××糧食局 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控情況報(bào)告表

　姓名

　 崗位名稱 局

　長(zhǎng) 崗位風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別（A A 、B B 、C C ）

　B 崗位職責(zé)

　負(fù)責(zé)全面工作

　廉政職責(zé)

　遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守《廉政準(zhǔn)則》和《公務(wù)員行為規(guī)范》，廉潔自律，不以權(quán)謀私，恪守職業(yè)道德和社會(huì)公德，依法行政，秉公辦事。

　序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式 防控措施 1 重大問(wèn)題決策 不按程序辦事 1、會(huì)前充分醞釀；2、黨組會(huì)議集體討論，每個(gè)成員充分發(fā)表意愿；3、三分之二成員通過(guò)形成決議；4、實(shí)行“一把手”最后發(fā)言；5、市紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組人員列席。

　2 重要干部任免 不按程序辦事 1、黨組會(huì)議集體討論，每個(gè)成員充分發(fā)表意愿；2、三分之二成員通過(guò)形成決議；3、實(shí)行“一把手”最后發(fā)言；4、市紀(jì)委派駐紀(jì)檢組、市委組織部人員列席。

　3 重大項(xiàng)目投資決策 不按程序辦事 1、會(huì)前充分準(zhǔn)備；2、黨組會(huì)議集體討論，每個(gè)成員充分發(fā)表意愿；3、三分之二成員通過(guò)形成決議；4、實(shí)行“一把手”最后發(fā)言；5、市紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組人員列席黨組會(huì)議。

　4 大額資金使用 不按程序辦事 1、黨組會(huì)議集體討論，每個(gè)成員充分發(fā)表意愿；2、三分之二成員通過(guò)形成決議；3、實(shí)行“一把手”最后發(fā)言；4、市紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組人員列席黨組會(huì)議。

　 5 糧食收購(gòu)許可審批 不按程序?qū)徟?改變審核結(jié)果必須提交集體討論 廉政承諾 1、自覺(jué)遵守《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》；2、認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)崗位職責(zé)；3、自覺(jué)遵守黨紀(jì)政紀(jì)國(guó)法，規(guī)范自身行為，改進(jìn)工作作風(fēng)，做一名合格的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員。

　承 諾 人：

　 年

　月

　日 主要領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)

　簽

　名：

　年

　月

　日 單位審核意見(jiàn)

　 單位蓋章：

　年

　月

　日

　××糧食局 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控情況報(bào)告表

　姓名

　 崗位名稱 副局長(zhǎng) 崗位風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別（A A 、B B 、C C ）

　B 崗位職責(zé)

　 分管干部人事、黨務(wù)、紀(jì)檢、糧食調(diào)控、糧食儲(chǔ)備、糧食加工和安全生產(chǎn)等工作。

　廉政職責(zé)

　遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守《廉政準(zhǔn)則》和《公務(wù)員行為規(guī)范》，廉潔自律，不以權(quán)謀私，恪守職業(yè)道德和社會(huì)公德，依法行政，秉公辦事。

　序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式 防控措施 1 提出任用崗位建議 不按程序辦事 嚴(yán)格按照干部選拔任用條例，根據(jù)工作需要和個(gè)人表現(xiàn)提出客觀公正的建議 2 提出考察對(duì)象建議 不按考試、測(cè)評(píng)結(jié)果確定考察對(duì)象 征求黨內(nèi)外各方意見(jiàn)，嚴(yán)格按程序辦事 3 組織考察 不按程序辦事，暗箱操作 成立由 3 人以上組成的考察小組對(duì)競(jìng)崗人員進(jìn)行全面考察，并如實(shí)撰寫(xiě)考察材料 4 承儲(chǔ)指標(biāo)安排審核 不根據(jù)實(shí)際情況審核計(jì)劃安排，隨意調(diào)整 根據(jù)各儲(chǔ)備庫(kù)實(shí)際情況認(rèn)真審核，并提出合理建議 5 印章使用審批 不按程序要求審批 嚴(yán)格審批程序，對(duì)未經(jīng)相關(guān)職能處室審核的非公文類文書(shū)材料不予審批 廉政承諾 1、自覺(jué)遵守《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》；2、認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)崗位職責(zé)；3、自覺(jué)遵守黨紀(jì)政紀(jì)國(guó)法，規(guī)范自身行為，改進(jìn)工作作風(fēng)，做一名合格的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員。

　 承 諾 人：

　 年

　月

　日 主要領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)

　簽

　名：

　年

　月

　日 單位審核意見(jiàn)

　 單位蓋章：

　年

　月

　日

　××糧食局 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控情況報(bào)告表

　姓名

　 崗位名稱 副局長(zhǎng)

　崗位風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別（A A 、B B 、C C ）

　B 崗位職責(zé)

　分管財(cái)務(wù)審計(jì)、工程項(xiàng)目、行政事務(wù)、糧食政策法規(guī)、工青婦、雙擁、經(jīng)濟(jì)合作等工作。

　廉政職責(zé)

　遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守《廉政準(zhǔn)則》和《公務(wù)員行為規(guī)范》，廉潔自律，不以權(quán)謀私，恪守職業(yè)道德和社會(huì)公德，依法行政，秉公辦事。

　序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式 防控措施 1 物資采購(gòu)審批 不認(rèn)真審查 認(rèn)真審查采購(gòu)目的和計(jì)劃 2 費(fèi)用報(bào)銷審批 不認(rèn)真審查 認(rèn)真審查報(bào)銷憑證上的證明人、審核人意見(jiàn) 3 資產(chǎn)處置審批 不認(rèn)真審查 經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議或局務(wù)會(huì)議研究決定后審批 4 印章使用審批 不按程序要求審批 嚴(yán)格審批程序，對(duì)未經(jīng)相關(guān)職能處室審核的非公文類文書(shū)材料不予審批 廉政承諾 1、自覺(jué)遵守《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》；2、認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)崗位職責(zé)；3、自覺(jué)遵守黨紀(jì)政紀(jì)國(guó)法，規(guī)范自身行為，改進(jìn)工作作風(fēng)，做一名合格的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員。

　 承 諾 人：

　 年

　月

　日 主要領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)

　 簽

　名：

　年

　月

　日 單位審核意見(jiàn)

　單位蓋章：

　年

　月

　日

　 ××糧食局 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控情況報(bào)告表

　姓名

　 崗位名稱 辦公室主任 崗位風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別（A A 、B B 、C C ）

　B 崗位職責(zé)

　1、負(fù)責(zé)局行政、文秘事務(wù)工作；2、負(fù)責(zé)局體制改革、防震減災(zāi)工作的指導(dǎo)、實(shí)施、協(xié)調(diào)；3、負(fù)責(zé)政務(wù)信息、文書(shū)檔案和公章管理工作；4、負(fù)責(zé)宣傳教育和思想政治工作；5、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)政治學(xué)習(xí)；6、承辦上級(jí)交辦的其他工作。

　廉政職責(zé)

　遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守《廉政準(zhǔn)則》和《公務(wù)員行為規(guī)范》，廉潔自律，不以權(quán)謀私，恪守職業(yè)道德和社會(huì)公德，依法行政，秉公辦事。

　序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式 防控措施 1 印章使用審核 不按規(guī)定認(rèn)真核實(shí)蓋章內(nèi)容 對(duì)非公文類文書(shū)需要使用單位公章、證明專用章的材料進(jìn)行認(rèn)真審核 2 物資采購(gòu)審核 采購(gòu)計(jì)劃不符合實(shí)際需要 對(duì)辦公室經(jīng)辦人提交的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核 3 物資采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程弄虛作假 組織采購(gòu)安排 2 名以上工作人員參與 4 會(huì)議費(fèi)用審核 計(jì)劃不符合規(guī)定 擬定計(jì)劃要廣泛征求意見(jiàn) 5 固定資產(chǎn)購(gòu)置審核 不認(rèn)真核實(shí)采購(gòu)計(jì)劃 擬定計(jì)劃要廣泛征求意見(jiàn) 6 公務(wù)接待審核 接待標(biāo)準(zhǔn)不符合規(guī)定 對(duì)辦公室經(jīng)辦人的申請(qǐng)進(jìn)行審核 7 物資采購(gòu)審核 不認(rèn)真查驗(yàn)實(shí)物 對(duì)辦公室經(jīng)辦人采購(gòu)物資進(jìn)行審核登記 8 擬定資產(chǎn)處置計(jì)劃 計(jì)劃不符合有關(guān)政策、規(guī)定 了解相關(guān)政策規(guī)定，征求相關(guān)各方意見(jiàn) 廉政承諾

　 1、自覺(jué)遵守《財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度》和《政府采購(gòu)管理制度》；2、認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)崗位職責(zé)；3、自覺(jué)遵守黨紀(jì)政紀(jì)國(guó)法，規(guī)范自身行為，改進(jìn)工作作風(fēng)，做一名合格的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員。

　承 諾 人：

　年

　月

　日 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)

　簽

　名：

　年

　月

　日 單位審核意見(jiàn)

　單位蓋章：

　年

　月

　日

　××糧食局 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控情況報(bào)告表

　姓名

　 崗位名稱 人事處處長(zhǎng) 崗位風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別（A A 、B B 、C C ）

　B 崗位職責(zé)

　1、負(fù)責(zé)人事處的全面工作；2、負(fù)責(zé)本局機(jī)構(gòu)編制、人事管理工作；3、負(fù)責(zé)市糧食系統(tǒng)各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子的考核、選拔、調(diào)配及機(jī)關(guān)工作人員的年度考核工作；4、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)干部職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；5、負(fù)責(zé)黨務(wù)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作；6、承辦上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

　廉政職責(zé)

　遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守《廉政準(zhǔn)則》和《公務(wù)員行為規(guī)范》，廉潔自律，不以權(quán)謀私，恪守職業(yè)道德和社會(huì)公德，依法行政，秉公辦事。

　序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式 防控措施 1 競(jìng)爭(zhēng)上崗組織考試 不按規(guī)定程序辦事 筆試面試考題由紀(jì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)委托相關(guān)機(jī)構(gòu)命題和評(píng)卷，面試考官不少于 5 名 2 組織民主測(cè)評(píng) 暗箱操作，缺乏公開(kāi)透明 民主推薦唱票人、計(jì)票人和監(jiān)票人，公正計(jì)票 3 擬定輪崗計(jì)劃 不結(jié)合實(shí)際按工作需要擬定計(jì)劃 公示輪崗條件、輪崗程序及符合條件的人選 廉政承諾

　 1、自覺(jué)遵守《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》等干部選拔任用工作法規(guī)制度；2、認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共××委關(guān)于干部交流輪崗工作實(shí)施意見(jiàn)》；3、自覺(jué)遵守組織人事各項(xiàng)制度和機(jī)構(gòu)人員編制法規(guī)制度；4、認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)崗位職責(zé)；5、自覺(jué)遵守黨紀(jì)政紀(jì)國(guó)法，規(guī)范自身行為，改進(jìn)工作作風(fēng)，做一名合格的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員。

　 承 諾 人：

　年

　月

　日 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)

　簽

　名：

　年

　月

　日 單位審核意見(jiàn)

　單位蓋章：

　年

　月

　日

　××糧食局 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控情況報(bào)告表

　姓名

　 崗位名稱 儲(chǔ)備處處長(zhǎng) 崗位風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別（A A 、B B 、C C ）

　B 崗位職責(zé)

　1、負(fù)責(zé)儲(chǔ)備處全面工作；2、負(fù)責(zé)糧食儲(chǔ)備、加工業(yè)務(wù)的文件材料、數(shù)據(jù)采集、上至下達(dá)、匯總統(tǒng)計(jì)上報(bào)；3、對(duì)糧食儲(chǔ)備、加工工作的進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和提供信息服務(wù)；4、負(fù)責(zé)參與、指導(dǎo)和監(jiān)督倉(cāng)儲(chǔ)管理、加工、制粉工程的技術(shù)改造；5、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度和倉(cāng)儲(chǔ)管理各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)；6、承辦上級(jí)交辦的其他工作。

　廉政職責(zé)

　遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守《廉政準(zhǔn)則》和《公務(wù)員行為規(guī)范》，廉潔自律，不以權(quán)謀私，恪守職業(yè)道德和社會(huì)公德，依法行政，秉公辦事。

　序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式 防控措施 1 儲(chǔ)備糧輪換審核 不按政策規(guī)定執(zhí)行 根據(jù)儲(chǔ)備糧管理的相關(guān)規(guī)定，審核擬訂的輪換計(jì)劃 2 儲(chǔ)備糧輪換檢查匯報(bào) 不實(shí)事求是反映情況 根據(jù)儲(chǔ)備糧管理的相關(guān)規(guī)定，檢查儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃落實(shí)完成情況，檢查組成員簽署意見(jiàn) 5 擬定承儲(chǔ)指標(biāo)安排計(jì)劃 不根據(jù)實(shí)際情況擬定計(jì)劃 根據(jù)各儲(chǔ)備庫(kù)實(shí)際情況擬定計(jì)劃 6 儲(chǔ)備糧監(jiān)督檢查 不按政策規(guī)定認(rèn)真檢查 檢查儲(chǔ)備糧數(shù)量帳實(shí)是否相符、糧食質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn) 7 儲(chǔ)備糧監(jiān)督檢查報(bào)告 不實(shí)事求是反映情況 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果形成報(bào)告，檢查組全體成員簽署意見(jiàn) 廉政承諾 1、自覺(jué)遵守《海南省省級(jí)儲(chǔ)備糧輪換管理辦法》、《××儲(chǔ)備糧管理暫行辦法》、《海南省省級(jí)儲(chǔ)備糧財(cái)務(wù)管理辦法》；2、認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)崗位職責(zé)；3、自覺(jué)遵守黨紀(jì)政紀(jì)國(guó)法，規(guī)范自身行為，改進(jìn)工作作風(fēng)，做一名合格的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員。

　承 諾 人：

　年

　月

　日 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)

　簽

　名：

　年

　月

　日 單位審核意見(jiàn)

　 單位蓋章：

　年

　月

　日

　××糧食局 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控情況報(bào)告表

　姓名

　 崗位名稱 法規(guī)處處長(zhǎng) 崗位風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別（A A 、B B 、C C ）

　B 崗位職責(zé)

　1、負(fù)責(zé)政策法規(guī)處全面工作；2、監(jiān)督本系統(tǒng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)綜合性政策問(wèn)題的調(diào)研工作，擬定糧食工作地方性法規(guī)和規(guī)章草案；4、指導(dǎo)和承辦行政復(fù)議、應(yīng)訴及有關(guān)政策法規(guī)的信訪工作；5、承擔(dān)本系統(tǒng)安全保衛(wèi)、綜合治理、法制教育工作；6、承辦上級(jí)交辦的其他工作。

　廉政職責(zé)

　遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守《廉政準(zhǔn)則》和《公務(wù)員行為規(guī)范》，廉潔自律，不以權(quán)謀私，恪守職業(yè)道德和社會(huì)公德，依法行政，秉公辦事。

　序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式 防控措施 1 糧食流通市場(chǎng)執(zhí)法現(xiàn)場(chǎng)檢查 不按政策規(guī)定認(rèn)真檢查 嚴(yán)格按照檢查方案確定的方法步驟進(jìn)行檢查 2 糧食流通市場(chǎng)執(zhí)法檢查報(bào)告 不實(shí)事求是反映情況 檢查報(bào)告必須召開(kāi)檢查組全體會(huì)議討論確定 3 糧食收購(gòu)專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查 不按政策規(guī)定認(rèn)真檢查 嚴(yán)格按照檢查方案確定的方法步驟進(jìn)行檢查 4 糧食收購(gòu)專項(xiàng)檢查報(bào)告 不實(shí)事求是反映情況 檢查報(bào)告必須召開(kāi)檢查組全體會(huì)議討論確定 廉政承諾 1、自覺(jué)遵守《糧食流通管理?xiàng)l例》、《糧食流通監(jiān)督檢查暫行辦法》等條例制度；2、認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)崗位職責(zé)；3、自覺(jué)遵守黨紀(jì)政紀(jì)國(guó)法，規(guī)范自身行為，改進(jìn)工作作風(fēng)，做一名合格的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員。

　 承 諾 人：

　 年

　月

　日 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)

　簽

　名：

　年

　月

　日 單位審核意見(jiàn)

　 單位蓋章：

　年

　月

　日

　××糧食局 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控情況報(bào)告表

　姓名

　 崗位名稱 調(diào)控處處長(zhǎng) 崗位風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別（A A 、B B 、C C ）

　B 崗位職責(zé)

　1、負(fù)責(zé)購(gòu)銷管理處全面工作；2、負(fù)責(zé)糧油購(gòu)銷、統(tǒng)計(jì)、價(jià)格、信息、行政審批、最低最高庫(kù)存量核定、經(jīng)濟(jì)合作等工作；3、負(fù)責(zé)對(duì)局屬各企業(yè)的糧油購(gòu)銷、統(tǒng)計(jì)、價(jià)格等業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)；4、負(fù)責(zé)糧油收集信息資料，做好糧油市場(chǎng)的監(jiān)督、管理、調(diào)研和預(yù)測(cè)，確保糧油供應(yīng)安全；5、承辦上級(jí)交辦的其他工作。

　廉政職責(zé)

　遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守《廉政準(zhǔn)則》和《公務(wù)員行為規(guī)范》，廉潔自律，不以權(quán)謀私，恪守職業(yè)道德和社會(huì)公德，依法行政，秉公辦事。

　序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式 防控措施 1 糧食收購(gòu)許可資格審查 不按政策規(guī)定認(rèn)真審核 1、公開(kāi)法定必備材料 2、公開(kāi)辦理程序 3、公開(kāi)辦理時(shí)限 廉政承諾 1、自覺(jué)遵守《糧食流通管理?xiàng)l例》、《國(guó)家糧食流通統(tǒng)計(jì)制度》2、認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)崗位職責(zé)；3、自覺(jué)遵守黨紀(jì)政紀(jì)國(guó)法，規(guī)范自身行為，改進(jìn)工作作風(fēng)，做一名合格的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員。

　承 諾 人：

　年

　月

　日 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)

　簽

　名：

　年

　月

　日 單位審核意見(jiàn)

　 單位蓋章：

　年

　月

　日

　××糧食局 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控情況報(bào)告表

　姓名

　 崗位名稱 財(cái)審處處長(zhǎng) 崗位風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別（A A 、B B 、C C ）

　B 崗位職責(zé)

　1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)處的全面工作；2、負(fù)責(zé)對(duì)全市國(guó)有糧食企業(yè)財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)及財(cái)會(huì)報(bào)表匯編上報(bào)工作；3、負(fù)責(zé)對(duì)全市國(guó)有糧食企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行調(diào)查研究、分析，向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀；4、負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)的管理、倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、糧食網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)工作；5、負(fù)責(zé)審計(jì)全市國(guó)有糧食企業(yè)貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律、政策、法令及規(guī)章制度情況；6、承辦上級(jí)交辦的其他工作。

　廉政職責(zé)

　遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守《廉政準(zhǔn)則》和《公務(wù)員行為規(guī)范》，廉潔自律，不以權(quán)謀私，恪守職業(yè)道德和社會(huì)公德，依法行政，秉公辦事。

　序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式 防控措施 1 預(yù)借經(jīng)費(fèi)審核 價(jià)格偏離市場(chǎng)價(jià)格 增加財(cái)審處處長(zhǎng)審核環(huán)節(jié) 2 固定資產(chǎn)購(gòu)置復(fù)核 不認(rèn)真核實(shí)采購(gòu)計(jì)劃 嚴(yán)格政府采購(gòu)規(guī)定落實(shí) 3 資產(chǎn)處置審核 不按處置程序辦事 1、組織評(píng)估確定處置、報(bào)廢 2、資產(chǎn)處置符合國(guó)有資產(chǎn)管理要求 4 專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì) 不按規(guī)定程序進(jìn)行審計(jì) 1、兩人以上參加 2、征求被審計(jì)人和單位意見(jiàn) 5 企業(yè)銀行資金和帳戶監(jiān)督檢查 不按財(cái)務(wù)制度辦事 核對(duì)賬單、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 6 重大項(xiàng)目投資評(píng)估 不按項(xiàng)目投資規(guī)程辦事 委托具有專業(yè)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估 7 重大項(xiàng)目投資擬定報(bào)告 不實(shí)事求是反映情況 依據(jù)科學(xué)評(píng)估結(jié)果擬定重大投資項(xiàng)目可行性報(bào)告 8 大額資金使用 不按黨組會(huì)議決定執(zhí)行 根據(jù)局黨組的決定，按照財(cái)務(wù)管理制度合理安排大額資金的使用 廉政承諾

　 1、自覺(jué)遵守《財(cái)務(wù)審計(jì)工作管理制度》；2、認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)崗位職責(zé)；3、自覺(jué)遵守黨紀(jì)政紀(jì)國(guó)法，規(guī)范自身行為，改進(jìn)工作作風(fēng)，做一名合格的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員。

　承 諾 人：

　年

　月

　日 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)

　簽

　名：

　年

　月

　日 單位審核意見(jiàn)

　單位蓋章：

　年

　月

　日 ××糧食局 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控情況報(bào)告表

　姓名

　 崗位名稱 保密員 崗位風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別（A A 、B B 、C C ）

　B 崗位職責(zé)

　1、做好印章使用管理工作；2、做好政務(wù)信息工作；3、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的影像圖片資料收集、保管工作；4、承辦上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

　廉政職責(zé)

　遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守《廉政準(zhǔn)則》和《公務(wù)員行為規(guī)范》，廉潔自律，不以權(quán)謀私，恪守職業(yè)道德和社會(huì)公德，依法行政，秉公辦事。

　序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式 防控措施 1 印章使用 不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意、礙于事俗人情 嚴(yán)格按照程序辦事，對(duì)未經(jīng)審核、審批的用章申請(qǐng)不予辦理 廉政承諾

　 1、自覺(jué)遵守《保密工作條例》；2、認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)崗位職責(zé)；3、自覺(jué)遵守黨紀(jì)政紀(jì)國(guó)法，規(guī)范自身行為，改進(jìn)工作作風(fēng)，做一名合格的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員。

　承 諾 人：

　年

　月

　日 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)

　簽

　名：

　年

　月

　日

　單位審核意見(jiàn)

　單位蓋章：

　年

　月

　日

推薦訪問(wèn)： 排查 糧食局 防控