緊急切斷閥，其位置宜靠近球形儲罐；
（4）丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油氣的球形儲罐應設置注水措施；
（5）儲存甲B、乙A類的液體應選用金屬浮艙式的浮頂或內浮頂罐，采用固定儲罐的應設置氮封；
（6）甲B、乙類液體的固定頂罐應設置阻火器和呼吸閥，對于采用氮氣或其他氣體氣封的甲B、乙類液體的儲罐應設事故泄壓設備；
（7）油氣儲罐應按規定設置消防及夏季降溫噴淋設施，易燃液體儲罐應按規定設置泡沫滅火設施；
（8）液化烴球罐的支腿從地面到支腿與球體交叉處以下0.2米的部位應覆蓋耐火層，耐火極限不應低于1.5h。
《安全生產法》第33條、《石油化工企業設計防火規范》第6.3條、《液化烴球形儲罐安全設計規范》第6.1條、第7.4條
《安全生產法》第33條、《石油化工企業設計防火規范》第6.3條、《液化烴球形儲罐安全設計規范》第6.1條、第7.4條
安環科及生產車間
涉及放熱反應的危險化工工藝生產裝置的供電系統是否與原設計一致，控制系統是否按設計要求設置不間斷電源（UPS）。
《安全生產法》第38條、《石油化工企業生產裝置電力設計技術規范》、《供配電系統設計規范》
《安全生產法》第38條、《石油化工企業生產裝置電力設計技術規范》、《供配電系統設計規范》
安環科及生產車間
安全設施是否被隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后是否立即復原。
《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》AQ3013-2008第5.5.2條
《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》AQ3013-2008第5.5.2條
安環科及生產車間
在廠房、圍堤、窨井等場所內是否設置有毒有害氣體排放口，是否采取有效防范措施。
《工業企業設計衛生標準》第6.1.5.1條
《工業企業設計衛生標準》第6.1.5.1條
安環科及生產車間
4
儀表
自控
儀表
自控
涉及危險化工工藝、重點監管危險化學品的裝置是否設置了自動化控制系統；或者涉及危險化工工藝的大型化工裝置是否設置了緊急停車系統。
涉及危險化工工藝、重點監管危險化學品的裝置未設置自動化控制系統；或者涉及危險化工工藝的大型化工裝置未設置緊急停車系統的。
《危險化學品許可證實施辦法》第9條
安環科及生產車間
（1）有毒、可燃氣體泄漏檢測報警系統是否按照標準設置、使用或定期檢測，是否正常使用。
（2）有毒、可燃氣體泄漏檢測報警信號是否發送至有操作人員值守的控制室、現場操作室。
《安全生產法》第33條、《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》、《工作場所有毒氣體檢測報警裝置設置規范》
《安全生產法》第33條、《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》、《工作場所有毒氣體檢測報警裝置設置規范》
安環科及生產車間
在控制室應有可燃氣體和有毒氣體檢測器所在位置的指示標牌或檢測器分布圖。
《自動化儀表選型設計規范》HG/T20507-2014
《自動化儀表選型設計規范》HG/T20507-2014
爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應滿足區域的防爆要求。
《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范 》
《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范 》
儀表的安裝和維護，固定牢固無松動，管線無滲漏，無損傷，無腐蝕。
《自動化儀表工程施工及質量驗收規范》GB50093
《自動化儀表工程施工及質量驗收規范》GB50093
5
特殊作業
是否落實特殊作業審批制度；特殊作業票填寫是否符合規范，作業票與作業內容是否一致，簽審是否齊全。
《化學品生產單位特殊作業安全規范》
《化學品生產單位特殊作業安全規范》
安環科及生產車間
特殊作業場所是否配備可燃、有毒氣體（物質）檢測報警儀、氧含量分析儀器、空氣呼吸器。
《化學品生產單位特殊作業安全規范》
《化學品生產單位特殊作業安全規范》
動火作業是否按規定進行可燃氣體分析，受限空間作業是否按規定進行可燃氣體、氧含量和有毒氣體分析，檢驗、檢測項目與作業票規定是否一致。
《安全生產法》第40條、《化學品生產單位特殊作業安全規范》
《安全生產法》第40條、《化學品生產單位特殊作業安全規范》
特殊作業過程是否有人持續監護，安全防護措施是否落實，是否持特殊作業票進行作業。
《安全生產法》第40條、《化學品生產單位特殊作業安全規范》
《安全生產法》第40條、《化學品生產單位特殊作業安全規范》
作業現場是否配備相應的安全防護用品及應急救援器材。
進入作業現場的人員應正確佩戴符合GB2811要求的安全帽，作業時，作業人員應遵守本工種安全技術操作規程，并按規定著裝及正確佩戴相應的個體防護用品，多工種、多層次交叉作業應統一協調。
《化學品生產單位特殊作業安全規范》（GB30871）
6
儲運安全
切水、裝卸、倒罐作業是否執行相關規章制度；是否存在作業人員離開現場現象。
《油氣罐區防火防爆十條規定》
《油氣罐區防火防爆十條規定》
安環科及生產車間
油氣罐區同一防火堤內是否存在切水和動火作業同時進行情況。
《安全生產法》第38條、《油氣罐區防火防爆十條規定》
《安全生產法》第38條、《油氣罐區防火防爆十條規定》
安環科及生產車間
危險化學品是否儲存在專用倉庫內；倉儲是否按照標準分區、分類、分庫存放；是否存在超量、超品種以及相互禁忌物質混放混存現象。
《危險化學品安全管理條例》第24條、《常用化學危險品貯存通則》
《危險化學品安全管理條例》第24條、《常用化學危險品貯存通則》
安環科及生產車間
危險化學品廠際輸送管道是否存在違章占壓、安全距離不足和違規交叉穿越問題；光氣、氯氣（液氯）等劇毒化學品管道是否穿（跨）越公共區域。
《安全生產法》第38條、《危險化學品輸送管道安全管理規定》
《安全生產法》第38條、《危險化學品輸送管道安全管理規定》
防火堤是否符合設計規范要求；穿墻孔洞是否封堵嚴密，砌體結構防火堤是否加鋼筋混凝土壓頂。
《安全生產法》第38條、《儲罐區防火堤設計規范》第4.2.8條
《安全生產法》第38條、《儲罐區防火堤設計規范》第4.2.8條
火災危險性類別不同的儲罐布置是否符合規范要求，常壓儲罐與壓力儲罐是否布置在同一罐區。
《安全生產法》第38條、《建筑設計防火規范》第4.2.4條
《安全生產法》第38條、《建筑設計防火規范》第4.2.4條
可燃、易燃液體罐區防火堤內是否設輸送泵，或輸送泵與儲罐距離不足；防火堤內是否存在電氣線路排布未穿管或未使用橋架情況。
《安全生產法》第38條
《安全生產法》第38條
安環科及生產車間
儲罐接地線設置是否符合規范要求；人體靜電釋放設施是否有效接地；呼吸閥、液位計是否定期檢查；檢驗記錄是否完整。
《安全生產法》第38條、《危險化學品安全管理條例》第20條
《安全生產法》第38條、《危險化學品安全管理條例》第20條
安環科及生產車間
7
重大危險源
構成重大危險源的化工生產裝置是否裝備自動化控制系統，一級或者二級重大危險源是否裝備緊急停車系統。
（一）重大危險源配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監測系統以及可燃氣體和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，并具備信息遠傳、連續記錄、事故預警、信息存儲等功能；一級或者二級重大危險源，具備緊急停車功能；（二）重大危險源的化工生產裝置裝備滿足安全生產要求的自動化控制系統；一級或者二級重大危險源，裝備緊急停車系統；（三）對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施，設置緊急切斷裝置；毒性氣體的設施，設置泄漏物緊急處置裝置；（四）重大危險源中儲存劇毒物質的場所或者設施，設置視頻監控系統。
《安全生產法》第33條、《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》第13條
安環科及生產車間
重大危險源是否配備重點控制參數的不間斷采集和監測系統，可燃氣體和有毒氣體泄漏檢測報警裝置的配備是否符合規范要求，是否按規定校驗。
重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施，是否設置緊急切斷裝置，毒性氣體的設施，是否設置泄漏物緊急處置裝置，重大危險源中儲存劇毒物質的場所或者設施，是否設置視頻監控系統，相關裝置是否正常運行和維護保養。
8
8
現場管理
現場管理
存在有毒氣體的區域是否配備便攜式濃度檢測儀、空氣呼吸器等器材和設備；涉及易燃易爆氣體或者易燃液體蒸氣的場所是否配備便攜式可燃氣體檢測設備。
《安全生產法》第38條、《危險化學品單位應急救援物資配備要求》第6章
《安全生產法》第38條、《危險化學品單位應急救援物資配備要求》第6章
安環科及生產車間
有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上是否按規定設置明顯的安全警示標志。
《安全生產法》第32條、《危險化學品安全管理條例》第20條
《安全生產法》第32條、《危險化學品安全管理條例》第20條
安環科及生產車間
易燃易爆區域電器和工具是否符合防爆要求。
《安全生產法》第38條、《危險化學品安全管理條例》第20條
《安全生產法》第38條、《危險化學品安全管理條例》第20條
安環科及生產車間
是否存在將火種帶入易燃易爆場所或存在脫崗、睡崗、酒后上崗行為。
《安全生產法》第54條、安監總管三〔2015〕113號
《安全生產法》第54條、安監總管三〔2015〕113號
安環科及生產車間
從業人員是否掌握本崗位涉及的危險因素、應急處置措施，應急救援裝備是否熟練使用。
《安全生產法》第25條
《安全生產法》第25條
安環科及生產車間
在裝卸前是否對運輸車輛進行了查驗登記，并填寫《危險化學品裝車查驗和核準登記表》，登記表要存檔備查。
魯安監發[2005]81號文、
DB37/1694-2010
魯安監發[2005]81號文、
DB37/1694-2010
安環科及生產車間
是否提供與其生產的危險化學品相符的化學品安全技術說明書，并在危險化學品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內危險化學品相符的化學品安全標簽。
《危險化學品安全管理條例》第15條《危險化學品安全管理條例》第15條安環科及生產車間
一級
類型
二級
類型
三級
類型
四級
類型
五級
類型
標準類型具體描述
參考依據
排查部門
及責任人
排查
周期
隱患
序號
基
礎
管
理
資質證件
是否有營業執照
企業經營者應當依法向工商行政管理機關辦理有關登記手續，取得工商營業執照。
《中華人民共和國公司法》第七條
辦公室
是否超范圍經營
企業應當在規定的范圍內經營。公司的經營范圍中屬于法律、行政法規規定須經批準的項目，應當依法經過批準。
《中華人民共和國公司法》第十二條
辦公室
安全生產管理機構及人員
是否設置專門的安全生產管理機構
從業人員在300人以下的，可以不設立或確定專門的安全生產管理機構，但超過300人的，應當確定專門的安全生產管理機構，所謂“確定”，是指以文件的形式明確指定某個機構（如生產部等）負責安全生產管理。鼓勵設置專門的安全生產管理機構。
辦公室
是否按要求配備專職安全生產管理人員
從業人員超過300人的，應當確定專門的安全生產管理機構并配備專職安全生產管理人員；從業人員300人以下的，應當配備與安全生產相適應的安全生產管理人員。
辦公室
安全生產責任制
是否建立安全生產責任制度
生產經營單位必須建立健全安全生產責任制度。
辦公室
安全生產責任制度是否健全
生產經營的安全生產責任制度必須覆蓋全員，構成安全生產責任體系，主要包括⑴ 主要負責人責任制； ⑵ 其他負責人責任制； ⑶ 各級負責人責任制；(4) 職能管理機構負責人及其工作人員責任制； (5) 班組長責任制；(6) 崗位人員責任制。
辦公室
安全生產責任制度的內容是否符合有關要求
安全生產責任制度應當滿足以下要求：（1）必須符合國家法律法規的規定，并適時修訂；（2）必須體現“安全第一，預防為主、綜合治理”的方針：
（3）必須與單位的組織結構和管理體制及生產經營實際相適應：（4）體系清楚， 落實“層層有專責，人人管安全”的原則；（5）明確上下左右之間權限；（6）落實“管生產必須管安全”的原則，各部門負責人要對該部門的安全生產負責；（7）有保障安全生產責任制的貫徹執行的措施；（8）要貫穿“計劃、布置、檢查、總結、評比”的全過程；（9）發揮職工的參與、監督作用。
辦公室
安全生產管理制度
安全培訓教育制度
是否建立安全培訓教育制度
生產經營單位應當建立安全生產教育和培訓制度。
安全培訓教育制度的內容是否符合相關要求
安全培訓教育制度的主要內容包括：（1）安全生產教育培訓的目的；（2）負責安全生產培訓的責任部門和責任人員；（3）培訓的周期和時間安排；（4）參加安全生產教育和培訓的人員；（5）教育和培訓的主要內容；（6）教育和培訓的形式（自行培訓或委托專業機構培訓）；（7）對教育和培訓工作的其他要求。
。
防火防爆管理制度
是否建立防火防爆管理制度
單位應當制定本單位的消防安全制度。
《中華人民共和國消防法》第十六條。
防火防爆管理制度的內容是否符合相關要求
防火防爆管理制度的主要內容包括：（1）部門、崗位職責；（2）危險因素的辨識；（3）危險場所的安全防范和應急處理措施以及演練計劃；（4）應配備的安全器材、消防器材及其定期維護檢驗規定。
《中華人民共和國消防法》第十六條。
安全設備設施管理制度
是否建立安全設備設施管理制度
單位應當建立安全設備設施管理制度。
安全生產部
安全設備設施管理制度是否健全
安全設備設施管理制度應當覆蓋單位現有的所有安全設備、設施。對重要的安全設備、設施還應當制定專門的管理制度。
安全生產部
安全檢查和隱患排查治理制度
是否建立安全檢查和隱患排查治理制度
單位應當建立安全檢查和隱患排查治理制度。
安全生產部
安全檢查和隱患排查治理制度內容是否符合有關要求
安全檢查和隱患排查治理制度的主要內容包括：（1）檢查方式與周期；（2）檢查內容；（3）檢查人員；（4）明確對檢查中發現問題的處理程序和管理要求；（5）建立安全檢查動態監控體系，明確做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”；（6）隱患臺帳及上報制度。
安全生產部
事故預案及事故管理制度
是否建立事故預案及事故管理制度
單位應當建立事故預案及事故管理制度。
《江蘇省安全生產條例》第二十一條
安全生產部
事故預案及事故管理制度內容是否符合有關要求
事故預案及事故管理制度的主要內容包括：（1）事故預案編制、頒布、報備、演練、修改的要求；（2）明確事故應急程序、應急設施、搶險與救護；（3）事故分類、管理分工、統計臺帳、報告程序；（4）事故調查處理程序和要求。
安全生產部
安全生產費用管理制度
是否建立安全生產費用管理制度
單位應當建立安全生產費用管理制度。
財務部
安全生產費用管理制度的內容是否符合有關規定
安全生產費用管理制度的主要內容包括：（1）安全生產費用提取方式；（2）提取比例；（3）用途；（4）管理方式；（5）保證費用提取和使用的措施。
財務部
危險化學品安全管理制度
是否建立危險化學品安全管理制度
單位應當建立危險化學品安全管理制度。
《危險化學品安全管理條例》第四條。
安全生產部
危險化學品安全管理制度的內容是否符合相關規定
危險化學品安全管理制度的主要內容包括：（1）明確“五雙”管理要求；（2）明確劇毒化學品作業場所的要求；（3）明確安全操作、個人防護要求；（4）劇毒化學品信息資料管理。
《危險化學品安全管理條例》第三章。
安全生產部
倉庫、儲罐區安全管理制度
是否建立倉庫、儲罐區安全管理制度
單位應當建立倉庫、儲罐區安全管理制度。
《企業安全生產主體責任規定》第五條。
安全生產部
倉庫、儲罐區安全管理制度的內容是否符合相關要求
倉庫、儲罐區安全管理制度的主要內容包括：（1）明確倉庫、儲罐區的設置應符合國家規范標準的要求；（2）明確通道、消防設施、安全標志的管理；（3）出入庫、臺帳的要求；（4）明確防火、防爆、安全保衛的措施。
《企業安全生產主體責任規定》第五條。
安全生產部
安全操作規程
是否制訂崗位安全操作規程
生產經營單位應當制定各崗位的安全操作規程。這些操作規程由主要負責人組織制定。
《安全生產條例》第十四條第（一）款。
安全生產部
崗位操作規程是否健全
每個崗位應當制定專門的安全操作規程，不得遺漏。
《安全生產條例》第十四條第（一）款。
安全生產部
崗位操作規程的內容是否符合相關要求
崗位操作規程的主要內容包括：（1）崗位安全操作規程應當符合相關標準要求；（2）符合崗位作業實際；（3）能夠保障操作安全；（4）及時修訂更新。
《安全生產條例》第十四條第（一）款。
安全生產部
安全生產教育培訓
生產經營單位主要負責人是否有安全管理資格證書
按照規定的學時、內容參加安全生產培訓機構組織的培訓，經相應級別的安全生產監督管理部門或負有安全生產監管職責的部門考核合格，并取得安全生產管理資格證書。
《安全生產條例》第十九條；《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》國發2010〕23號第6條。
安全生產部
安全管理人員是否有安全管理資格證書
按照規定的學時、內容、參加安全生產培訓機構組織的培訓，經相應級別的安全生產監督管理部門或負有安全生產監管職責的部門考核合格，并取得安全生產管理資格證書。
《江蘇省安全生產條例》第十九條，《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》國發2010〕23號第6條。
安全生產部
從業人員是否有培訓合格證書
主要由企業組織培訓，也可以委托其他機構組織培訓，核發培訓合格證。
《江蘇省安全生產條例》第十九條；《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》（國發〔2010〕23號第6條。
安全生產部
安全生產管理基礎檔案
是否有事故管理檔案
生產經營單位發生安全事故后，應當迅速采取有效措施組織搶救，防止事故擴大，并按照規定立即報告安全生產監督管理部門或者負有安全生產監督管理職責的其他部門。建立事故管理檔案。
安全生產部
是否有工傷社會保險繳費記錄
生產經營單位必須依法參加工傷社會保險，為從業人員繳納保險費。繳費記錄妥善保存。
《安全生產法》第四十三條。
財務部
是否按規定提取安全生產專項費用
《江蘇省安全生產條例》第十八條。
財務部
是否正確使用佩戴勞動防護用品
從業人員應當正確佩戴符合國家標準或行業標準的勞動防護用品。
《中華人民共和國安全生產法》第三十七條。
辦公室
消防安全
有無應急照明設施或是否損壞
有應急照明設施并確保完好、有效。
《中華人民共和國消防法》
有無消防栓和其他滅火器材或是否損壞
應有符合規定的消防栓和其他滅火器材
《中華人民共和國消防法》第十六條。
疏散通道、安全出口、消防通道是否符合規定
生產經營場所和員工宿舍應當設有符合緊急疏散要求、標志明顯、保持暢通的出口。禁止封閉、堵塞生產經營場所或者員工宿舍的出口。
《安全生產法》第三十四條。
企業隱患排查清單
填報單位： 主要負責人（簽字）： 填報人（簽字）： 填報時間：201 年 月 日
序號
項目
檢查內容
自查情況
存在問題或
有關情況
整改措施“五
落實”情況
檢查
責任人
一
安全
管理
制度
安全生產責任制建立、落實情況
安全生產責任制的主要條目：
安全生產責任制文件。【詳細】
責任制考核時間： 月 日
考核人：
考核結果：
（獎懲情況）
規程建立、落實情況
規格內容或名稱、編號。【詳細】
執行情況：
安全生產規章制度建立、落實情況
規章內容或名稱、編號。【詳細】
執行情況：
二
重大
危險
源
與
安全
按照《關于開展重大危險源監督管理工作的指導意見》（安監管協字[2004]56號）附件1《重大危險源申報范圍》的要求，對重大危險源進行了辨識并備案
重大危險源名稱： ；
重大危險源位置：
備案時間： 年 月；
備案部門： 。
按規定配置應急救援器材
存放地點清單。【詳細】
執行情況：
按規定組織評估或評價
評價單位： ；
評估（評價）時間： 年 月
備案部門：
執行情況：
三
作業
場所
安全
措施
生產場所、儲存場所、具有危險的區域地段安全警示標志設置情況
應設警示 處，
已設警示 處。
檢查完好情況時間： 月 日；
檢查人：
完好情況：
現場照明、應急照明設施配置情況
檢查時間： 月 日；
檢查人：
工作場所職業病危害因素檢測情況
應檢測場所 處，
實檢測 處。
檢查人：
執行情況：
檢
測
、
報
警
系
統
特種設備[包括鍋爐、電梯、壓力容器（含工業氣瓶）廠內機動車輛、起重設備、壓力管道等]按規定注冊、檢驗情況
應檢測 臺，
實檢測 臺。
各類特種設備的檢測時間，檢測部門清單。
【詳細】
易散發有毒有害、易爆易燃氣體的場所（倉庫或車間）安裝、配置氣體檢測報警裝置情況
應設置 處，
已設置 處。
校驗時間： 月 日；
檢查人：
壓力表、安全閥、液位計等安全附件定期校驗情況
應校驗 處，
已設置 處。
檢查人：
序號
檢查
項目
檢查內容
自查情況
存在問題或
有關情況
整改措施“五
落實”情況
檢查
責任人
常規防護設施
金屬切削機床、沖剪壓機械、木工機械、砂輪機、注塑機、輸送機械、風動工具等機械設備外露旋轉、施壓等危險部位的防護罩（網、罩、欄等）設置情況
應設置 處，
已設置 處。
檢查人：
生產設備的負荷制動器、行程限制器、制動及限速裝置完好情況
檢查維護 次，
檢查時間： 月 日；
檢查人：
平臺、走道的踢腳板、護欄、斜梯扶手、直梯的護籠配置情況
檢查 次，
檢查時間： 月 日；
檢查人：
電氣安全
各種電氣設備的接地情況
應接地 處，
實接地 處。
檢查人：
變壓器、斷路器及電氣絕緣工器具定期檢驗檢測情況
檢查時間： 月 日；
檢查人：
配電室的安全防護設施配置情況
檢查時間： 月 日；
檢查人：
DCS控制室的安全管理情況
檢查時間： 月 日；
檢查人：
勞動防護用品和器具配置情況
勞動防護用品和器具種類：
檢查發放記錄時間：
月 日；
檢查人：
動火作業、進入受限空間作業、高處作業、破土作業、吊裝作業等危險作業票的辦理、執行情況
危險性作業 次
【詳細】
消防設施及消防通道，避雷設施的配置及檢測情況
檢查時間： 月 日；
檢查人：
消防、避雷設施驗收、檢測報告【詳細】
四
應急
求援
生產安全事故應急預案的編制、備案、演練、培訓和修訂情況
演練時間： 月 日；
演練評審、總結【詳細】
應急求援器材配置、維護管理情況
檢查時間： 月 日；
檢查人：
五
培訓
企業主要負責人和安全生產管理人員，培訓持證情況
安全管理人員持證情況【詳細】
特種作業人員持證上崗情況
特種作業人員人數： ；
特咱作業證數量： ；
特種作業人員名單、證書編號和有效日期。【詳細】
其他從業人員培訓情況
培訓時間
培訓人數
責任人：
序號
檢查
項目
檢查內容
自查情況
存在問題或
有關情況
整改措施“五
落實”情況
檢查
責任人
六
事故
調查
和
處理、
隱患
整改
落實事故“四不放過”原則的情況
上月事故起數：
處理結果。【詳細】
對事故負有責任的人員處理情況
處理結果。【詳細】
隱患排查治理情況
上月安全檢查 次；
共查出安全隱患 條；
安全隱患已整改 條；
檢查時間： 月 日；
檢查人：
七
安全
機構
人員
配置
情況
安全生產管理機構作人員設置情況
安全管理機構名稱：
分管安全負責人姓名：
安全管理人員人數：
相關負責人和安全管理人員任命文件。【詳細】
八
貫徹
執行
“三
同時”
制度
新建、改、擴建工程項目安全設施監督管理情況
設立評價單位、項目設計單位、設計單位資質、有資質的施工單位、文書證書編號、批準文書編號、批準日期。【詳細】
九
其它
需要上報其它問題
注：
1、本表應在每月終了，下月1-5日填報。
2、本表未涉及的檢查內容，請按照相關規定認真進行自查。
3、本表所列檢查項目中需要說明的問題或無相關內容的，請在“存在問題或有關情況”欄中說明。
4、本表“整改措施“五落實”情況”欄中隱患整改“五落實”為“責任、措施、資金、時限和預案”。
5、本表由單位負責人、檢查責任人、填報人簽字上報，并對所填報的內容負相關責任。
推薦訪問： 排查 隱患 清單在偉大祖國73華誕之際，我參加了單位組織的“光影鑄魂”主題黨日活動，集中觀看了抗美援朝題材影片《長津湖》，再一次重溫這段悲壯歷史，再一次深刻感悟偉大抗美援朝精神。1950年10月，新中國剛剛成立一年，
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在《習近平談治國理政》第四卷中，習近平總書記強調，江山就是人民，人民就是江山，打江山、守江山，守的是人民的心。從嘉興南湖中駛出的小小紅船，到世界上最大的執政黨，在中國共產黨的字典里，“人民”一詞從來都
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《習近平談治國理政》第四卷集中展示了以習近平同志為核心的黨中央在百年變局和世紀疫情相互疊加背景下，如何更好地堅持和發展中國特色社會主義而進行的生動實踐與理論探索；對于新時代堅持和發展什么樣的中國特色社
在黨組織的關懷下，我有幸參加了區委組織部組織的入黨積極分子培訓班。為期一周的學習，學習形式多樣，課程內容豐富，各位專家的講解細致精彩，對于我加深對黨的創新理論的認識、對黨的歷史的深入了解、對中共黨員的
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