“海外事業部 3 2013 年質量業務運營規劃方案”及工作計劃

　福田海外質計字 [2012] 第

　號

　□通知

　□通報

　□紀要

　□報告

　■計劃 表號: :

　FTBG.10002.02.B

　生效日期: :

　2009- -5 5- - 31

　編號：

　會簽人簽字 根據集團質量轉型海外質量系統功能定位，以訂單流程（OTD）為基礎對海外質量業務/要素進行識別和開収，并根據 2012 年海外質量業務建設情況，提出 2013 年海外事業部質量業務規劃方案，情況如下：

　一、總體要求 1、 第一階段：從目前-2013 年 3 月 （1）

　核心業務正式運營：質量控制系統、質量信息系統、質量改進業務、質量監督評價、質量會議體系。

　（2）

　質量績效體系建立。

　（3）

　開展對國內標桿單位的調研，并將成果進行轉化，細化業務。

　2、第二階段：2013 年 4 月到 2013 年 6 月 ? 診斷/糾偏/提升，對海外體系的建立和運行情況，進行全面診斷和改進，持續提升體系運行能力。

　? 質量績效體系正式運行，開展全員的質量績效管理。

　? 建立海外工廠（非產權 KD 工廠）質量運營監督評價機制，并運行。

　3、第三階段：2013 年 7 月以后 二、工作計劃（重點項目）

　（具體見“附件一”）

　三、規劃方案 （具體見“附件二”）

　特此通知！

　批示：

　批準 審定 審核 擬文

　海外質量管理部 主送：

　抄報：

　抄送：

　批準時間：2012 年

　月

　日

　發放時間：2012 年

　月

　日

　重點項目

　主要工作要求

　責任單位

　責任人

　開始時間

　完成時間

　輸出物及評價標準

　質量體系文件 修訂/ / 編撰體系文件：

　完成供應商相關管理文件的修訂（目前除了供應商合規文件正在梳理，要求 2013 年 1 月底完成外，其余文件全部完成修訂和發布）

　質量管理部 各相關單位 各單位負責人 2012/12/25 2013/1/31 供應商合規相關管理辦法 質量體系進一步完善：

　根據體系診斷/糾偏要求，持續改進改善質量體系文件及要求等 質量管理部 各相關單位 艾清彥 2013/2/1 2013/2/20 審核報告/管理辦法 質量指標體系 建立質量指標體系：

　根據質量過程梳理情況，建立質量評價指標體系 質量管理部 各相關單位 艾清彥 2012/12/25 2013/1/15 質量指標體系 質量指標體系充分性評審：

　對建立的指標體系，組織相關部門進行專項評審，并進行完善和修訂 質量管理部 各相關單位 艾清彥 2013/1/15 2013/1/25 評審報告/質量指標體系 建立目標計劃：根據指標現狀及 2013 年質量提升規劃，完成 2013年目標計劃的制定 質量管理部 各相關單位 艾清彥 2013/1/15 2013/1/30 目標計劃 質量激勵管理：

　根據質量指標體系/目標計劃/質量管理要求/集團質量激勵管理辦法，等，完善海外事業部質量激勵管理制度 質量管理部 艾清彥 2012/12/20 2013/2/15 質量激勵管理辦法 質量會議體系 海外質量例會正式運行: :

　季度海外質量業務管理委員會、月度海外質量業務運營管理會 質量管理部 艾清彥 2013/1 2013/12 虛擬會議組織通知 質量業務流程修訂 核心業務完成文件修訂轉化（已經完成 3 3 個流程的轉化，其余 4 4個正在轉化過程中）：

　質量目標管理流程/質量改進管理流程/海外非產權 KD 質量管理流程/海外市場召回管理流程 質量管理部 艾清彥 2012/12/25 2013/1/20 管理辦法 質量標準開發 海外產品質量標準（此模塊的推進情況出現異常，也是海外產品質量標準推進的重點）：

　對海外區域市場法律法規/環境適應性/競爭性質量特性等進行識別和開發，建立海外產品具有競爭的質量標準體系/要求 乘用車/輕卡/中重卡商品企劃部 金克軍 趙淑英 楊洪良 2012/12/25 2013/3/20 產品質量標準體系及標準內容 監督評價標準開發：

　對各過程的體系審核標準/產品審核標準進行開發 質量管理部 各相關單位 艾清彥 2012/12/25 2013/1/30 產品質量標準體系及標準內容 （ 注：詳細分解計劃見“附件二：海外事業部質量業務運營規劃方案——重點質量項目推進工作計劃”）

　附件一：

　（2013 年）

　海外事業部質量業務運營 規劃方案及工作計劃

　2012 年

　月

　日 海外事業部質量管理部

　 附件二：

　—編制說明— 以“海外商品訂單流程（OTD）”為主線，從“訂單先期開収”、“訂單開収”、“訂單交付”三個過程對質量業務/要素做進一步識別和設計，對海外質量業務/要素進行規劃和開収。同時，根據 2012 年海外事業部質量業務規劃及建設情況，以及 2013 年海外事業部質量業務運營要求，制定本方案—— 2012 年 9 月仹海外質量管理部正式成立，2012 年 11 月仹人員陸續到位，并完成了組織機構的建設和職能職責的界定。

　根據 2012 年海外質量業務規劃方案及工作計劃，到目前為止，基礎性的質量業務/要素已經建立完畢（文件化質量管理體系、質量信息系統、體系/過程審核虛擬組織機構、海外質量管理業務虛擬組織及會議體系、整車出/入庫控制、港口 PDI/監裝質量控制、質量標準體系，等），并進行了初步運營。

　根據“海外商品訂單流程（OTD）”主線質量業務/要素規劃和開収要求，以及目前質量業務建設和運營情況，針對 2013 年的質量業務建設和運營推進分為三個階段：

　2、 第一階段：從目前-2013 年 3 月 （1）

　核心業務正式運營 ? 質量控制系統，整車出/入庫控制、港口 PDI/監裝質量控制、KD 件質量控制、改裝質量控制。

　? 質量信息系統，海外質量信息中心/子中心虛擬組織及信息系統正式運營，保證信息傳遞規范、快速、及時和有效。

　? 質量改進業務，質量信息數據庫系統正式運營，質量信息，質量響應和改進業務正式運行。

　? 質量監督評價，對業務運營符合性和有效性進行監督審核，持續改進體系運營能力。

　? 質量會議體系，海外質量業務管理委員會（季度）/海外事業部質量業務運營管理會（月度）/業務質量運營管理會（月度）。

　（2）

　質量績效體系建立 ? 建立海外質量指標體系及目標計劃，建立海外事業部質量績效評價體系。

　（3）

　開展對國內標桿單位的調研，并將成果進行轉化，進一步細化業務。

　2、第二階段：2013 年 4 月-2013 年 6 月 ? 診斷/糾偏/提升，對海外體系的建立和運行情況，進行全面診斷，提出問題并加以改進改善，持續提升體系運行能力。

　? 質量績效體系正式運行，開展全員的質量績效管理。

　? 針對海外工廠（非產權 KD 工廠）的質量運營情況進行日常管理，建立日常評價機制并運行。

　3、第三階段：2013 年 7 月以后 ? 海外質量業務全面、正式運營。

　目

　錄 第一部分：編寫依據 ............................................................................................................................................... 4 第二部分：海外質量系統功能定位 ....................................................................................................................... 4 第三部分：海外質量業務設計與開収 ................................................................................................................... 5 一、海外質量體系管理模型 ........................................................................................................................... 5 二、海外質量業務/要素設計 .......................................................................................................................... 5 1、質量形成過程定義 ............................................................................................................................. 5 2、質量業務/要素設計 ........................................................................................................................... 6 （1）按訂單流程（OTD）各過程進行質量業務/要素識別和設計 ................................................... 6 （2）按質量業務對訂單流程（OTD）各過程質量要素進行歸集設計 ............................................11 （3）質量業務/要素與責仸主體關聯矩陣圖設計 .............................................................................. 16 （4）質量業務/要素運營能力評估矩陣圖 ......................................................................................... 22 三、海外質量系統業務構成 ......................................................................................................................... 32 四、質量管理部組織機構/職能職責界定 .................................................................................................... 33 五、海外核心質量業務/要素及流程開収 .................................................................................................... 34 1、質量會議體系 ................................................................................................................................... 34 2、質量信息系統 ................................................................................................................................... 38 3、核心業務流程 ................................................................................................................................... 39 （1）海外事業部質量目標管理流程 ................................................................................................... 39 （2）海外事業部質量信息反饋處理流程 ........................................................................................... 40 （3）質量改進管理流程 ....................................................................................................................... 41 （4）海外非產權 KD 質量管理流程 .................................................................................................... 42 （5）物流質量控制管理流程 ............................................................................................................... 43 （6）市場質量索賠管理流程 ............................................................................................................... 44 （7）海外市場召回管理流程 ............................................................................................................... 45 第四部門：2012 年海外質量系統建設總結及存在問題 ................................................................................... 46 一、質量體系管理 ......................................................................................................................................... 46 二、質量目標管理 ......................................................................................................................................... 48 三、質量控制管理 ......................................................................................................................................... 50 四、質量監督管理 ......................................................................................................................................... 53 五、質量響應/改進管理 ................................................................................................................................ 55 第五部門：2013 年海外質量系統運營推進工作安排 ....................................................................................... 57 一、推進組織機構 ......................................................................................................................................... 57 二、推進工作計劃 ......................................................................................................................................... 58 三、管理要求 ................................................................................................................................................. 59 四、附件 ......................................................................................................................................................... 59

　（正

　文）

　第一部分：編寫依據 ? “集團質量管理本部轉型方案” ? 《福田汽車海外商品訂單流程開収及體系優化方案》 ? 《福田汽車海外事業部質量業務運營規劃方案》 ? 《福田汽車海外事業部質量響應與改進系統建設工作計劃》 第二部分：海外質量系統功能定位 海外事業部設置質量管理部，根據集團質量管理轉型要求，海外質量系統主要質量功能定位—— 1、海外質量管理體系建設與流程開収； 2、商改項目質量策劃與確訃； 3、海外訂單合同質量適應性確訃和管控； 4、海外產品質量改進管理； 5、改裝/物流過程質量監督； 6、KD 包裝廠/海外 KD 工廠質量運營監督，等十項主要功能。

　海外事業部 2013 年質量業務運營規劃方案及工作計劃 第三部分：海外質量業務設計與開發 一、海外質量體系管理模型

　二、海外質量業務/要素設計 1、質量形成過程定義 以“海外商品訂單流程（OTD）”為質量形成過程（客戶導向過程）——

　質量管理體系的持續改進 顧客 要 求 5.0 管理職責 6.0 資源管理 8.0 測量、分析和改進 7.0 產品實現 產品 輸入 輸出 顧 客 滿 意 增值活動 信息流 產品創造過程 商品運營過程 以“節點與交付物”為核心的產品創造質量保證體系 以“顧客滿意”為核心的商品運營質量管理體系 過

　程

　基

　礎（以客戶為導向）

　整車業務/KD 業務/配件業務 訂單先期開發（A）

　訂單開發（B）

　訂單交付（C）

　階 階 段 段 業務 階段 計劃及策略設計 網絡開發 戰略規劃輸入 市場業務計劃輸入 運營策略輸入 尋源 網絡渠道甄選 經銷協議評審

　業 業 務 務 活 活 動 動 訂單獲取 尋源 網絡渠道甄選 經銷協議評審 經銷協議評審 訂單交付 貨款收匯 終端分銷 售后服務 訂單計劃提報 訂單計劃評審 編制生產計劃 生產入庫 物流運輸 當地物流 終端銷售 服務

　2、質量業務/要素設計 （1）按訂單流程（OTD）各過程進行質量業務/要素識別和設計 按訂單流程（OTD）對質量業務進行展開與識別，確定海外質量系統運營要素共 527 個（多個過程重復要素按合計數計算）——其中正常運轉業務 217 項（綠色部分）（占 41.18%），異常運轉業務 211 項（黃色部分）（占 40.04%），沒有建立和運轉業務 99 項（紅色部分）（占 18.79%），具體見下圖表：

　（注：單一質量要素共 188，其中：指導類 49 個、控制類 71 個、執行類 68 個）。

　狀態

　訂單流程（ OTD ）

　合計

　百分比

　訂單先期開發（A）

　）

　訂單開發（B）

　）

　訂單交付（C C ）

　計劃及策略設計

　網絡開發

　訂單獲取

　訂單交付

　終端分銷

　售后服務 (F)

　戰略規劃輸入 市場業務計劃輸入 運營策略輸入 尋源 網絡渠道甄選 經銷協議評審 訂單預測 需求方案解決 訂單需求提報 合同評審 貨款收匯

　訂單計劃提報

　訂單計劃評審

　編制生產計劃

　生產入庫

　物流運輸

　當地物流 終端銷售 服務 指導 綠（正常運行）

　5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 0 2 2 2 5 4 3 3 5 75 47.17% 黃（異常運行）

　3 3 3 2 2 2 1 2 3 2 0 2 2 2 4 2 1 1 0 37 23.27% 紅（沒有設置或無運行）

　6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 47 29.56% 小計 14 14 14 9 9 9 7 9 10 9 0 6 6 6 11 8 6 6 6 159 / 百分比 8.81% 8.81% 8.81% 5.66% 5.66% 5.66% 4.40% 5.66% 6.29% 5.66% 0.00% 3.77% 3.77% 3.77% 6.92% 5.03% 3.77% 3.77% 3.77% / / 控制 綠（正常運行）

　7 7 7 6 6 6 5 12 5 5 0 0 0 1 4 3 2 5 8 89 45.41% 黃（異常運行）

　7 7 7 3 3 3 2 3 5 5 0 3 3 3 5 12 3 1 1 76 38.78% 紅（沒有設置或無運行）

　1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 6 4 3 3 3 31 15.82% 小計 15 15 15 9 9 9 7 15 10 10 0 6 6 7 15 19 8 9 12 196 / 百分比 7.65% 7.65% 7.65% 4.59% 4.59% 4.59% 3.57% 7.65% 5.10% 5.10% 0.00% 3.06% 3.06% 3.57% 7.65% 9.69% 4.08% 4.59% 6.12% / / 執行 綠（正常運行）

　5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 2 1 1 0 6 53 30.81% 黃（異常運行）

　7 7 7 2 2 2 1 4 4 4 0 6 6 6 8 10 8 7 7 98 56.98% 紅（沒有設置或無運行）

　0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 4 3 3 3 21 12.21% 小計 12 12 12 6 6 6 5 8 8 8 0 7 7 7 15 15 12 10 16 172 / 百分比 6.98% 6.98% 6.98% 3.49% 3.49% 3.49% 2.91% 4.65% 4.65% 4.65% 0.00% 4.07% 4.07% 4.07% 8.72% 8.72% 6.98% 5.81% 9.30% / / 合計 綠（正常運行）

　17 17 17 15 15 15 13 21 14 14 0 2 2 3 11 8 6 8 19 217 41.18% 黃（異常運行）

　17 17 17 7 7 7 4 9 12 11 0 11 11 11 17 24 12 9 8 211 40.04% 紅（沒有設置或無運行）

　7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 0 6 6 6 13 10 8 8 7 99 18.79% 合計 41 41 41 24 24 24 19 32 28 27 0 19 19 20 41 42 26 25 34 527 / 百分比 7.78% 7.78% 7.78% 4.55% 4.55% 4.55% 3.61% 6.07% 5.31% 5.12% 0.00% 3.61% 3.61% 3.80% 7.78% 7.97% 4.93% 4.74% 6.45% / /

　海外事業部 2013 年質量業務運營規劃方案及工作計劃 說明：以整車訂單流程（OTD）為基礎，KD 業務/配件業務的個性要素進行了相關的過程轉化。

　階段

　訂單先期開發（A ）

　訂單開發（B ）

　業務階段

　計劃及策略設計 網絡開發 訂單獲取 業務活動

　戰略規劃輸入 市場業務計劃輸入 運營策略輸入 尋源 網絡渠道甄選 經銷協議評審 訂單預測 需求方案解決 訂單需求提報 合同評審 流程節點

　 流程交付物

　指導 質量管理模式設計 質量管理組織設計 質量管理職責分配 質量指標體系策劃 質量目標策劃與分解 質量管理方法及工具推廣 質量信息系統規劃 用戶質量需求與市場質量定位確定 供應商資源（改裝、物流、包裝、服務站、配件代理商等）規劃 / APQP/QFD 質量功能展開 用戶質量標準 產品市場競爭策略（賣點）規劃 項目質量控制策劃 產品質量標準體系策劃 標桿質量分析研究 項目質量控制計劃 地方法律/法規 產品質量概念策劃和確定 產品服務策略規劃（服務體系、配件系統等）

　產品質量目標（設計/制造/采購）策劃和確定 質量控制系統開發策劃 用戶指定資源、特殊要求 目標達成策略措施規劃 項目質量控制策劃 整車（零部件）認證策劃 控制 質量體系文件管理 質量管理體系內部審核 質量目標運行評價 質量指標數據分析 質量激勵政策制定 質量追溯管理 體系審核員資質管理 用戶質量需求、市場質量定位和市場競爭策略評審 供應商資源（改裝、物流、包裝、服務站等）規劃評審 / APQP/QFD 質量功能展開評審 用戶質量標準評審會簽

　海外事業部 2013 年質量業務運營規劃方案及工作計劃 階段

　訂單先期開發（A ）

　訂單開發（B ）

　業務階段

　計劃及策略設計 網絡開發 訂單獲取 業務活動

　戰略規劃輸入 市場業務計劃輸入 運營策略輸入 尋源 網絡渠道甄選 經銷協議評審 訂單預測 需求方案解決 訂單需求提報 合同評審 流程節點

　 流程交付物

　質量目標與用戶質量需求及市場競爭策略一致性風險評估 產品（質量）特性識別與控制要求 標桿質量分析研究評審 產品試制驗證質量控制 產品質量目標（設計/制造/采購）策劃評審 產品服務策略規劃評審（服務體系、配件系統等）

　產品試驗驗證質量控制 地方法律/法規評審會簽 整車（零部件）認證控制 產品認證質量控制 產品質量標準體系策劃評審 供應商資源體系與開發策略評審 目標達成策略措施規劃評審 供應商質量保證能力評審 用戶指定資源、特殊要求評審會簽 整車（TTO/PP）實物質量評審/驗證/確認/評價 質量項目實施管理 一致性試驗驗證質量控制 執行 質量管理體系文件制定/修訂 質量管理體系改進 質量指標信息統計 質量評價報告編制 質量激勵實施 用戶質量需求、市場質量定位、質量競爭策略標準化 供應商資源（改裝、物流、包裝、服務站等）確定（供應商現場審核/審批形成合格資源，日常績效及運營維護管理）

　/ 產品/制造/采購質量保證計劃實施 用戶質量標準轉化為作業標準進行控制 質量目標與用戶質量需求及市場競爭策略一致性風險措施 質量控制計劃實施 工藝數模/RP 數模/S圖/A圖/B圖評審 標桿質量分析結果標準化 整 車 實 物 質 量 評審、驗證、確認評價（NC 樣車/RP 樣車/S 樣車/TTO 樣地方法律/法規要求轉化為作業標準進行控制

　海外事業部 2013 年質量業務運營規劃方案及工作計劃 階段

　訂單先期開發（A ）

　訂單開發（B ）

　業務階段

　計劃及策略設計 網絡開發 訂單獲取 業務活動

　戰略規劃輸入 市場業務計劃輸入 運營策略輸入 尋源 網絡渠道甄選 經銷協議評審 訂單預測 需求方案解決 訂單需求提報 合同評審 流程節點

　 流程交付物

　車/PP 樣車）

　產品質量目標（設計/制造/采購）轉化 產品服務策略轉化和執行（服務體系、配件系統等）

　設計/制造/零部件問題改進 設計簽發質量確認 用戶指定資源、特殊要求轉化為作業標準進行控制 整車（零部件）認證控制實施 零部件試驗驗證確認 零部件 PPAP 批準 產品質量標準體系轉化 質量控制系統驗證和驗收評價 測量系統檢測能力分析評估 目標達成策略措施轉化 工程簽發/生產簽發質量確認 項目質量總結評價

　 階段

　 訂單交付（C C ）

　 業務階段

　訂單交付

　 終端分銷

　 售后服務 (F) 業務活動

　貨款收匯 訂單計劃提報 訂單計劃評審

　編制生產計劃 生產入庫

　物流運輸

　當地物流 終端銷售 服務 流程節點

　 流程交付物

　指導 / 質量管理體系管理 產品早期投放質量風險控制策劃 質量監督審核體系規劃 產品/體系質量監督審核標準（港口 PDI、監裝、倉儲）

　海外事業部 2013 年質量業務運營規劃方案及工作計劃 階段

　 訂單交付（C C ）

　 業務階段

　訂單交付

　 終端分銷

　 售后服務 (F) 業務活動

　貨款收匯 訂單計劃提報 訂單計劃評審

　編制生產計劃 生產入庫

　物流運輸

　當地物流 終端銷售 服務 流程節點

　 流程交付物

　用戶指定資源、特殊要求 質量控制系統建設（出/入庫、港口 PDI、港口監裝）

　倉儲質量標準 整車發運控制策劃 認證資源要求 改裝過程質量控制系統建設 內陸物流質量標準 目的港口 PDI/拆箱/掏箱檢驗標準 售前 PDI 檢驗標準 質量爬坡控制策劃 零部件質量檢驗標準（認證件、固化資源）

　港口服務站維修作業標準 市場響應/改進體系策劃 出/入庫質量標準 內陸港口 PDI/監裝檢驗標準 整車質量檢驗標準（改裝/包裝）

　服務質量標準體系策劃 內陸港口整車防腐作業標準 維修作業標準 裝箱作業標準 控制 / 產品/體系監督審核計劃（產品一致性、體系、各過程產品等）

　審核人員資質管理 質量監督審核體制管理 用戶指定資源、特殊要求提出 質量控制過程審核 產品早期投放質量風險控制 質量檢驗人員資質管理 產品生產一致性內部審核 內陸物流質量管理 目的港口 PDI 檢驗標準管理 倉儲質量標準管理 整車發運質量控制管理 零部件質量控制 港口 PDI/監裝過程審核標準管理 認證資源要求提出 商改質量控制 內陸港口裝箱作業管理 維修作業標準管理 市場質量跟蹤、快速響應與信息反饋 檢測試驗設備周檢管理 裝箱作業標準管理 目的港口拆箱作業標準管理 質量檢驗標準及變更管理 內陸港口 PDI 檢驗標準管理 售前 PDI 檢驗標準管理 顧客滿意度測量管理 港口服務站維修作業標準管理 內陸港口監裝檢驗標準管理 倉儲質量標準管理 市場質量響應監督評價管理 產品審核標準及變更管理 內陸港口監裝作業標準管理 車輛配置要求提出 出/入庫質量信息管理 目的港質量信息管理（拆箱/掏箱、PDI）

　售前 PDI 質量信息管理 市場維修作業標準管理 防腐作業標準管理 市場質量監督評價管理 庫存車輛質量信息管理 內陸物流質量信息管理 市場質量信息監督管理 內陸港口裝箱質量信息管理 一致性質量信息管理 內陸港口 PDI 質量信息管理 市場質量改進計劃

　海外事業部 2013 年質量業務運營規劃方案及工作計劃 階段

　 訂單交付（C C ）

　 業務階段

　訂單交付

　 終端分銷

　 售后服務 (F) 業務活動

　貨款收匯 訂單計劃提報 訂單計劃評審

　編制生產計劃 生產入庫

　物流運輸

　當地物流 終端銷售 服務 流程節點

　 流程交付物

　執行 / 產品/體系質量監督審核 質量響應/處置（出入庫/倉儲/物流/裝箱/PDI/市場，等）

　質量改進實施（零部件/一致性/出入庫/倉儲/物流/裝箱/海運/PDI/市場，等）

　質量評價/激勵實施 用戶指定資源、特殊要求轉化作業標準，并控制執行 現場質量監督/處置 服務供應商審核及整改 質量響應/改進實施 標桿產品質量對比分析 質量檢驗控制實施 售前 PDI 質量信息統計/分析 產品早期投放質量遏制 產品合格證及標志管理 目的港口 PDI 質量信息統計/分析 市場突發質量問題處理 認證資源要求轉化作業標準，并控制執行 產品一致性質量控制 物流質量信息統計/分析 市場質量信息統計/分析 檢測試驗設備維護 內陸港口 PDI 質量信息統計/分析 目的港口拆箱/掏箱質量信息統計/分析 市場質量分析報告編制 出/入庫質量信息統計/分析 內陸港口監裝質量信息統計/分析 市場質量索賠 車輛配置要求車輛配置要求提出 庫存車輛質量信息統計/分析 內陸港口維修質量信息統計/分析 倉儲質量信息統計/分析 市場舊件管理 市場質量仲裁管理 一致性質量信息統計/分析 海運過程質量信息統計/分析 市場召回管理 （2）按質量業務對訂單流程（OTD）各過程質量要素進行歸集設計 按質量業務對訂單流程（OTD）各過程質量業務要素進行歸集，共識別業務組 81 個（指導為 22 個、控制為 32 個、執行為 27 個）——其中正常運轉業務組16 項（綠色部分）（占 19.75%），異常運轉業務 40 項（黃色部分）（占 49.38%），沒有建立和運轉業務 25 項（紅色部分）（占 30.86%），具體情況見下圖表：

　狀態 質量二級業務 合計 百分比 質量體系管理 質量目標管理 質量控制管理 質量監督管理 質量響應/改進管理 指導 綠（正常運行）

　2 0 2 0 0 4 18.18%

　海外事業部 2013 年質量業務運營規劃方案及工作計劃 狀態 質量二級業務 合計 百分比 質量體系管理 質量目標管理 質量控制管理 質量監督管理 質量響應/改進管理 黃（異常運行）

　5 1 6 0 1 13 59.09% 紅（沒有設置或無運行）

　1 2 0 2 0 5 22.73% 小計 8 3 8 2 1 22 / 百分比 36.36% 13.64% 36.36% 9.09% 4.55% / / 控制 綠（正常運行）

　3 0 1 0 2 6 18.75% 黃（異常運行）

　5 4 3 1 2 15 46.88% 紅（沒有設置或無運行）

　1 2 3 4 1 11 34.38% 小計 9 6 7 5 5 32 / 百分比 28.13% 18.75% 21.88% 15.63% 15.63% / / 執行 綠（正常運行）

　2 0 0 0 4 6 22.22% 黃（異常運行）

　4 2 2 0 4 12 44.44% 紅（沒有設置或無運行）

　5 0 1 3 0 9 33.33% 小計 11 2 3 3 8 27 / 百分比 40.74% 7.41% 11.11% 11.11% 29.63% / / 合計 綠（正常運行）

　7 0 3 0 6 16 19.75% 黃（異常運行）

　14 7 11 1 7 40 49.38% 紅（沒有設置或無運行）

　7 4 4 9 1 25 30.86% 合計 28 11 18 10 14 81 / 百分比 34.57% 13.58% 22.22% 12.35% 17.28% / /

　 質量體系管理 質量目標管理 質量控制管理 質量監督管理 質量響應/改進管理 指導 質量管理模式設計 質量指標體系策劃 質量控制系統建設 ?質量控制系統開収策劃 ?出/入庫質量控制系統建設 質量監督審核體制規劃 ?質量監督審核市場響應/改進體制規劃 ?產品早期投放質量風險控制策劃 質量管理組織設計

　海外事業部 2013 年質量業務運營規劃方案及工作計劃

　質量體系管理 質量目標管理 質量控制管理 質量監督管理 質量響應/改進管理 ?改裝過程質量控制系統建設 ?內陸港口質量控制系統建設（港口 PDI/監裝）

　?整車収運控制策劃 體制規劃 ?產品服務策略規劃 ?質量爬坡質量控制策劃 ?市場響應/改進體制規劃 質量管理職責分配 質量目標策劃與分解 ?市場質量定位 ?產品市場競爭策略（賣點）規劃 ?標桿質量分析研究 ?目標達成策略措施規劃 ?產品質量目標（設計/制造/采販）策劃和確定 零部件質量檢驗標準 ?產品質量標準體系策劃 ?零部件質量檢驗標準（訃證件/固化資源件）

　質量管理方法與工具推廣 過程質量檢驗標準 ?過程質量標準策劃 ?出/入庫檢驗標準 ?倉儲質量標準 ?內陸物流作業標準 ?目的港口 PDI 檢驗標準 ?內陸港口整車防腐作業標準 ?裝箱作業標準 ?目的港口拆箱作業標準 ?內陸港口 PDI 檢驗標準 ?內陸港口監裝檢驗標準 ?售前 PDI 檢驗標準 供應商體系規劃（服務站/改裝廠/配件代理商/物流方等）

　產品質量監督審核標準 ?產品質量監督審核標準 ?港口 PDI/監裝過程審核標準 產品一致性質量策劃 ?海外用戶質量標準 ?海外地方法律/法規 ?海外用戶指定資源、特殊要求 ?產品質量概念策劃 ?APQP/QFD 質量功能展開 質量項目策劃 ?標桿調研 ?項目質量控制策劃 ?整車（零部件）訃證策劃 質量信息系統規劃 海外用戶質量標準 海外地方法律/法規 用戶指定資源、特殊要求 整車質量檢驗標準 ?整車質量檢驗標準（改裝/包裝）

　服務質量標準 ?服務質量標準體系策劃 ?維修作業標準 控制 質量體系文件管理 質量目標運行評價 質量過程審核 產品質量監督審 顧客滿意度測量管理

　海外事業部 2013 年質量業務運營規劃方案及工作計劃

　質量體系管理 質量目標管理 質量控制管理 質量監督管理 質量響應/改進管理 ?市場質量定位/市場競爭策略評審 ?質量目標/用戶質量需求/市場競爭策略一致性風險評估 ?質量控制控制審核 ?服務供應商監督審核管理 核計劃 ?產品生產一致性內部審核 質量管理體系審核 ?質量管理體系內部審核 ?供應商質量保證能力評審 ?供應商資源體系與開収策略評審 產品質量控制 ?產品（質量）特性識別與控制要求 ?產品試制驗證質量控制 ?產品試驗驗證質量控制 ?產品訃證質量控制 ?一致性試驗驗證質量控制 ?零部件質量控制 ?內陸物流質量管理 ?內陸港口 PDI 作業標準管理 ?內陸港口裝箱作業標準管理 ?倉儲質量標準管理 ?維修作業標準管理 ?售前 PDI 檢驗標準管理 ?整車収運質量控制管理 ?目的港口 PDI 檢驗標準管理 ?內陸港口整車防腐作業標準管理 ?裝箱作業標準管理 ?目的港口拆箱作業標準管理 ?內陸港口 PDI 檢驗標準管理 ?內陸港口監裝檢驗標準管理 ?倉儲質量標準管理 ?用戶指定資源、特殊要求提出 ?訃證資源要求提出 ?車輛配置明細提出 市場質量響應監督評價 ?質量監督審核體系管理 ?產品監督審核計劃 ?整車（TTO/PP樣車）實物質量評審/驗證/確訃/評價 質量指標數據分析 ?出/入庫質量信息管理 ?庫存車質量信息管理 ?一致性質量信息管理 ?內陸物流質量信息管理 ?內陸港口 PDI 質量信息管理 ?內陸港口裝箱質量信息管理 ?目的港口拆箱質量信息管理 ?售前 PDI 質量信息管理 產品生產一致性審核 ?海外用戶質量標準評審會簽 ?海外地方法律/法規評審會簽 ?海外用戶指定資源、特殊要求評審會簽 APQP/QFD 質量功能展開評審 市場質量定位和市場競爭策略評審 產品審核標準變更管理 市場質量跟蹤、快速響應與信息反饋管理 審核策劃與組織 產品質量目標（設計/制造/采販）策劃評審 體系審核員資質管理 目標達成策略措施規劃評審 市場質量定位/市場競爭策略評審 供應商監督審核計劃及管理 質量追溯管理 港口 PDI/監裝過程審核標準管理 市場質量信息監督管理 商改質量控制

　海外事業部 2013 年質量業務運營規劃方案及工作計劃

　質量體系管理 質量目標管理 質量控制管理 質量監督管理 質量響應/改進管理 質量項目實施管理 ?標桿調研計劃 ?項目質量控制計劃 ?整車（零部件）訃證計劃 質量檢驗人員資質管理 檢測試驗設備周檢管理 質量激勵政策制定 質量檢驗標準變更管理 產品審核員資質管理 ?市場質量改進計劃制定 ?產品早期投放質量風險控制 執行 質量管理體系文件制定/修訂 質量指標信息統計 ?出/入庫質量信息統計/分析 ?庫存車質量信息統計/分析 ?一致性質量信息統計/分析 ?物流質量信息統計/分析 ?內陸港口 PFI 質量信息統計分析 ?內陸港口監裝質量信息統計/分析 ?內陸港口維修質量信息統計/分析 ?海運過程質量信息統計/分析 ?目的港口 PDI 質量信息統計/分析 ?目的港口拆箱質量信息統計/分析 ?售前 PDI 質量信息統計/分析 ?倉儲質量信息統計/分析 ?市場質量信息統計/分析 檢測試驗設備維護 產品質量監督審核 ?工廠產品審核 ?改裝產品審核 ?標桿產品質量對比評審 ?標桿產品質量對比分析 質量響應/處理 ?質量監督審核問題響應 ?過程質量響應/處置 ?市場質量響應/處理 ?突収質量問題處理 ?市場質量信息反饋 質量體系運行管理 ?體系運行審核 ?質量體系改進 ?質量控制系統驗證和驗收評價 ?測量系統檢測能力分析評估 產品合格證及標志管理 質量標準勱態維護（各類標準）

　供應商審核及整改 產品一致性評價 ?產品/制造/采販質量保證計劃實施 ?工藝數模/RP數模/S圖/A圖/B圖評審 ?整車實物質量評審、驗證、確訃評價（NC 樣車/RP 樣車 S 樣車/TTO 樣車/PP 樣車）

　?設計簽収質量確訃 ?零部件試驗驗證確訃 ?零部件 PPAP 批準 ?工程簽収/生產簽収質量確訃 質量改進實施 ?零部件早期質量遏制 ?產品早期投放質量遏制 ?設計問題改進 ?制造工藝問題改進 ?零部件質量問題改進 ?一致性/出入庫/庫存質量改進 ?物流/PDI/裝箱/海運質量改進 ?質量監督審核問題改進 ?市場問題質量改進 ?倉儲質量改進 質量檢驗控制實施 ?質量控制計劃實施 ?檢測試驗設備維護 ?海外用戶指定資源、特殊要求轉化作業標準（或控制計劃），并控制 ?海外地方法律/法規要求轉化作業標準（或控制計劃），并控制 ?海外用戶質量標準轉化作業標準（或控制計劃），并控制 ?訃證資源要素轉化作業標準（或控制計劃），并控制 ?車輛配置要求轉化作業標準（或控制計劃），并控制 質量監督審核問題響應 質量評價報告編制 質量目標與用戶質量要求及市場競爭策略一致性風險措施轉化并質量激勵實施 質量監督審核問題改進 市場質量分析報告編制 市場舊件管理

　海外事業部 2013 年質量業務運營規劃方案及工作計劃

　質量體系管理 質量目標管理 質量控制管理 質量監督管理 質量響應/改進管理 實施 質量索賠 標桿質量分析結果標準化 整車（零部件）訃證控制實施 市場召回管理 目標達成策略措施轉化 用戶滿意評價實施 質量項目實施及總結評價 質量仲裁實施 注：按質量業務對訂單流程（OTD）質量要素進行歸集設計。

　（3）質量業務/要素與責仸主體關聯矩陣圖設計 說明：“○”代表不關聯、“◎”代表弱關聯、“●”代表強關聯 海外事業部質量業務/ / 要素關聯矩陣圖

　序號

　類型

　質量業務/ / 要素

　狀態

　關聯主體

　海外事業部責任主體

　公司職能部門/ / 事業部

　紅

　黃

　綠

　質量管理部

　卡車業務本部

　乘用車業務本部

　海外工廠 市場戰略與品牌部 物流規劃與管理部 管理推進部 人力資源部 財務部 法律事務部 黨群工作部 質量管理本部 采購管理本部 工程研究院總院 制造工程本部 物流公司 生產事業部 質量管理科 卡車質量控制與改進科 乘用車質量控制與改進科 管理推進部 收益管理部 中重卡銷售公司 輕卡銷售公司 中重卡服務與配件管理部 輕卡服務與配件管理部 中重卡/輕卡商品企劃部 KD產品開發部 國家銷售公司/大區 管理推進部 收益管理部 品牌與網絡開發部 乘用車銷售公司 乘用車服務管理部 KD產品開發部 乘用車商品企劃部 國家銷售公司/大區 1 指導

　質量管理模式設計

　 ? ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ √

　2 質量管理組織設計

　 ? ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● √

　√

　3 質量管理職責分配

　 ?

　 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● √

　4 質量指標體系策劃 ?

　 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　 5 質量管理方法與工具推廣

　 ?

　 ● ● ● ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ √

　√

　√

　√

　6 質量目標策劃與分解 ?

　 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● √

　7 市場質量定位確定

　 ?

　 ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ◎ ○ ○ ○ ● ● ● ● ◎ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ √

　8 產品市場競爭策略(賣點)規劃

　 ?

　 ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ √

　9 標桿質量分析研究

　 ?

　 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ √

　√

　10 目標達成策略措施規劃 ?

　 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ √

　√

　11 產品質量目標(設計/制造/采購)策劃和確定

　 ?

　 ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ √

　√

　12 供應商體系規劃(服務站/改裝廠/配件代理商/物流方等)

　 ?

　 ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ √

　√

　13 海外用戶質量標準

　 ?

　 ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ √

　√

　14 海外地方法律/法規

　 ?

　 ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ √

　√

　15 海外用戶批定資源/特殊要求

　 ?

　 ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ √

　√

　16 產品質量概念策劃和確定

　 ?

　 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ √

　√

　海外事業部 2013 年質量業務運營規劃方案及工作計劃 海外事業部質量業務/ / 要素關聯矩陣圖

　序號

　類型

　質量業務/ / 要素

　狀態

　關聯主體

　海外事業部責任主體

　公司職能部門/ / 事業部

　紅

　黃

　綠

　質量管理部

　卡車業務本部

　乘用車業務本部

　海外工廠 市場戰略與品牌部 物流規劃與管理部 管理推進部 人力資源部 財務部 法律事務部 黨群工作部 質量管理本部 采購管理本部 工程研究院總院 制造工程本部 物流公司 生產事業部 質量管理科 卡車質量控制與改進科 乘用車質量控制與改進科 管理推進部 收益管理部 中重卡銷售公司 輕卡銷售公司 中重卡服務與配件管理部 輕卡服務與配件管理部 中重卡/輕卡商品企劃部 KD產品開發部 國家銷售公司/大區 管理推進部 收益管理部 品牌與網絡開發部 乘用車銷售公司 乘用車服務管理部 KD產品開發部 乘用車商品企劃部 國家銷售公司/大區 17 APQP/QFD 質量功能展開 ?

　 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ √

　√

　√

　√

　18 標桿調研

　 ?

　 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ √

　√

　19 項目質量控制策劃

　 ?

　 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ √

　√

　√

　√

　√

　20 整車(零部件)認證策劃

　 ?

　 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ √

　√

　√

　√

　21 質量信息系統規劃

　 ?

　 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　 22 質量控制系統開發策劃

　 ?

　 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ √

　√

　23 出入庫質量控制系統建設

　 ? ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　 √

　24 改裝過程質量控制系統建設

　 ?

　 ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　 √

　25 內陸港口質量控制系統建設(港口 PDI/監裝)

　 ?

　 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

　 √

　26 整車發運控制策劃

　 ?

　 ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

　 √

　27 產品質量標準體系規劃 ?

　 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ √

　√

　28 零部件質量檢驗標準(認證件/固化資源件等)

　 ?

　 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ √

　√

　√

　29 過程質量標準策劃

　 ?

　 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ √

　√

　30 出/入庫檢驗標準

　 ?

　 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

　 √

　31 倉儲質量標準

　 ?

　 ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

　 √

　32 內陸物流作業標準

　 ?

　 ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ √

　33 目的港口 PDI 檢驗標準

　 ? ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　 34 內陸港口整車防腐作業標準

　 ? ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ √

　√

　35 裝箱作業標準

　 ? ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ●...

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