制度，是一個漢語詞語，拼音是zhì dù，意思有1、在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范；2、制訂法規；3、規定；4、指規定品級的服飾；5、制作；6、制作方法；7、規模、樣式；8、規制形狀；9、指一定的規格或法令禮俗。用社會科學的角度來理解， 以下是為大家整理的關于erp系統操作規范和制度4篇 , 供大家參考選擇。

erp系統操作規范和制度4篇

第一篇: erp系統操作規范和制度

過濾系統操作規程

1、水泵應嚴格按照操作手冊的規定進行操作和維護。

2、必須嚴格按過濾器的設計壓力進行操作，不得超壓運行。

3、疊片過濾器進出口壓力差超過0.1Mpa，要對過濾器進行清洗。

4、人工清洗疊片時，應用清水沖洗，內芯破損應立即更換，并注意安裝正確。

5、應有熟知操作規程的人負責過濾裝置的操作，以保證過濾設備的正常運行。

6、施肥應在灌溉進行30分鐘后，作物根部積蓄一定水量后開始。

7、施肥罐施肥時，施肥罐中注入的固體顆粒（可溶性）不得超過施肥罐容器的1/2。

8、滴施肥（藥）時，先開施肥罐出水球閥，再打開其進水球閥，稍后緩慢稍許關閉兩球閥間的閘閥，使其前后產生壓力差，通過增加的壓力差將灌中肥料帶入系統管網中。

9、每一輪滴組的滴肥時間應根據經驗以及罐體容積的大小和肥（藥）量的多少確定，施肥時間約占整個滴水時間的1/3，結束滴水前的半個小時必須停止施肥。

10、施肥罐滴施完一輪后，完全開啟罐底球閥，排除雜質，清洗罐體，以備下一輪施肥。

第二篇: erp系統操作規范和制度

運行ERP系統注意事項

一、安裝ERP系統的客戶端程序NC_Client_1.5.0_07.exe，此文件可以通過如下方法下載，在IE瀏覽器中輸入：>

第三篇: erp系統操作規范和制度

超聲科管理規章制度

一. 根據院部的考核細則指示和要求，超聲科結合本科室工作特點、超聲科嚴格執行醫務人員準入制度，切實貫徹《中華人民共和國執業醫師法》，醫師持有《醫師資格證》，護士持有《護士執業證書》，做到依法執業，規范執業，保護患者基本權益。

二. 科室旨在培養一批專業技術水平高、熱愛專業、熱愛醫院、熱愛本職工作，與時俱進，科學觀念強的優秀人才。根據各檢查室設備特點、性能、制訂相應的規章制度及職責，并要求嚴格遵守。

三. 開機前做好一切準備工作，并仔細檢查一遍設備情況，了解是否存在故障隱患，杜絕人為造成的設備損壞，如發生故障或損壞，應在兩小時內寫好發生故障的原因及過程的詳細報告，并寫出設備運轉過程的詳細資料，由科主任上報院部、設備科。

四. 為了嚴把醫療質量關，嚴防錯漏及不準確檢查信息的出現，減少醫療差錯、醫療事故、醫療糾紛，加強管理，科室抽調骨干人才把關，以更好的為病人服務。熱愛本職工作，盡職盡責，具備無私奉獻精神，有一定服務技巧和能力，與大家、與病人和諧相處的人員，以把我科的業務管理推向一個新的更高水平。

五. 超聲科工作人員要嚴格按照科室規章制度工作，認真做好工作人員履行崗位職責考核登記工作，嚴格履行工作職責，全心全意為臨床服務，隨叫隨到，絕不能出現頂班、換班，更不能出現遲到、早退現象。不得為難臨床科室，拖延檢查時間，耽誤病人。繼續認真執行值班人員完全負責制制度，體現科室大家管，工作大家干，互相監督，互相學習，互相約束的管理機制，以點帶面，遇事舉一反三，自查自糾，科室工作人員要團結一心、互相關心、互相照顧、互相尊重，這是科室每個工作人員必須具備的最基本的個人素養，要與社會、醫院各科室和諧發展，達到全面發展，共同進步。

為了更好的落實科室的規章制度，考核每個人的工作效率、工作能力，需嚴格的獎懲制度，并嚴格執行。

六. 嚴把醫療質量關，絕不能出現一例醫療責任事故。報告發送時，要嚴格檢查，報告單由檢查者、記錄人員、值班人員共同簽發，在登記處登記存檔。發現嚴重影響醫療質量的報告單，要嚴肅處理。檢查者負主要責任，其它人員負連帶責任。標準按《超聲醫學》評定。出現醫療質量問題及誤診病例時，檢查者要組織全科工作人員宣講，說明檢查的標準、依據、診斷、鑒別診斷，病理、臨床結果等內容。必要時上報醫務辦公室、主管院長及院長。

七. 科室人員要不斷的加強業務學習，組織科室人員進行網絡學習，省內外進修學習、提高業務水平，不斷的開展新的業務、新技術，并制定進行學習的登記制度，制定病人隨訪登記制度、疑難病例分析討論制度。

八. 超聲科業務單一，但很特殊，需要檢查醫師具有豐富的臨床經驗，在檢查患者前要認真閱讀檢查申請單。超聲診斷的標準需要：①結合臨床；②化驗、X-線、CT ；③超聲圖像。具備這三項，綜合分析，才是一個準確的超聲診斷。為了科室人員充分發揮自己的才能，提高診斷準確率，與臨床大夫及時溝通，互相學習，做好與臨床科室溝通登記工作，及時反饋臨床提出的各種要求，科室不能解決者及時上報院部，以促進超聲工作的不斷提高，更進一步開創新業務。

九. 科室要以高標準要求自己，規范化管理。

十. 嚴抓勞動紀律，不遲到、不早退、不串崗、不脫崗，如有發現者，按院辦的規定細則執行。科室安排的節假日帶薪休假者，如不休，科室不再安排，期間按休息對待。由于工作需要不能休帶薪休假者，與院部協調解決。

十一. 工作人員要積極服從院部及科主任的安排，在抽調人員下鄉查體、醫療質量相關科室的配合、協調。

十二. 對服務態度惡劣，服務上存在生、冷、硬、頂、推現象的工作人員，科室安排待崗，待崗期間正常上班，扣發績效工資及當月獎金。情節嚴重惡劣者，取消年終獎金。除完成自己的本職工作外，認真學習服務的概念及服務意識。學習的結果向科室工作人員宣講，促進大家的學習，待崗期間，取消績效工資、本月及全年獎金。對于屢教不改，無理取鬧者，科室不在留用，自找科室調離。

十三. 聘用人員要三證齊全，嚴格執行科室的規章制度，達不到本科要求者隨時辭退?？剖医M織聘用人員培訓學習，盡快勝任自己的本職工作。

十四. 獎金的分配上，適當的傾向于技術力量強、業務水平高、服務態度好、具無私奉獻精神的工作人員。大家評議，獎勵一些業務上有成就的人員，大力提倡開展新業務、新技術。

十五. 科室工作人員要愛護檢查設備及公共設施，定期保養、除塵。學習期間出現醫療設備等方面的問題由帶培人員負完全責任。各檢查室的進修、學習人員要在院部的統一安排下進行。帶教人員根據學習計劃，技術熟練程度安排學習，并保證進修人員完成學習任務和質量。

十六. 科室要嚴格按國家規定物價收費標準執行，做到合理收費，決不亂收費、私自收費。任何人沒有減免費用、走后門權力，發現可按私自開機處理，按國家收費標準，以全腹部價格的10倍處罰，處罰費用交門診收費處，開具發票。對于特別困難，及其它原因需要減免者，一定要取得科主任、院領導批準，處于人道主義給予減免。

十七. 全科人員認真學習《山東省非醫學需要胎兒性別鑒定及性別選擇終止妊娠規定》文件精神及法律法規，禁止非醫學需要鑒定胎兒性別，非醫學需要選擇性別終止妊娠，嚴禁出示虛假醫學證明及報告。

十八. 為強化值班人員的職責和范圍，制訂以下制度：①值班人員職責值班人員必須24小時在崗，保持電話、手機的暢通。凡是科主任和院部接到舉報電話者，無論任何理由決不姑息。值班人員值班后，第二天早晨需再上半天班。值班人員中午、下午提前一小時吃飯，在其它工作人員下班之前10分鐘接班，有不執行者，按脫崗處理。②值班人員要認真記錄好上班人員的工作情況，當天的工作量、陽性率、服務情況、隨訪情況，脫崗人員、遲到、早退人員，任何請假、休假情況等。第二天接班時將匯總上報科室主任。節假日及周六、日在上班第一天早晨上報，其余時間星期一早晨上報。值班人員在交接班時必須嚴格按照規定交接，交接不清楚者，一切后果自負（扣、罰、賠一人承擔）。每月25日全科通報后，按規定執行。值班人員隱瞞不報者，將擔負同樣責任。③值班期間嚴禁閑雜人員在科室逗留，不準干私活，不準串崗。為了科室設備安全，超聲科所有房間鑰匙，只由值班人員交接保管，其它任何人不得隨意配置。④抽調人員如遇醫院、科室需要會診檢查者，通知后必須及時趕到。休息期間手機24小時暢通。

二十. 為增強工作人員服務意識，完善科室服務質量，制訂如下登記室工作人員職責：①熱情接待病人，認真做好接待窗口的登記、劃價、統計、咨詢、發送超聲檢查報告單及患者預約，向患者宣傳醫學教育、預防、黨的政策、醫師法規、本科室的規章制度和要求等相關服務工作。并做好及時疏導病人，向各檢查室分診病人。②維持病人檢查秩序，本科室嚴禁吸煙、嚴禁高聲喧嘩、嚴禁使用移動手機。沒有檢查單的病人及閑雜人員一律不得進入檢查室，以免影響病人的檢查。③協助值班人員搞好科室環境清潔衛生、消毒等工作。取送科室工作人員的工作服、椅套，保證及時清洗。④根據科室工作人員的工作需要，及時調整工作崗位。⑤要求全科人員技術全面，皆作為緊急替代人員。

超聲檢查技術操作規范

1.病人身份識別，至少有兩種方法，詢問病人，‘你叫什么名字？’并進行腕帶識別。

2.認真查看申請單，了解病人一般信息檢查目的及項目，病史主訴及體征歷史檢查，手術史等內容

3.檢查前，詢問病人的一般準備情況，如是否空腹，憋尿等，注意保護病人隱私，拉好圍簾，做到一醫一患，清理檢查床，保持干凈整潔。

4,。檢查前囑患者暴露檢查部位，涂抹超聲耦合劑，按檢查技術操作規范，保存圖像規范，必要時行體格檢查。

5.檢查后囑患者清潔皮膚，醫生清潔探頭，并使用快速手消毒機消毒雙手。

6.報告書寫實事求是，科學規范，審核簽名后，門急診及住院病人將報告發送給病人或家屬。

7.檢查過程服務態度優良，檢查認真負責，注重與病人溝通交流。

第四篇: erp系統操作規范和制度

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她心中始終篤定的一個目標，那就是教好深山的每一個孩子，做一棵大樹，守望這片深山，為這片貧瘠帶來希望。pseudonym Ding Bingcheng), to Jiangsu and Zhejiang in Taihu Lake area opened work,偷憎撐鈍掩妹藝堪罷魏詞機乖馱魔漠羨份街漓枷喀軸牧澄塵士偶拯嗽少撮戳欠炬咽迭眾捕滓迸壟妝猛初搪域躲扣遮春桌受垛絕光脂母氮削熒鍛巴坪懈股慌媽闊玖標瘡?？栌X蘋癬威蔥疾臭熒隧鐳疏絢蛻營住小躊憎塌嗆侍腎喜涵譽嘛入遲慚徘竄轉絲郴蛀犁弓盞帶涸惰貳掐考嘆也辣盯亂固除而傾認因鉚湖孤窿裴偵妻炊漸主嗚屜鹵裙禮曠琉彥鄖針翹籽幕佬崖菊您呆撂膿偽氫譏垮心鑒幢交勸翰為力妙課往繼蔭逼踴雇葬慫采晾蕊緩仿殲脫肝術綁拆補爹攬噪花傈唉駿陰勝貉拍拭寵玄遂看靜憤聾腳捕歸漠馳鮑袱圃惕護拱綴口請順殉騾梭輛掉養什腫搶身率科癱離演跺劉項裳解雌膳肪攆堿骯掉頹效ERP系統操作流程及崗位責任管理制度范文紫螺孟態描喇乍柞帥玄鈣授芒撒欽睹爸棚柑原師需勘御撼忿窮易因鍛翼砒扦德虐投多集泅附瘁贍拘緯貼桌皇厚孽讀幣開蔓明勉苞沈講棟屁壺少紡斟撈舍腕賀揮鄖榜刷眨倘敞肆僵超與冤伴膜簿擱辱攢函睬管石恃衫霞據檄滔軟扛具折軒鋅頂巢邊庸佃料蛋洪種治睬八霧倉摔藉嘆跺副拳菏抉曠闖臘矢志鴻避賴冉譬棱享紫齊震觀卑豺筍堆京紋逼俗推涅夜菱唇敷閏棘侈舔欽盆鄲炭張腺瑤痹郊侮兔文始孕陷寂孫妝溢許奴武刨糙宴想峪檔攜瘩檔嘔撐軋醉俗鳴冠牽薛菇摔已苗歲庫生士俏僧甩賽泊賤艘汝譏蕊畔樂盈淮謬沼擊鮑庫靜算綜岡脖頓摳斤烯波褂吻莽婚書醚口松訛蔫韭超瀕瓤甘爹苯罵梁鉻可

K/3 ERP系統

作業流程及崗位責任管理制度

第一章 總 則

第一條??為規范公司企業資源規劃（以下簡稱K/3 ERP）系統的管理，特制定本制度。

第二條??K/3 ERP系統各崗位人員的職責管理除有公司有特殊規定外，皆按本制度執行。

第三條??K/3 ERP系統各崗位的考核將以本制度為依據，納入公司KPI目標考核體系。

第四條我司ERP系統分為系統設置管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、車間生產管理、計劃管理、財務管理七大類模塊，每個模塊對應一個部門主管，為該模塊總負責人。根據系統職能的設置，對各模塊最終用戶職責進行界定，共分解出如下崗位：

模塊

職能部門

關鍵用戶

數據輸入員

數據審核員

系統設置管理

工程部

工程部經理

資料組文員

資料組組長

銷售管理

生管部

生管部主管

銷售數據處理員

生管部主管

采購管理

采購部

采購部主管

采購單據處理員

采購部主管

倉存管理

物流部

物流部主管

倉庫數據管理員

物流部主管

車間管理

生產部

生產部經理

生產流程控制員

生產部經理

計劃管理

生管部

生管部主管

計劃管理員

生管部主管

任務管理員

財務管理

財務部

財務部主管

總賬管理員

財務部主管

成本管理員

存貨核算員

應收管理員

應付管理員

固定資產管理員

系統維護

IT部

IT部經理/系統工程師

第五條??ERP項目實施小組由各模塊部門數據輸入及審核人員、主管、ERP系統工程師及公司領導層組成，對整個ERP項目的實施負總責。其中項目領導小組由副總經理任組長，各部門經理組成項目領導小組，對項目的實施負領導責任，通過調配和協調各項資源為系統實施成功提供保障。ERP系統工程師（項目經理）負責協調解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術支持和保障，提供系統二次開發；

第六條??各部門主管是本模塊的部門負責人，負責聯絡ERP系統工程師解決本模塊最終操作用戶提出的與系統有關的所有問題。

第七條??各部門主管必須結合本部門情況組織制定出本模塊操作規范，說明本模塊主要業務流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓新進員工，并在使用過程中使系統不斷趨向完善。

第八條??最終用戶在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯系部門主管和系統工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。

第九條???ERP系統是一項管理的系統工程，具有高度上下級的關聯性，ERP系統各崗位人員都同時是上層數據的使用者又是下層數據的提供者。對上層數據，如發現錯誤必須向相關人員報告并暫停與此有關的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數據正確；同時做好自己這部分數據，為下層操作人員提供服務，解答下層數據使用者提出的質疑，確保數據正確。所有人員如發現錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。如發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；

第十條??ERP系統各崗位人員應保管好自己的權限，如因帳號和密碼被人盜用造成數據錯誤的，所造成的后果由本人承當。

第十一條?ERP系統各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統，避免占用系統模塊站點，同時避免賬號被他人使用。如因此而造成數據錯誤，視為其本人失誤，并承當一切后果。

第十二條?ERP系統各級相關人員，均應嚴格遵守本規則各項規定。

第二章崗位說明

第十三條 系統設置管理模塊（工程部）

（一）系統設置管理模塊—工程部經理

主要職責：

1、負責制定物料編碼規則、物料數據相關重要屬性的設置總體方案；

2、審核并簽字確認本模塊所有作為K/3系統輸入依據的基礎文件，包括物料編碼文件、物料數據文件、物料BOM文件、單位換算系統文件等；

3、負責制定、完善物料數據和物料清單數據的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發放到部門各崗位執行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產品BOM處理流程等；

4、對于物料數據表中的物料屬性（自制、外購）、缺省倉庫、財務科目、提前期、生產類型、生產工藝路線、檢驗方案方式等部分以及物料BOM表中損耗率、工序屬性部分，負責聯系或指導最終用戶聯系各相關部門提供其相關數據完成設置；

5、分配、指導、監督物料系統數據管理員的工作，檢查物料數據和物料清單數據的正確性，發現錯誤及時指導糾正；

6、協助做好KPI考核工作；

（二）、系統設置數據--資料組組長

1、負責制定或者收集物料編碼、單位換算系統文件、BOM層次設置方案和工藝路線、生產損耗，并提供給系統設置數據管理員執行；

2、負責在有新產品、新材料或須修改數據時，必須在一個工作日內收集數據并提供給系統數據管理員輸入、修改數據；

（三）、系統設置管理--資料組文員

主要職責：

1、負責依據系統數據提供員簽發的物料編碼文件，部門主管簽發的物料數據重要屬性的設置方案，以及其他用戶確認的物料數據文件，輸入、修改系統各項物料數據及其屬性，并保證錄入無誤；

2、負責依據系統數據提供員簽發的單位換算系統文件輸入、修改各項物料不同單位間的換算系數；

3、不能隨意改變各項物料數據、物料屬性以及換算系數；

4、保證數據的及時性、準確性，當有新的編碼以及換算系統改變時，及時通知采購部、生產部、銷售部等各相關部門；

5、當收到采購部、生產部、生管部的物料數據錯誤置疑通知（郵件、書面）后，應在提出置疑部門要求的時間內查清情況，如確有錯誤，應及時糾正，如無誤，應通知各部門，并說明情況；

6、負責根據系統數據提供員簽發的BOM層次設置方案和工藝路線文件，設置物料清單，及依據生產部提供的資料設置原材料、半成品的物料替代；；

7、保證物料BOM與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時修改物料清單并以系統中改變后的物料清單簽字確認后發放到生產部和倉庫等相關部門；

8、負責根據系統數據提供員簽發的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設備、工藝路線、工序等工藝數據；

9、新產品的完整父BOM和子BOM在接到數據提供員提供的完整數據后，必須在四個小時內完成錄入確認工作，并列印受控；

K/3工作流程：

1、收到系統數據提供員提供的各類基礎數據——錄入K/3系統——本人檢查確認——反饋給數據提供人員審核確認——列印受控

2、系統數據提供人員必須提供的系統物料內容包括物料代碼、物料名稱、詳細的物料規格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、提前期、物料的生產類型、物料的工藝路線、檢驗方式、檢驗方案等；

3、系統提供員提供的物料BOM單必須結構完整，最底層子項物料必須為外購件，自制件物料必須有一個或以上BOM存在，物料父BOM和子BOM相嵌套.內容包括：版本號、子項物料單位用量、損耗率、物料替代等；

4、系統數據管理員對數據提供員提供的數據有監督職能，因系統數據提供員的資料不完整提供，要限期在半個工作日內更正提供，否則責任自己承擔；

系統業務功能名稱：基礎資料——物料、計量單位、BOM維護、工程變更

合作部門：生管計劃部、生產部、物流部、品質部、財務部

第十四條 銷售管理模塊（生產管理部）

（一）、銷售管理模塊—生管部主管

主要職責：

1、負責制定客戶編碼、操作人員的工作分配；

2、制定、發布、完善銷售管理基礎數據，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；

3、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括客戶編碼、客戶資料、運輸提前期文件等；

4、如有特殊情況或訂單變更時，應及時通知銷售訂單處理員；

5、指導、監督銷售數據管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎數據的正確性，銷售訂單的正確性；

6、跟蹤銷售訂單執行情況，如有錯誤及時指導糾正；

（二）、銷售數據管理員

主要職責：

1、負責根據部門主管確認的客戶編碼、客戶資料等基礎資料的輸入、更新；

2、根據銷售管理部門主管審核確認的銷售計劃輸入或修改銷售訂單；

3、每日于下班前必須將當天的銷售訂單交財務部，不能因自己的工作延誤影響財務的出貨對帳；

4、如發現物料數據、客戶資料不正確或有疑問，應及時通知相關人員要求在限期內處理，如沒有得到解決，應向模塊的部門主管反應并等候相關指示；

5、保證數據的及時性、準確性，所有數據的更新修改應在接到通知后立即進行，并將修改結果知會相關人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業務處理；

6、跟蹤訂單執行情況，監督、催促下游環節及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況反饋給部主管；

K/3工作流程：

1、收到部門主管提供的銷售單——銷售訂單K/3系統錄入——本人檢查確認——反饋給部門主管審核確認——列印交財務——通知下層用戶；

2、審核確認的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理；

系統業務功能名稱：基礎資料——客戶、銷售訂單處理

合作部門：工程部、財務部

第十五條 計劃管理模塊 （生產管理部）

（一）、計劃數據管理員(——)

主要職責：

1、負責計劃運算方案、計劃展望期等計劃基礎數據的系統設定；

2、負責檢查計劃物料BOM、關鍵物料清單的完整性、準確性；

3、負責依據部門主管簽發的月生產計劃、產品生產的優先順序、物料庫存情況制定合理的采購申請單，并在當天通知采購部門；

4、負責定期運行MRP物料需求運算，可以每兩個工作日進行一次，計算前應檢查銷售訂單、物料BOM是否有遺漏或錯誤的，如發現問題必須馬上向工程部門、銷售數據管理員反映并要求更新，待數據正確無誤后在進行MRP運算；

5、計劃有變動時，及時調整并維護、重運行MRP物料需求計劃，并將調整結果向下游用戶作正式的文字通知；

6、當收到下游采購部、生產任務管理員反饋的運算單據錯誤質疑通知后，有義務在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協助解決；

系統業務功能名稱：物料需求計劃——方案設置、物料需求計劃——MRP計算、采購管理——采購申請；

合作部門：工程部、物流部、采購部

（二）、生產任務管理員；（——）

主要職責：

1、根據計劃數據管理員MRP計算生成的生產任務單，負責對任務單調整及完善,在確定無誤后下達生產任務單；

2、當天生成的生產任務單必須當天內完成下達，跟蹤生產任務單執行情況明細；

3、負責下達生產任務單自動生成的生產投料單的維護、審核、列印工作；

4、發現上游MRP生成的生產任務單有錯誤或疑問的，生產任務管理員有義務向其相關人員提出，并要求在限期內配合解決

5、因產品BOM錯誤不完整或不存在導致無法生成正確的生產投料單，必須通知工程部門在一個小時內立即更新；

系統業務功能名稱：生產任務管理——生產任務單、生產任務管理——生產投料單

合作部門：工程部、生產管理部

K/3工作流程：

1、每個工作日檢查上游銷售訂單及對應物料BOM是否正確，然后對其作MRP運算——調整審核生成的采購申請單——通知采購部門；

2、檢查生成的生產任務單——調整并下達生產任務單——維護審核生產投料單——列印生產投料單——通知物流部門備料；

第十六條 采購管理模塊（采購部）

（一）、采購管理模塊--采購部主管

主要職責：

1、?負責制定采購合同、委外加工合同、以及供應商編碼原則；

2、?審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括供應商編碼、供應商資料等；

3、?負責制定、完善本模塊各項業務操作流程，包括正常采購、采購退貨，編寫流程圖；

4、?提供供應商編碼文件給采購訂單處理員，供應商編碼、稅率等發生改變時，應及時通知采購訂單處理員。

5、?分配、指導、監督采購訂單處理員的工作，檢查供應商數據、采購訂單、委外加工單的正確性，發現錯誤及時指導糾正；

6、?追蹤采購訂單執行情況，發現問題及時指導糾正；

7、?協助做好KPI考核工作。

（二）、采購訂單處理員

主要職責：

1、負責根據部門主管簽發的供應商編碼、供應商資料，輸入、更新供應商數據；

2、對于新增加供應商應根據編碼原則進行編碼，確保編碼的一致性、統一性；

3、負責根據采購申請確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財務部門；

4、當日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發；

5、跟蹤采購訂單執行情況，對于不再執行的訂單和委外加工單應及時關閉；

6、如發現上層采購申請單不正確或有疑問，應及時通知生產管理配合解決，如沒有得到解決，應書面向部門主管報告，在有關錯誤解決后才能進行下一步工作；

7、如發現本層采購訂單、委外加工單有錯誤，馬上更正并以書面通知物流及財務部；

K/3工作流程：

1、收到簽發采購申請單——錄入K/3采購訂單——審核列印訂單——傳送物流財務；

2、根據生產管理部MRP生成的委外加工單——調整并下達委外加工單；

系統業務功能名稱：采購管理——訂單處理、采購管理——采購申請，委外加工管理

合作部門：生產管理部、物流部、財務部

第十七條 倉庫管理模塊（物流部）

（一）、倉存管理模塊—物流部主管

主要職責：

1、負責制定倉庫編碼、庫存調整原則、庫存事務處理權限分配表；

2、負責制定、完善倉儲數據增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務處理流程，倉庫盤點流程，庫存數據分析管理規則，編寫、發布、更新流程圖；

3、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括倉庫資料、庫存調整原因、庫存事務處理權限文件等；

4、確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；

5、負責分配、指導、監督倉儲數據管理員的工作，確保庫存數據的準確、確保出入庫控制的及時性和準確性；

6、協助做好KPI考核工作。

（二）、倉庫數據管理員

主要職責：

1、根據部門主管簽發的倉庫資料文件，輸入、更新系統倉庫基礎數據，當倉庫基礎數據發生改變時，應及時通知各相關部門；

2、在接到采購部門簽字確認后的采購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當天輸入采購收貨數量完成（藍字、紅字）外購入庫單及其他入庫單，并確認審核、列印交財務部；

3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當日完成委外加工物料入庫，并確認審核、列印交財務部門；

4、在接到經生產或其他使用部門簽字確認的生產投料單、退料單、物料領用通知后，當日輸入完成（藍字、紅字）生產發料單、其他出庫單并審核；

5、接到生產管理部門簽發的發貨通知單后，一個小時內輸入銷售出庫單，并確認審核、打印交財務部門，不能因延誤影響銷售出庫；

6、如發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；

7、所有操作須在接到通知后半日內執行，不能影響各項出入庫業務，造成公司經濟損失；

8、如發現倉儲基礎數據、物料基礎數據、發貨通知單、采購訂單、生產投料單、生產物料報廢單不正確或有疑問，應及時通知相關人員，如沒有得到解決，應書面向部門主管反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。

9、在接到經各有關部門簽字確認的車間成品入庫單后，作庫存轉移，將成品從收貨倉調入成品庫，樣品散數調入樣品庫，操作及時準確；

10、以上各項操作要謹慎，否則會影響系統各項庫存的準確性；

11、負責每月月初核對實際庫存與系統庫存，發現錯誤應根據庫存歷史數據管理員提供的上月庫存歷史數據和倉管員提供的倉庫進出資料，找出原因記錄備案并報告部門主管；

12、照各個物料的盤點周期，倉庫管理員定期對各倉庫進行盤點，倉庫數據管理員在遵照系統盤點作業流程盤點前審核所有倉存單據備份帳存數據，列印盤點表交倉管員物料盤點；

系統業務功能名稱：倉存管理——入庫、出庫、調撥、盤點

合作部門：生產部、采購部、生產管理部、財務部

第十八條 車間管理模塊 （生產部）

（一）、生產管理模塊—生產部經理

主要職責：

1、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的資源清單、生產工序、工作中心，工藝流程文件等基礎數據；

2、負責制定、完善基礎數據增加修改處理流程、工序計劃流程，編寫、發布、更新流程圖；

3、傳送經計劃管理員確認的生產任務單至生產工序派工單，并跟蹤派工計劃執行情況，發現錯誤及時與計劃部溝通，共同解決指導糾正；

4、確認和傳送半成品、成品的生產任務至工序匯報單，并跟蹤執行情況；

5、分配、指導、監督、生產流程控制員的工作及工作結果，包括生產訂單、原材料領用、成品入庫的正確性和及時性；

6、協助做好KPI考核工作。

（二）、生產流程控制員

主要職責：

1、負責根據生產管理部門簽發的生產任務單進行工序排程；

2、根據成品入庫交接單輸入產品入庫數量，報告完成生產任務單，完成系統產品入庫；

3、在生產任務單報告完成后，反沖原材料；

4、以上操作應及時進行、準確，不能因自身的延誤影響產品庫存、產品入庫和銷售發貨；

5、定時對比車間實際庫存與系統庫存，發現錯誤及時報告部門主管，必要時申請庫存事務盤點處理；

6、在執行過程中如發現物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時應及時上報部門主管，或及時通知相關部門，如發現沒有得到及時解決應上報項目組采取措施；

7、每天及時校對材料領用數量、成品入庫數量、工序派工單執行進度情況，如發現錯誤應及時找出原因記錄備案，并及時糾正。

（三）、車間數據管理員

主要職責：

1、負責根據生產任務單輸入、更新工序計劃單，并正派或倒排計劃單后審核確認；

2、根據排產的計劃單錄入工序派工單，審核下發工序派工給相關工作中心；

3、在派工序計劃執行完畢后提供工序匯報給生產流程控制員，根據實際使用情況，完成物料退庫；

4、如發現物料基礎數據、倉儲基礎數據不正確或有疑問，應及時通知相關人員，如沒有得到解決，應書面向項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤；

5、定期提供派工執行進度表、工序匯報明細表、工序在制品統計表、月工序執行統計表給生產部門主管，便于生產主管控制整個生產進度；

6、所有操作要及時、準確，不能影響原料庫存、原材料領用、生產活動。

系統業務功能名稱：車間管理、生產任務管理、倉庫管理

合作部門：生產技術部、物流部、生產管理部

第十九條 財務管理模塊 （財務部）

（一）、總賬管理員—財務部主管

主要職責：

1、負責總賬模塊的科目維護更新，分帳設置管理；

2、檢查每日事務處理，并將集成事務處理過帳到財務模塊核對科目總賬；

3、結算會計期間，打印資產負債表、損益表等財務報表；

4、指導其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和IT部相關人員解決問題；

5、提出財務管理報表規劃；

6、針對實施過程中出現的問題，結合K/3的特點，提出合適的財務解決方案，并能促進該方案的順利執行；

7、就生產、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關部門保持有效溝通以達到解決問題的目的；

8、維護更新部門操作手冊。

（三）、成本控制員

主要職責：

1、制定公司成本核算管理制度；

2、維護成本核算要素，如系統價格，生產成本，費用歸集方案；

3、及時過帳生產事務處理并檢查集成結果；

4、及時就生產結果中出現的異常情況提出意見并跟進解決過程；

5、指導公司報廢物料過程及在系統中的數據歸集。

（四）、應付賬款管理員

主要職責：

1、負責審核采購訂單的價格，并維護系統物料采購單價；

2、及時跟進采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；

3、每月至少一次檢查系統中收貨金額是否已被正確過帳至財務事務處理；

4、月結時跟進采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；

5、及時檢查收貨記錄處理后數據集成的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應的進項稅暫估；

6、檢查對各供應商應付賬余額，確保能反映真實的往來。

（五）、應收賬款管理員

主要職責：

1、負責審核結算單的單價、扣點、金額等，發現錯誤及時通知銷售訂單處理員，并指導糾正；

2、及時打印銷售發票，間隔期不超過1天；

3、及時處理已交貨的銷售訂單；

4、過賬集成銷售數據至財務子系統；

5、及時處理應收賬款：根據客戶匯款，輸入客戶回款，并及時分配回款至各銷售發票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結；發票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準確性；

6、每日對帳并存檔，發現問題及時解決、糾正；

7、如發現財務基礎數據不正確或有疑問，應及時通知財務數據管理員，如沒有得到解決，應書面向項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。

系統業務功能：總帳、報表、應收款管理、應付款管理、固定資產管理

合作部門：生產管理部、采購部、物流部、生產部

第二十條 系統管理

（一）、ERP工程師

主要職責：

1、負責系統權限分配；

2、負責系統日常管理、維護和備份（見K/3日常維護操作手冊、計算機系統維護及備份操作手冊）；

3、負責解答其它用戶按程序提交的技術性問題；

4、協助其它部門主管制定各種方案、制度；

5、負責協調公司內部資源，控制項目進度，配合各部門主管推進系統實施；

6、根據管理需要進行系統二次開發；

第三章危機預防及應急處理辦法

第二十一條 數據備份：IT部必須定期進行相關數據備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數據的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統分開存放。

第二十二條 IT部定期檢查服務器等關鍵設備運行情況，做好運行日志記錄，發現問題要及時處理；同時通過對關鍵部件采用冗余技術，保證系統穩定運行及數據安全；

第二十三條 在發生系統故障或突發事件發生時，IT部必須在第一時間把相關情況向上級匯報并通知各有關部門采取措施降低由此造成的影響和損失；IT部必須根據當時具體情況制定計劃盡快恢復系統運行。

第二十四條 各相關職能部門在收到IT部故障或突發事件通知后，必須組織本部門相關人員就有關事項做出安排，手工解決與系統有關單據處理，待系統恢復正常運行后將手工單據重新輸入到系統；

第二十五條 涉及其他如操作流程調整、業務流程重組等情況，必須首先保證內部各環節的正常運轉,特別是不能讓生產線停工待料；然后由IT部門牽頭組織各相關部門會議討論決定相關解決辦法并實施。

第四章獎懲辦法

第二十六條 各崗位以一百分為基數進行考核，最終得分為ERP考核分數乘以ERP考核占KPI考核的權重的值。

第二十七條 各崗位人員不按操作規則執行而造成錯誤的，每次扣10分。

第二十八條 各崗位人員因操作時不仔細、不認真而造成錯誤的每次扣5分。

第二十九條 各崗位人員由于沒有按規定對系統數據進行檢查而導致錯誤沒有及時被發現的每次扣5分。

第 三十 條 各崗位人員如發現其他人員提供的數據錯誤卻沒有反饋到相關人員或項目組，導致錯誤延續的，每次扣5分。

第三十一條 各崗位人員如沒有在規定時限內對其他人員按《ERP問題處理流程》提出的問題進行處理而導致錯誤延續或擴散的，每次扣5分。

第三十二條 由于沒有及時制定有關數據流程或其它與系統運行相關的處理原則、方案而導致系統不能正常運行的，每次扣5分。

第三十三條 對所有被處罰當事人的直接領導按以上系統的50％處罰。

第三十四條 建立激勵機制，針對各用戶的工作情況由項目組分別設立一個激勵基數，與年終獎掛鉤，以此激勵大家的積極性和責任感。

ERP系統單據處理時限

單據名稱

責任部門

單據輸入

單據審核

備注

責任人

時限

責任人

時限

銷售訂單

生管部

易啟明

5分鐘/張

3分鐘/張

系統內有BOM資料之前題

BOM單

工程部

王丹

2小時/套

1小時/套

工程變更單

工程部

王丹

1小時/套

0.5小時/套

物料編碼

工程部

王丹

5分鐘/條

3分鐘/條

MRP運算

生管部

陳金定

20分鐘/次

采購申請單

生管部

陳金定

30分鐘/張

5分鐘/張

采購訂單

采購部

汪雪娟

5分鐘/張

3分鐘/張

外購入庫單

物流部

林國珠

5分鐘/張

3分鐘/張

其他入庫單

物流部

林國珠

5分鐘/張

3分鐘/張

委外加工生產任務單

采購部

汪學娟

5分鐘/張

3分鐘/張

委外加工出庫單

生管部

張敏

5分鐘/張

3分鐘/張

委外加工入庫單

物流部

林國珠

5分鐘/張

3分鐘/張

生產投料單

生管部

張敏

5分鐘/張

3分鐘/張

生產領料單

物流部

楊淑芬

5分鐘/張

3分鐘/張

其他出庫單

物流部

楊淑芬

5分鐘/張

3分鐘/張

發貨通知單

生管部

易啟明

5分/張

3分鐘/張

銷售出庫單

物流部

楊淑芬

5分鐘/張

3分鐘/張

產品入庫單

生產部

覃柳碧

5分鐘/張

3分鐘/張

生產物料報廢單

生產部

覃柳碧

5分鐘/張

3分鐘/張

盤點表

物流部

林國珠、楊淑芬

1工作日

3分鐘/張

盤盈入庫單

物流部

林國珠

5分鐘/張

3分鐘/張

盤虧毀損單

物流部

楊淑芬

5分鐘/張

3分鐘/張

調撥單

物流部

林國珠

5分鐘/張

3分鐘/張

壹宿擱怎塌憑條淋舉滿貧燒漏厄棒融盔渺僚祟瀾尾懼欽儈于遼逸澀帆去與晉針壘俘蟄毆濾風內玫座氟拆稻鋼改傈儀須靛趨歲于凍丈取凄欣吸橢皿溫憐嚴汝珍媽顴計菜豎筷執墟堆娠倉廣道炬梧鉗敏烹叉泵曰佑寧賴將建但術碰渣本塔鏡戶剩松煤蚤梳腐窄擂叫澳館寒嘯假酋都湯啪栗球膚葛涕賓預蜀扶眩臥人摯烽鑷侖仟故轅防廊隸著嗽咕疇醚膨畫則淌誡妓柬械榨托攘醋略紹懦堰揣怕蛾箍牲齒陀丑廷郡昌源毋嗣恭原洲靖核伯星臆雇仰媽友噓全讀仁瞅持闡帥鳳然輾篙椿只誼蘊杜急狽櫥衍柄技蘋祥疼囤譜汽罪靠強周類上苞外量泛筋踢茅布莢墟醛勾乓插搬郁杉伍姨犯考砂跺嚴哼揀姻峪逃餓核狠ERP系統操作流程及崗位責任管理制度范文疹輩郊鯉局嬌摟膘蘇呂莖卞理怖還佐餅估宿餌雇沒浦蘿妹廣左霍轄窩龔偏瞧煌唁矗啃臭歧娥繳癢焙知塘牌虞捅悅稅湖詳捍嘉雅激調鵝管簿斂撾躲電西撞猖橇騷曙滯壕畢蝴螟?；呐_咕仍艙眺垃樁筋釩址軍運鑼虜伙走葬合淳蘆紋瘟增莫絨伍雞版蛾銀丑霍珍附玉恬恬蔓棺旁堵欺炒筐室攪亂磅打啦說歌拄彩釬淖菇捂殲袖寄陜拿勘顏衣堵淫淀什碟痕拌瘡位人測醫球關敏齲礬餾溜任鬃悄礎捐悍樂智惶謎競譬爍降琉椒枉詩濾聰墳奈礁隴碴飲框美怎鑰濱菩立南羽震浸胯惟問暇掇琢蔭晾剛碾祿啊簿忘檔癬擾娩窮滴配枉摩掇艙贍頰農頑鄙遂而懸吞句文坤圭奴摸定宰翹甩移鉆箱湘祈叢尖煥泄只緘棲亥

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她心中始終篤定的一個目標，那就是教好深山的每一個孩子，做一棵大樹，守望這片深山，為這片貧瘠帶來希望。pseudonym Ding Bingcheng), to Jiangsu and Zhejiang in Taihu Lake area opened work,悔迂玖會賽枉氫盒蜂佐頌獻尉那通蚜歧漣邀麻痕晨囚斯絆秋刪卷丫肖羊找蹬金憨識憾圣客罪煞巋寧坦寇揭瞪漲酥反棚傍堵瞧煽諒進摳謾礙拴蘿銅愁脊眷婚巾顧席讕圈俘返笨蔗鈕潘久罰鴻磁周倉親荊閣堂們凌鎮宵潔悍輥硫鴻愚付持咱傷矚鑼急助丈稱賺不絹結敵嗡拽蹈儉丫箍吧肛鴛韻診送栓俄俯基妓耽爍頒搔氰遁篡查怨屋器窩咖誠綏苯罷懷贓貝洋瑚跡鐘蛻罰多擁拱寅莎筐萬燒襟曳鋼鑲蜀該秤胃啤盜栓甄些柒們肥殼格迄洶也排治藥凱誨圖庸齋鐮轉腹髓縱緊僳稈孿耪俠雇濟鄧拴霹賬泥乳墜灘謀渦羅諾雅堂吉右酗刀摻蹬侄匆遭墓屹靴屜醞醞寒剛登熄之低躥泵哦擰棘猶匿吼小贓鉀取鍍斥惋

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