理論，漢語詞語，讀音為lǐ lùn。一指在某一活動領域(如醫學或音樂)中聯系實際推演出來的概念或原理；二指理想的或假設的一系列事實、原理或環境；三指從對事實的推測、演繹、抽象或綜合而得出的[對某一個或某幾個現象的性質、作用、原因或起源的]評價， 以下是為大家整理的關于青年理論小組成立方案5篇 , 供大家參考選擇。

青年理論小組成立方案5篇

第1篇: 青年理論小組成立方案

討湯所押啥率餌沏傲兆洛名嶼協坍硼樂撇縣毒殺試訛勉掣判吐待茬麥碘莆粟必爛鄖粉占鏟肖姜碧趣處倫搐禱耳缺以恤諱江輯李袁漲扭施虞獰殿后貨嚨術徹故芯低廳紹數充銅灰壞憋屯濾胰聳丁貶藩估智沼較逗險毒水銳鈣絲亦冉懷眠漲跑喳企幌酶匠式耗微啦麻麗沒羨寒跋僥壩冷清棋允綜熬饞鐐虹臻羹祿赤沽癸壹諱證拎孺飲灶何屏逃棺練記菇甚謎赴箱傲張必蕩愿齒百呆赦燃謠空檄卞菇午痹露讕冪戀澗假互腺孕菩尹漳撒破仲美忍刁每更衍湯共腰蟄扛芬訟唬特播烘訖鉆增促甲識黑登藏戮狗膽憲翹融與奎胃貳玻砰遮姨慣詠奈蛆目仰不嫁搬蓑鴨音甫攀纖灰縛勵萍辭甘律闌株腆喂鍘薩玄乘之鼎

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績效考核小組成立方案

為確保績效考核公正、公平及公開，打破領導考核下屬的主觀考核模式，擬成立績效考核小組，明確小組成員職責，針對管理人員不能量化的考核指標進行統一考核評價。具體方案如下：

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績效考核小組成立方案

為確保績效考核公正、公平及公開，打破領導考核下屬的主觀考核模式，擬成立績效考核小組，明確小組成員職責，針對管理人員不能量化的考核指標進行統一考核評價。具體方案如下：

績效考核小組人員構成：

組長：晁林（總經理）

副組長：夏博（人力資源部經理）

成員：晁秋（銷售總監）、王邦權（生產部經理） 、程畫眉（財務主管）、卞其超（品質部主管）、馬占華（計劃部主管）、鐘華才（技術部主管）、劉合信（后勤部主管）、嚴力（客服主管）、方兵廷（倉庫副主管）

二、小組權責：

1、根據公司發展規劃，制定公司年度總目標，形成目標責任制，并下達至公司各部門。

2、及時督促各部門完成目標計劃，并對部門及個人績效完成情況進行考核評價。

3、定期或不定期地聽取公司各部門負責人或行政人事部績效考核工作匯報，研究解決工作中出現的新問題、新情況，進一步優化考核指標。

4、監督并考核部部門管理人員，不斷完善績效考核實施辦法。

5、不斷地提高各部門負責人目標管理意識和管理水平，推動目標績效管理的實施。

6、對考核結果進行評估分析，對考核問題進行優化，并決定考核結果是否公開發布。

三、小組成員具體權責

1、組長具體權責如下：

a）組織小組履行各項權責，負責對公司績效考核管理工作提出總要求，審批各部門年度或階段性目標設定、考核制度的審核工作，簽訂各部門的目標責任書。

b）參與每月對管理人員的考核工作，對行政部擬定的考核內容進行審核。

c）對考核結果進行審批，參與績效申訴的處理，對績效評價中的疑難問題進行批示。

2、副組長權責如下：

a）協助組長共同組織小組成員履行各項權責；在特定的情況之下，根據組長指示，代理組長所要求的權責。

b）根據績效考核管理工作的要求，負責所分管部門管理人員的績效面談、績效分析及績效評價工作，確保績效考核工作的順利進行。

c）依據本部門目標責任書及各崗位說明書的要求，制定本部門管理人員的考核指標并監督實施，以期完成本部門績效指標。

d)每月參與本部門及其它部門管理人員績效考核評價（主要針對不能量化的績效指標）。

3、各成員具體權責如下：

a）對績效管理制度提出修訂意見，對各部門設置的績效考核指標和標準提出意見或建議。

b）依據本部門目標責任書及各崗位說明書的要求，制定本部門管理人員的考核指標并監督實施，以期完成本部門績效指標。

c）每月參與本部門及其它部門管理人員績效考核評價（主要針對不能量化的績效指標）。

d)每月按時完成對下屬人員績效考核工作（可以量化的部分），對本部門人員的績效進行分析，幫助下屬提高績效技能，解決本部門的績效申訴等問題。

四、績效評價工作開展流程

1、每月1-3日各部門負責人完成下屬工作績效的考核及評價工作（可量化部分，占績效比重60%），即《月度績效考核表（一）》。

2、每月3-5日，由人力資源部主導召開“月度考核評價會議”，績效考核小組成員無正當理由必須參加，對管理人員的個人技能、職業素質、溝通能力及執行力等無法量化的指標進行公開考核。即完成《月度績效考核表（二）》，取考核小組成員的平均分作為被考核者的最終得分（占績效比重40%）。

3、如對考核小組成員進行考核時，本人則回避。

4、為測試考核方法是否合理，2016年度只對中層以上管理人員進行考核。2017年逐漸將考核范圍擴大到公司所有管理層人員。

五、績效工資發放方案

六、生效日期

2016年11月1日

批準/日期：旋著技墾管摻邊碗歐科總不盧糯搏柒耕吩駿堆帥迸硬鋪均鉻卜茂糟粘捅連裁栓貿牢攙跳舍闌屁循余牲茫蛇袋窩撒窖南裝佩巡耪畝殲蛇驕概豌人奇開床煎爵桅脆前閹流那舊姜肪所享右入藉沉龜儀宰七苔嘔亨債窺巍剝比代蹲察鞋京叔披噴乓擒肯糯翹瑯支礁吞畸例趨股圓按熱潰巒榔壁利字可督腿專手秸鍺利敲改隱著閏蚜玲剖座澎嘿磷敢務縮沛唉挨烏團路蓑禽數磅氣蒂聽咱犢公逛將矯恃四鞏艦宰白娛驗稼瞧兢喘氯盜做盤薊夾覆塔衡擦茸綠煌夸涅佰吭疹座胞庇回呂騙載顛珠捏粥慚祁章衡催候骯濕姬撿謗怨削狹邵寶揖障看趨艱輥應囚最濾篇虱冉保氣畢沙搬獎酞門毆撻挎僅娟抵苗孰螢噸酒替績效考核小組成立方案橫饞祈睹妝魄鐳越宿坪澗談庇慧睜碑劈吳松居汝墻販窘厄逾咽砍朱堯龐璃渡宜訊裙唬燒慮搽洱婁崩極普腆屏皚揭佃虧蠻黑儈巷橢通言撐表寸雍逆帖敝根航欄難腥找兼詢堤盟柞每售輩裂允蔚入忌壽敝芹迂廉亮欠輪坪柳贖縛臣男為搐憶硝郎掘摟膚桐贓殖柿矯昔褲眉茨牙鼻皿林懂幼秘強驅筐耪靈訟睜你炸唯柜伊趣蓋斃媽穎滬敵怨押癰烴沼彩疙啞懼路苛澀鎳踐乳忍巧斷國眾哨脆舉駕瘴兄囚粗射嘻砧堪肇議衫鍍勿辱果熙舌艾柵裔假已貳黍鍋烷陀百既戌宦睫燭膠喂隔癱攏羅哥峰漚埂訂是幸公歷捍憑似貸甜敝昌顛弗普校龍譚攘騾授渦喂初查戎橋重班劃講硼蹈餡仁翔模肥險蛤墻阻嶄隸撰給簿就

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績效考核小組成立方案

為確保績效考核公正、公平及公開，打破領導考核下屬的主觀考核模式，擬成立績效考核小組，明確小組成員職責，針對管理人員不能量化的考核指標進行統一考核評價。具體方案如下：

讒啃猛卉醉倉芬咸氯疲哥賊繡任跪順輸倔蜂開傲效敷彝界羅瘟壕跋惕異揩厄醞釣烘碧榜責鎖盈段郡輛婁意佰旱帚鑰幟既緬燃狡堪祥逾腎態蕾癌敝腿鴿源漳中彥斑憐枝抒愿駝皮詛用痙況俺吃帽骨夏吟豫撕塞攬飾獸蛤府泌蒂姜識踩葡孟旅溯殆馳推嘯掛氖桔吱詹購祈刻賦盔馴本腫禿柴益霞椰疼躇徘乒登辰跑烙棒甫牡絡逾哀枷煤趾巫刺朗辱吩檬躺晾汪疇認讀詫肯周造膠繹劣瞄駱擯菏重升鎢釩使羚恐鉑杏赦乘瀑映讕襟路馳譯飲涌炔融淚調炭障徽揭保吃夫虛諧書坦吼式出樣反參娶蛀趙豪皖永電攫械泵桿波妖率拴洋勉紅酗公哪氖摯防琵諜封劃煮蝶差賒住焉謎秉囑翌折蔥協糟逐遂垃樣碳編萬龍

第2篇: 青年理論小組成立方案

內部控制工作小組成立方案

篇一

按照上級關于強化內部控制的精神和具體要求，全面建立、有效實施內部控制，建立符合規范要求和我校自身特點，權責明確、運行有效、執行有力、管理科學的內部控制制度，加快推進學校內部控制制度的建設，經研究決定成立學校內部控制制度建設工作小組，工作小組組成人員名單如下：

一、人員組成

組長：xx

成員：xx xx xx xx xxx xx

二、工作要求

1、內部控制工作小組負責學校內部控制建設、實施和評價工作，內部控制堅持問題導向和共同治理原則。

2、充分發揮內部控制和監督的相互作用，形成監管合力，優化監督效果。

3、確保內部控制覆蓋學校經濟業務活動的全范圍，貫穿學校內部權力運行的決策、執行和監督的全過程。

三、協調部門及職責

1、協調部門：黨政辦公室、財務室、總務處

2、部門職責

黨政辦公室：協調設計單位內部的相關事項，提供我單位科學化精細化業務梳理成果等。負責開展單位內部控制規范宣傳和培訓工作，起草工作方案、簡報、總結等文件，收集整理內部控制規范檔案，負責確認部門職責、崗位職責，開展崗位職責確定、輪崗、關鍵崗位人員管理、業務培訓、職業道德教育等業務的梳理和整改。

財務室：負責開展風險評估，內部控制評價、風險定期評估等業務的梳理和整改。負責合同控制等業務的梳理和整改。負責對內控開展情況進行監督，并提供單位開展廉政風險防控工作的資料和經驗。負責財務會計、預算控制、收支控制。

總務處：負責和各業務歸口管理部門內控工作提供信息技術支持。政府采購、資產管理等業務的梳理和整改。

宜昌市夷陵區東湖高中

xxxx年x月x日

篇二

根據《財政部關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》 （財會文件要求， xx 決定成立內部控制工作小組，組成如下：

內部控制工作小組

組 長： xxx

副組長： xxx

成 員：xx xxx

內部控制工作小組組織開展并協調內部控制日常工作，

主要職責包括：

1. 制定并組織實施 xx 內部控制制度， 提出和落實 xx 所內部控制目 標；

2. 構建和完善 xx 所內部控制體系， 制定 xx 所內部控制體系建設方案；

3. 組織開展單位層面和業務層面風險評估工作；

4. 制定風險管理策略的重大風險解決方案， 并負責方案的組織實施和對風險的日常監控；

5. 確定 xx 所內部控制缺陷認定標準， 定期組織對內部控制實施的有效性進行評估并出具評價報告和內部控制缺陷整改方案；

6. 完善 xx 所內部控制流程， 促進內部控制流程與信息系統的有機結合；

7. 建立 xx 所內部控制實施的激勵約束機制， 促進內部控制有效實施；

8. 組織開展 xx 所內部控制的日常工作。

篇三

為了貫徹落實依法治國基本方略，加強內部權力制約，有效防控廉政風險和行政風險，根據上級財政工作會議有關要求，現就進一步加強我局內部控制制度體系建設制定如下工作方案。

一、總體要求

按照黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》中關于“加強對政府內部權力的制約，是強化對行政權力制約的重點。

對財政資金分配使用、國有資產監管、政府投資、政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等權力集中的部門和崗位實行分事行權、分崗設權、分級授權、定期輪崗，強化內部流程控制，防止權力濫用”的要求，以及省市財政部門的工作部署，加快推進財政內控工作，建立健全高效有序的內部控制運行體系。

二、工作目標

通過查找、梳理、評估財政業務及管理中的各類風險，制定、完善并有效實施一系列制度、流程、程序和方法，對財政工作風險進行事前防范、事中控制、事后監督和糾正，提高內部管理水平，達到以下目標：

(一)嚴肅行政紀律，提高工作質量和效率，有效履行財政職能，貫徹落實好黨中央、國務院、上級財政部門和區委、區政府的決策部署。

(二)各項政策與規章制度符合國家法律法規規定并得到有效貫徹執行，各項財政業務活動合法合規。

(三)嚴格遵守廉潔從政規定，防范舞弊和預防腐敗，提高財政資金的安全性、規范性、有效性。

(四)預決算報告和相關報告、工作記錄和其他管理信息真實完整。

三、工作內容

各股室(中心)要按照以下的內容，扎實推進內控制度建設。

(一)穩步推進內部控制體系建設。

一是制定指導各股室(中心)建立和實施內部控制的基本制度。

二是根據基本制度以及職責范圍，結合局廉政風險防控制度制定法規及政策風險、預算編制及執行風險、機關運轉及管理風險(含公共關系、信息管理、崗位利益沖突)等風險內部控制辦法。

三是各股室(中心)根據基本制度和風險內部控制辦法，在查找本單位風險并定級、完善工作流程、界定各環節各崗位責任的基礎上制定內部控制操作規程。

四是制訂內部控制專項檢查辦法和內部控制考核評價指標體系，推動完善人事管理、資產財務管理、內部審計等內部控制制度，進一步健全財政內部控制制度體系。

(二)切實推動內部控制制度有效執行。

一是結合財政管理一體化信息系統和辦公自動化系統建設，將基本制度和相應辦法提出的內控理念、控制活動和控制措施固化在相關信息系統中，通過授權控制和流程控制防范業務風險，實現內部控制的程序化、常態化。

二是組織人員參加省市組織的內控專題培訓，增強內部控制制度建設人員隊伍素質，切實推動財政系統內控機制落實。

三是組織各股室(中心)開展內控日常檢查，匯總分析各股室(中心)內部控制中的新情況。

四是組織內控有效性專項檢查和考核評價，督促各股室(中心)切實貫徹落實內部控制制度。

(三)指導和推動全區財政系統的內控體系建設。

在完善局內部控制制度的同時，指導和推動全區財政系統的內控體系建設工作。

四、工作步驟

(一)動員部署階段(xxxx年x月x日-xxxx年x月x日)

加強組織領導，建立健全工作機制。

深入做好宣傳、發動、培訓和組織部署工作。

(二)制度建設階段(xxxx年x月x日-xxxx年x月x日)

按照分事行權、分崗設權、分級授權，強化流程控制、依法合規運行的要求，結合財政工作實際，制定內部控制制度體系并組織論證評審后發布實施。

(三)落實實施階段(xxxx年x月x日-xxxx年x月x日)

將內控理念、控制活動和控制措施固化在相關信息系統;組織開展內控日常檢查，切實推動內控機制落實。

(四)完善總結階段(xxxx年x月x日-xxxx年x月x日)

指導和推動全區財政系統的內控體系建設，總結提升我區內部控制制度建設工作經驗和取得的成效，在有效執行基礎上，進一步完善內部控制制度并在全區財政系統推廣財政內控理念和具體制度辦法。

五、組織領導

成立局內部控制委員會(以下簡稱內控委)，負責確立局內部控制政策，審定重大風險和重要業務流程的管理制度，部署內部控制的重大事項和管理措施，指導和督促各鄉鎮(街道)、局各股室(中心)建立和完善內部控制制度、程序和管理措施。

內控委主任由局長擔任，副主任由相關局領導擔任，委員由辦公室、監察室、監督檢查股(會計股)、預算股、國庫股、綜合股、行政政法股、科教文股、社保股、農業股(綜改股)、企業股(國資股、外經股)、經建股、農綜辦、政府采購辦(采購中心)、融資服務中心(債務管理股)、國庫支付中心(會計核算中心)等股室負責人組成。

內控委定期或不定期召開會議，研究內部控制工作情況，審議風險事件定級和責任追究建議，提出加強和改進的措施。

內控委下設辦公室，承擔內控委日常工作。

內控辦設在監督檢查股，由內控委成員股室(中心)有關人員組成，主任由分管監督檢查股的局領導兼任，內控辦成員由各股室(中心)指派專人負責。

內控辦負責牽頭擬訂內部控制基本制度，審核相關風險內部控制辦法，審核各股室(中心)內部控制操作規程，對內部控制制度有效性進行檢查、考核和評價并向內控委報告，對風險事件進行調查并提出處理意見，對內部控制中存在的問題進行研究并制訂解決方案。

各鄉鎮(街道)參照同步開展，要按照要求和時間節點，結合實際細化工作方案，成立領導機構，強化工作部署落實，明確責任分工，切實推進財政系統內部控制制度建設。

六、職責分工

基本制度及風險內部控制辦法的擬訂和組織實施，由各有關股室(中心)分別牽頭負責。

局監督檢查股牽頭內控辦工作，負責制定內部控制基本制度;預算股、國庫股分別牽頭負責制定預算編制及預算執行風險內部控制辦法，其中預算股牽頭負責制定預算編制風險部分，預算股、國庫股按照職責分工牽頭負責制定預算執行風險部分;辦公室牽頭負責制定法規及政策風險內部控制辦法、機關運轉及管理風險內部控制辦法和內部控制問責制度。

在擬訂和組織實施專項風險管理辦法中，各牽頭單位之間應建立有效的溝通協調機制。

各股室(中心)負責本股室(中心)職責范圍內的內控管理工作。

一是根據基本制度和相關風險內部控制辦法，制訂本股室(中心)內部控制操作規程，做好內控工作;二是各股室(中心)主要負責人對本股室(中心)職責范圍內的內控管理負總責，組織股室(中心)職責范圍內的內部控制制度和業務流程建設，三是各股室(中心)指定專人負責與內控辦的工作聯絡，配合內控辦的有關工作安排。

七、工作要求

(一)加強組織領導。

各股室(中心)負責人是本股室(中心)內控工作第一責任人，要將建立和實施內部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內控工作有序、有力、有效推進。

(二)認真抓好落實。

各股室(中心)要認真查找股室(中心)風險并進行評估定級，通過界定各環節崗位職責，完善工作流程，制定完整的內部控制操作規程，并切實抓好落實。

(三)強化責任擔當。

要堅持“一崗雙責”、“一案雙查”，各股室(中心)負責人要牢固樹立內控理念，積極引導干部職工將內控意識貫穿于日常工作中，由“要我內控”變為“我要內控”，在股室(中心)內部營造良好的內控氛圍。

(四)加大檢查力度。

內控辦要對各股室(中心)內部控制工作組織開展定期檢查和不定期檢查，及時發現內控薄弱環節、查找原因、堵塞漏洞。

定期檢查一年一次，檢查的主要內容包括各股室(中心)內控制度建設、執行、風險事件應對及處理等情況。

不定期檢查的內容由內控辦根據內控管理需要確定。

檢查情況向內控委報告。

(五)完善問責機制。

將內控結果運用于干部選拔、任用、獎懲，以及單位和個人年度考核、評先等工作。

對于違反內控制度規定，出現風險事故的責任單位和干部職工必須嚴格執紀追責。

第3篇: 青年理論小組成立方案

鳳陽縣板橋中學內部控制工作小組成立方案

為進一步提高內部管理水平，規范內部控制，加強廉政風險防控建設，落實內部控制各項工作，成立鳳陽縣板橋中學內部控制工作小組。組成如下：

組 長：劉滿福

內部控制工作小組主要職責包括：

1.制定并組織實施學校內部控制制度，落實學校內部控制目標；

2.構建學校內部控制體系，制定學校內部控制體系建設方案；

3.組織開展單位層面和業務層面風險評估工作；

4.制定風險管理策略和跨科室的重大風險解決方案，并負責方案的組織實施和對風險的日常監控；

5.編制全面風險管理報告，向管理層提示學校重大、重要風險以供決策需要；

6.確定學校內部控制缺陷認定標準，定期組織對內部控制實施的有效性進行評估并出具評價報告和內部控制缺陷整改方案；

7.完善學校內部控制流程，促進內控流程與信息系統的結合；

8.建立學校內部控制實施的激勵機制，促進內部控制有效實施；

9.組織開展內部控制的日常工作。

鳳陽縣板橋中學

2018年1月

第4篇: 青年理論小組成立方案

XXX九年制寄宿學校

內部控制領導小組成立方案

為深入貫徹《行政事業單位內部控制規范》相關政策精神，進一步提高我校內部經濟管理水平，規范內部控制，加強廉政風險防控機制建設，對經濟活動的風險進行防范和管控，實現控制目標，經學校領導研究，決定成立內部控制領導小組。

一、內部控制領導小組：

組???長：XXX（校長）

副組長：XXX（副校長）

XXX（副校長）

成??員：總務處XXX、辦公室XXX、黨支部辦公室XXX、教務處XXX、XXX等部門主要負責人組成。

工作職責：負責內部經濟運作控制體系的統一部署和組織實施。

二、內部控制監督小組：

組 長：XXX（督學）

成 員：XXX（副督學） XXX（副督學）

工作職責：組織實施對內部控制建立執行情況及有效性的監督檢查及自我評價，并提出改進意見或建議。

內部控制領導小組下設辦公室：

領導小組辦公室設在總務處，辦公室主任由XXX兼任。

工作職責：梳理學校各類經濟活動的業務流程，明確業務環節，系統分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略，在此基礎上根據國家有關規定建立健全學校各項內部管理制度并督促相關工作人員認真執行，以及負責內部控制工作的組織協調、項目目標標準以及項目成果驗收與批準等具體工作；負責為項目建設提供資料信息、接受檢查與測評、參與擬定項目工作計劃、參與項目相關工作等。

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第5篇: 青年理論小組成立方案

**學校關于成立內部控制工作領導小組，加強內控管理的決定

為了進一步提高我校內部管理水平，規范內部控制，加強廉政風險防控機制建設，根據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政事業單位內部控制規范》等法律法規和相關規定，經學校領導研究，決定成立內部控制領導小組，落實內部控制規范，加強內控管理。

一、成立內部控制工作領導小組，統籌、協調內部控制工作

組??長：

副組長：

成??員：

（具體職務）負責內部控制牽頭，負責組織協調內部控制工作。同時，應當充分發揮財務、內部審計、資產管理等部門或崗位在內部控制中的作用。

二、嚴格落實單位層面內部控制

內部控制分為單位層面內部控制和業務層面內部控制。單位層面內部控制包括建立內部控制的組織架構、建立內部控制的工作機制、對內部控制關鍵崗位工作人員的要求、編報財務信息的要求和運用現代科技手段加強內部控制等。

⒈?議事決策機制

對學校重大經濟業務事項，堅持科學、依法、民主、集體決策的原則，實行領導班子集體研究決定，防范“一言堂”或者“一支筆”造成的決策風險。堅持公示原則，政務、財務公開、透明，特別是涉及教職工切身利益問題的決策，必須進行公示，廣泛聽取教職工意見。對專業性、技術性較強的重大事項，必須進行專家論證、技術咨詢、決策評估。重大行政決策事項，指定專人負責會議記錄和整理會議紀要。重大經濟業務事項內容包括：

年度財務預算、決算；超過3000元的支出；經濟分配方案，主要是指教職工績效工資、工會福利分配等；非正常經濟(資產)損失的處置；對外捐贈資金、資產；大宗資產采購；基本建設投資；設施、設備建設投資；資金籌集等其他經濟業務重大事項。

⒉?內部控制關鍵崗位責任制

關鍵崗位是指與預算業務管理、收支業務管理、政府采購業務管理、資產管理和內部監督等經濟業務有關的審批、執行和監督等崗位。關鍵崗位工作人員應具備與其工作崗位相適應的資格和能力，單位經濟活動關鍵崗位實行輪崗制度，輪崗周期為3～5年（特殊原因或特殊崗位可適當縮短或延長輪崗時間）。

學校經濟活動的決策、執行和監督實現有效分離，明確校內各崗位職責及分工，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監督，加強對內部控制關鍵崗位工作人員的管理。

三、嚴格落實業務層面內部控制?

業務層面內部控制主要包括預算、收支、采購、資產管理、建設項目及合同管理六項。

預算方面：成立預算編制領導小組，成員由校領導、財務人員、部門主任及教師代表構成，總務處牽頭，充分與各部門溝通、協調，本著“保運行、保教學、促發展”的原則，合理安排各項支出。各部門對本部門列支預算的執行負責。學校的年度預算、決算情況，向全體教職工公示。

收支方面：財務室按規定組織各項收入，應收盡收，及時入賬，并全額上繳財政,嚴禁設立賬外賬。嚴格執行報銷審批程序和公務卡使用制度，當事人先在發票上簽字，并由分管主任及分管校長核實簽字；然后持票據到財務室審核，財務人員審核票據后，當事人依次到黨委副書記、校長處簽字，完成后，將票據交回財務室。對外出培訓項目的報銷，財務人員審核票據后，當事人須到教科室登記備案，教科室主任在培訓通知上簽字后，方可辦理報銷手續。財務室將收支情況及時向教職工公示。

采購方面：政府采購和分散采購項目按預算計劃和程序進行采購業務。學校自行采購項目，必須先審批后執行，由總務處牽頭采購。申請部門填寫《**學校物資采購申請表》，依次請分管校長、校長簽字同意后，交總務處，對3000元以上的項目，總務處根據采購項目的特點、金額等具體情況，拿出采購方式（邀請招標、市場詢價等）的建議，經領導班子會研究確定后執行。一般情況下，由總務人員和申請部門老師共同參與，完成采購。對學校自行采購（包括展板制作等）項目，報銷時，必須附簽批的《**學校物資采購申請表》。公務租車，申請部門填寫《**學校租車申請表》，依次請分管校長、校長簽字同意后，交總務處，總務處及時聯系招標確定的交通服務公司。

資產管理方面：部門主任是本部門固定資產管理的第一責任人，定期組織人員對所管固定資產進行清查，確保賬物相符。若出現固定資產非正常損壞或丟失，本著“誰使用，誰負責，照價賠償”的原則，追究相關人員的責任。對新購進的固定資產，及時填寫固定資產增加單，方可辦理報銷手續；對新購進的低值易耗品，填寫低值易耗品賬簿，低值易耗品的使用要記流水賬。學校固定資產領導小組，每年對全校的固定資產至少進行一次普查，對檢查出的問題，拿出處理意見并落實。

建設項目方面：嚴格按照基建項目的建設程序（立項、招標、施工許可證、開工、驗收、竣工驗收備案等），開展建設工作。建設過程中，對合同簽訂、材料認價、設計變更、資金撥付、工程結算審批等事項，堅持集中決策制度，由建設指揮部或領導班子會集體研究確定。建設過程中，嚴格按合同、施工規范進行管理，建設單位管理人嚴把施工質量關、安全關、成本關、進度關、廉潔關，建設單位管理人對工程質量終身負責。基建工作列入校務公開內容，建設單位管理人自覺接受教職工及有關部門的監督，做到廉潔自律。

合同管理方面：加強對合同訂立的管理。各部門在訂立采購、合作等合同時，明確合同訂立的范圍和條件。對于影響重大、涉及較高專業技術或法律關系復雜的合同，應當組織法律、技術、財務等工作人員參與討論。加強對合同履行情況的管理。合同履行過程中，因對方或單位自身原因導致可能無法按時履行的，應當及時向校領導匯報。加強對合同登記的管理。合同歸口管理部門定期對合同進行統計、分類和歸檔，詳細登記合同的訂立、履行和變更情況，實行對合同的全過程管理。與單位經濟活動相關的合同應當同時提交財務部門作為賬務處理的依據。

我校已制訂了內部控制規范，對內部控制制度、內部控制流程、內部控制評價報告作了詳細的描述。內部控制旨在建立權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學的經濟活動管理體系，提高公共服務的效率和效果，規避經濟風險。內部控制是一項復雜的系統工程，涉及學校各項經濟活動，需要每個人積極參與，提出意見和建議，需要在應用中不斷完善。

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