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作業指導書 編號：SY-WI- - 52 版本：
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共 4 頁 樣品保管規章制度
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本文件發放范圍
各職能部門
1 1 、
目的
1.1 規范樣品的管理操作，確保樣品得到有效的控制，從而確保工程，生產和檢驗有據可依。
2 2 、適用范圍
2.1 適用于本公司所有樣品的采集，制作，管理及使用全過程。
3 3 、職責
3.1 工程部：
3.1.1 負責供應商樣品的確認，承認，測試測量和簽署。
3.1.2 負責提交客戶樣品的制作，試模樣品，材料的內部評估，承認和簽署。
3.1.3 反正客戶簽署樣品的信息獲取，樣品的驗證確認。
3.1.4 負責樣品結構，性能，外觀及顏色的確認。
3.1.5 負責生產樣品，限度樣品的樣品簽署。
3.1.6 負責工程樣品檔案的建立，保存管理。
3.1.7 負責客戶簽署樣品接受的登記，樣品復稿的封存保護。
3.2 品質部：
3.2.1 負責協助工程部對供應商樣品的確認，承認，測試測量和簽署。
3.2.2 負責樣品的使用，規劃和有效周期的管理。
3.2.3 負責質量樣品檔案的建立，保存管理。
3.3 業務部
3.3.1 負責樣品提交客戶的確認，客戶產品的信息溝通，獲取。
3.3.2 負責客戶簽署樣品接受的登記，樣品復稿的封存保護。
3.4 采購部
3.4.1 負責供應商提交樣品信息要求的溝通，獲取。
3.4.2 負責向有關部門（工程部/品質部等）送交供應商的提交樣品，協助工程部和品質部建立供應商提交樣品的相關資料和信息。
4 4 、定義
樣品：由客人提供或由公司授權人員簽發的，用于工程，生產或檢驗人員檢驗時作為參照使用的某種產品的認可實物。
5 5 、程序說明
5.1 樣品收集 5.1.1 由客戶或工程部/業務部提供樣品來源。
5.2 樣品的分類
5.2.1 供應商樣品：指由供應商制作提供，由我公司確認簽發的樣品，供應商生產，檢驗和
本公司工程，質量檢驗和追測是參考依據。
5.2.2 客戶樣品：指經由客戶確認簽發的，用于指導本公司工程設計開發，生產及驗收參考標準的樣品。
5.2.3 自制樣品：指由本公司工程部，品質部確認簽發的樣品，供生產，檢驗參考使用。（也稱生產樣品）
5.2.4 臨時樣品：因生產異常時與客戶樣品存在差異時，經客戶認可暫收接收，或由工程部，品質部認可可讓步接收的樣品。
5.3 樣品管理：
5.3.1 供應商樣品 a 當采購部開發新的供應商或供應商材料，生產工藝變更時，由采購部要求供應商限（自檢報告）,(材質證明）送樣進行確認。
b 采購部接到上述供應商的報告，材料樣品時，轉給工程部進行確認，品質部進行樣品（5pcs 以上)檢測，包括材料的適配動作，適時安排由生產制造部門進行試用，合格后工程部進行樣品確認。
c 工程部應把對樣品的確認與測試記錄在（樣品確認單）上，品質部確認 OK 的話，須完成供應商（樣品確認單）的制作，并將（樣品確認單）轉給采購，若確認 NG，工程部將該供應商提供的所有資料和樣品退還給采購部，經確認變更影響客戶產品特性或客戶有要求材料變更時由工程部依據《工程更改通知單》交客戶承認。
d 若供應商材料樣品經檢驗測試合格，由品質部主管在原材料樣品上簽名確認交回供應商，副本兩份，一份給采購部，一份給品質部。品質部則將檢驗合格的物料放置于三樓樣品放置區中，并標識好相應的品名。
e 采購部負責向供應商索要原材料第三方檢測報告，對于化學品則需要索要相應的 MSDS 報告，作為以后供應商送貨的依據。
f 當樣品的保管存放受到溫濕度，光度等儲存條件的限制，工程部和品質部應定期更換樣品（每過一段時間更換一次最新的來料樣品），并按其要求和條件進行防護，標識，儲存管理。有效期滿后，損壞，丟失，報廢應要供應商重新提交并承認。
5.3.2 客戶樣品：
a 新產品在導入前，為確保生產預期產品符合客戶的要求，由業務部，工程部與客戶溝通確認樣品的要求信息（包括樣品的實物，數量，種類，型號，其它實配件，測試件，產品圖紙），各類信息要求無誤后進行簽收。
b 業務部保存客戶樣板相關資料，樣品由品質部保存原版，并對簽收的客戶樣品及配套零件進行《樣品清單》登記，內容包括客戶名稱，樣品編號，封樣日期，有效日期，樣品類型、存放位置、管理人。并在實物上編號，標識，當只有一件客戶樣品時，由品質部專管。
c 使用客戶樣品的部門，應做好使用，儲存的標識，防護，維護管理。客戶存在“孤板”或高價值樣品，應由使用部門指定專人負責，同事對借用和歸還的樣品要進行書面登記于《樣品發放記錄》。
d 樣品進行歸還時，由業務部，品質部依據《樣品清單》進行核對，樣品及其配套零部件應完整無缺。
e 當使用部門發生丟失，損壞客戶樣品時，應使用正式的聯絡方式通知客戶，并依據客戶的要求采取補救措施和改善措施，適時變更《樣品清單》。
5.3.3 自制樣品
a 新產品導入時/量產過程中，因生產和檢測需求，追測的樣品由工程部簽發（包括結構，功能，顏色，性能及印刷效果位置或激光打標位置等樣品。）
b 簡單樣品（不需要借助模具）可由工程部獨立制作，測試，并提交客戶認可，在制作過程要形
成文字記錄。必須對所制作的樣品，應由工程部，品質部，生產部同事參與，制后應按控制流程進行產品的測試，評估。合格后并對所制作樣品進行編號，并進行《樣品清單》登記。
c 借助于模具，治具制作的樣品，應由工程部，品質部，生產部同事參與，制后應按控制流程進行產品的測試，評估，合格后并對所制樣品進行編號，并進行《樣品清單》登記。
d 樣品制作合格后，由工程部，業務部提交客戶進行確認。送交樣品要有 3 件以上，確保送交的樣品合格。工程，品質部門各持一份。
5.3.4 臨時樣品 a 因生產異常出現與客戶存在差異時，因生產需求由工程部/品質部簽發限度接受樣品。工程部和品質部共同簽發，結構，功能，外觀，色差樣品。
b 臨時樣品需注明限度接受內容/批次/數量/期限，當限度批次/數量/期限達到需求時，次樣品由品質部作報廢處理。
c 臨時樣品由品質部保管并妥善存放，不用存檔記錄。
5.4 樣品的存放 樣品須保持清潔,維持制作時的原貌,且須便于拿取. 5.5 樣品領用、使用及維護
a.由領用人向樣品保管人提出領用要求,并在《樣品發放記錄》簽上領用者姓名及領用時間、領用部門. b.領用者及使用者必須對其保管、維護,直至歸還. c.領用樣品歸還時品質部須對借出樣品進行仔細檢查,確認完好后立即將其歸位. 5.7 異常的處理 如在使用過程中,發現樣品有異常,使用者應及時通知品質部處理. a.標準樣品損壞
由生產部提供樣品,品質部重新補做樣品,按 5.1 樣品制作. b.標簽模糊 由品質部制作新標簽,重新貼上. c.標簽丟失 由品質部制作新標簽,重新確認并標識. d.樣品受損 樣品如在使用過程中有摔落損壞現象,須由品質部重新確認,或回收再制作.
5.8 樣品的定期檢測
品質部須根據《樣品清單》確定樣品存放期限,并根據樣品存放期限進行更換,并重新確認標識,合格方可使用.如有不合格則按 5.2.4 異常的處理. a.合格標準樣品有效期為一年(當客戶有要求時按客戶要求). 5.9 標準樣品的報廢 在使用過程中損壞無法修復的樣品或校驗的不合格樣品按生產不良將其報廢,并在樣品清單上注明,以便盡快重新制作樣品. 6. 相關文件
無 7. 相關記錄
7.1《樣品清單》
7.2《樣品發放記錄》
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