附件 1
產(chǎn)品外協(xié)工作流程圖
涉及部門：
生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)量部 主管副總經(jīng)理審核簽字 總經(jīng)理審批 外協(xié)員按計(jì)劃尋找合作廠方（合格供方）
組織報(bào)價(jià)并按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審 按評(píng)審和招（議）標(biāo)結(jié)果簽訂合同 主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后執(zhí)行 產(chǎn)品合格回廠后辦理入庫手續(xù)并報(bào)銷 5000 元以上 按公司相關(guān)規(guī)定組織招（議）標(biāo) 評(píng)定招（議）標(biāo)結(jié)果 生產(chǎn)部編制產(chǎn)品外協(xié)計(jì)劃
附件 2
產(chǎn)品外購工作流程圖
涉及部門：
生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)量部 主管領(lǐng)導(dǎo)審批 技術(shù)部按生產(chǎn)計(jì)劃編制產(chǎn)品明細(xì)表、定額 采購員按生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品明細(xì)表、定額和 審批后的物資需求申請(qǐng)尋找供應(yīng)商 組織報(bào)價(jià)并按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審 按評(píng)審和招（議）標(biāo)結(jié)果簽訂合同 主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后執(zhí)行 外購物資合格交付后辦理入庫手續(xù)、報(bào)銷 5000 元以上 按公司相關(guān)規(guī)定組織招（議）標(biāo) 評(píng)定招（議）標(biāo)結(jié)果 生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計(jì)劃 部室（車間）提出物資需求申請(qǐng)
附件 3
重大事項(xiàng)圖 決策流程圖
大 重大 項(xiàng) 事項(xiàng) 要 主要 事項(xiàng)
1、分公司的發(fā)展方向、經(jīng)營方針，中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)； 2、年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、年度工作報(bào)告； 3、從事高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營，以及內(nèi)部機(jī)構(gòu)職能調(diào)整等重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事項(xiàng)； 4、薪酬分配，以及涉及職工重大切身利益等重大利益調(diào)配事項(xiàng)； 5、其他有關(guān)分公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)。
調(diào)查研究 充分討論 做出決策 主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部室（車間）進(jìn)行深入調(diào)查研究，提出初步意見。
醞釀意見 召開重大事項(xiàng)決策會(huì)議，與會(huì)人員就決策事項(xiàng)發(fā)表意見。
決策層按相關(guān)部室（車間）提供的資料及提出的初步意見醞釀意見。
按照重大事項(xiàng)決策會(huì)議的討論結(jié)果，做出相應(yīng)決策。
附件 4
重要干部任免圖 流程圖
要 重要 部 干部 免 任免 要 主要 項(xiàng) 事項(xiàng) 1、對(duì)中層管理人員（包括重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和重要管理崗位人員）的任免； 2、涉及中層管理人員的重要獎(jiǎng)懲； 3、其他干部管理的重要事項(xiàng)。
組織考察 做出決定 干部試用 由相關(guān)考核部門牽頭對(duì)擬任免人選進(jìn)行考察，提出考察意見。
充分討論 按照班子會(huì)議的討論結(jié)果，做出相應(yīng)任免決定。
召開領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議，與會(huì)人員就考察意見發(fā)表意見。
對(duì)新任命的管理干部進(jìn)行試用考核。
附件 5
重要項(xiàng)目安排圖 流程圖
要 重要 目 項(xiàng)目 排 安排 要 主要 項(xiàng) 事項(xiàng) 1、重大、關(guān)鍵設(shè)備購置項(xiàng)目； 2、大宗物資采購項(xiàng)目； 3、重要產(chǎn)品承攬及外協(xié)項(xiàng)目； 4、其他重大項(xiàng)目的安排和重大招投標(biāo)管理項(xiàng)目。
研究立項(xiàng) 醞釀?dòng)懻?做出決策 主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部室（車間）對(duì)重要項(xiàng)目進(jìn)行研究立項(xiàng)。
審查論證 召開重要項(xiàng)目安排決策會(huì)議，與會(huì)人員就項(xiàng)目安排發(fā)表意見。
組織相關(guān)專家進(jìn)行審查和論證，并形成專家意見，供決策參考。
按照重要項(xiàng)目安排決策會(huì)議的討論結(jié)果，做出相應(yīng)決策。
附件 6
大額度資金 使用圖 流程圖
大額 度
資金使
用主要
事項(xiàng)
1、年度計(jì)劃的大額度資金使用； 2、較大額度預(yù)算外資金使用； 3、較大額度的非生產(chǎn)性資金使用； 4、其他大額度資金使用。
安排預(yù)算 按規(guī)審批 資金使用 提前對(duì)大額度資金使用進(jìn)行預(yù)算安排。
集體研究 按照班子會(huì)議的討論結(jié)果，并依照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行審批。
召開領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議，就大額資金使用預(yù)算發(fā)表意見。
審批結(jié)束后按集團(tuán)公司資金管理相關(guān)辦法進(jìn)行使用。
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