醫院 物資采購廉政監督制度
（一）物資采購廉政監督，遵循實事求是、客觀公正、全程參與依法監督，預防為主違紀必糾的原則。
（二）職責
1.紀律檢查或相關專職管理部門 （1）監督檢查物資采購政策法規貫徹執行情況。
（2）視情況參與大宗物資采納需求計劃論證，對供應商和評審專家抽（選）取、開標（談判）和評審活動等物資采購過程中的重要環節進行現場監督。
（3）受理物資采購活動中的檢舉和控告，調查核實違規違紀問題和案件。
（4）上級賦予的其他職責。
2.財務部門 （1）監督檢查采購目錄、采購預算、資金支付執行情況。
（2）監督檢查招標文件、合同草案中的有關經費條款。
（3）對物資采購實施全程財務監督。
（4）上級賦予的其他職責。
3.物資采購管理部門 （1）監督檢查采購文件、評審報告和合同草案情況。
（2）組織協調其他監督部門對供應商和評審專家抽（選）取、開標（談判）和評審活動等物資采購過程中的重要環節進行現場監督。
（3）監督檢查物資采購合同的簽訂、履行和物資質量檢驗情況。
（4）受理物資采購活動中供應商的投訴，接或者協助相關部門進行調查處理。
（5）上級賦予的其他職責。
4.審計部門 （1）監督采購預算，采購計劃、采購方式、采購程序采購合同和重大采購項目。
（2）監督物資采購機構審價工作。
（3）監督采購項目經費結算和決算。
（4）上級賦予的其他職責。
（三）監督內容
1.需求單位或物資管理職能科室 （1）編制物資采購預算和物資集中采購需求計劃是否符合規定程序、時限和要求，有無虛報采購項目和少報、漏報以及與批準的采購預算不一致、非須采購的行為，有無未經批準將集中采購的物資列入應急采購等改變采購方式的行為，有無擅自增加或者變更計劃的行為，有無無正當理由拒不執行物資集中采購計劃的行為。
（2）審核物資采購文件、評審結果和采購合同草案是否及時，有無提出需求計劃以外且影響公平公正條款的行為，有無指定供應商或者物資品牌的行為。
（3）應當集中采購的項目是否由物資采購中心實施采購，有無將物資采購項目化整為零或者以其他方式規避招標采購的行為。
（4）有無違規插手干預供應商和評審專家抽（選）取、評審標準制定、采購評審、合同簽訂或者其他采購商務活動的行為。
（5）確定中標（成交）供應商是否符合規定要求，有無無正當理由不按照評標委員會、談判小組或詢價小組確定的中標（成交）候選人順序，確定中標（成交）供應商的行為，有無在推薦的中標（成交）候選人以外確定中標（成交）供應商的行為。
（6）有無無故拖延或者拒絕與供應商簽訂合同的行為，有無背離采購文件規定的實質性內容與供應商簽訂合同的行為，有無向供應商提出合同條款以外不正當要求的行為，有無無正當理由擅自變更、終止或者拒不執行采購合同的行為。
（7）檢查驗收是否依照合同約定質量技術標準和方式進行，有無無故拖延或拒絕接收供應商提供的合格物資的行為，有無擅自更改物資品牌型號和隨意降低質量技術標準的行為，有無接收手續不全、質量不合格物資的行為，有無無故拖延辦理支付貨款或結算手續的行為。
（8）其他需要監督的行為。
2.財務部門 （1）是否按財務管理規定審核物資招標文件和合同草案中的經費條款，有無對應當納入集中采購目錄范圍而編報零星支付的預算予以審批的行為。
（2）確定物資采購預算的支付方式是否符合有關規定，有無將應當集中采購的項目列為零星支付的行為；有無為手續不完備、不按
采購合同約定或者為應當集中采購而自行采購等違規采購的項目支付資金的行為。
（3）向供應商支付資金時，有無無故拖延或者拒絕支付的行為，有無現金支付的行為。
（4）其他需要監督的行為。
3.物資采購管理部門 （1）匯總、編制、報批物資集中采購計劃和確定采購方式是否符合規定要求，有無無正當理由批準變更采購方式的行為，有無不按規定審核采購文件評審報告及合同草案的行為。
（2）審查供應商入庫和評審專家入庫是否符合規定程序和要求，有無將不具備條件的供應商和評審專家選入供應商庫和評審專家庫的行為，有無無故拒絕具備條件的供應商和評審專家進入供應商庫和評審專家庫的行為。
（3）是否按照規定處理供應商的投訴，有無隱瞞或者庇護違規違紀問題的行為。
（4）其他需要監督的行為。
4.物資采購中心 （1）發布物資采購信息是否及時、準確，有無無正當理由不發布物資采購信息的行為。
（2）是否嚴格按照下達的采購計劃組織采購有無私自變更采購方式和采購內容的行為，有無將一個采購項目中同一品種、規格的物資進行分包的行為。
（3）編制采購文件是否符合有關規定，有無設置限制、歧視排斥合格供應商條款的行為，有無制訂傾向性評審辦法的行為，有無以不合理要求限制或排斥符合條件的潛在供應商的行為，有無對符合條件的供應商實行差別或者歧視待遇的行為有無偏袒或者與供應商相互串通、向潛在供應商泄露采購秘密的行為。
（4）是否按照規定抽（選）取供應商和審查供應商資格，有無允許不符合條件的供應商參加物資采購活動的行為。因特殊情況確須從庫外選取供應商的，是否經過有關部門批準。
（5）抽（選）取評審專家是否符合規定要求抽取評審專家時是否在有關部門監督下進行，抽（選）取的數量是否符合規定人數，有無應當回避而未回避或者專家人數未達到法定比例的行為。因特殊情況確須從庫外選取評審專家的，是否經過有關部門批準。
（6）評審活動是否規范，中標（成交）候選供應商是否按照評委評審結果確定，有無無正當理由改變評委確定的中標（成交）候選供應商順序推薦中標（成交）候選供應商行為，有無在所有供應商被評委否決后自行推薦中標（交）候選供應商行為。
（7）簽訂采購合同是否符合有關規定，有無無正當理由拖延或拒絕與供應商簽訂合同的行為，有無簽訂的采購合同對采購文件進行實質性修改的行為，有無在簽訂合同時向供應商提出不正當要求的行為，有無在采購合同外和供應商訂立背離合同實質性內容協議的行為。
（8）向中標（成交）供應商發出中標（成交通知是否及時，有無無故拖延時間發出中標（成交）通知或簽訂合同的行為。
（9）物資質量檢驗是否依照合同約定標準和方式進行，有無無故拖延或拒絕接收供應商按照合同提供的合格產品行為，有無擅自更改物資品牌、型號或者降低質量技術標準行為。
（10）有無偽造、變造、隱匿或者銷毀應當保存的采購資料的行為，有無庇護和縱容采購人員違規違紀問題的行為。
（11）其他需要監督的行為。
5.物資采購人員 （1）回避制度是否落實，有無介紹、指導與自身有利害關系的供應商參與物資采購活動的行為。
（2）有無私自接觸參與采購活動供應商的行為，有無與供應商串通、高供貨價格的行為。
（3）有無向與采購活動有利害關系的人員泄露已獲取采購文件潛在供應商的名稱、數量以及可能影響公平競爭的其他采購信息的行為。
（4）有無利用采購之機從事有償中介、經商以及收受供應商及其他利害關系人的財物或者獲取其他不正當利益的行為。
（5）有無參與或者協助供應商采取不正當手段排擠其他供應商的行為。
（6）其他需要監督的行為。
6.物資采購評審人員 （1）評審是否按照采購文件確定評審方法和要求進行，有無擅自改變評審方法行為，有無發表可能影響公平公正的傾向性意見，有
無歧視、排擠合格供應商行為。
（2）評審人員是否按照規定獨立評審，有無透露未公開宣讀的報價、價格折扣和備選方案等實質內容的行為，有無透露對供應商提交文件的評審和比較、中標（成交）候選人的推薦以及其他評審情況的行為；有無相互串通為某個供應商中標（成交）提供便利接受賄賂或者獲取其他不正當利益的行為。
（3）評審過程中是否自覺接受監督部門的現場監督，有無無故不參加評審活動或者擅離職守的行為。
（4）其他需要監督的行為。
（四）監督方式
1.會議監督
通過參加物資采購方面的會議，對采購計劃、采購方式、確定供應商、經費使用等行為進行監督，防止決策失誤、違規操作或者出現漏洞發生問題。
2.程序監督
通過組織協調，監督部門依據各自監督職責，按采購計劃的編制與審批、確定采購方式與實施采購、合同的簽訂與履行、物資質量檢驗和資金支付階段進行全面監督，及時發現和解決存在的突出問題。
3.現場監督
通過對物資采購過程中的重要環節進行監督，規范和制約物資采購機構與人員的業務管理活動，防止發生違反制度規定、操作程序和工作紀律等問題。
4.審計監督
通過審計調查、專項審計、派駐審計等形式，對采購預算執行情況、采購價格構成、采購資金結算等情況進行審計，發
現和糾正問題提出意見建議。
5.辦案監督
通過受理群眾信訪舉報和供應商投訴參與采購廉政監督等途徑，及時發現和嚴肅查處物資采購活動中的違法違紀問題。
（五）獎勵與處罰
1.對在物資采購工作及廉政監督工作中做出顯著成績的單位和個人，以及對檢舉、控告物資采購中違紀違法行為的有功人員，依照醫院的有關規定，給予獎勵。
2.對物資采購相關部門和人員違法違紀問題，依照國家法律法規和醫院規定責改正、通報批評，當事人和直接責任人給予行政處理和經濟處罰；構成犯罪的依法追究刑事責任。
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