崗位廉政風險識別防控表 部門（單位）名稱：
2018 年 6 月 22 日 姓
名 丁桂波 職
務 院長 科室
一崗雙責 崗位 職責 主持學院全面工作，負責人事、財務、黨風廉政建設工作 廉政 職責 負責學院教職工黨風廉政教育；負責領導班子黨風廉政建設責任制的具體落實；負責學院信息公開；負責上級黨風廉政建設各項制度在學院的貫徹執行 風險事項 風險點 自我防控措施 個人自我風險評估（級別）
部門風險評估 （級別）
經費管理 未嚴格按照學校財務管理制度管理學院各項經費；未嚴格財務監督機制，未做到財務管理公開透明，出現違法違紀行為。
1.嚴格執行學校相關財務制度和各項規定； 2.提高各類經費的使用效益； 3.自覺接受監督。
一級 一級 公務接待 未按照學校有關規定辦理公務接待手續，公務接待標準超標，出現違反公務接待規定的行為。
1.嚴格執行學校相關規定辦理相關接待手續； 2.嚴格公務接待標準； 3.自覺接受監督。
二級 二級 公章管理 未嚴格執行公章管理有關規定。
1.嚴格執行公章管理有關規定； 2.自覺接受監督。
三級 三級
教改試點項目立項 項目評審未嚴格按照規定進行，有請托現象。
1.嚴格按照程序和規定辦事； 2.堅決杜絕請托現象，自覺接受監督。
三級 三級 人才引進 未按照學校有關引進人才規定程序執行。
1.嚴格執行學校相關規定，嚴格按工作程序辦事； 2.廣泛収揚民主，自覺接受監督。
三級 三級 信息公開 未能按照學校的有關信息公開的要求去做，造成學院內部信息公開不暢，造成不良后果。
1.認真學習學校文件及規定，完善各種制度； 2.嚴格按工作程序辦事； 3.自覺接受監督。
三級 三級 注：1.崗位職責指個人所在崗位的職權及承擔的工作任務；廉政職責指個人立足崗位落實黨風廉政建設的責任和義務。2.從崗位職責、業務流程、制度機制、外部環境等四個方面入手，查找可能引収個人不廉潔行為的因素，確定和填報風險點。3.針對廉政風險，提出自我防控的措施。4.風險評估，是針對每個崗位查找出的崗位職責風險、業務流程風險、制度機制風險和外部環境風險，按収生幾率大小、可能造成的危害程度評定等級，具體分為一級、二級、三級風險等級。
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