審計局考核自查報告_ _ 審計局考核自查報告三篇

　市委、市政府：

　 根據《中共 xx 市委 xx 市人民政府目標績效管理領導小組關于抓緊做好 xx 年度目標績效考評有關工作的通知》(xx 目領〔xx〕xx 號)要求，現將我局 xx 年度目標績效考核工作自查情況報告如下。

　 一、職能職責目標完成情況 ?

　 xx 年，我局共完成審計項目 48 個，審計和延伸調查單位 211個;查出違規和管理不規范金額 1274054 萬元，促進整改落實有關問題資金 33580 萬元;移送紀檢監察和有關部門違紀違規線索23 件，建議有關部門處理事項 10 件;提交審計報告、信息、建議等 207 篇(條)，被市委、市政府和有關部門批示、采納 72 篇(條)，推動被審計單位制定整改措施和建章立制 20 項;向社會公告審計結果 18 篇，其中經濟責任審計結果公告 9 篇。

　 (一)完成財政財務收支審計項目 9 個,占年初下達任務 5 個的 180%。分別是：市本級財政預算執行審計及財政總決算草案審計;市地稅局本級地稅收入征管情況審計;市環境保護局、市農業局、市水務局、市發展和改革委員會、市緊急救援中心部門預算執行審計;市住房公積金管理中心、市招辦部門決算草案審簽。

　 此項目標基本分值為 12 分，按完成比例計分上限 130%計加3.6 分，自查得分為 15.6 分。

　 (二)完成民生資金項目審計 7 個，占年初下達目標任務 5 個

　 的 140%。分別是：市本級 xx 年至 xx 年失業保險基金征繳管理和使用情況審計;市本級、高縣、筠連、珙縣、興文、屏山縣 xx年至 xx 年烏蒙山片區財政專項扶貧資金審計。

　 此項目標基本分值為 14 分，按完成比例計分上限 130%計加4.2 分，自查得分為 18.2 分。

　 (三)完成重點建設項目全過程跟蹤審計或竣工決算審計 13個，占年初下達目標任務 10 個的 130%。分別是：S309 線硐底大橋災后重建工程項目、屏山新縣城遷建項目、市廣播電視中心建設項目、市本級和翠屏區 xx 年城鎮保障性安居工程項目、市本級 xx 年度穩增長促改革調結構惠民生政策措施執行情況、xx 年市本級穩增長促改革調結構惠民生政策措施執行情況跟蹤審計;酒都農貿市場改造工程項目、市殯儀服務中心工程建設項目、市中醫醫院工程建設項目竣工決算審計;濱江環線道路工程 B 線工程項目、中德財政合作四川森林可持續經營項目屏山縣子項目和珙縣子項目結算審計。

　 此項目標基本分值為 10 分，按完成比例計分上限 130%計加3 分，自查得分為 13 分。

　 (四)完成專項審計或調查 4 個，占年初下達目標任務 3 個的133.3%。分別是：高縣縣級財政運行情況、高縣政府性債務、筠連縣王家溝水庫投資項目和 xx 縣蟠龍湖水庫投資項目專項審計調查。

　 此項目標基本分值為 6 分，按完成比例計分上限 130%計加

　 1.8 分，自查得分為 7.8 分。

　 (五)完成經濟責任審計 12 個，占年初下達目標任務 8 個的150%。分別是：張世煒、李康、沈軍、張健、曾從欽、伍小兵、謝明均、周永富、林世全、李志剛、徐曉利、李文慶同志經濟責任審計。

　 此項目標基本分值為 10 分，按完成比例計分上限 130%計加3 分，自查得分為 13 分。

　 (六)做好行政復議工作和行政訴訟工作。全年未發生行政復議和訴訟案件，執行審計紀律征求意見表回收率達 100%，全面完成年度工作目標。

　 此項目標基本分值為 8 分，自查得分為 8 分。

　 二、服務效能目標完成情況 ?

　 (一)深入推進環境興市(效能建設)。一是強化組織領導，調整充實局機關環境興市工作領導小組，一把手任組長，其他班子成員任副組長，明確了分管領導、經辦機構和責任人員，做到環境興市工作與審計業務同研究、同部署、同落實。二是狠抓工作落實，緊緊圍繞環境興市戰略，按照 xx 年環境興市實施意見要求，認真制定計劃方案，層層落實責任分工，嚴格執行審計項目限時制，大力推進審計效能監察，堅持每月督查與季度通報相結合，確保審計工作有力有序有效開展。三是發揮職能作用，狠抓政策措施貫徹落實情況的監督檢查，圍繞簡政放權、稅收征管、商事制度改革、中小企業扶持、三公經費、社會保障、精準扶貧

　 等事關經濟社會發展環境的重要事項切實加大審計力度，促進上級重大決策部署落地生根、取得實效。四是促進作風轉變，認真做好職能權限、業務流程、執法標準和審計情況等的公開工作，公開審計工作報告和單項審計結果 13 篇;積極參與承諾、踐諾、促諾、評諾活動，深入推進政風行風測評工作，認真做好群眾反映問題的整改及答復工作，辦理群眾信訪事項 7 件;不斷錘煉審計服務能力，組織開展學習優秀審計案例，提升審計服務環境興市戰略能力活動，征集學習心得近 20 篇，編發環境興市簡報 15期。

　 (二)切實維護政令暢通。一是認真貫徹落實中、省、市重大決策部署，及時組織學習貫徹黨的十八屆五中全會精神、省委十屆七次全會精神、市委四屆七次全會精神，緊緊圍繞 2365 發展戰略，突出重點領域、重點項目、重點資金，科學謀劃全市審計工作，大力整合市縣審計力量，深入推進審計項目實施，切實抓好審計結果運用，全面完成年度審計項目計劃。二是認真辦理市委、市政府交辦任務，先后完成《xx 市人民政府關于貫徹落實省政府的通知》、《xx 市 xx 年度市級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》、《xx 市 xx 年度本級預算執行和其他財政收支審計處理結果的報告》、《對研究處理情況的報告(書面)》的代擬工作，認真做好地方政府性存量債務清理、地方政府債券收支、穩增長政策措施貫徹落實、對口援藏資金管理使用等事項的審計監督和督促整改工作，代市政府向審計廳起草回復意見、情況報告

　 近 10 件。三是認真做好上級審計機關赴宜審計期間的協調配合和服務保障工作，在審計署駐成都特派辦和審計廳對我市穩增長政策措施情況落實情況、政府債券管理使用、保障性安居工程和重點流域水污染防治等的審計工作中，承辦審計見面會和自查自糾工作會 5 次，代市政府領導起草講話和發言材料 5 篇，抽調審計人員和后勤保障人員 20 余人次，及時認真辦理有關解釋說明和協調溝通工作，出色完成上級交辦的各項任務。

　 (三)積極參與依法治市。一是強化責任落實，突出一把手依法治市第一責任人責任，堅持依法治市與審計業務同研究、同部署、同檢查，層級簽訂依法治市一崗雙責工作目標責任書、落實誰執法誰普法工作目標責任書、依法行政工作目標責任書、深入推進依法治市建設法治 xx 目標責任書，做到一級抓一級、層層抓落實。二是依法履行職責，嚴格執行審計法及其實施條例、國家審計準則，積極推進審計質量全過程控制，召開重大項目業務會議 19 次，對 28 個審計項目進行質量檢查，評出市級優秀審計項目 9 個，1 個審計項目獲全省優秀審計項目表彰。三是健全機制制度，建立健全《xx 市審計局領導干部推進依法治市一崗雙責工作制度》、《xx 市審計局推進依法治市建設法制 xx 工作制度》、《xx 市審計局依法行政工作制度》、《xx 市審計局業務會議制度》等 80 余項規章制度。四是狠抓學法用法，全年局黨組會會前學法 6 次、局長辦公會會前學法 24 次，法治案例警示教育4 次，審計干部大講堂 12 次、審前政策法規培訓 30 次，累計學

　 法時間達 240 個學時。五是健全行權平臺，清理行政處罰事項17 項、行政強制事項 1 項、其他行政權力事項 1 項，設置監察點和風險點各 29 個，上傳行政處罰案件 1 件。六是增強部門合力，建立健全審計與司法、紀檢、監察部門的信息共享、案情通報、案件移送制度，移送紀檢監察和有關部門違紀違規線索 23件，建議有關部門處理事項 10 件，多人受到黨紀政紀處分。七是嚴格依法行政十項規定，全年無一例行政調解、行政復議、行政訴訟案件發生。八是積極推進 法律七進暨法治示范機關創建工作，1 篇論文獲全省強化審計監督、推進依法治省征文活動一等獎，1 項課題入選 xxxx 年全省審計科研重點課題，為審計署普法讀物《審計知識 100 問》提供插圖 14 幅，在《中國審計》、《中國審計報》等刊物發表調研文章、宣傳稿件 18 篇。

　 (四)著力加強協調配合。

　 1.市委辦綜合工作完成情況。一是強化辦文辦會工作，認真做好市委下發文件的簽收、登記、傳閱、辦理工作，確保市委重要會議通知不遺不漏、簽收迅速、反饋及時。認真辦理市委辦交辦事項，對市委辦轉來的 3 件文件認真組織合法合規性審查，并按要求及時做好回復。嚴格執行市委辦有關公文處理的制度規定和工作要求，狠抓公文質量、規范辦理流程，公文處理未發生重大差錯。積極做好學刊用刊工作，訂閱《秘書工作》、《中辦通訊》各 5 份。二是強化信息調研工作，全年共編發信息、簡報、專報等 141 篇，被市委辦采用 16 條，獲市委領導批示 14 件，在《xx

　 工作》發表調研文章 2 篇，在省級以上公開刊物發表理論文章和宣傳稿件 21 余篇，1 篇調研文章獲全省強化審計監督，推進依法治省征文一等獎。三是強化黨政網建設，明確專門機構負責黨政網維護、管理、運行事宜，定期更新黨政網主頁信息，積極推進審計結果在黨政網公開，嚴格落實政務內外網和互聯網三網分離，健全完善上網信息審核發布機制，進一步提高黨政網運用水平。四是強化防邪工作，進一步堅定理想信念和政治立場，強化干部職工思想政治教育，積極組織走基層、進社區和法制宣傳活動，大力宣傳科學文化知識，促進群眾破除迷信思想、增強法治觀念。五是強化保密工作，認真貫徹執行保密法律法規和保密紀律，明確專人負責中省文件和市委、市政府涉密文件的登記、管理、清退工作，強化計算機網絡設備管理，健全完善保密工作機制制度，全年未發生失泄密事故。六是強化黨史志編工作，及時簽訂年鑒工作責任書，強化審計年鑒撰寫、審核、報送工作，繼續在年鑒上加大審計工作的宣傳力度，圓滿完成年鑒組稿和征訂任務。

　 2.市政府辦綜合工作完成情況。一是強化辦文辦會工作，認真做好全市審計工作會議和審計署、審計廳對我市 4 個審計項目進點見面會的組織籌備工作，出色完成工作對接和后勤保障。高質量完成審計工作報告、審計處理結果報告、人大審議意見研究處理情況報告和市政府有關審計工作文件的代擬工作。嚴格公文處理制度規定，堅持好公文標準，進一步提高公文撰寫質量，提

　 升公文辦理水平，未發生重大差錯。二是強化政務信息公開工作，進一步加強組織領導、落實工作責任、完善管理制度，落實專人負責政務信息公開工作，公開政務信息 343 篇。三是強化電子政務工作，大力加強政務外網、審計門戶網站和審計管理系統建設，進一步完善欄目設置、豐富頁面內容、加快更新速率，全面實現無紙化辦公，發布政務微博、微信近 500 條。深入推進審計信息化建設，積極搭建市縣一體化聯網審計平臺，深入挖掘大數據審計技術，形成審計信息化應用案例 85 項，計算機審計方法模型144 個。四是強化政務信息調研工作，全年共編發信息、簡報、專報等 141 篇，被市政府辦采用 20 篇，被市政府領導批示 16 篇，在省級以上公開刊物發表理論文章和宣傳稿件 21 余篇，1 篇調研文章獲全省強化審計監督，推進依法治省征文一等獎。四是強化市長與網民、12345 市民熱線處理辦理工作，明確分管領導和經辦人員，強化動態跟蹤和責任落實，及時受理有關事項，認真做好情況反饋和問題答復，辦理群眾信訪事項 7 件。

　 3.檔案工作完成情況。強化組織領導，落實責任人員，狠抓業務培訓，規范檔案管理，按時報送資料，積極推進文書檔案數據庫建設，不斷提高檔案工作的數字化、信息化水平，繼續保持檔案管理省一級標準。

　 4.應急管理完成情況。一是認真落實一崗雙責，實行一把手親抓主管，班子成員齊抓共管，明確了分管領導、經辦機構和責任人員，進一步建立健全應急處置機制。二是及時做好中央、省、

　 市有關應急工作會議精神，針對自然災害、消防安全、交通安全、食品安全、重大突發事件等逐一制定應急方案，積極組織干部職工開展應急演練，強化隱患排查和應急指揮平臺建設，認真做好值班值守、情況報告、應急處置和宣傳教育等工作，確保防患未然。三是切實發揮審計職能作用，對市緊急救援中心 xx 年度部門預算執行情況進行審計。

　 5.人大代表政協委員建議提案辦理工作完成情況。高度重視人大代表政協委員建議提案辦理工作，一把手負總責，總審計師具體負責，明確了經辦機構和責任人員，建立健全相關登記、交辦、督辦、反饋制度，針對市人大代表陳厚生等在市四屆人大五次會議上提出的《關于將審計報告決定的整改執行情況納入被審計單位年度目標考核的建議》(第 332 號建議)，在認真調查研究的基礎上，及時向市政府報送《關于采納人大代表建議將審計整改情況納入市政府目標考核的請示》(宜審〔xx〕46 號)，得到市政府的充分采納，將審計整改情況納入各級各部門年度目標績效考核范圍，得到有關人大代表的高度肯定。

　 6.社區矯正工作完成情況。成立了專門領導小組，明確了分管領導、經辦機構和責任人員，積極參與社區共建，切實加大網格化管理力度，做到年初有計劃、年中有檢查、年末有總結，利用法律七進等活動載體和單位宣傳欄等陣地，加大有關政策、法律、規定的宣傳力度，切實加強與社區、街道的信息溝通、工作協調，在工作經費、辦公條件、辦公用品等方面給予有力支持，

　 共同推進社區矯正工作深入開展。

　 7.援藏工作完成情況。認真履行審計監督職責，切實加強對口援藏項目審計監督力度，一把手帶隊，組成專門工作組，赴甘孜州雅江縣和新龍縣，對我市 xx 年對口援藏資金管理使用情況開展檢查，并看望了我市對口援藏干部，向受援縣提出了加強計劃溝通、加快前期工作、推進項目建設、嚴格基本程序、用好援助資金、保證項目質量、加大監督力度、發揮項目效益的建議，有關情況及時向市委、市政府和市援藏辦作出了報告，較好地發揮了審計工作的建設性作用。

　 8.雙擁工作完成情況。認真落實有關擁軍優屬政策規定，加大轉業干部、復員軍人和在役軍人家屬人性關懷力度，利用八一建軍節組織座談、開展慰問，切實為其解決工作、生活中的實際困難。

　 9.城市管理愛國衛生城鄉環境綜合治理工作(國家衛生城市創建)完成情況。嚴格對照《市級部門(單位)創建國家衛生城市和十大治理工作考評細則》，認真制定實施意見，細化分解工作任務，切實加強干部職工社會公德、文明禮儀教育，制作創衛宣傳專欄 2 期，定期組織衛生大掃除和滅四害工作，切實鞏固辦公區和宿舍區美化、亮化、綠化成效，繼續保持省級衛生單位稱號，對原酒都劇場改造為農貿市場建設項目開展竣工決算審計，有力推進城鄉環境綜合治理和國家衛生城市創建工作。

　 10.統計工作完成情況。全面推廣應用審計計劃統計管理軟

　 件，進一步提高統計工作的信息化、數字化水平。堅持月報制度和年報制度，確保統計數據準確、完整、及時。積極參與統計部門組織的各類培訓，自覺接受工作指導和監督檢查，不斷提升統計質量和工作的能力水平，確保完成各項統計工作任務。

　 11.殘疾人工作完成情況。認真貫徹落實中、省、市關于促進殘疾人事業發展的意見，切實加大殘疾人服務保障力度，及時繳納殘疾人就業保障金，結合精準扶貧、新農村建設、社區幫扶等工作，加大對殘疾人群體的關心關愛力度，為翠屏區明威鄉殘疾人孫龍協調資金、加強指導，幫助其成功辦起養兔產業，進一步改善了生產生活條件。

　 12.審計整改執行情況。一是認真落實《xx 市人民政府關于進一步加強對審計查出問題整改工作的意見》(宜府發〔xx〕31號)，切實發揮人大監督、輿論監督、審計監督在推動審計整改方面的工作合力，認真籌備兩個報告，公開審計工作報告和公告審計結果 13 篇。二是代市政府起草《xx 市人民政府貫徹落實省政府的通知》(宜府函〔xx〕51 號)，明確各單位主要負責人為審計整改第一責任人，加大整改不到位、屢審屢犯問題的追責問責力度。三是積極爭取市委、市政府支持，將審計整改情況納入xx 年度目標績效考核方案重要內容，同時加大與市委、市政府督查部門的協調力度，精心制定考核方案和評分細則，客觀公正、實事求是地對被審計單位落實審計整改情況進行考核打分。四是制定《xx 市審計局審計查出問題整改情況督查辦法》，督促被審

　 計單位認真落實整改，審計決定到期執行率達 100%。

　 13.食品藥品安全工作完成情況。高度重視食品藥品安全，明確專人負責機關食堂管理，強化進貨渠道、廚房衛生、餐具保管、垃圾處置及廚房工作人員健康情況等的監督檢查，同時加強干部職工及其家屬的宣傳教育力度，制作衛生宣傳專欄 2 期，全年未發生食品藥品安全事故。

　 14.省級文明城市創建工作完成情況。一是健全完善領導小組，一把手親抓主管，班子成員齊抓共管，明確了分管領導、經辦機構和責任人員。二是狠抓工作落實，認真制定計劃方案，細化落實工作責任，切實加強資料收集，積極做好情況報告，不斷提高工作成效，進一步鞏固省級文明單位成果。三是加強宣傳教育，及時傳達貫徹有關省級文明城市創建的會議精神，認真做好市委、市政府和市文明辦有關工作部署的貫徹落實，積極參與城市公共文明指數測評，利用政務微博、微信等載體，加大創建工作宣傳力度，制作宣傳專欄 2 期，確保干部職工對創建工作應知應會的知曉率達到 100%。

　 (五)全力推進精準扶貧。一是強化組織領導，進一步調整充實扶貧工作領導小組，一把手親抓主管、班子成員齊抓共管，全局上下共同參與，明確了分管領導、責任科室和經辦人員，堅持把精準扶貧與審計工作同研究、同部署、同落實，建立健全了相關機制制度，全力推進精準扶貧工作開展。二是狠抓任務落實，緊緊圍繞市委四屆十次全會重要部署和精準扶貧工作要求，確定

　 珙縣恒豐鄉上洛村精準扶貧對象 58 戶，其中重點對象 18 戶，每位局領導重點幫扶 2 戶以上，通過細化落實分工責任、精心制定規劃方案、深入開展調查研究、積極協調項目資金、扎實搞好到戶幫扶、及時上報情況資料等措施，較好完成精準扶貧各項重點工作。三是著力提升扶貧成效，局領導先后 6 次率隊深入珙縣恒豐鄉上洛村開展精準扶貧工作，幫扶精準扶貧對象 58 戶，實現脫貧 216 人，為該村協調落實垃圾處理場項目資金 7 萬元、計生三進村項目資金 5 萬元、農村飲水工程項目資金 10 萬元，為鄉中心校送去愛心助學包裹 40 個，為鄉敬老院送去價值 4000 元55 吋彩電 1 臺。四是有效服務基層組織建設，認真做好干部駐村幫扶工作，切實加大指導、幫助和督促力度，有力推進上洛村班子建設，在提高群眾生活水平、減少貧困人口數量方面取得長足進步，全年未發生群體性事件和越級上訪等問題。

　 (六)深入推進駐村幫扶。按照市委、市政府工作部署，我局積極響應干部駐村幫扶工作，選派 1 名優秀年輕干部擔任擔任珙縣恒豐鄉上洛村第一書記，局領導多次深入上洛村了解第一書記履職到位情況，針對當地實際，切實加大指導、幫助和督促力度，并積極創造條件，促使其盡快熟悉基層工作，切實履行自身職責，更好服務人民群眾。

　 四、自身建設目標完成情況 ?

　 (一)大力加強黨的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和精神文明建設。

　 ?

　 1.持續深入推進思想建設。一是堅持黨組中心組集中學習，認真組織學習黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，習近平總書記系列重要講話精神，審計法及其實施條例、國家審計準則等，全年開展黨組中心組集中學習 12 天(次)，組織審計干部學習大課堂 12 次，為全體黨員干部上黨課 2 次，切實做到思想和行動與市委、市政府的高度一致。二是大力加強審計宣傳和互聯網管理工作，建立健全新聞發言人制度，積極推進審計結果公告，明確專門機構和人員負責政務外網、黨政網主頁管理和信息發布，發布政務微博和政務微信近 500 條，在省級以上報刊雜志發表調研文章、新聞稿件等 18 篇，切實做好輿論引導，未出現因工作失誤導致的負面影響。三是積極參與全市統一組織的重大宣傳文化活動，充分發動干部職工踴躍投入到省級文明城市創建、城市公共文明指數測評和群眾性精神文明創建活動中來，同時注重新媒體的應用，有 50 多名干部職工加入共產黨人微信公眾號。

　 2.大力加強領導班子和干部隊伍建設。一是深入開展三嚴三實專題教育活動，及時召開三嚴三實專題教育暨三學三爭活動工作會，嚴格按規定開展各階段專題學習研討，班子成員共撰寫學習研討材料 21 篇，查找自身存在的不嚴不實問題 39 個，制定整改措施 35 項。二是認真落實省委、市委從嚴治黨系列文件精神，嚴格執行黨的政治紀律、政治規矩，認真落實主要負責人五個不直接分管和個人重大事項報告制度，制定《審計廉政紀律監督辦

　 法》、《審計廉政回訪制度》、《xx 市審計局廉政談話制度》、《xx市審計人員行為規范》、《縣(區)審計局黨風廉政建設考核辦法》。三是堅持正確選人用人導向，認真落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》、省委干部選人 1 5 配套制度和市級機關中層干部輪崗交流等制度，認真做好審計干部個人績效目標考核工作，嚴格規范干部選拔、交流、任職程序，共選拔干部 6 名，輪崗干部 3名，交流干部 3 名，下派掛職干部 3 名，未發生任何違反選人用人規定的問題，得到上級組織和干部群眾的一致認可。四是嚴格執行民主集中制和三重一大議事決策制度，認真落實黨內組織生活制度，堅持集體領導與分工負責相結合，認真聽取班子成員意見，著力發揮班子工作合力，自覺接受干部群眾監督，班子團結力、戰斗力和創造力得到不斷提高。五是嚴格執行黨組議事規則和決策程序，制定完善《局黨組會議(議事)制度》、《xx 市審計局工作規則》、《xx 市審計局業務會議制度》等規章制度，強化重大行政決策前、決策中和決策后管理，實施重大決策終身責任追究及責任倒查，切實把權力運行納入法治化、規范化軌道。

　 3.深入開展正風肅紀突出問題專項治理。一是緊扣三嚴三實專題教育活動契機，認真貫徹落實中央八項規定和省委省政府、市委市政府十項規定，逗硬執行黨的各項紀律和八不準審計廉政紀律，進一步鞏固深化正風肅紀專項整治活動成果。二是高度關注審計工作中存在的不作為、慢作為、亂作為問題，大力加強審計現場巡查、廉政回訪、效能監察，認真組織全市審計系統黨風

　 廉政建設工作督查，深入推進全市審計系統紀檢監察隊伍創三優、鑄利劍、樹新風活動，持續推動作風轉變。三是認真落實兩個責任，進一步健全完善懲防體系和審計廉政風險防范機制，實現監督檢查常態化、具體化、長效化。四是堅持領導帶頭，嚴格財務管理，降低三公支出，精簡會議文件，強化審計公開，真正做到聯系群眾、厲行節約，堅決反對四風突出問題反彈回潮。五是堅持依法規范審計行為，大力加強審計工作機制制度建設，切實做到以制度管人、憑規章辦事，建立健全各項規章制度 80 多項，不斷鞏固依法、文明、廉潔審計形象。

　 4.機關黨的建設。一是加大黨員干部教育培訓力度，積極選派黨員干部參加市直機關干部課堂學習、社會化選學和網絡學習，開展黨組書記上黨課活動 2 次，組織審計干部學習大課堂12 期，不斷提高黨員干部黨性修養和能力水平。二是積極開展機關文化建設和精神文明創建活動，不斷提高局機關審計書屋創建成效，積極組織學習優秀審計案例，提升審計服務環境興市戰略能力活動，征集學習心得近 20 篇，1 篇論文獲全省審計系統征文活動一等獎，1 項課題入選 xxxx 年全省審計科研重點課題，為審計署科研所《審計知識 100 問》提供插圖 14 幅，在《中國審計》、《中國審計報》等刊物發表調研文章、宣傳稿件 18 篇，進一步鞏固省級文明單位成果。三是大力推進機關黨組織活動陣地規范化建設，開辟專門的黨組織活動場所，定期組織黨員開展學習、交流活動。四是不斷豐富組織生活的形式和內容，大力創

　 新黨小組的組織生活模式，把組織生活開在審計現場、融入審計實際，切實達到六個一要求，科級及以下黨員干部未出現違規違紀問題。五是嚴格按要求開展雙崗雙責活動，黨員領導干部帶頭，全體黨員積極參與，認真履行審計監督職責，有效服務全市工作大局，切實維護人民群眾利益，進一步提升了審計工作在基層和群眾中的滿意度。六是認真落實機關黨建責任制，形成黨組、總支、支部分級負責、層層落實的工作機制，堅持把黨建工作與審計業務同研究、同部署、同檢查，充分保障機關黨建經費，積極抽調優秀干部充實黨務工作者隊伍，不斷發揮黨員干部的積極性、主動性和創造性，機關黨建工作取得明顯成效。

　 (二)認真落實黨風廉政建設責任制，大力推進反腐倡廉建設，不斷提高懲防體系建設成效。

　 一是認真落實兩個責任。將黨風廉政建設和反腐敗工作與審計業務工作同部署、同安排、同落實、同檢查、同考核，成立以一把手為組長的黨風廉政建設和反腐敗工作領導小組，對照《中共 xx 市審計局黨組關于貫徹落實黨風廉政建設主體責任和監督責任的實施意見》，明確了職責分工、任務目標、工作要求，實行黨風廉政建設責任簽字背書，堅持黨風廉政一崗雙責、一案雙查，切實做到一級抓一級、層層抓落實。狠抓反腐倡廉宣傳教育，結合三嚴三實專題教育活動，把反腐倡廉宣傳教育納入黨組中心組學習計劃、民主生活會和三會一課重要內容，一把手上黨課 2次，局黨組專題學習貫徹有關黨風廉政建設和作風建設會議 12

　 次，組織干部職工會學習傳達黨風廉政建設有關會議和文件精神8 次，局黨總支、各支部組織黨員學習 30 次，組織任前廉政談話等 20 余次，開展案例警示教育 3 次。認真履行主體責任和監督責任，一把手做到黨風廉政建設和反腐敗重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點環節親自協調、重要案件親自督辦，派駐紀檢組、監察室做到突出主責主業，聚焦中心任務，積極推進三轉，在組織協調、紀律監督、作風督查、案件查辦、警示教育、自身建設等方面取得明顯成效。

　 二是深入推進懲防體系和審計廉政風險防范機制建設。精心實施《xx 市審計局建立健全懲治和預防腐敗體系 xx-xx 年工作方案》，逐項分解工作任務，確保落到人頭、抓到實處。不斷完善具有審計特色的懲防體系，建立健全審計權力依法規范公開運行監察平臺建設，清理完善行政權力運行內部流程，設置了廉政風險監察點位，制定了相應的風險防控措施、制度。強化制度執行情況的監督檢查，制定對制度執行情況進行監督檢查的實施辦法，完善違反制度問責和懲戒規定，提升制度執行力，強化制度硬約束，切實鞏固廉潔從審生命線。

　 三是不斷加強班子自身建設。充分發揮黨員領導干部帶頭作用，嚴格執行三重一大事項決策制度，認真落實集體領導和個人分工負責相結合的制度，認真貫徹落實中央八項規定和省委省政府、市委市政府十項規定要求，嚴格查糾發生在群眾身邊的四風和腐敗問題，自覺踐行三嚴三實要求，在思想上、政治上和行動

　 上始終同黨中央、省委、市委保持高度一致，深入推進四好班子建設。

　 四是大力加強作風建設。始終堅持依法審計、廉潔審計、文明審計，積極參與環境興市承諾、踐諾、促諾、評諾活動，深入推進政風行風測評工作，及時辦理群眾反映問題的整改及答復工作。認真組織民主生活會，深入開展交心談心、批評與自我批評、述職述廉，積極推進黨務公開、政務公開和審計公開，自覺接受干部職工和社會各界監督。大力推進精準扶貧、新農村建設和社區幫扶工作，不斷密切干群聯系，提高困難群眾生產生活水平。牢固樹立爭創一流奮斗目標，大力弘揚實高新嚴細的審計作風，嚴格機關財務管理，強化黨的各項紀律和八不準審計廉政紀律執行情況的監督檢查，堅決反對四風問題，積極推進機關廉政文化建設，全力打造忠誠、干凈、敬業、擔當的審計鐵軍。

　 五、單項工作目標完成情況 ?

　 (一)有效服務三中心六基地建設。

　 一是強化重大政策措施貫徹落實情況的監督檢查。以穩增長政策措施貫徹落實情況跟蹤審計為龍頭和抓手，結合財政預算執行審計、重點投資項目審計和其他專項審計，狠抓項目統籌、力量整合和成果運用，進一步加大對財政存量資金、三公經費、政府性債務、稅收政策執行和簡政放權、商事制度改革、中小企業扶持情況等方面的審計監督，深入揭示反映政策落實中的困難和問題，嚴肅查處違法違紀和不作為、亂作為、假作為問題，共完

　 成審計項目 48 個，審計和延伸調查單位 211 個;查出違規和管理不規范金額 1274054 萬元，促進整改落實有關問題資金 33580 萬元;移送紀檢監察和有關部門事項 23 件，建議有關部門處理事項10 件;提交審計報告、信息、建議等 207 篇(條)，被市委、市政府和有關部門批示、采納 72 篇(條)，推動被審計單位制定整改措施和建章立制 20 項。

　 二是強化職能部門履職盡責情況的監督檢查。認真貫徹落實《黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計規定實施細則》，制定完善《經濟責任審計報告和結果報告框架》，充分發揮經濟責任審計聯席會議在項目協調、組織實施、資源共享、成果運用方面的重要作用，扎實推進黨政領導干部經濟責任同步審計，著力強化經濟責任審計與部門預算執行審計的結合，不斷提高任中審計覆蓋范圍，共審計領導干部 9 人，其中任中審計 8人，查出領導干部負主管責任的違規問題金額 380 萬元，負領導責任的違規問題金額 35912 萬元。

　 三是堅持揭示問題與促進整改相結合，一手抓嚴肅查處重大違法違紀、重大風險隱患、重大損失浪費和重大履職不到位問題，向紀檢監察機關和有關部門移送審計線索 23 件，建議有關部門處理事項 10 件，相關責任人員受到黨紀政紀處分 12 人，給予誡勉談話 5 人，給予通報批評 11 人。一手抓促進體制機制制度的健全完善，積極爭取市委、市政府支持，明確各單位主要負責人為審計整改第一責任人，將審計整改情況納入各級各部門目標績

　 效考核重要內容，認真組織籌備兩個報告，向社會公開年度審計工作報告和單項審計結果公告 13 篇，有力地推動被審計單位建章立制、規范管理，更好發揮項目資金的使用效益。

　 (二)切實搞好招商引資服務保障工作。認真落實《xx 市重點招商引資項目督辦責任制》，明確一把手為第一責任人，落實了分管領導和經辦人員，充分發揮審計職能作用，突出重點行業部門和項目資金，對簡政放權、商事制度改革、小微企業扶持優惠、稅收政策執行及相關市政設施、交通樞紐、外資項目等進行了審計，取得了明顯成效，圓滿完成了職能服務目標任務。

　 (三)大力加強環境保護情況的審計監督。緊緊圍繞市環境保護工作會議工作部署，以促進構建長江上游國際生態山水園林城市為目標，突出資源環境審計重點，精心組織對市環保局主要領導經濟責任審計和部門預算執行審計，認真做好審計署駐成都特派辦對我市重點流域水污染防治資金審計的對接協調和服務保障工作，不斷加大對環境保護、資源利用等方面項目資金的審計力度，積極參與國家環保模范城市創建工作，較好發揮審計監督的建設性作用。

　 (四)全力確保安全生產。認真貫徹落實市委、市政府關于安全生產工作的總體部署，自覺接受安全生產委員會和安監局的工作指導，進一步強化組織領導，細化落實安全生產責任制，積極開展安全教育和技能培訓，強化監控、預警、門禁設施的管理維護，認真做好防火、防盜、防失泄密和車輛維護保養工作，全年

　 無安全生產責任事故發生。

　 (五)有效服務民生工程建設。一手抓職能發揮，強化重點民生項目資金的審計監督，組織全市審計機關對穩增長、促改革、調結構、惠民生重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計，不斷加強對保障性安居工程、失業保險基金、烏蒙山片區財政扶貧專項資金等重點民生項目資金的審計力度，著力維護人民群眾切身利益，積極推動民生工程順利實施。一手抓服務群眾，扎實推進精準扶貧、新農村建設、社區幫扶等工作，積極做好項目協調，加快推動資金到位，認真組織送溫暖、獻愛心，不斷提高貧困群眾生產生活水平。

　 (六)大力加強新農村建設。認真貫徹落實市委、市政府關于新農村建設的總體部署，堅持把新農村建設與定點扶貧、走基層、雙崗雙責活動等結合起來，充分發揮黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，組織單位和干部職工捐款 2 萬余元，幫助翠屏區明威鄉明威村殘疾人孫龍擴建養兔場房 130 ㎡，養兔 2000余只，解決院壩硬化資金 1 萬元，并積極協調有關部門解決村道部分路面拓寬。結合雙崗雙責活動，到西城街道仁和社區召開座談會 2 次，開展集中走訪 2 次，組織黨員服務隊開展活動 2 次，慰問困難群眾 2 戶，困難老黨員 2 名。

　 (七)積極推進全面深化改革。始終堅持全市審計一盤棋工作格局，組織全市審計機關對穩增長、促改革、調結構、惠民生重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計，嚴肅查處各類違紀違規

　 和不作為、慢作為、假作為問題，深入揭示反映我市發展改革中存在的矛盾風險和問題不足，從推進體制機制制度健全完善的角度，向市委、市政府和有關部門提交了一批意見建議，有 72 篇(條)審計報告、信息、建議等得到批示或采用。針對我市政府性存量債務、地方政府債券、穩增長政策措施貫徹落實等諸多工作，代市政府向審計廳起草回復意見、情況報告近 10 件。出色完成審計署駐成都特派辦和審計廳對我市穩增長政策措施情況落實情況、政府債券管理使用、保障性安居工程和重點流域水污染防治等重大審計任務的對接協調和配合保障工作。

　 xx 市審計局 xx 年 12 月 29 日文秘 ?審計局考核自查報告二市發改委(綠指辦)：

　 根據《關于開展 xx 年度綠色發展工作考核暨一谷一帶建設重點改革督查的通知》(六發改環資〔xx〕358 號)和《六安市發展改革委關于印發 xx 年度市政府目標考核中綠色發展工作考核內容的通知》(六發改環資〔xx〕282 號)的要求，我局對照考核內容認真梳理，開展自查，自評得分 106 分，現將自查情況報告如下：

　 xx 年，在市委、市政府和省審計廳的堅強領導下，我局認真貫徹全國、全省審計工作會議和省第十次黨代會、市第四次黨代會議精神，緊緊圍繞市委、市政府工作中心，全年開展各類審計項目 31 個(不含投資項目)，目前已完成 29 個，查出違規金額1.16 億元，上繳財政 0.95 億元，向紀檢監察、司法機關移送案

　 件線索 5 件，向稅務部門移送違法涉稅事項 2 項，向有關部門移送處理事項 3 件，出具審計報告和調查報告 47 篇，提交審計建議 77 條、信息 206 篇，被地方黨政領導和有關部門采用 58 篇(條)。充分發揮審計監督在推進美麗鄉村建設、環境保護、大別山水生態建設、精準扶貧、重點工程實施等方面的作用，為我市綠色發展保駕護航。

　 一、綠色發展領導組織機構建立情況(總分 20 分，自評得分20 分) ?

　 (一)成立綠色發展領導組(總分 10 分，自評得分 10 分) ?

　 為貫徹落實中共六安市委辦公室、六安市人民政府辦公室關于印發《六安市 xx 年度綠色發展工作要點》的通知(辦〔xx〕21號)要求，切實做好綠色發展工作，我局成立了以局黨組副書記、副局長涂成富任組長的綠色發展工作領導小組，黨組成員、總審計師胡正才，黨組成員、副局長王家保，黨組成員、副局長朱維清和黨組成員、紀檢組長唐銳任副組長，局機關各科室及直屬事業單位負責人為成員。

　 (二)落實專門承辦人員(總分 10 分，自評得分 10 分) ?

　 領導小組下設辦公室，具體負責制定局綠色發展規劃、政策文件等工作，金持平同志兼任辦公室主任。

　 二、制定出臺支持全市綠色發展的政策文件情況(總分 20 分，自評得分 20 分) ?

　 制度出臺方面，xx 年為促進綠色發展，全面貫徹落實《安徽

　 省審計廳關于服務脫貧攻堅強化審計監督的意見》和中共六安市委《關于堅決打贏脫貧攻堅戰的決定》，我局印發了《關于進一步加強精準扶貧資金審計監督的通知》(六審發〔xx〕64 號)，要求全市各級審計機關要充分發揮審計監督職能，明確任務，落實責任，促進精準扶貧資金使用效益的不斷提高。出臺《關于推進領導干部履行經濟責任審計監督全覆蓋實施辦法》(六審發〔xx〕39 號)，為確保六安市各級領導干部嚴格依法依規履行經濟責任，規范權力行使，促進黨風廉政建設健全了制度保障，將自然資源保護納入審計監督范圍，促進綠色發展。推動我市出臺《六安市人民政府關于進一步加強審計工作的意見》(六政〔xx〕12 號)，《六安市人民政府辦公室關于進一步加強內部審計工作的意見》(六政辦〔xx〕79 號)，《六安市黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計實施辦法》(六辦發〔xx〕26 號)等系列政策文件，不斷拓寬審計領域，規范審計行為，明確審計責任，為我市綠色發展注入審計的力量。

　 審計工作落實方面，制定《xx 年全市環保專項資金審計(調查)工作方案》(六審發〔xx〕38 號)，開展全市環保專項資金審計調查，服務綠色發展，推動生態文明建設;制定《六安市美麗鄉村建設專項資金審計調查工作方案》(六審發〔xx〕84 號)，組織開展了全市美麗鄉村專項資金審計，助力美麗鄉村建設，出具報告 8 份;制定《xx 年六安市城鎮居民基本醫療保險基金與新型農村合作醫療基金審計工作方案》，以維護人民利益為工作的

　 出發點和落腳點，進一步深化民生審計，開展了對各縣區城鎮居民醫保基金與新農合基金專項審計，推動統籌城鄉居民醫療保障體系建設，增進人民群眾獲得感;制定《關于開展 xx 年工業暖企活動的實施方案》(六審發〔xx〕50 號)，積極主動服務和幫助企業排憂解難，促進優化發展環境，提升經濟發展速度，提振企業發展信心;制定《xx 年市本級經濟責任審計工作方案的通知》(六審發〔xx〕85 號)，包含了地方黨委、市直部門單位、市屬高校和市屬國有企業領導人員經濟責任審計工作方案，細化工作內容，規范操作流程，全面提高經濟責任審計工作效率。

　 此外，我局還出臺了《六安市十三五審計工作發展規劃》(六審發〔xx〕99 號)、《六安市審計局關于全面實施五年創新計劃的意見》(六審發〔xx〕88 號)和《六安市審計局審計咨詢專家庫管理辦法》(六審發〔xx〕44 號)等系列文件，將綠色發展列入十三五審計重點工作，謀篇布局、擴充人力，從而更好促進我市綠色發展。

　 三、全市 xx 年度綠色發展重點任務事項完成情況(總分 30分，自評得分 30 分) ?

　 (一)《六安市 xx 年度綠色發展工作要點》貫徹完成情況(總分 20 分，自評得分 20 分) ?

　 1、狠抓重點領域監督，發揮審計職能作用 ?

　 (1)緊跟重大政策落實，積極開展穩增長政策跟蹤審計。繼續把促進中央、省、市重大方針政策貫徹落實作為審計工作的第

　 一要務，扎實開展了穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險19 大類 64 項政策落實跟蹤審計工作，促進解決政策好、落地難和制度設計好、執行不到位的問題，確保政策作用有效發揮。全年共實施 4 批次、抽審 61 個項目和 131 個部門單位，審計發現問題 8 個，涉及財政資金 11.09 億元。同時完成對 xx 年度保障性安居工程跟蹤交叉審計，促進安居工程政策落實，推進保障性安居工程規范管理，維護人民群眾住房保障權益。

　 (2)緊抓公共資金績效，不斷深化財政審計。一是完成了全市耕地占用稅、土地使用稅、土地增值稅征管情況專項審計調查，促進市地稅局追繳稅款 2167 萬元，審計成效顯著。二是以當好公共財政衛士作為切入點，組織對市財政局、市地稅局具體組織xx 年度市本級預算執行和其他財政收支情況及六安經濟開發區等 10 個部門進行審計，在監督檢查財政財務收支真實合法的基礎上，更加突出預算管理和財政支出績效，促進整合專項、盤活存量、用好增量、優化結構、深化改革、提高績效。市本級財政同級審報告得到市人大、市政府的高度評價。

　 (3)緊貼重大項目建設，逐步強化投資審計。堅持工程造價與基建財務審計并重，對立項、招投標、資金撥付和使用、監理等環節進行審計監督，努力提高政府投資績效。xx 年，共對 123個政府投資建設項目進行了價款結算審計，送審額 27.25 億元，審定額 25.60 億元，平均核減率 6.1% ,為政府節約資金約 1.65億元;對 97 個政府投資建設項目進行了預算審計，送審額 18.79

　 億元，審定額 18.33 億元，審計調整金額 0.8 億元。對 8 個重點項目進行跟蹤審計，涉及投資額 21.28 億元，出具跟蹤審計建議單 112 份，充分發揮了跟蹤審計實時審計、迅速反饋、及時糾正的作用。完成政府投資項目竣工財務決算審計 5 項，審計調整金額為 600 萬元。完成六安公路橋梁工程有限公司、公路橋梁第一、第二工程處和市公路管理局修配廠 4 家單位的清產核資審核工作，送審資產合計 3.44 億元，審定資產金額為 3.75 億元，審增凈資產 0.31 億元。同時針對近年來投資審計中工程審定價超估算價問題多發的情況，從體制、機制和管理層面分析問題成因，提出針對性意見和建議，進一步加強對建設單位指導，促進建設單位加強送審資料把關，促進被審計單位提升管理水平。

　 (4)緊扣民生福祉改善，不斷拓展綠色審計。以維護人民利益為工作的出發點和落腳點，進一步深化民生審計，開展了對各縣區城鎮居民醫保基金與新農合基金專項審計，推動統籌城鄉居民醫療保障體系建設，增進人民群眾獲得感。組織開展了全市美麗鄉村專項資金審計，助力美麗鄉村建設。完成旅游產業發展資金專項審計調查，促進旅游富民政策落實。開展全市環保專項資金審計調查，服務綠色發展，推動生態文明建設。完成省審計廳安排的淮河流域重點平原洼地治理項目等 3 個外資公證審計項目，得到省審計廳外資處的肯定。

　 (5)緊盯權力運行軌跡，不斷強化經濟責任審計。按照積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險的方針，組織開展領導干

　 部任期經濟責任審計，促進健全有權有責、用權受監督、失職要問責、違法要追究的監督機制，確保權力在陽光下運行。目前，對市教育局、食藥監局、編辦、原招投標監督管理局、科技局、安監局、法制辦、重點建設管理局、商務局、廣播電視臺 10 個部門單位主要負責同志任期經濟審計工作已完成。舒城縣委書記、縣長、林業局、糧食局等 4 個單位領導干部審計工作正在撰寫報告階段。同時，聯合市紀委、組織部對農委、地方志、運管處、航道局 4 個部門單位原負責人經濟責任事項進行交接監督。此外，出臺了市審計局《關于推進領導干部履行經濟責任審計監督全覆蓋實施辦法》，爭取了市委組織部、編辦支持，建立了全市領導干部經濟責任審計數據庫，為統籌安排審計計劃提供了依據。

　 2、狠抓審計整改，放大審計成效 ?

　 將審計整改工作作為審計工作的重要目標，堅持把查問題、提建議、抓整改有機結合起來，切實加強審計對查出問題整改和審計建議采納情況的督促檢查，力爭解決老調重彈屢查屢犯問題。一是加強領導，明確責任。提請市政府成立了以畢小彬市長為組長的審計整改工作領導組，領導組下設由市審計局牽頭的整改協調小組和市政府督辦室牽頭的整改督查小組，明確相關部門單位主要負責人作為整改工作第一責任人，親自抓、負總責，確保整改工作按期完成。二是匯制清單，分解任務。針對審計發現存在的問題，將問題性質、涉及單位、金額、處理建議、整改責

　 任人、整改時限、整改報告結果等內容詳細列出清單。召開了審計整改任務分解會，按照交辦清單所列問題，分解細化任務，下發各審計組，明確責任，落實到相關被審計單位。要求被審計單位嚴格按照審計整改工作的總體部署，排出時間表，強化時效意...

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